PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

(1)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

Movimentação do dia 18 de Julho de 2013

00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

100651

0/0

106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RECOLHIMENTO DO INSS REF A NOTA FISCAL 003 - MAJENGO ARQUITETURA E

/0

1.650,00

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

02.00.00 - EXECUTIVO

02.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

02.01.04.000 - Administração

02.01.04.122 - Administração Geral

02.01.04.122.0004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.01.04.122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.01.04.122.0004.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4215

0/0

008.821.973/0001-01

705 - ROGER SIDNEY DIONISIO INFORMÁTICA -

CARTUCHO HP 662 COLORCARTUCHO HP 662 BLACK - SETOR DE COMPRAS

DISPENSA D

/0

99,60

0,00

02.01.04.122.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4216

0/0

001.801.652/0001-98

46 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA

FAIXA 4X1M, IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO ( REF.EXUMAÇÃO )

DISPENSA D

/0

1.400,00

0,00

02.01.04.122.0004.2004.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4214

0/0

008.821.973/0001-01

705 - ROGER SIDNEY DIONISIO INFORMÁTICA -

RECARGA DE TONER HP MODELO CE505X . SETOR DE COMPRAS

DISPENSA D

/0

140,00

0,00

02.01.08.000 - Assistência Social

02.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.01.08.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

02.01.08.122.0008.2014 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

02.01.08.122.0008.2014.33903969 - SEGUROS EM GERAL

2063

0/0

057.753.469/0001-19

5171 - PUNCH CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RENOVAÇÃO DO SEGURO DA KOMBI, PLACA DMN 9487, PERTECENTE A

DISPENSA D

/0

0,00

1.378,18

SECRETARIA DE CIDADANIA - RECURSO FEDERAL C/C5659-6

02.01.10.000 - Saúde

02.01.10.301 - Atenção Básica

02.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE

02.01.10.301.0007.2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

02.01.10.301.0007.2012.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(2)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

CABO DE REDE 08 VIASCONECTOR CABO DE REDE RJ45ALICATE CRIMPAGEM RJ 45ABRAÇADEIRA 140X3,5 ENFORCA GATOPREGO 12X12 - PACOTE COM 100 UNIDADESCANALETA 40MM X 16MM X 2 MTS - RECURSOS PAB C/C 8446-8

4211

0/0

000.915.359/0001-99

75 - LF ABC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI

RELE FOTOELETR. BIVOLTBASE FOTO CELULA ELETRICO. - PARA ILUMINAÇÃO

DISPENSA D

/0

29,40

0,00

EXTERNA DA UBS VILA CONDE - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE - C/C 8514-6

02.01.10.301.0007.2012.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

4200

2440/2012

001.854.654/0001-45

326 - PONTUAL COMERCIAL LTDA

ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL C/ ESCOVA CERVICAL E LÂMINA DE VIDRO

PREGÃO

02/2012

41.239,66

0,00

DESCARTÁVEL (TAM. P.)ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL C/ ESCOVA CERVICAL E LÂMINA DE VIDRO DESCARTÁVEL (TAM. M.)ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL C/ ESCOVA CERVICAL E LÂMINA DE VIDRO DESCARTÁVEL (TAM. G.)EQUIPO MACROGOTAS P/ SOLUÇÕES PARENTEAIS EM PVC, COM COPO FLEXIVEL, INCOLOR.TORNEIRINHA DESC. 03 VIASFRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO GRANDE COM 8 UNIDADEFRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO MEDIO COM 08 UNIDADEFRALDA DESC. INFANTIL TAMANHO G & GG COM 8 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM PEQUENOLENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, HOSPITALAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM DE LARGURA X 50M DE COMPRIMENTO COR BRANCA.LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, HOSPITALAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM DE LARGURA X 50M DE COMPRIMENTO COR BRANCA.FIO DE SUTURA MONONYLON 4 -0, 45 CM. C/ AGULHA 3/8 TRIANGULAR. - RECURSOS DO PAB C/C 8446-8

4201

2440/2012

061.613.881/0001-00

68 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE (13 X 4,5)AGULHA HIPODÉRMIC A

