Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 712.328,56 Valor empenhado 159,49 Saldo atual 712.169,07 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
000951
Ordinário 08/02/2012 951 000951 Liquidação 000962 15/02/2012 159,49 Pagamento 001072 16/02/2012 79,72 Pagamento 001073 16/02/2012 79,77Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AGUA, ESGOTO E LIXO 159,49 1,00 159,49
AGUA, ESGOTO E LIXO
OU
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 255 Destino: REF. A FATURA DE AGUA
Histórico padrão 25 - ALUGUEIS
Processo dispensa 24 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
108 / 2011 Fornecedor OLIVIO PITTNER CPF 057.293.869-15 Endereço
RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, 741
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61662-1
000640 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 115.318,94 Valor empenhado 12.735,00 Saldo atual 102.583,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
000952
Global 08/02/2012 952 000952 Liquidação 000917 14/02/2012 1.415,00 Pagamento 000969 14/02/2012 1.415,00 Liquidação 001711 13/03/2012 1.415,00 Pagamento 001868 13/03/2012 1.415,00 Liquidação 002701 10/04/2012 1.415,00 Pagamento 002715 10/04/2012 1.415,00 Liquidação 004199 09/05/2012 1.415,00 Pagamento 004152 09/05/2012 1.415,00 Liquidação 005438 08/06/2012 1.415,00 Pagamento 005405 08/06/2012 1.415,00 Liquidação 006557 06/07/2012 1.415,00 Pagamento 006701 06/07/2012 1.415,00 Liquidação 007995 08/08/2012 1.415,00 Pagamento 008059 10/08/2012 1.415,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO UMA CASA EM ALVENARIA MEDINDO 239,13 M2
1.415,00 9,00 12.735,00
SITUADO À RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, S/N, CENTRO NA CIDADE DE PITANGA, ONDE SERÁ INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO IBGE.
UN
Forma de pagamento: ATÉ O DIA 10 (DEZ) DE CADA MÊS Destino: IBGE - PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO 2012
Histórico padrão 25 - ALUGUEIS
Processo dispensa 24 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
108 / 2011 Fornecedor OLIVIO PITTNER CPF 057.293.869-15 Endereço
RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, 741
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61662-1
000640 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 115.318,94 Valor empenhado 12.735,00 Saldo atual 102.583,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
000952
Global 08/02/2012 952 000952 Liquidação 009245 11/09/2012 1.415,00 Pagamento 009266 11/09/2012 1.415,00 Liquidação 010044 04/10/2012 1.415,00 Pagamento 010462 09/10/2012 1.415,00Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
11 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL IVAIPORA LTDA
CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000
001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 81.418,95 Valor empenhado 593,70 Saldo atual 80.825,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO
000953
Ordinário 08/02/2012 953 000953 Liquidação 001051 15/02/2012 593,70 Pagamento 001180 17/02/2012 593,70Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ARGAMASSA EXTERNA 20 KG SACA 22,70 19,00 431,30
PISO CERÂMICO ESMALTADO TIPO "A" PEI "4"
11,60 14,00 162,40
UN
Histórico padrão
57 - SUBVENCOES SOCIAIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ARA - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERACAO ALCOOLATRAS-PTGA
CNPJ 79.321.972/0001-38 Endereço 7 DE SETEMBRO, 530 Bairro VILA SANTANA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 716-1 3646-1446
001950 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.04012.061 Auxilio Associações e Entidades Sociais
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 46.000,00 Valor empenhado 6.000,00 Saldo atual 40.000,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000954
Ordinário 08/02/2012 954 000954 Liquidação 000920 14/02/2012 6.000,00 Pagamento 000970 14/02/2012 600,00 Pagamento 001815 13/03/2012 600,00 Pagamento 003169 13/04/2012 600,00 Pagamento 004299 11/05/2012 600,00 Pagamento 005780 14/06/2012 600,00 Pagamento 007015 12/07/2012 600,00 Pagamento 008336 17/08/2012 600,00 Pagamento 009275 11/09/2012 600,00 Pagamento 010822 16/10/2012 600,00 Pagamento 011444 13/11/2012 600,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS
600,00 10,00 6.000,00
UN
