Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Emissão: 21/11/ :07:14

(1)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

3000000522 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1588 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS FERAIS 61198164000160 17/09/2019 01/10/2019 R$2.957,10 R$0,00 R$2.957,10

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 100101 Contrato:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX ANO/MODELO. 2013/2014 DE PLACA OZE-0441 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 3000000521 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 6102 1589 BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO 79344623520 30/09/2019 01/10/2019 R$500,00 R$0,00 R$500,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DO DESENHO TERRITORIAL EM SAÚDE - PRIMEIRA 3000000010 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33904800 / 6102 1590 HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO 18526540823 02/01/2019 01/10/2019 R$1.650,00 R$0,00 R$1.650,00

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO /2019. 3000000009 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1591 BANCO DO BRASIL S/A 00000000179221 02/01/2019 01/10/2019 R$10,45 R$0,00 R$10,45

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 120481 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

3000000526 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 6102 1592 RAILTON DE OLIVEIRA SILVA 03751006524 01/10/2019 01/10/2019 R$600,00 R$0,00 R$600,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, RAILTON DE O. SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. 3000000022 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 6102 1593 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA. 06882271000102 02/01/2019 02/10/2019 R$2.500,00 R$0,00 R$2.500,00

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 100201 Contrato: 035/2018

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 024/2017-PP

3000000013 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1594 JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA14378830000161 02/01/2019 02/10/2019 R$13.526,70 R$0,00 R$13.526,70

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 3204 Contrato: 039/2017

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTE COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA, GOIÂNIA e SÃO PAULO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO Licitação: 021/2016-PP

3000000525 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 6102 1595 M. P . NEW GAS LTDA 08691691000129 30/09/2019 02/10/2019 R$375,00 R$0,00 R$375,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENV DE 13 KG DESTINADOS AS CANTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E PSFS DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. 3000000009 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1596 BANCO DO BRASIL S/A 00000000179221 02/01/2019 02/10/2019 R$10,45 R$0,00 R$10,45

Histórico:

(2)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, EDIVAN DE SOUZA SODRÉ, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. 3000000115 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214 1598 IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR 29652952000171 03/01/2019 04/10/2019 R$11.979,90 R$170,10 R$12.150,00

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 55224278 Contrato: 018-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA , INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRT Disp. Inex.: 012-2018-I

3000000118 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214 1599 IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR 29652952000171 03/01/2019 04/10/2019 R$11.979,90 R$170,10 R$12.150,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSION Disp. Inex.: 012-2018-I

3000000121 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 6102 1600 SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 17947384000157 03/01/2019 04/10/2019 R$6.483,75 R$341,25 R$6.825,00

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 55221826 Contrato: 017-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGI Disp. Inex.: 011-2018-I

3000000411 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114 1601 SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 17947384000157 01/07/2019 04/10/2019 R$1.140,00 R$60,00 R$1.200,00

Histórico:

MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 55221826 Contrato: 183-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A DRª. ANA PA 3000000224 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1602 INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA 63079198000160 13/03/2019 04/10/2019 R$3.000,00 R$0,00 R$3.000,00

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 100404 Contrato: 092-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM. N. 4.870, CONFORME ESPE Disp. Inex.: 005-2019-I

3000000099 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214 1603 FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA 11077743572 14/01/2019 04/10/2019 R$14.031,86 R$5.468,14 R$19.500,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019. Disp. Inex.: 001-2019-I

3000000483 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 6102 1604 HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO 18526540823 15/08/2019 04/10/2019 R$7.450,61 R$2.299,39 R$9.750,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLATONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007-2019 E CONTRATO 205-2019. Disp. Inex.: 007-2019-I

3000000090 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 6102 1605 PEDRO CARDENAS MARIN - ME 18918989000182 03/01/2019 04/10/2019 R$11.542,50 R$607,50 R$12.150,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEX Disp. Inex.: 010-2018-I

3000000275 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214 1606 ALCIDES BRANDÃO DA SILVA 22981918591 02/04/2019 04/10/2019 R$2.024,05 R$125,95 R$2.150,00 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 Ordem : 55016574 Contrato: 104-2019 Disp. Inex.: 002-2019

(3)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002-2019 E CONTRATO 104-2019. 3000000283 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 114 1607 ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO 05951146526 02/04/2019 04/10/2019 R$2.024,05 R$125,95 R$2.150,00

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 TED : 100401 Contrato: 106-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004-2019 E CONTRATO 106-2019. Disp. Inex.: 004-2019

