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NAVEGANDO NO MENU

Uma vez estando na tela inicial (HOME), você terá a seu lado esquerdo o MENU de opções. Para efetuar consultas, inclusões ou exclusões em nosso sistema, selecione a opção

SCPC

.

NAVEGANDO NO MENU

Irão surgir abaixo as opções disponíveis. Para consultar, acesse “

Consulta SCPC

”. Para incluir clientes em nossa base de dados, acesse “

Inclusão de Registros

”. Para alterar algum registro de cliente efetuado, acesse “

Alteração de Registros

”.

EFETUANDO UMA CONSULTA

Tendo clicado em “

Consulta SCPC

”, você será direcionado para a tela acima. Nesta, você deverá selecionar o “

Tipo Consulta

” de acordo com a sua necessidade, e então preencher o campo “

CPF

” para consulta de Pessoa Física ou

EFETUANDO UMA CONSULTA

Caso a sua consulta seja de “

Cheque

”, “

Crédito + Cheque

” ou alguma das modalidades de

“

Pessoa Jurídica

”, você poderá ainda preencher os campos destinados às folhas de cheque, mais abaixo. Com isto, além das informações restritivas do cliente, você saberá qualquer irregularidade com a folha de cheque em questão.

EFETUANDO UMA CONSULTA

Os resultados das consultas serão exibidos na mesma tela em que você preencheu os dados para as consultas, na parte inferior da tela (bastará descer a barra de rolagem para visualizar na íntegra todas as informações).

EFETUANDO UMA INCLUSÃO

Quando você quiser negativar algum cliente devedor em nossa base de dados, você acessará a opção “

Inclusão de Registros

”, no MENU à esquerda da página.

EFETUANDO UMA INCLUSÃO

Quadro “

Associada | Tipo de Registro | CPF/CNPJ

”:

Neste quadro, você irá selecionar o tipo de registro de acordo com a natureza da dívida, no campo “Tipo de Registro”.

As opções são “RC – Registro de Cheque” (para dívidas geradas à partir de compras com cheques), “RJ – Registro Jurídico” (para dívidas de clientes Pessoa Jurídica) e “RN – Registro Normal” (para dívidas oriundas de financiamentos ou crediários).

EFETUANDO UMA INCLUSÃO

Quadro “

Associada | Tipo de Registro | CPF/CNPJ

”:

Selecionado o tipo de registro, deverá ser digitado o CPF ou o CNPJ do cliente que quiser negativar em nossa base de dados, e então clicar no botão “

Próximo

”.

EFETUANDO UMA INCLUSÃO

Quadro “

REGISTROS EXISTENTES PARA ESTE CPF (com o código de associada e filial acima)

”: Neste quadro estarão exibidos todos os registros que a sua empresa já efetuou para este CPF ou CNPJ. Caso esteja vazio, representa que você ainda não o incluiu em nenhum momento em nossa base de dados por dívidas anteriores. É uma forma também de confirmar se a dívida atual deste cliente com sua empresa já foi negativada, ou se ainda permanece ativa (caso tenha

EFETUANDO UMA INCLUSÃO

Quadro “

DADOS DO CPF/CNPJ

”:

Neste quadro você deverá preencher os dados dos documentos e/ou informações específicas do CPF ou CNPJ que estiver registrando. Todos os dados são de suma importância, e quanto mais qualificado for o registro, mais qualificada fica a base de

consultas posteriormente. Alguns dados costumam já vir preenchidos, tendo então apenas o trabalho de conferir-los e complementar com os dados faltantes. OBS: Uma importante dica para ter estes dados – no caso de Pessoa Física - é sempre ter

EFETUANDO UMA INCLUSÃO

Quadro “

DADOS DE ENDEREÇO

”:

Neste quadro você deverá preencher os dados referentes ao endereço de seu cliente. É importante mencionar que o endereço preenchido, é o mesmo para o qual será destinada a carta de notificação desta inclusão. Lembrando que de acordo com o Código

de Defesa do Consumidor, o recebimento desta carta é um direito do cliente, e por isto a importância de dados corretamente preenchidos, caso contrário ele pode não receber a carta e reclamar judicialmente. OBS: Uma importante dica para este quadro

EFETUANDO UMA INCLUSÃO - RN

Quadro “

DADOS DO REGISTRO

” (RN – Registro Normal):

Neste quadro serão preenchidas as informações a respeito da dívida em si. Em “Conta Contrato” você irá preencher a numeração que representa a dívida em questão (Número da Nota Promissória, Nota Fiscal, ou qualquer outra numeração única que represente esta dívida). Nos campos “Data da Compra“ e “Data do Atraso”, você irá preencher a data em que a negociação

foi concretizada, e a data em que esta compra teve a sua parcela constatada como atrasada (ou seja, um dia após a data do vencimento não cumprido) respectivamente.

Quadro “

DADOS DO REGISTRO

” (RN – Registro Normal):

No campo “Valor da Compra R$” você irá preencher o valor da parcela que está sendo registrada. Em “Tipo de Comprador” você selecionará se ele é “C – Comprador” ou “F – Fiador”. Em “Nome do Afiançado”, você só irá preencher alguma informação

caso a compra tenha sido feita por um Fiador, neste caso, neste campo você irá preencher o nome daquele para quem o Fiador efetuou a compra.