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 256 Destino: REF A 10 PARCELAS
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 28 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
30 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL IVAIPORA LTDA
CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000
001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 80.825,25 Valor empenhado 176,00 Saldo atual 80.649,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO
000955
Ordinário 08/02/2012 955 000955 Liquidação 001052 15/02/2012 176,00 Pagamento 001181 17/02/2012 176,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COLA 400 GRAMAS alba UN 11,20 2,00 22,40
PINCEL 2 1/2 condor UN 4,30 1,00 4,30
ROLO DE ESPUMA 23 CM SEM CABO condor UN 8,20 2,00 16,40
TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS (VARIAS CORES) 1º LINHA
sw UN 132,90 1,00 132,90
Histórico padrão
57 - SUBVENCOES SOCIAIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor ASSOCIAÇÃO VERDIFLORES CNPJ 12.637.275/0001-10 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro JARDIM MARAVILHA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62925-1 3646-4933
001950 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.04012.061 Auxilio Associações e Entidades Sociais
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 40.000,00 Valor empenhado 6.000,00 Saldo atual 34.000,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000956
Ordinário 08/02/2012 956 000956 Liquidação 000921 14/02/2012 6.000,00 Pagamento 000971 14/02/2012 600,00 Pagamento 001816 13/03/2012 600,00 Pagamento 003170 13/04/2012 600,00 Pagamento 004300 11/05/2012 600,00 Pagamento 005782 14/06/2012 600,00 Pagamento 007050 12/07/2012 600,00 Pagamento 008333 17/08/2012 600,00 Pagamento 009674 17/09/2012 600,00 Pagamento 010826 16/10/2012 600,00 Pagamento 011429 12/11/2012 600,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS
600,00 10,00 6.000,00
UN
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 257 Destino: REF A 10 PARCELAS
Histórico padrão
07 - ADIANTAMENTO DE VERBA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLEA MARLI ALENSKI ZAMPIER
CPF 037.072.239-65 Endereço RUA PORTUGAL, 221 Bairro VILA SANTANA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61236-7
001860 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 93.805,20 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 93.505,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
000957
Ordinário 08/02/2012 957 000957 Liquidação 000625 08/02/2012 300,00 Pagamento 000657 08/02/2012 300,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADIANTAMENTO UN 300,00 1,00 300,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 258 Destino: CONSELHO TUTELAR
Histórico padrão 97 - ART - CREA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CNPJ 76.639.384/0017-16 Endereço RUA PARANA, Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 74-4
002640 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS
17.511.20011.091 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 49.610,39 Valor empenhado 33,00 Saldo atual 49.577,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
000958
Ordinário 08/02/2012 958 000958 Liquidação 000819 14/02/2012 33,00 Pagamento 000922 14/02/2012 33,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TAXA(S) DO CREA UN 33,00 1,00 33,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 259
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
N. MEURER - REFRIGERAÇÕES
CNPJ
11.091.288/0001-73 Endereço
MATILDE MARTINS ORANE, 418
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62176-5 00000000000 00000000000
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 747.846,34 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 747.806,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA FRENTE
000959
Ordinário 08/02/2012 959 000959 Liquidação 000886 14/02/2012 40,00 Estorno Liquidação 000011 14/02/2012 40,00 Liquidação 000940 15/02/2012 40,00 Pagamento 000996 15/02/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSERTO DE GELADEIRA MO 40,00 1,00 40,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 260
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CIS CENTRO OESTE
CNPJ
03.601.519/0001-13 Endereço
RUA VICENTE MACHADO 1109,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85000-000 3719-2
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 712.169,07 Valor empenhado 10.546,52 Saldo atual 701.622,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento sala
000960
Ordinário 08/02/2012 960 000960 Liquidação 001455 29/02/2012 10.546,52 Pagamento 001634 06/03/2012 10.546,52Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BALANCETE FINANCEIRO UN 10.546,52 1,00 10.546,52
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 261 Destino: REF. AO MÊS DE MARÇO
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 29 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
236 / 2010
Fornecedor
JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME
CNPJ
03.319.637/0001-33 Endereço
PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 118
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1263-7 42 3646-3869 0000000000
001010 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 256.578,70 Valor empenhado 62,25 Saldo atual 256.516,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
ANEXO AO POSTO HEIRA BOI
000961
Ordinário 08/02/2012 961 000961Liquidação 001800 16/03/2012 62,25
Pagamento 002003 19/03/2012 62,25
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS
24,90 2,50 62,25
MO
INSS: 170272011-14024010 VALIDADE: 09/06/2012
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: MICRO ATQ 1548
Histórico padrão 30 - PNEUS
Pregão 6 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
3 / 2011
Fornecedor
MODELO PNEUS LTDA
CNPJ
94.510.682/0001-26 Endereço
RUA MAL. HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO, 56
Bairro PLANALTO Cidade / UF
Bento Gonçalves / RS
CEP Matrícula Fone FAX
95700-000 6252-9 54-3455-6500
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 441.267,41 Valor empenhado 1.974,60 Saldo atual 439.292,81 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CX.POSTAL 624
000962
Ordinário 08/02/2012 962 000962 Liquidação 001444 29/02/2012 1.974,60 Pagamento 001618 06/03/2012 1.974,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PNEU RADIAL 205/75/15 UN 493,65 4,00 1.974,60
Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: DUCATO AMW 9982
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
26 / 2011
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
001280 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 15.000,00 Valor empenhado 57,04 Saldo atual 14.942,96 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
000963
Ordinário 08/02/2012 963 000963 Liquidação 001608 09/03/2012 57,04 Pagamento 001730 09/03/2012 57,04Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABAO EM PÓ 1 KG TYXAN KG 3,26 6,00 19,56
GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 CM EM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
SANTEPEL 0,82 6,00 4,92
GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM C/50 UNIDADES
PCT
AMACIANTE DE ROUPA. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 2 LITROS.
SEMPRE VIVA 4,14 2,00 8,28
COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, ACIDULANTE, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA
UN
SABONETE 90G COM HIDRATANTE. LUX UN 1,07 6,00 6,42
FILTRO PARA CAFÉ REF. 103 EMBALAGEM COM 40 UNIDADES
BRIGITTA UN 1,38 4,00 5,52
COPO DESCARTAVEL 200 ML, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES
COPOSUL PCT 1,56 5,00 7,80
PAPEL TOALHA COM
APROXIMADAMENTE 22 X 20 CM
MILI UN 2,27 2,00 4,54
INSS: 114742011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: DEPTO DE CULTURA
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Processo dispensa 12 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
20 / 2012
Fornecedor
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ 06.224.121/0006-08 Endereço RODOVIA BR - 476, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Araucária / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83703-740 60880-7 4136144040
002610 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 234.991,38 Valor empenhado 6.533,60 Saldo atual 228.457,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
000964
Ordinário 08/02/2012 964 000964 Liquidação 001809 16/03/2012 6.533,60 Pagamento 001987 16/03/2012 6.533,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA DE REVISÃO BOMBA INJETORA E BICOS
6.533,60 1,00 6.533,60
TROCA DE BOA ALIMENTADORA, SELENOIDE DE CORTE DE COMBUSTÍVEL E DE TROCA DE FILTROS HIDRAULICO E DE AR.
UN
INSS: 009282011-21200121 VALIDADE: 16/06/2012
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Processo dispensa 12 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
20 / 2012
Fornecedor
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ 06.224.121/0006-08 Endereço RODOVIA BR - 476, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Araucária / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83703-740 60880-7 4136144040
002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 381.656,87 Valor empenhado 2.882,55 Saldo atual 378.774,32 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
000965
Ordinário 08/02/2012 965 000965 Liquidação 001807 16/03/2012 2.882,55 Pagamento 001986 16/03/2012 2.882,55Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BRAÇADEIRA DE AÇO UN 56,68 1,00 56,68
JTA COLETOR UN 7,10 1,00 7,10
ARRUELA DE COBRE DE VED.TURB UN 3,86 4,00 15,44
JUNTA DE PAPEL TRATADO UN 5,03 1,00 5,03
BOMBA DE COMBUSTÍVEL AÇO UN 793,00 1,00 793,00
JUNTA AMIANTO DRENO TUR. UN 9,71 1,00 9,71
ARRUELA DE COBRE P/ VEDAÇÃO UN 10,02 2,00 20,04
CONJUNTO SOLENOIDE 24 VOLTS UN 1.352,95 1,00 1.352,95
FILTRO AR PRIMARIO UN 192,90 1,00 192,90
ELEMENTO SEGURANÇA DO FILTRO UN 50,31 1,00 50,31
ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO UN 101,70 1,00 101,70
RETENTOR BORRACHA UN 6,45 1,00 6,45
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 76,82 1,00 76,82
ELEMENTO FILTRANTE SEP.AGUA UN 84,44 1,00 84,44
JUNTA TAMPA VALVULA UN 14,20 6,00 85,20
RETENTOR DE BORRACHA UN 4,13 6,00 24,78
INSS: 009282011-21200121 VALIDADE: 16/06/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 439.292,81 Valor empenhado 409,59 Saldo atual 438.883,22 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000966
Ordinário 08/02/2012 966 000966 Liquidação 000879 14/02/2012 409,59 Pagamento 001006 15/02/2012 409,59Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 201,77 409,59
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 438.883,22 Valor empenhado 512,49 Saldo atual 438.370,73 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000967
Ordinário 08/02/2012 967 000967 Liquidação 000880 14/02/2012 512,49 Pagamento 001007 15/02/2012 512,49Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 181,73 512,49
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
26 / 2011
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
001280 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 14.942,96 Valor empenhado 134,88 Saldo atual 14.808,08 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
000968
Ordinário 08/02/2012 968 000968 Liquidação 001575 08/03/2012 134,88 Pagamento 001729 09/03/2012 134,88Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESINFETANTE DE USO GERAL. EMBALAGEM DE 2 LITROS
CLEAN 2,11 8,00 16,88
COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA.
LATA
AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 LITRO
Q´BOA 1,11 6,00 6,66
PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
UN
DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML
FACILLE 0,66 8,00 5,28
COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA.
UN
LIMPADOR MULTI-USO C/500ML. FACILLE 1,68 6,00 10,08
COMPOSIÇÃO: PRINCIPIOS ATIVOS ÁLQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, SOLVENTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA.
UN
SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS
ALPES 2,65 4,00 10,60
COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA.
UN
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS
FOLHALEV FARDO 28,46 3,00 85,38
INSS: 114742011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Histórico padrão 25 - ALUGUEIS
Pregão 61 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
37 / 2011
Fornecedor
GB COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CNPJ 08.799.386/0001-55 Endereço AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61852-7
002610 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 228.457,78 Valor empenhado 54.032,00 Saldo atual 174.425,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
000969
Ordinário 08/02/2012 969 000969 Liquidação 000671 09/02/2012 54.032,00 Pagamento 000761 10/02/2012 54.032,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA
153,50 352,00 54.032,00
A SEREM EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA, EQUIPADA COM MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6CC E 140HP.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Destino: INTERIOR
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 378.774,32 Valor empenhado 242,60 Saldo atual 378.531,72 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000970
Ordinário 08/02/2012 970 000970 Liquidação 000918 14/02/2012 242,60 Pagamento 001033 15/02/2012 242,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 86,03 242,60