3000000286 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214 1608 FERNANDA PEREIRA DA SILVA 02283361559 02/04/2019 04/10/2019 R$2.034,55 R$127,45 R$2.162,00

Histórico:

FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 Ordem : 55214998 Contrato: 108-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 006-2019 E CONTRATO 108-2019. Disp. Inex.: 006-2019

3000000284 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214 1609 TATIELE DE OLIVEIRA NERI 06491920526 02/04/2019 04/10/2019 R$1.026,95 R$54,05 R$1.081,00

Histórico:

FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 TED : 100401 Contrato: 107-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005-2019 E CONTRATO 107-2019. Disp. Inex.: 005-2019

3000000285 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 6102 1610 TATIELE DE OLIVEIRA NERI 06491920526 02/04/2019 04/10/2019 R$1.026,95 R$54,05 R$1.081,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005-2019 E CONTRATO 107-2019 Disp. Inex.: 005-2019

3000000281 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 6102 1611 MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA 99791374520 02/04/2019 04/10/2019 R$2.024,05 R$125,95 R$2.150,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ( 24 - VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003-2019 E CONTRATO 105-2019. Disp. Inex.: 003-2019

3000000058 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33904000 / 114 1612 RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA 02877618000160 02/01/2019 04/10/2019 R$850,00 R$0,00 R$850,00

Histórico:

MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 55210823 Contrato:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, NO EXERCÍCIO /2019.

3000000060 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 214 1613 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10567623000102 02/01/2019 04/10/2019 R$28.406,43 R$7.426,91 R$35.833,34

Histórico:

FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239313 Ordem : 55212855 Contrato:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO /2019.

3000000523 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214 1614 KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI 05590549124 06/09/2019 04/10/2019 R$4.007,38 R$642,62 R$4.650,00

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Ordem : 55242010 Contrato: 216-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 016-2019 E CONTRATO 216-2019. Disp. Inex.: 016-2019-D

3000000009 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1615 BANCO DO BRASIL S/A 00000000179221 02/01/2019 04/10/2019 R$41,80 R$0,00 R$41,80

Histórico:

(4)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico:

FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 Cheque : 24639 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 24640 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

3000000530 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903204 / 214 1619 CLEIVANIR RIBEIRO DA SILVA 04731829127 03/09/2019 07/10/2019 R$685,68 R$0,00 R$685,68

Histórico:

MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 TED : 100702 Contrato:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

3000000529 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903204 / 214 1620 ROGERIO SILVA E SOUZA 01084610507 13/09/2019 07/10/2019 R$362,86 R$0,00 R$362,86

Histórico:

3000000531 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903204 / 214 1621 ADRIANA PEREIRA DE SOUZA 03126758525 16/09/2019 07/10/2019 R$735,18 R$0,00 R$735,18

Histórico:

3000000527 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 6102 1622 BRUNO VICENTE DA SILVA 07233026424 03/10/2019 07/10/2019 R$551,00 R$29,00 R$580,00

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 55225136 Contrato:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS OUX-6302 E NTJ-3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. 3000000057 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214 1623 BANCO DO BRASIL S/A 00000000179221 02/01/2019 07/10/2019 R$10,45 R$0,00 R$10,45

Histórico:

MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 62798 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

3000000528 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 6102 1624 THAIS DOS SANTOS FREITAS 02714517501 02/10/2019 08/10/2019 R$401,85 R$21,15 R$423,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NYZ-7336 E NYZ-2297 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 3000000533 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33901400 / 6102 1625 JOSEANE ALVES REIS 05289692509 07/10/2019 08/10/2019 R$400,00 R$0,00 R$400,00

(5)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À ODONTÓLOGA, JOSEANE ALVES REIS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL. 3000000543 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 6102 1626 VALFRANIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO 88820025515 07/10/2019 08/10/2019 R$228,00 R$12,00 R$240,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO UNO PLACA = NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 3000000009 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1627 BANCO DO BRASIL S/A 00000000179221 02/01/2019 08/10/2019 R$10,45 R$0,00 R$10,45

Histórico:

3000000008 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 6102 1628 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000500 02/01/2019 09/10/2019 R$109,37 R$0,00 R$109,37

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) À SECRETARIA e HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NO EXERCÍCIO /2019.

3000000534 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903299 / 214 1629 MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO 80498884104 02/09/2019 09/10/2019 R$990,60 R$0,00 R$990,60

Histórico:

3000000535 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903299 / 214 1630 LINDOMAR S DE SOUZA BASTOS 56905327549 02/09/2019 09/10/2019 R$990,60 R$0,00 R$990,60

Histórico:

3000000536 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903299 / 214 1631 LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA 22336036134 02/09/2019 09/10/2019 R$847,20 R$0,00 R$847,20

Histórico:

3000000537 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903204 / 214 1632 LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA 03563036594 02/09/2019 09/10/2019 R$702,48 R$0,00 R$702,48

Histórico:

3000000538 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903204 / 214 1633 MARIA DIVINA DE SOUZA 65981219572 01/10/2019 09/10/2019 R$342,84 R$0,00 R$342,84

Histórico:

3000000057 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214 1634 BANCO DO BRASIL S/A 00000000179221 02/01/2019 09/10/2019 R$31,35 R$0,00 R$31,35 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 93629364 Contrato:

(6)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

3000000539 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 6102 1635 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME 19990169000164 02/09/2019 10/10/2019 R$270,00 R$0,00 R$270,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. 3000000113 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 6102 1636 IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR 29652952000171 03/01/2019 10/10/2019 R$16.269,00 R$231,00 R$16.500,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 ( DOZE ) e 24 ( VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA O DRª. MIRTANA Disp. Inex.: 012-2018-I

3000000007 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903911 / 6102 1637 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA 13504675000110 02/01/2019 10/10/2019 R$1.838,63 R$0,00 R$1.838,63

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 10011004 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019.

3000000313 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903099 / 214 1638 MERCADINHO BOM PREÇO 05603291000126 23/04/2019 10/10/2019 R$4.014,95 R$0,00 R$4.014,95

Histórico:

CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 55211030 Contrato: 148-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019. Licitação: 006-2019-PE

3000000314 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903012 / 6102 1639 MERCADINHO BOM PREÇO 05603291000126 23/04/2019 10/10/2019 R$2.995,82 R$0,00 R$2.995,82

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019. Licitação: 006-2019-PE

3000000540 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903012 / 214 1640 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME 19990169000164 02/09/2019 10/10/2019 R$1.038,75 R$0,00 R$1.038,75

Histórico:

CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 55407073 Contrato:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DURANTE SETEMBRO AMARELO,REALIZADAS NAS ESCOLAS PELA AS EQUIPES DA SAÚDE NA FAMÍLIA E NASF, CONFORME DANFE EM ANEXO. 3000000481 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 6102 1641 SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 17947384000157 19/08/2019 10/10/2019 R$4.370,00 R$230,00 R$4.600,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, TENDO COMO RESPO Disp. Inex.: 014-2019-D

3000000005 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 6102 1642 DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA 96761986000191 02/01/2019 10/10/2019 R$600,00 R$0,00 R$600,00

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTE, NO EXERCÍCIO /2019. 3000000066 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903099 / 214 1643 DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA 96761986000191 02/01/2019 10/10/2019 R$180,00 R$0,00 R$180,00

Histórico:

SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166294 Ordem : 55115345 Contrato:

(7)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

3000000593 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903299 / 6102 1644 PRODPASA - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 23006305000106 09/10/2019 10/10/2019 R$503,00 R$0,00 R$503,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS A SER DOADA À PACIENTE MARIA DA COSTA SILVA DESTE, CONFORME DANFE E DOCUMENTO EM ANEXO.

3000000423 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1645 JOSE APARECIDO DE MELO 07445225000109 01/07/2019 11/10/2019 R$1.500,00 R$0,00 R$1.500,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇ 3000000544 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 6102 1646 BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO 79344623520 11/10/2019 11/10/2019 R$250,00 R$0,00 R$250,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. 3000000008 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 6102 1647 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000500 02/01/2019 14/10/2019 R$250,98 R$0,00 R$250,98

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) À SECRETARIA e HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NO EXERCÍCIO /2019.

3000000541 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 6102 1648 ERNANDO DIVINO DOS SANTOS 04427816525 09/10/2019 15/10/2019 R$237,50 R$12,50 R$250,00

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COM À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO PSF DA TABOQUINHA NESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.