Quadro “

DADOS DO REGISTRO

” (RN – Registro Normal):

No campo “Firma Credora” você só irá preencher, caso sua empresa trabalhe em parceria com alguma financeira (neste caso, será preenchido o nome da financeira). E, por fim, em “Observação”, é um campo em que, preferencialmente nada deve ser preenchido, pois é um campo em que, tudo o que for digitado será acessível ao consumidor quando ele retirar um extrato em

algum posto de atendimento do SCPC. Logo, qualquer informação mal colocada pode resultar em reclamação judicial. Mas, pode ser usado para preenchimento de alguma informação complementar da dívida, observada a linha anterior.

EFETUANDO UMA INCLUSÃO - RC

Quadro “

DADOS DO REGISTRO

” (RC – Registro de Cheque):

Neste quadro serão preenchidas as informações a respeito da dívida em si. Em “Banco” você irá preencher o Código do Banco, que é uma informação fornecida na folha de cheque. Nos campos “Agência“ e “Número do Cheque”, você irá preencher com as respectivas informações, conforme dispostas na folha de cheque apresentada. Em “Data da Emissão” você irá preencher a data

EFETUANDO UMA INCLUSÃO - RC

Quadro “

DADOS DO REGISTRO

” (RC – Registro de Cheque):

No campo “Motivo da Devolução” você irá preencher selecionando o código de retorno registrado no carimbo efetuado pelo banco no verso do cheque. O código do primeiro carimbo é o que interessa para este registro, porém para negativar é necessário

que o cheque tenha sido apresentado duas vezes. IMPORTANTE: os únicos códigos que podem ser negativados em nossas bases de dados são – 12, 13, 14, 21 e 29. Cheques com os códigos – 20, 25, 28 e 30 – podem ser registrados como “alerta” (este

EFETUANDO UMA INCLUSÃO - RC

Quadro “

DADOS DO REGISTRO

” (RC – Registro de Cheque):

No campo “Firma Credora” você só irá preencher, caso sua empresa trabalhe em parceria com alguma financeira (neste caso, será preenchido o nome da financeira). E, por fim, em “Observação”, é um campo em que, preferencialmente nada deve ser preenchido, pois é um campo em que, tudo o que for digitado será acessível ao consumidor quando ele retirar um extrato em

algum posto de atendimento do SCPC. Logo, qualquer informação mal colocada pode resultar em reclamação judicial. Mas, pode ser usado para preenchimento de alguma informação complementar da dívida, observada a linha anterior.

EFETUANDO UMA INCLUSÃO - RJ

Quadro “

Associada | Tipo de Registro | CPF/CNPJ

” (RJ – Registro Jurídico):

Neste quadro, quando o registro for de Pessoa Jurídica, deverá ser preenchido o campo “Razão Social”, diferentemente do caso de inclusões relacionadas a Pessoas Físicas..

EFETUANDO UMA INCLUSÃO - RJ

Quadro “

DADOS DO REGISTRO

” (RJ – Registro Jurídico):

Neste quadro serão preenchidas as informações a respeito da dívida em si. Em “Tipo de Documento” você irá selecionar qual foi o documento sobre o qual se concretizou a negociação (12 - DUPLICATAS, 13 - NOTAS PROMISSORIAS, 14 - NOTAS

FISCAIS, 15 - LINHAS DE CRÉDITO ou 16 – CONTRATOS). Logo abaixo, no campo “Número do Documento”, você irá preencher a numeração que representa a documentação selecionada acima.

EFETUANDO UMA INCLUSÃO - RJ

Quadro “

DADOS DO REGISTRO

” (RJ – Registro Jurídico):

Nos campos “Data da Compra” e “Data de Vencimento”, você irá preencher com a data em que a negociação foi concretizada e a data em que o título em questão passou a ser considerado em atraso, ou seja, um dia após a data de vencimento programada.

Em “Valor da Compra R$” você irá preencher o valor da parcela que ficou em aberto. No campo “Possui Protesto” você irá selecionar Sim ou Não.

EFETUANDO UMA INCLUSÃO - RJ

Quadro “

DADOS DO REGISTRO

” (RJ – Registro Jurídico):

E, por fim, em “Observação”, é um campo em que, preferencialmente nada deve ser preenchido, pois é um campo em que, tudo o que for digitado será acessível ao consumidor quando ele retirar um extrato em algum posto de atendimento do SCPC. Logo,

qualquer informação mal colocada pode resultar em reclamação judicial. Mas, pode ser usado para preenchimento de alguma informação complementar da dívida, observada a linha anterior.

EFETUANDO UMA EXCLUSÃO

Quando você quiser retirar algum cliente que havia negativado em nossa base de dados pelo fato de este ter quitado seus débitos, você irá acessar a opção “

Exclusão de Registros

” no MENU à esquerda da página.

EFETUANDO UMA EXCLUSÃO

Quadro “

Associada | Tipo de Registro | CPF/CNPJ

”:

Neste quadro, você irá selecionar o tipo de registro de acordo com a natureza da dívida que foi registrada por você para este cliente, no campo “Tipo de Registro”.

As opções são “RC – Registro de Cheque” (para dívidas geradas à partir de compras com cheques), “RJ – Registro Jurídico” (para dívidas de clientes Pessoa Jurídica) e “RN – Registro Normal” (para dívidas oriundas de financiamentos ou crediários).

Quadro “

Associada | Tipo de Registro | CPF/CNPJ

”:

Selecionado o tipo de registro, deverá ser digitado o CPF ou o CNPJ do cliente que quiser retirar de nossa base de dados, e então clicar no botão “

Próximo

”.

Quadro “REGISTROS EXISTENTES PARA ESTE CPF (com o código de associada e filial acima)”:

Neste quadro estarão constando todos os registros que a sua empresa fez para o CPF ou CNPJ em questão. Para excluir o registro, basta clicar no botão com o “x” à extrema direita do registro em questão, e salvar a alteração.