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Processo dispensa 7 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor ADÃO FAUSTINO - ME CNPJ 85.005.353/0001-37 Endereço RUA DIADEMA, 135 Bairro CONTORNO Cidade / UF GUARAPUAVA / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85053-380 3088-1 724-3311
002430 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 33.700,34 Valor empenhado 1.550,00 Saldo atual 32.150,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
000971
Ordinário 08/02/2012 971 000971 Liquidação 001108 17/02/2012 1.550,00 Pagamento 001233 23/02/2012 1.550,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BAÚ DA COLETA DE LIXO
1.550,00 1,00 1.550,00
UN
FGTS: 2012012514410615795867 VALIDADE: 23/02/2012 INSS: 163202011-14024010 VALIDADE: 24/05/2012
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Processo dispensa 7 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor ADÃO FAUSTINO - ME CNPJ 85.005.353/0001-37 Endereço RUA DIADEMA, 135 Bairro CONTORNO Cidade / UF GUARAPUAVA / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85053-380 3088-1 724-3311
002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 48.864,48 Valor empenhado 1.016,00 Saldo atual 47.848,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
000972
Ordinário 08/02/2012 972 000972 Liquidação 001109 17/02/2012 1.016,00 Pagamento 001234 23/02/2012 1.016,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ELETRO SUPER DURO UN 2,00 8,00 16,00
ELETRO OK 48 UN 2,00 10,00 20,00
REPARO DOS PISTÕES UN 180,00 4,00 720,00
CRUZETA UN 130,00 1,00 130,00
RETENTOR UN 70,00 1,00 70,00
REPARO DO COMANDO UN 60,00 1,00 60,00
FGTS: 2012012514410615795867 VALIDADE: 23/02/2012 INSS: 163202011-14024010 VALIDADE: 24/05/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 378.531,72 Valor empenhado 1.830,17 Saldo atual 376.701,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000973
Ordinário 08/02/2012 973 000973 Liquidação 000919 14/02/2012 1.830,17 Pagamento 001034 15/02/2012 1.830,17Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 901,56 1.830,17
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 24 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
23 / 2011
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
001280 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 14.808,08 Valor empenhado 107,64 Saldo atual 14.700,44 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
000974
Ordinário 08/02/2012 974 000974 Liquidação 001576 08/03/2012 107,64 Pagamento 001753 09/03/2012 107,64Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO VÁCUO 500 GRAMAS
ITAMARATY KG 6,87 6,00 41,22
CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS 81 2,22 2,00 4,44
CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS EMBALAGEM COM 25 SAQUINHOS. COMPOSIÇÃO: (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL).
CAIXA
AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG ALTO ALEGRE PCT 10,50 3,00 31,50
ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML EMBALAGEM DE PLÁSTICO
OURO FINO CAIXA 1,27 24,00 30,48
INSS: 114742011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 331.018,33 Valor empenhado 112,80 Saldo atual 330.905,53 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000975
Ordinário 08/02/2012 975 000975 Liquidação 000894 14/02/2012 112,80 Pagamento 001012 15/02/2012 112,80Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 40,00 112,80
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 330.905,53 Valor empenhado 1.273,62 Saldo atual 329.631,91 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000976
Ordinário 08/02/2012 976 000976 Liquidação 000895 14/02/2012 1.273,62 Pagamento 001013 15/02/2012 1.273,62Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 627,40 1.273,62
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 97.663,39 Valor empenhado 96,68 Saldo atual 97.566,71 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000977
Ordinário 08/02/2012 977 000977 Liquidação 000890 14/02/2012 96,68 Pagamento 001008 15/02/2012 96,68Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 34,28 96,68
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
29 / 2011
Fornecedor
EDSON CORREA PADILHA
CNPJ
00.237.096/0001-06 Endereço
RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Santa Maria do Oeste / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85230-000 62147-1 42-36461241
001280 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 14.700,44 Valor empenhado 96,30 Saldo atual 14.604,14 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento predio
000978
Ordinário 08/02/2012 978 000978 Liquidação 001684 13/03/2012 96,30 Pagamento 001836 13/03/2012 96,30Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS 100 un
SUPRA UN 5,34 6,00 32,04
SACO DE LIXO ESPESSURA MINIMA DE 5 MICRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS
SUPRA UN 5,33 6,00 31,98
SACO DE LIXO PRETO ESPESSURA 0,8 CAPACIDADE 100 LITROS