Histórico:

3000000545 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1650 SERVIÇOS MÉDICOS GARCIA LTDA - ME 13325644000100 15/10/2019 16/10/2019 R$1.000,00 R$0,00 R$1.000,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS, COM PROCEDIMENTO UROLÓGICO (URETROCISTOSCOPIA) NO PACIENTE DAVID RIBEIRO DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 3000000009 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1651 BANCO DO BRASIL S/A 00000000179221 02/01/2019 16/10/2019 R$10,45 R$0,00 R$10,45

Histórico:

3000000546 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 6102 1652 PRIMAVIA VEICULOS LTDA 71145668000337 16/10/2019 17/10/2019 R$632,19 R$0,00 R$632,19

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. 3000000547 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1653 PRIMAVIA VEICULOS LTDA 71145668000337 16/10/2019 17/10/2019 R$84,81 R$0,00 R$84,81

(8)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,NO COMANDO DE INDICADORES DE DIREÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA = PJI-7847 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. 3000000004 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 6102 1654 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29979036000140 02/01/2019 18/10/2019 R$22.531,97 R$0,00 R$22.531,97

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO /2019.

3000000025 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214 1655 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29979036000140 02/01/2019 18/10/2019 R$3.848,17 R$0,00 R$3.848,17

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Cheque : 101801 Contrato:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 Cheque : 101801 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 101801 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF s ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239313 Cheque : 101801 Contrato:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166294 Cheque : 101801 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.17 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239321 Cheque : 101801 Contrato:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2019.

3000000442 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 6102 1661 ARYLTON DE CARVALHO DIAS 41420071572 18/07/2019 18/10/2019 R$2.100,00 R$0,00 R$2.100,00

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 19391 Contrato: 193-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N°. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO 3000000549 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903099 / 214 1662 CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 13434626000158 07/10/2019 18/10/2019 R$3.146,00 R$0,00 R$3.146,00

(9)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ELETRODO ADULTO CPR, 01(UM) ELETRODO PEDIÁTRICO PEDI PADZ, e 04(QUATRO) COLAR CERVICAL RESGATE STIFNECK DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU. CONF. DANFE EM ANEXO. 3000000548 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 6102 1663 BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO 79344623520 18/10/2019 18/10/2019 R$250,00 R$0,00 R$250,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DigSUS. 3000000214 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 6102 1671 LABORATORIO EXAME LTDA 04243240000178 07/03/2019 21/10/2019 R$19.101,10 R$0,00 R$19.101,10

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 003-Licitação: 003-2019-PE

3000000559 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 6102 1672 EDIVAN DE SOUZA SODRE 77871758500 22/10/2019 22/10/2019 R$600,00 R$0,00 R$600,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, EDIVAN DE SOUZA SODRÉ, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. 3000000368 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214 1673 LABORATÓRIO DE PRÓTESES ROSSAFA LTDA - ME 08766562000152 20/05/2019 23/10/2019 R$7.703,14 R$238,24 R$7.941,38

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Cheque : 102301 Contrato: 168-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. CONFORME PRE Licitação: 008-2019-PE

3000000059 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214 1674 REINAN LIMA DA SILVA 05619130000120 02/01/2019 23/10/2019 R$680,47 R$19,53 R$700,00

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 13394 Contrato: 034/2018

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONF. ESPEC Licitação: 024/2017-PP

3000000554 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 6102 1675 GILDEMAR DE SOUZA CASTRO 98075276515 01/10/2019 23/10/2019 R$826,50 R$43,50 R$870,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. 3000000380 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1676 FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME 20282743000109 05/06/2019 23/10/2019 R$3.325,00 R$0,00 R$3.325,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011-2019 E CONTRATO 174-2019. Disp. Inex.: 011-2019

3000000552 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1677 REINAN LIMA DA SILVA 05619130000120 17/10/2019 23/10/2019 R$153,59 R$4,41 R$158,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

3000000553 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 6102 1678 EDER NUNES SANTOS 04449755510 18/10/2019 23/10/2019 R$427,50 R$22,50 R$450,00

Histórico:

(10)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Cheque : 303935 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

3000000555 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903204 / 214 1681 JOANA DE SOUZA SANTOS 73836796520 07/10/2019 24/10/2019 R$196,80 R$0,00 R$196,80

Histórico:

MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 102401 Contrato:

3000000556 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903204 / 214 1682 ROSILENA DA COSTA SILVA 02484636598 08/10/2019 24/10/2019 R$342,84 R$0,00 R$342,84

Histórico:

3000000557 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2073 / 33903204 / 214 1683 DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA 02861573570 08/10/2019 24/10/2019 R$685,68 R$0,00 R$685,68

Histórico:

3000000558 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903006 / 214 1684 BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07666744000199 22/10/2019 24/10/2019 R$400,00 R$0,00 R$400,00