PREGÃO

02/2012

9.135,00

0,00

DESCARTÁVEL CALIBRE (25 X 7)AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE (30 X 7)AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE (30 X 8)AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL;CALIBRE 40X12AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE (25 X 8) DESC. P/ COLETA DE SANGUE A VACUOBIST URI DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CABO Nº21BISTURI DESCARTÁVEL ESTÉRIL C/ CABO N° 23BISTURI DESC. ESTERIL, C/ CABO Nº 24DISPOSITIVO P/ INFU SÃO ENDOVENOSA, DESCARTÁVEL AGULHA CALIBRE 19DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, DESCARTÁVEL, AGULHA CALIBRE 21.DISPOSITIVO PARA INFUSÃ O ENDOVENOSA, DESCARTÁVEL, AGULHA CALIBRE 23. - RECURSOS PAB C/C 8446-8

4202

2440/2012

064.533.797/0001-75

5144 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

ALGODÃO HIDRÓFILO, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, FORMANDO UMA MANTA

PREGÃO

02/2012

34.529,48

0,00

DE 500G.ATADURA DE CREPOM 100% ALGODÃO, MED:08 CM X 1,8MATADURA DE CREPOM 100% ALGODÃO (10 CM. X 1,80 M.)ATADURA DE CREPOM 100% ALGOD ÃO (15 CM. X 1,80 M.)ATADURA DE CREPOM 100% ALGODÃO (20 CM. X 1,80 M. ) ATADURA GESSADA (10 CM. X 1,8 M.)ATADURA GESSADA (15 CM. X 1,8 M.) ATADURA GESSADA (20 CM. X 1,80 M.)COMPRESSA DE GASES 7,5 X 7,5 CM, 08 DOBRAS 13 FIOS ESTERILESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10 CM. X 4,5 M.)FIT A ADESIVA CREPE HOSPITALAR (16 MM. X 50 M.)FITA ADESIVA P/ INDICAÇÃO VISUAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE - MEDINDO 19 MM x 30 METROSFITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA (50 MM. X 10 M.) - RECURSOS PAB C/C 8446-8

4203

2440/2011

007.118.264/0001-93

424 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. D

CANULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 2,0CANULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº

PREGÃO

02/2012

86.987,77

0,00

2,5CANULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3,5CANULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 5,5CANULA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF Nº6,0CANULA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF Nº6,5CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N° 7,0CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF 7,5CANULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 8,0CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF 9.0CATETER NASAL TIPO OCULOS, ADULTO ESTERIL

FLEXIVELCATETER NASAL TIPO ÓCULOS, INFANTIL, ESTÉRIL, FLEXÍVELCATE TER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TEFLON OU SIMILAR Nº 18CATETER

INTRAVENOSO PERIFERICO DE TEFLON OU SIMILAR Nº 20CATETER INTRAVENOSO PERFERICO DE TEFLON OU SIMILAR Nº 22.CATETER INTRAVENOSO PERFÉRICO DE TEFLON OU SIMILAR, Nº 24.SERINGA

DESCARTAVEL 1ML, ESTERIL COM AGULHASERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA ( 3 ML.)SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA (5 ML.)SERINGA DESC. 10ML ESTERI L, C/ AGULHASERINGA DESC.20ML ESTERIL, COM AGULHASONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 C/ VÁLVULA DESCARTÁVEL, ESTÉRILSONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 C/ VÁLVULA DESCARTÁVEL, ESTÉRILSONDA DE FOLEY N

(3)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

LENÇOL DE BERÇO 1,50 X 1,30 BRANCOLENÇOL DE SOLTEIRO 2,50 X 1,60 B RANCO - RECURSOS DO PAB C/C 8446-8

02.01.10.301.0007.2012.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4209

0/0

053.767.430/0001-08

286 - BPS AUTOMAÇÃO SERVIÇOS LTDA

KIT CILINDRO DE IMPRESSORA - RECURSOS PABC C/C 8446-8

DISPENSA D

/0

505,00

0,00

02.01.10.301.0007.2012.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

4213

0/0

008.088.118/0001-25

392 - EDSON LIMA DOS PASSOS - ME

INSTALAÇÕES E REPOSIÇÕES DE 3 VIDROS CANELADOS E 1 VIDRO INCOLOR E

DISPENSA D

/0

170,00

0,00

REFORMA COM MASSA CINZA - PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSOS C/C 8450-6