SUPRA CAIXA 5,38 6,00 32,28
INSS: 131742011-14024010 VALIDADE: 18/03/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
000830 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 14.820,61 Valor empenhado 99,40 Saldo atual 14.721,21 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000979
Ordinário 08/02/2012 979 000979 Liquidação 000913 14/02/2012 99,40 Pagamento 001029 15/02/2012 99,40Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 35,25 99,40
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
28 / 2011
Fornecedor
L.GUIMARAES & CIA. LTDA
CNPJ
76.159.573/0001-24 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 53-1 (42) 3646 - 3435 (42) 3646 - 3435
001280 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 14.604,14 Valor empenhado 24,50 Saldo atual 14.579,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
000980
Ordinário 08/02/2012 980 000980 Liquidação 001140 17/02/2012 24,50 Pagamento 001264 23/02/2012 24,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FLANELA TAMANHO 38 X 58 CM 100 % ALGODÃO NA COR LARANJA
FLABOM UN 1,70 4,00 6,80
PANO DE PRATO MARTIPANOS UN 2,95 6,00 17,70
INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 08/05/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002390 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.001 GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE 18.541.04012.081 Manutenção do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 5.286,34 Valor empenhado 84,61 Saldo atual 5.201,73 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000981
Ordinário 08/02/2012 981 000981 Liquidação 000926 14/02/2012 84,61 Pagamento 001037 15/02/2012 84,61Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 30,00 84,61
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001660 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SESP
27.122.04012.050 Manutenção da Secretaria de Esportes 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 19.047,52 Valor empenhado 56,42 Saldo atual 18.991,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000982
Ordinário 08/02/2012 982 000982 Liquidação 000912 14/02/2012 56,42 Pagamento 001028 15/02/2012 56,42Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 20,01 56,42
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
000370 02 GABINETE DO PREFEITO
02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 14.632,85 Valor empenhado 170,55 Saldo atual 14.462,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000983
Ordinário 08/02/2012 983 000983 Liquidação 000971 15/02/2012 170,55 Pagamento 000997 15/02/2012 170,55Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 170,55 1,00 170,55
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 264 Destino: COORD MULHER
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 272.750,16 Valor empenhado 2.498,99 Saldo atual 270.251,17 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000984
Ordinário 08/02/2012 984 000984 Liquidação 000972 15/02/2012 2.498,99 Pagamento 000998 15/02/2012 2.498,99Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 2.498,99 1,00 2.498,99
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 265 Destino: PREFEITURA
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Tomada de preços 15 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
153 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 701.622,55 Valor empenhado 9.150,00 Saldo atual 692.472,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000985
Ordinário 08/02/2012 985 000985 Liquidação 000818 14/02/2012 9.150,00 Estorno Liquidação 000052 27/04/2012 9.150,00 Pagamento 000919 14/02/2012 8.738,25 Estorno Pagamento 000020 27/04/2012 8.738,25 Pagamento 000920 14/02/2012 137,25 Estorno Pagamento 000021 27/04/2012 137,25 Pagamento 000921 14/02/2012 274,50 Estorno Pagamento 000022 27/04/2012 274,50 Liquidação 003682 27/04/2012 9.150,00 Pagamento 003729 30/04/2012 8.738,25 Pagamento 003730 30/04/2012 137,25 Pagamento 003731 30/04/2012 274,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
9.150,00 1,00 9.150,00
UN
INSS: 114802011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA COMPETENTE NOTA FISCAL OU FATURA Destino: CURSO AGENTE DE SAÚDE
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
29 / 2011
Fornecedor
EDSON CORREA PADILHA
CNPJ
00.237.096/0001-06 Endereço
RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Santa Maria do Oeste / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85230-000 62147-1 42-36461241
000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 403.026,19 Valor empenhado 106,70 Saldo atual 402.919,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento predio
000986
Ordinário 08/02/2012 986 000986 Liquidação 003416 25/04/2012 106,70 Pagamento 004577 22/05/2012 106,70Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS 100 un
SUPRA UN 5,34 10,00 53,40
SACO DE LIXO ESPESSURA MINIMA DE 5 MICRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS
SUPRA UN 5,33 10,00 53,30
INSS: 131742011-14024010 VALIDADE: 18/03/2012
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
28 / 2011
Fornecedor
L.GUIMARAES & CIA. LTDA
CNPJ
76.159.573/0001-24 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 53-1 (42) 3646 - 3435 (42) 3646 - 3435
000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 402.919,49 Valor empenhado 32,50 Saldo atual 402.886,99 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
000987
Ordinário 08/02/2012 987 000987 Liquidação 005153 31/05/2012 32,50 Pagamento 005927 21/06/2012 32,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SACO ALVEJADO CRÚ 100% ALGODÃO COM MED. APROXIMADA 840 X 600 MM
SANTA CLARA UN 3,25 10,00 32,50
INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 08/05/2012
Histórico padrão
05 - PECAS E ACESSORIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JOAO F STRESSER SEBRENSKI - ME
CNPJ 01.970.389/0001-60 Endereço DUQUE DE CAXIAS, 360 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1900-3 0000000000
001620 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 26.891,89 Valor empenhado 340,00 Saldo atual 26.551,89 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
000988
Ordinário 08/02/2012 988 000988 Liquidação 001041 15/02/2012 340,00 Pagamento 001170 17/02/2012 340,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PARA-BRISA PECA 340,00 1,00 340,00
INSS: 148312011-14024010 VALIDADE: 23/04/2012
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 266 Destino: GOL ANI 6142
Histórico padrão 96 - MADEIRA
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2011
Fornecedor
ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME
CNPJ 03.441.544/0001-87 Endereço BR-466, 561 Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5782-7 36464850 0000000000
002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 376.701,55 Valor empenhado 20.313,15 Saldo atual 356.388,40 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
000989
Ordinário 08/02/2012 989 000989 Liquidação 000967 15/02/2012 20.313,15 Pagamento 001078 16/02/2012 20.313,15Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM PLANCHA 518,08 14,00 7.253,15 METRO PONTALETES DE EUCALIPTO 4.5 MT 30 CM L 180,00 16,00 2.880,00 UN TRAVESSEIRA DE EUCALIPTO 4,5 M 25 X 30 165,00 12,00 1.980,00 UN VIGAS 8 MT 50 X 50 UN 820,00 10,00 8.200,00 INSS: 141572011-14024010 VALIDADE: 10/04/2012
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: INTERIOR
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NEIDE ALVES DE ALMEIDA
CPF
688.636.679-34 Endereço
RUA ROSALVO PETRECHEN, 1031
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 60983-8
000640 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 102.583,94 Valor empenhado 1.244,00 Saldo atual 101.339,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000990
Ordinário 08/02/2012 990 000990 Liquidação 000822 14/02/2012 1.244,00 Pagamento 000925 14/02/2012 1.244,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SENTENCAS JUDICIAIS UN 622,00 2,00 1.244,00
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: AUTOS N 82 2008
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001120 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 250.000,00 Valor empenhado 25.588,00 Saldo atual 224.412,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000991
Ordinário 08/02/2012 991 000991 Liquidação 000882 14/02/2012 25.588,00 Pagamento 000982 15/02/2012 25.588,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 25.588,00 1,00 25.588,00
INSS: 114802011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
26 / 2011
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 402.886,99 Valor empenhado 453,05 Saldo atual 402.433,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
000992
Ordinário 08/02/2012 992 000992 Liquidação 004417 17/05/2012 453,05 Pagamento 004661 24/05/2012 453,05Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COR BRANCO TEXTURIZADO 60 METROS
MILI UN 2,85 15,00 42,75
SABAO EM PÓ 1 KG TYXAN KG 3,26 25,00 81,50
DESINFETANTE DE USO GERAL. EMBALAGEM DE 2 LITROS
CLEAN 2,11 25,00 52,75
COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA.
LATA
AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 LITRO
Q´BOA 1,11 25,00 27,75
PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
UN
AMACIANTE DE ROUPA. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 2 LITROS.
SEMPRE VIVA 4,14 20,00 82,80
COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, ACIDULANTE, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA
UN
DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML
FACILLE 0,66 50,00 33,00
COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA.
UN
SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS
ALPES 2,65 50,00 132,50
COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA.
UN
INSS: 114742011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001010 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 256.516,45 Valor empenhado 1.765,57 Saldo atual 254.750,88 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000993
Ordinário 08/02/2012 993 000993 Liquidação 000883 14/02/2012 1.765,57 Pagamento 000983 15/02/2012 1.765,57Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.765,57 1,00 1.765,57
INSS: 114802011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 402.433,94 Valor empenhado 107,44 Saldo atual 402.326,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000994
Ordinário 08/02/2012 994 000994 Liquidação 000907 14/02/2012 107,44 Pagamento 001023 15/02/2012 107,44Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 38,10 107,44
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: UNO ASW 1098
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 402.326,50 Valor empenhado 774,34 Saldo atual 401.552,16 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000995
Ordinário 08/02/2012 995 000995 Liquidação 000908 14/02/2012 774,34 Pagamento 001024 15/02/2012 774,34Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 381,45 774,34
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: MICROS AFZ 1634, ARN 6642 E ARL 8058
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL
CNPJ
33.669.672/0081-28 Endereço
RUA MAJOR COSTA, 382,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Florianópolis / SC
CEP Matrícula Fone FAX
88020-400 5627-8
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 692.472,55 Valor empenhado 2.120,00 Saldo atual 690.352,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000996
Ordinário 08/02/2012 996 000996 Liquidação 000873 14/02/2012 2.120,00 Pagamento 000979 15/02/2012 2.120,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESENV.ATIV.EDUC.SAUDE REPR.PLANEJ.FAMILIAR
2.120,00 1,00 2.120,00
UN
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 267 Destino: REF AO MES DE JANEIRO
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001510 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 183.051,00 Valor empenhado 450,00 Saldo atual 182.601,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000997
Ordinário 08/02/2012 997 000997 Liquidação 000887 14/02/2012 450,00 Pagamento 000985 15/02/2012 450,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 450,00 1,00 450,00
INSS: 114802011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 690.352,55 Valor empenhado 31,05 Saldo atual 690.321,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000998
Ordinário 08/02/2012 998 000998 Liquidação 000888 14/02/2012 31,05 Pagamento 001435 29/02/2012 31,05Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 31,05 1,00 31,05
INSS: 114802011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO
Histórico padrão
39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
136 / 2011
Fornecedor
L.GUIMARAES & CIA. LTDA
CNPJ
76.159.573/0001-24 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 53-1 (42) 3646 - 3435 (42) 3646 - 3435
002500 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.085 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.762,00 Valor empenhado 728,00 Saldo atual 10.034,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
000999
Ordinário 08/02/2012 999 000999 Liquidação 000941 15/02/2012 728,00 Pagamento 001051 16/02/2012 728,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 728,00 1,00 728,00
REF. HP LASERJET M1132 MFP OU SIMILAR - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 18 PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 8000 PÁGINAS
-QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): ATÉ 600 X 600 DPI (1200 DPI EFETIVOS) - BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS - CAPACIDADE MÁXIMA DE ENTRADA (ENVELOPES): ATÉ 10 ENVELOPES - TAMANHO DE MÍDIAS SUPORTADOS: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; POSTAL EUROPEU; POSTAL J (HAGAKI); CARTÃO-POSTAL J DUPLO (OUFUKU HAGAKI) - TAMANHO PERSONALIZADO DAS MÍDIAS: 76 X 127 A 216 X 356MM - TIPOS DE
SUPORTES SUPORTADOS: PAPEL(NORMAL, PARA IMPRESSÃO A LASER), ENVELOPES, TRANSPARÊNCIAS, ETIQUETAS, CARTOLINA, POSTAIS - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 400 MHZ - TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: BASE PLENA - RESOLUÇÃO ÓTICA DE
DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 1200 DPI.
UN
INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 08/05/2012
Histórico padrão
05 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 10 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
18 / 2011
Fornecedor
ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME
CNPJ 79.576.468/0001-89 Endereço DUQUE DE CAXIAS, 161 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000
000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 401.552,16 Valor empenhado 54,00 Saldo atual 401.498,16 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO
001000
Ordinário 08/02/2012 1000 001000 Liquidação 000966 15/02/2012 54,00 Pagamento 001077 16/02/2012 54,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PASTILHA FREIO - GOL 98/99 JOGO 22,00 1,00 22,00
FUNDO UNIVERSAL (LATA) 1 LITRO LITRO 10,00 2,00 20,00
MASSA RÁPIDA - 1 L LITRO 12,00 1,00 12,00
