I R$(8«0,04) Ct?P7t!JRCf ~C ~ 4 AAA O '" AAA 'PGU' \ A VINr~ ~St91" Comp. C2 Série Cheque n. e centavos acima.

(1)

ou

à

sua ordem e centavos acima AAA toOU' o

I

R$

(8«0,04)

.0'·' (3 104 l1U toOU, 018 C2 Série Cheque n°

4 AAA

900369

O

'" AAA 'PGU' \

A

VINr~

~St91"

~C·

~

Ct?P7t!JRCf

?

Cl Conla 8anco Agência

104

SERRA NEGRA R SETE DE SETEMBRO 26 SERRA NEGRA-SP-SP CONFECÇÃO: OS/2018 a Comp.

(2)

Banco ltaú S.A.

Local de Pagamento

1341·71

PAGAVEl EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO

Recibo do Pagador

Vencimento 49804 (-)Desconto/ AbatImento 109/00934257-6 (=) Valor do Documento 05/05/2018 Valor x N NPJ 44.463.156/0001-84

Aceite Data do Processamento Nosso número

1 1857905

109 R$

Instruções (Texto de Responsabilidada do Benaficiário)

TARIFA COBRANCA DE TITULO R$ 0,99 APOS 04/06/18 COBRAR MULTA DE .... : 9,96 APOS 01/06118

+

TX.PERM. AO DIA DE: 1,99

PROTESTAR, SE NAO PAGO EM 7(SETE) DIAS ( +) Mora/Multa

PAGADOR

i

86940) IRM DA STA CASA DE MISER DE SERRA NEGRA AV SANTOS PINTO 351

13930000 SERRA NEGRA SP

twrltiiiW1••.~~"""""

••

7T"••••

'.'..----'---....

CNPJ/CPF-- 71262703000136

Pagador/Avalista SERVIMED COMERCIAL l TDA 44.463.156/0001-84 Recebimento através do cheque nO

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

do banco

(2014/815/1409/FRC2) (21) 348712 Autent.caçao mecânoca

NOTA FISCAL VALOR DATA 348712 R$ 497,05 04105/2018

NOTA FISCAL VALOR DATA NOTA FISCAL VALOR DATA

Banco Itaú S.A.

Local de Pagamento

I 341·7

1 34191.09008 93425.761249 80141.670002 5 75420000049804

PAGAVEl EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO Vilflcímento

SERVIMED COMERCIAL l TDA

Data do Documento N° do Documento

1 1857905 Aceite N CNPJ 44.463.156/0001-84 Data do Processamento 05/05/2018 Valor x

0110612018

Agêncie/Código Beneficiário 1248-01416-7 Nosso número 109-00934257-6 (=) Valor do Documento 498,04 (-)Desconto/ Abatimento

TARIFA COBRANCA DE TITULO R$ 0,99 APOS 04/06/18 COBRAR MULTA DE .... : 9,96 APOS 01/06/18

+

TX.PERM. AO DIA DE: 1,99 PROTESTAR, SE NAO PAGO EM 7(SETE) DIAS

( +) MoralMulta

PAGADOR

i

CNPJ/CPF - 71262703000136

Pagador/Avalista SERVIMED COMERCIAL LTOA 44.463.156/0001-84

111111111111111111111111I111111111111111

(2014/ 815/1409/FRC2) (21) 348712

(3)

NF-E

DATA DE EMISSÃO "

04/05/2018

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFlCAÇAO E ASSINAnJRA 00 RECEBEDOR _N" ₃₄₈₁₁₂ _SÉRIE ₅₈

CLt 86940 ROTA FRC2 SETOR 1409

~

...,

ServI

medo

SERVIMED

COMERCIAL

RUA AFONSO PENA, 1840

AFONSO PENA ITUMBIARA - GO CEP: 75.523-220 Te1.; (64) 2103-6000

LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr6nica

o -

ENTRADA

íll

1 - SAíDA

L:J

N°

348712

SÉRIE

58

FOLHA

1/1

111"

I 111111111

CRAVE DE ACESSO 5218 0544 4631 5600 0699 5505 8000 3487 1211 0683 6496

Consulta

de autenticidade

no portal

nacional

da

NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da

Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA oPERAÇAO

INSCRIçAo ESTADUAL SUBST. rR.IBt1'1'ÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAo pE uso

15~181~95133545 05/05/~018 00:09:45-03:00 CNPJ HORA DE ENTRADA/SAÍDA 497,05 497.05 CNPJ/CPF 07.442.020/0001-61 INSClUçAo ESTADUAL 526034955114 PESO LíQUIDO DF DF

SP

I

1"RB'rE POR CON'l'A

I

cóDIGO ANTT

I

PLACA DO VEiCULO IREBOQUE

Rd -

Emitentd

I

1MOHICÍPIO

IPIEDADE

I

N'O:MUAÇAo

I

PESOBRUTO

I

MARCA

WD TRANSPORTES

I

BASE DE CÁLCULO DO ICMSos SUB9TITUlçl.o VALOR DO ICMS DE SUBS'l'I'rUlçio VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

58,01/ 0,00 0.00

I

DESCONTO lotrrRAS DESPESAS ACEss6AIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,001 0,001 0,00 0,00

DE GOES

457

41

8SPÉCU BASE DE CÁLCULO DO 10m

I

VALOR pc ICMS

497 OS!

I

VALOR DO SEGURO 0,001 VOLUMES TRANS T O SPOR o RAzAo SOCIAl.

VEICULO

PROPRIO

COM TRANSBORDO

ENDEREÇO

R JOSE ROLIM

QUANTIDADE VALOR. DO FRETE. (Cl) 11/19 POS MON

'4-Õ99i'i

BENZILPEN(BÉPEBEN)-GOO-:OO

our--SOFAHSÃ-

"2SõIi47"-Ii7T6 TEUTO POS MON l4ã375 õÉXÃMETAsONÃ4MGINJ1Õ-õAP2-;-SMLHG-- Foõ'i7TD/2Õ HIPOL

--.----:

3õ-õ41õi:i sool6iõB

CX

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22B-;Ü-ÕÕ

450.26 615,64

---12,00 12,00 12,00 VL.:ICMSS7 AL.IOCS 16,44 v. :ICMS 137,02 BC. :ICMS 137,02

---

---226.11 226.11 27.37 VALOR 'l'O'l'AL

---

---111,46 111.46 13.36 V.tnni'ÁR.Io 1 137,0200 QlMJI

"""8

CSi' CFOP OH. NCM/58 FllCI

...

- 30049099 00016106CX 224,64

"""E

AY-040/17

DADOS DO PllODtl'l'O / SERVICO

c60. PaoD DESClUçAo DOS PRODUTOS/ SBJlV1ços

374673 FENITOINASOMGINJ 100AP SML*HG HIPOL

POS MON

37222"5üPOsIToRrõ-GLicEluNÃ-INF-24--üNs

I'miTii----9485/1

-26,3õ~Õ49õ99'2õÕ

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---Õ;B2 --- 4,00

_____.N..._~_____________________

__~~.2..~

_

._.__ _

_

DADOS ADICIONAIS

rNFORMAÇÔES CONPLENEN'l'ARIB

Veto: 01/06/18 - QUITACAO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMACOES E DEVOLUCOES:ATE 2 DIAS APOS EMISSAO NF. CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE

DIF .ALIO. ur REMET. 3,31 OIr .ALIQ.Ur DEST. 13,24 FCP 0,00 CNF EC81/2015

RESERVADO AO FISCO

LISTA 476,61 (+) 20," 1-) 0,00 (N) 497,05 (TOTAL)

cu:

86940 Setor:~014 Rota:FRC~ St Entr:815 St Terc:1409 OS:1933~4 -15:39/ 936 15:44

•• u ••···ATENCAO ENTREGAR NOSABADO 05052018 COM URGENCIA··· VigSanitaria: 5160325717

NOME FANTASIA : HOSSTA ROSADE LIMA

(4)

1341·7 1

34191.09008 27341.471244 80163.520002 3 75420000032200

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Local de Pagamento _{PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO} Vencim~ll

32200 109/00273414-7 ( =)Valor do Documento (-)Desconto/Abatimento 04/05/2018

I

Valor x N 44.463.156/0001-84

Data do Processamento Nosso número N

1 1836796

Instruções

TARIFA COBRANCA DE TITULO R$ 0,99 APOS 04/06/18 COBRAR MU~TA DE ... ,: 6,44 APOS 01/06/18

+

TX.PERM. AO DIA OE: 1,29

PROTESTAR, SE NAO PAGO EM 7(SETE) DIAS ( +)Mora/Multa

PAGADOR

i

Sacador/Avalista SERVIMED COMERCIAL LTOA Recebimento através do cheque nO

Esta quitação s6 terá validade ap6s pagamento do cheque pelo banco pagador.

do banco

(2014/ 815/1409/ FRC2) (21) 346514 Áutentlcaçao mecanlca

NOTA FISCAL VALOR DATA 346514 R$ 321,01 03/05/2018

NOTA FISCAL VALOR DATA NOTA FISCAL VALOR DATA

Banco Itaú S.A.