02.01.10.301.0007.2012.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4210

0/0

053.767.430/0001-08

286 - BPS AUTOMAÇÃO SERVIÇOS LTDA

MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CANON IR1023N - SÉRIE TJE04933 - SECRETARIA

DISPENSA D

/0

190,00

0,00

DA SAUDE - RECURSOS DO PAB C/C 8446-8

02.01.10.301.0007.2012.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

4112

0/0

061.695.227/0001-93

8 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI

CONSUMO DE ENERGIA REF. JULHO/13 - AV. DOM PEDRO I, 590 - CENTRO DE

INEXIGÍVEL

/0

0,00

137,98

ESPECIALIDADES MEDICAS CEME - SECRET. DE SAUDE - CONTA P/PAGAMENTO C/C 8449-2

02.01.11.000 - Trabalho

02.01.11.333 - Empregabilidade

02.01.11.333.0011 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E TURISMO

02.01.11.333.0011.2022 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISMO

02.01.11.333.0011.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

4204

0/0

062.864.467/0001-37

644 - CARIMBOS BETO LTDA - ME

CARIMBO AUTOMÁTICO

DISPENSA D

/0

25,00

0,00

02.01.11.333.0011.2022.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

4208

0/0

000.915.359/0001-99

75 - LF ABC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI

FIO TELEFONETOMADA DE TELEFONE PRETO SEM ESPELHOELETRODUTO

DISPENSA D

/0

131,60

0,00

PVCPARAFUSOS + BUCHA 06 (PADRÃO)FITA ISOLANTE 20 MTS

PRETACANALETAS BRANCAPORCA 5/16FIO DE TELEFONE - 200MTSPREGO DE AÇO (15 X 15)

02.01.15.000 - Urbanismo

02.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana

02.01.15.451.0009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

02.01.15.451.0009.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

02.01.15.451.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(4)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

EXECUÇÃO DE LIMPEZA EM 54 POSTES LOCALIZADOS NA RODOVIA SP122 E REMOÇÃO, LIXAMENTO, GALVANIZAÇÃO A FOGO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL FRANÇA E RECOLOCAÇÃO DE 25 POSTES COM BRAÇOS - CONF. CONTRATO Nº 11/2013

02.01.15.452 - Serviços Urbanos

02.01.15.452.0010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

02.01.15.452.0010.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

02.01.15.452.0010.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

812 1401/2009

057.517.393/0001-22

256 - AUTO ELÉTRICA NAGAIASSU LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS

CONVITE

8/2010

0,00

153,00

URBANOS

4212

0/0

061.290.474/0001-00

688 - GINO PEDRO GUAZELLI ME

CONSERTO GRANDE DA PATROL.MANCHÃO DO PNEU.SOCORRO NO MUNICIPIO

DISPENSA D

/0

1.195,00

0,00

DE RIO GRANDE DA SERRACAMARA NOVA ( PNEU DIANTEIRO)CAMARA NOVA (PNEU TRASEIRO)CONSERTO DO PNEU DO CAMINHÃOCONSERTO DO PNEU DIANTEIRO DA RETRO

02.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

02.02.08.000 - Assistência Social

02.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.02.08.243.0008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

02.02.08.243.0008.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL CASA ABRIGO

02.02.08.243.0008.2018.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

4217

0/0

071.668.958/0001-01

228 - DROGARIA JARDIM DO RIO GRANDE DA S

INALADOR - RECURSOS CASA ABRIGO C/C 5495-X

DISPENSA D

/0

165,00

0,00

02.02.27.000 - Desporto e Lazer

02.02.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.27.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.02.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER

02.02.27.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

4207

0/0

011.586.222/0001-54

5225 - NOVA ABC QUEIJOS - COMERCIO E DISTR

KIT LANCHE - UNIDADE - PARA EVENTOS ESPORTIVO

DISPENSA D

/0

480,00

0,00

02.03 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.12.000 - Educação

02.03.12.361 - Ensino Fundamental

02.03.12.361.0006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.03.12.361.0006.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DO ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.12.361.0006.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

811 1401/2009

057.517.393/0001-22

256 - AUTO ELÉTRICA NAGAIASSU LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONVITE

8/2010

0,00

119,00

E CULTURA

SUBTOTAL

---

---179.858,61

1.650,00

28.438,16

TOTAL

---

---179.858,61

1.650,00

28.438,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

(5)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS