Sistema de Gestão da Qualidade MONITORIZAÇÃO DO PLANO ANUAL

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Sistema de Gestão da Qualidade

MONITORIZAÇÃO DO PLANO ANUAL

(2012)

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Avenida Dinastia de Bragança, nº 19, 5300 - 399 Bragança (Sé) Contribuinte: 503190284 Telefone: 273382506 Fax: 273382507 E-mail: geral@ascudt.org.pt

Monitorização do Plano Anual Página 2 de 10

MONITORIZAÇÃO DO PLANO ANUAL 2012

Política da Qualidade

A organização define, implementa e controla o seu compromisso com a satisfação das necessidades e expectativas legítimas dos clientes e de outras entidades interessadas. Para garantir a execução da política da qualidade, a organização deve controlar a conformidade dos processos. A gestão da qualidade deve melhorar a sustentabilidade da organização.

Objectivos Atividades Indicadores Metas Execução Monitorização Desvio

Satisfazer as necessidades e expectativas das partes

interessadas

Avaliação de satisfação de todas as partes interessadas

Percentagem de satisfação dos clientes 80% S 73% -7%

Percentagem de satisfação dos colaboradores 80% S 83% +3%

Percentagem de satisfação dos parceiros 80% S 80% 0%

Percentagem de satisfação de fornecedores 80% S 80% 0%

Percentagem de satisfação de financiadores 80% S 80% 0%

Campanhas de divulgação Número de inscrições de clientes para CRFP 30 N 0 -30

Melhorar a Comunicação Interna

Divulgar as Circulares internas e o site da ASCUDT

Percentagem de documentos produzidos, lidos pelos destinatários

80% S 80% 0%

Reuniões entre as partes interessadas

Número de reuniões de colaboradores 40 S 18 -22

Número de reuniões de clientes 60 S 57 -3

Número de reuniões de parceiros 20 N 0 -20

Número de reuniões de fornecedores 35 N 0 -35

Número de reuniões de financiadores 2 N 0 -2

Promover e aumentar a quantidade

de clientes do serviço SAD Campanhas de divulgação Número das inscrições na resposta social 40 N 0 -40

Melhorar o desempenho financeiro

Realização de exposições em galerias, feiras regionais e municipais, divulgação da Loja ART`S da ASCUDT.

Percentagem de vendas dos produtos artesanais 70% S 70,90% _+0,9%

Campanhas de angariação de fundos

Evolução da receita

20% S 0 -20%

Aumentar o mix de proveitos

Candidaturas a projetos do POPH; INR; INATEL; e outras entidades públicas e privadas

Percentagem de aprovação de projetos

subsidiados 100% S 50% -50%

Continuar a implementação do

Sistema de Gestão da Qualidade Auditoria interna

Percentagem de conformidades da aplicação do

SGQ 100% S 75% -25%

Promover a ASCUDT enquanto organização de referência, a nível

regional

Divulgação dos serviços prestados e atividades desenvolvidas

(Campanhas de divulgação,

Percentagem de divulgação dos serviços

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Realização de exposições, Debates na Rádio, Reportagens LocalVisão e outras TV, Site da ASCUDT, Jornal NEWS da ASCUDT)

Política da Qualidade de Vida

A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao seu desempenho no domínio da qualidade de vida dos clientes, incluindo higiene, saúde, segurança e conforto.

Promover a qualidade de vida do cliente através do desenvolvimento

de autonomia

Monitorização dos PI

Percentagem de metas atingidas CAO 80% S 94% +14%

Percentagem de metas atingidas LRE 80% S 92% +12%

Percentagem de metas atingidas RA 80% S 92% +12%

Percentagem de metas atingidas SAD 80% S 98% +18%

Percentagem de metas atingidas CRFP 80% N 0 -80%

Política de Parcerias

A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com outras entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional. As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver a dimensão económica, humana e ambiental.

Aumentar protocolos de cooperação para financiamento com Organizações Públicas e Privadas

Estabelecer protocolos de cooperação com o ISS e outras entidades públicas e privadas

Número de protocolos de parceria 1 S 1 0

Manter /criar protocolos de parceria

Manter o protocolo de parceria com a PSP, IPB, ASPE, EDP, PT, Agrupamento Augusto Moreno.

Número de protocolos mantidos 6 S

10 +4

Criar protocolos de parceria com Estabelecimento Prisional de Izeda e Instituto de Reinserção Social

Número de protocolos criados 2 S 5 +3

Consolidar e promover a gestão articulada de eventos e iniciativas a

desenvolver pela ASCUDT, com outras entidades

Cantar as Janeiras. Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Realizar o Baile de Carnaval. Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Piquenique de Verão Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Aniversário da ASCUDT Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Dia Internacional da Pessoa com

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Feira da Solidariedade Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Debates na Rádio Número de eventos realizados em parceria 1 N 0 -1

Comemoração do dia da

Erradicação da Pobreza Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Jornadas Desportivas Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Encontro de CAO`S Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Magusto Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Exposições de artesanato Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Campanhas de angariação de

fundos Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Projeto Rios Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Projeto ECO CLUBE Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Missa semanal no Colégio Sagrado

Coração de Jesus Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Abrir Portas à Diferença - Colónia

do INATEL Número de eventos realizados em parceria 1 N 0 -1

Visita dos jardins de infância à

ASCUDT) Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Colónia P`ra Lá dos Montes –

Fundação o Século Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Encontro de Idosos Número de eventos realizados em parceria 1 S 1 0

Política de responsabilidade social

A organização define, implemente e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da comunidade onde opera. Este compromisso abrange o domínio ambiental, económico, social e cultural e não visa obter benefícios directos.

Aproveitar o espaço envolvente ao equipamento para fins de

hortofloricultura

Construção de uma horta e arranjo do jardim

Número de clientes envolvidos no projeto 10 S 10

0 Curso de HortoFloricultura e de

Jardinagem para os clientes e colaboradores

Número de colaboradores que participam no

projeto 5 S 9 +4

Aumentar o contributo da organização para a comunidade

Construção de 2 Pólos (Vinhais e

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Conclusão do CRP

Número de clientes apoiados no CRP 30 N 0 -30

Número clientes apoiados no LAR/RA 34 N 0 -34

Número clientes apoiados no SAD 43 N 0 -43

Requalificar o espaço do CAO, dotando-o de condições físicas e

logísticas

Remodelação das salas de atividades, melhorar as condições da casa-de-banho, pintar as paredes e teto

Percentagem de satisfação das partes

interessadas 80% S 80% 0%

Equipar o Centro de reabilitação profissional

Conclusão das obras e montagem

do equipamento do CRP Taxa de execução das obras 100% S 100% 0%

Desenvolver projetos na área da educação, formação, desporto,

recreação, cultura e lazer dos clientes

Candidatura ao programa para

todos do INR Número de projetos realizados 9 N 0 -9

Candidatura ao programa do

INATEL Número de projetos realizados 1 N 0 -1

Jornadas Desportivas. Número de projetos realizados 1 S 1 0

Projeto ECOCLUBE Número de projetos realizados 1 S 1 0

Projeto RIOS Número de projetos realizados 1 S 1 0

Colónias de férias Número de projetos realizados 1 S 1 0

Política da Ética

A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organização das práticas que respeitem a privacidade, integridade, confidencialidade, rigor e justiça social.

Melhorar os valores éticos e morais dos colaboradores

Auditoria interna

Percentagem de colaboradores que reproduzem os valores, a visão e missão da organização

80% S 80%

0% Percentagem de colaboradores que reproduzem

as políticas da organização

80% S 80%

0% Percentagem de colaboradores que reproduzem

os objectivos das políticas da organização 80% S 80% 0%

Melhorar o desempenho ético, deontológico e profissional

Gestão de reclamações e

sugestões Nº de reclamações legítimas 80% S 0% -80%

Auditoria interna Percentagem da conformidade das práticas 80% S 75% -5%

Avaliação de satisfação Percentagem da satisfação das partes

interessadas 80%

S

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Política da Participação

A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à participação e inclusão dos seus clientes e à participação de outras entidades interessadas na melhoria dos processos da qualidade em todos os níveis da organização.

Promover a participação de todas as partes interessadas

Reuniões com as partes interessadas

Número de reuniões

80 S 80 0

Gestão de reclamações e sugestões

Número de sugestões de medidas de melhorias dos colaboradores

40

N 0 -40

Número de sugestões de medidas de melhorias dos clientes

30

N 0 -30

Número de sugestões de medidas de melhoria dos parceiros

5

N 0 -5

Número de sugestões de medidas de melhorias dos financiadores

5

N 0 -5

Atividades com participação de

colaboradores Percentagem de participação de colaboradores 80% S 90% +10%

Criar rede de mecenas

Campanhas de Divulgação Número de mecenas 5 S 3 -2

Campanhas de Angariação de Fundos

Percentagem de aumento de recursos

financeiros 10% S 0,5% -0.5%

Fomentar a inclusão social dos clientes

Baile de Carnaval

Percentagem de participação dos clientes

80% S 80% 0%

Aniversário da ASCUDT 60% S 100% +40

Magusto 20% S 80% +60

Ceia de Natal 20% S 70% +50

Debates na rádio 10% N 0% -10

Baile de Carnaval Intergeracional na

Discoteca 50% S 50% 0%

Seminários sobre a Deficiência e a

exclusão Social 80% S 20% +60%

Missa semanal 80% S 40% -40%

Encontro de Idosos 60% S 40% -20%

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temáticas

Idas ao Circo e Cinema 80% S 50% -30%

Participação em Estudos Científicos

sobre a Problemática da Deficiência 80% S 40% -40%

Ação de Sensibilização sobre a

Sexualidade 80% S 60% -20%

Ação formação - Hábitos de Higiene Pessoal

80%

S 90% +10%

Hábitos Alimentares Saudáveis 70% S 90% +20%

Comportamentos Assertivos 80% S 90% +10%

Direitos e Deveres da Pessoa com

Deficiência 80% S 90% +10%

O Desporto e a Saúde 80% S 60% -20%

Política dos Recursos Humanos

A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, selecção, formação e avaliação dos trabalhadores de modo a promover melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a garantir igualdade de oportunidades de formação, desempenho, promoção e remuneração.

Política de Avaliação de Desempenho

Os processos de Avaliação de Desempenho devem 1) permitir identificar desvios positivos e/ou negativos que dificultam o exercício adequado dos cargos e das funções, 2) promover a melhoria de desempenho dos colaboradores da organização através da adopção de planos de melhoria pessoal e 3) facilitar e fundamentar a mobilidade funcional.

Política da Qualificação Profissional

Os processos de gestão da formação devem 1) estimular a melhoria da certificação escolar dos colaboradores, 2) promover a melhoria de conhecimentos e competências dos colaboradores e 3) adequar as capacidades dos colaboradores à execução das suas políticas e funções.

Política de Gestão de Carreiras

Os processos de gestão de carreiras devem 1) respeitar as convenções colectivas de trabalho, 2) permitir a progressão aos membros mais qualificados para o exercício dos cargos em vacatura, 3) adoptar esquema de remuneração adequado às possibilidades da organização e ao desempenho das equipas e 4) reter os colaboradores mais promissores e capacitados.

Aumentar a motivação dos

colaboradores Criar um sistema de benefícios e prémios de mérito

Percentagem do grau de

satisfação dos

colaboradores

80% S 83% +3%

Diminuir a rotatividade dos recursos

humanos do grupo funcional Processo de seleção e recrutamento de pessoal

Percentagem de contratos

laborais mantidos 80% S 80% 0%

Promover a melhoria de desempenho dos colaboradores

Avaliação de Desempenho Percentagem de avaliações

de desempenho positivas

80% S 80%

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Plano de Desenvolvimento Individual do Colaborador (áreas a serem melhoradas: ações de formação, de sensibilização)

Número de Colaboradores que necessitam de planos de desenvolvimento

10 N 0 -10

Estimular o desenvolvimento de competências dos colaboradores

Processo de avaliação de satisfação

Percentagem do grau de satisfação dos colaboradores 80% S 83% +3% Ações de Formação Número de Ações de formação ministradas 10 S 8 -2 Número de Colaboradores participantes 34 S 34 0

Como lidar com deficientes mentais e físicos

Número de Ações de

formação ministradas 1 S 1 0

Número de Colaboradores

participantes 34 S 34 0

Relacionamento interpessoal e gestão de conflitos

formação ministradas 2 S 1 -1

Ética profissional (deontologia)

formação ministradas 2 S 1 -1

Higiene e Cuidados de saúde

Número de Ações de formação ministradas 2 S 1 -1 Número de Colaboradores participantes 34 S 34 0 Ergonomia Número de Ações de formação ministradas 1 S 1 0 Número de Colaboradores participantes 34 S 34 0

Legislação laboral – regulamentos internos

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Processamento/procedimento e formulários dos colaboradores da ASCUDT

Melhorar a adequação do perfil funcional dos colaboradores à

função

Processo de Análise e Requalificação de Funções

Percentagem de

colaboradores requalificados

10% N 0 -10%

Atribuir prémio de mérito ao melhor colaborador por resposta social

Entrega de Diploma de Mérito em Caixilho no aniversário da ASCUDT.

Número de colaboradores

premiados 4 S 1 -3

INTERPRETAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DO PLANO ANUAL 2012

Actualmente, o meio envolvente à maior parte das organizações é caraterizado por ser extremamente tumultuoso, permanentemente inconstante, de elevada complexidade e intensamente competitivo. A interação das organizações com o meio envolvente é contínua, pelo que é cada vez mais um factor crítico de sucesso a rapidez de reposta por parte das organizações aos desafios do dia-a-dia. Respostas rápidas e eficazes perante as mudanças que raramente se conseguem auspiciar e que acontecem diariamente só se conseguem quando as organizações têm maturidade organizacional e rentabilizam a utilização de sistemas de monitorização da sua performance.

Com a presente monitorização do plano anual pretende-se: identificar desvios através da comparação entre os resultados produzidos e as metas intercalares definidas no planeamento. Em termos gerais, os desvios assumem três posições: positivos (resultados > metas), negativos (resultados < metas) ou nulos (resultados = metas).

No decorrer do ano de 2012, a organização alcançou 21 metas positivas, 44 metas negativas e 50 nulas.

As causas dos desvios devem assumir especial importância para identificar as causas que originam desvios negativos e podem ser divididas em internas e externas à organização. Tendo em conta a presente monitorização, os desvios negativos podem justificar-se pela demasiada ambição nas metas, planeamento incorreto, incapacidade de motivar ou satisfazer as necessidades de todas as partes interessadas, surgimento de causas externas previsíveis/imprevisíveis.

O processo de monitorização potencia o efeito de responsabilização, uma vez que cria uma rotina de apuramento de resultados e análise de performance. A organização e colaboradores habituam-se à monitorização e, consequentemente, aos drivers críticos para a formação de resultados. A responsabilização é também reforçada pelo aumento do nível da exposição dos resultados e, naturalmente, do aumento do nível de transparência organizacional.

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atravessa, ser cada vez mais necessário seguir com esta estratégia.

A par desta, a necessidade de continuar com a organização e promoção de atividades com vista à angariação de fundos, evolução da receita e candidaturas a projectos do POPH.

Neste contexto e tendo em conta a perceção da Direção sobre a conjuntura atual, tem sido sua preocupação conciliar as perspetivas económicas atuais e as perspectivas da instituição, no sentido de definir e acompanhar os caminhos a percorrer, e as estratégias organizacionais mais adequadas.

Muitas das atividades desenvolvidas tiveram como eixo central a gestão dos recursos institucionais.

O impacto das iniciativas desenvolvidas refletiu, também, a convicção de que a ASCUDT presta cada vez mais um serviço de qualidade à população que serve, tendo sempre presente a Carta de Direitos de Clientes e a Missão a que se propõe: “Apoiar a Plena Inclusão de Todas as Pessoas com Deficiência na Sociedade: Inclusão e Cidadania Sempre em Construção…”. Tem como Visão “ser uma instituição de referência a nível regional, na promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência; ter a maioria dos clientes integrados a nível sociocultural, formativo e profissional; criar sinergias e parcerias relevantes para a sustentabilidade organizacional e implementar serviços de apoio às pessoas com deficiência e comunidade em geral, e pauta a sua intervenção pelo respeito de Valores que elegeu: Confidencialidade, Rigor, Igualdade de Oportunidades, Dignidade da Vida Humana; Responsabilidade Social, Integridade, Privacidade e Cidadania Ativa.

No seu desempenho, podemos enfatizar as conquistas ao nível das oportunidades criadas de envolvimento dos colaboradores, destinatários e partes interessadas, avaliando o impacto dos seus programas e serviços, detetando necessidades, revendo medidas e promovendo estratégias de inovação no intuito de melhorar procedimentos, respondendo, assim, à sua Missão e continuar a ser uma instituição merecedora da Certificação da Qualidade pela norma EQUASS (Qualidade Europeia no Âmbito dos Serviços Sociais).