Local de Pagamento _{PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO}

1341·71

34191.0900827341.47124480163.520002375420000032200

Vencimento

Instruções 1 1836796 N CNPJ 44.463.156/0001-84 Data do Processamento 04/05/2018 Valor x 0110612018 Agência/Código Beneficiário 1248/01635-2 Nosso número 109-00273414-7 ( =)Valor do Documento 32200 (-)Desconto/Abatimento

TARIFA COBRANCA DE TITULO R$ 0,99 APOS 04/06/18 COBRAR MULTA DE .... : 6,44 APOS 01/06/18

+

TX.PERM. AO DIA DE: 1,29 PROTESTAR, SE NAO PAGO EM 7(SETE) DIAS

( +)Mora/Multa

(=)ValorCohrad<j: PAGADOR

i

86940) IRM DA STA CASA DE MISER DE SERRA NEGRA

AV SANTOS PINTO 351

CNPJ/CPF- 71262703000136

Sacador/Avalista SERVIMED COMERCIAL LTOA

111111111111111111111111111111111111

(2014/ 815/1409/FRC2) (21) 346514

(5)

DATA DE E..\flSSÃO

03/05/2018_

I

IDENTIFICAÇÃO E ASSlNAnJRA DO RECEBEDOR

NF·E N" 346514 SÉRIE 58 CLI.86940 ROTA FRC2 SETOR 1409 - --

--

-- -

--

~

--

---

--

---

- -- -

-

----

-

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-- - -- ---,--- --

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-- - -- -- - -

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-- --

---

-

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-

- -

--

- - -

--7~

Servlmed

SERVIMED

COMERCIAL

RUA AFONSO

PENA,

1840

AFONSO

PENA

:ITUMB:IARA - GO

CEP:

75.523-220

Tel.:

(64' 2103-6000

LTDA

DANFE

Doc~nto Awd.~i.ar ela Nota I'i.ca~ Eletr6niea

N°

346514

SÉRIE

58

FOLHA

1/1

III

I

I 11111

CHAVII: DE ACESSO 5218 0544 4631 5600 0699 5505 8000 3465 1411 0660 0616

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.qov.br/portal ou no site da

Sefaz Autorizadora

:INSCR.J:ÇÃO ESTADUAL SUBS'!'. '1'IUBU'tÁlUA

PROTOCOLO DE AUTORlZAçAO DEuso

lS2181292S0S930 03{OS{2018 22:27:03-03:00

CNl'J

DArA DE massAo HORA DE EN'l'RADA/SAíDA BASE DE CÁLC'OLODO10m

I

VALOR DO ICMS

,I

BASE DE CÁLCULODO ICMS DB SUBSTITUIçl.o VALOR DO ICMS DEStms'l'I1'UIçlo VALOR TOTAL DOS PRODU'l'OS

321 01

38.52 O 00

0,00

321,01

VALOR DO FRETE

I

VALOR DO SEGURO IIDBSCONTO ; IOUTRAS DESPESASACESSÓJUAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

321.01

OL S T S S

llAzAo SOCIAL

~d

I'RE'I'E POR CONTA:JC6nlGO .urrT

I

PLACA DO wfcw.o / REBOQUE 1JF C5PJ/CPF

VEICULO PROPRIO COM TRANSBORDO WD TRANSPORTES R - Emitent

07.442.020/0001-61

ENDEREÇO IMUNIcíPIO 1JF INSCRIç10 ESTADUAL

R JOSE ROLIM DE GOES

457

PIEDADE SP

526034955114

QUAlrl'IOADE

21

ESPÉCIE

I

MARCA

I

HtlMBRAÇÁO

I

PESO 8RU'l'O PESO LíQUmo DADOS DO PRODIl'1'O { SERIT:ICO

cóD. PROD DESCRIÇÃO 'DOSl'RODU'rOS ISERVIços LOTE PNCI IIOI/sa CS' CFOP UN. QN'1'D1 _{v. OHnwo} _{Vll1DR _AI.} _{RC. Ioes} _{v. Ioes} _VL.IOIS S. AL. ICMS

••

LOTE

327230 TRAMADOL 100MG INJ 100AP 2ML 'HG HIPOL AW-021/17 - 30039049 000 lOS CX 1 7S,OOOO 78.00 7S,OO 9,36 12,00

(A2) 4/19 553,19

POS MON

---~---

---ÃÃ-:-õõi7Ys

---

--- ---

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---

--- ---

---

---422477 CLINDAMICINA 600MG INJ 100AP 4ML HGA - 30032099 000 lOS CX 1 243,0100 243,01 243,01 29,16 12,00

HIPOL 12/19 1103,90

POS MON

--- ---

--- ---~--- --- --- --~--- --- --- ---

--_._---

---

----DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕESCOI<PLBHBNTARES

Veto; 31/05/18 - OUITACAO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMACOES E DEVOLUCOES :ATE 2 DIAS APOS EMISSAO NF. CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE

RESERVADO AO FISCO

LISTA 321,01 (+) 0,00 (-) 0,00 (N) 321,01 (TOTAL)

Cli: 86940 Setor: 2014 Rota: FRC2 st Entr:81S St Terc:1409 OS:167665, -12: 19/ 936 13: 30

CONF COM MARIO VIA EMAIL

Vig Sani ta ria : 5160325717

NOME FANTASIA :HOS STA ROSA DE LIMA