Histórico:

SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166294 Cheque : 102401 Contrato:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RANGER DE PLACA OUX-6302, UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO. 3000000057 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214 1685 BANCO DO BRASIL S/A 00000000179221 02/01/2019 24/10/2019 R$31,35 R$0,00 R$31,35

Histórico:

3000000560 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 6102 1686 BRUNO VICENTE DA SILVA 07233026424 22/10/2019 25/10/2019 R$693,50 R$36,50 R$730,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. AMBULÂNCIA DE PLACA NTJ-3127 E FIAT UNO DE PLACA JSX-2672 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. 3000000561 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 6102 1687 REGINALDO MINGATO 06403346873 24/10/2019 25/10/2019 R$821,75 R$43,25 R$865,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NTJ-3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. 3000000353 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903902 / 6102 1688 CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA 14806392000195 08/05/2019 28/10/2019 R$2.745,21 R$144,49 R$2.889,70

(11)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS. JHB-0865 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNIC Licitação: 007-2019-PE

3000000150 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 214 1689 AUTO POSTO ARAUNA LTDA 09135894000100 15/01/2019 29/10/2019 R$1.329,58 R$0,00 R$1.329,58

Histórico:

SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166294 Cheque : 102901 Contrato: 032-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 ( AMBULÂNCIAS ) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 Licitação: 013/2018-PP

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 032-2019. Licitação: 013/2018-PP

Histórico:

CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 102901 Contrato: 032-2019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF S DE MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA, BREJINHO ITACARAMBI E Licitação: 013/2018-PP

Histórico:

3000000569 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 6102 1693 RAILTON DE OLIVEIRA SILVA 03751006524 29/10/2019 29/10/2019 R$600,00 R$0,00 R$600,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, RAILTON DE O. SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. 3000000001 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 6102 1694 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10567623000102 02/01/2019 31/10/2019 R$2.491,91 R$758,09 R$3.250,00

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO /2019.

3000000002 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 6102 1695 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10567623000102 02/01/2019 31/10/2019 R$8.638,56 R$691,04 R$9.329,60

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2019.

3000000015 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 6102 1697 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10567623000102 02/01/2019 31/10/2019 R$2.631,56 R$185,44 R$2.817,00 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 55212855 Contrato:

(12)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS À SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO /2019.

(13)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico:

FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.13 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239275 Ordem : 55212855 Contrato:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO /2019. 3000000031 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214 1708 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10567623000102 01/01/2019 31/10/2019 R$1.836,32 R$159,68 R$1.996,00

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 55212855 Contrato:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO /2019.

(14)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166294 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166294 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166294 Ordem : 55212855 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2019.

3000000073 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214 1723 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10567623000102 02/01/2019 31/10/2019 R$918,16 R$79,84 R$998,00

Histórico:

Academia de Saúde - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 245143 Ordem : 55212855 Contrato:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

Academia de Saúde - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.19 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 245143 Ordem : 55212855 Contrato:

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO /2019.

3000000009 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102 1725 BANCO DO BRASIL S/A 00000000179221 02/01/2019 31/10/2019 R$10,45 R$0,00 R$10,45 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 144884 Contrato:

(15)

Empenho Dotação

Processo Credor

CNPJ/CPF

Dt Empenho

Dt Pagto

Vl. Pagto

Retenção

Vl. Bruto

Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Cheque : 144906 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 144907 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.17 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239321 Cheque : 144908 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

Histórico:

FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.17 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239321 Cheque : 144909 Contrato: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.

4000000119 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903012 / 128 260 M. Q. DA SOLEDADE SILVA EMBALAGENS EIRELI 29702345000179 30/09/2019 01/10/2019 R$489,00 R$0,00 R$489,00

Histórico:

FMAS - Porteção Básica Social - Estadual - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.34 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239739 Cheque : 100101 Contrato:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. 4000000120 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903012 / 128 261 GEORGE DA GAMA SAVIO ME 26293925000161 30/09/2019 01/10/2019 R$175,56 R$0,00 R$175,56

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. 4000000121 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903099 / 128 262 GOMES SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 10140805000194 30/09/2019 01/10/2019 R$3.717,00 R$0,00 R$3.717,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS Á COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. 4000000123 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903099 / 128 263 JOAQUIM CARDOZO DA SILVA CIA LTDA 17990747000137 30/09/2019 01/10/2019 R$1.063,10 R$0,00 R$1.063,10

Histórico: