INSTRUÇÕES GERAIS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTATO PARA ESTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Nome dos responsáveis

pelo processo e telefone:

Angelo Arlei Boni – fone - (48) 3231 6296

Vencimento:

Conforme DATA e HORA constantes no site

INSTRUÇÕES GERAIS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Prezado(s) Senhor(es),

Com base no Artigo 24 - Inciso II, Parágrafo Único da Lei nº. 8666 de 21/06/93 comunicamos que foi lançado o processo de dispensa de licitação, para aquisição, conforme Lista de Compras Simplificada, disponível em anexo.

Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos - Divisão de Licitações, através dos telefones 48 3231-6296, 3231-6406 ou 3231-6408 ou e-mail dvlt@celesc.com.br.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a. ATENÇÃO: favor responder o mais breve possível, dentro do limite imposto na DATA e HORA do vencimento desta Cotação de Preços pelo fax (48) 3231 6319 ou e-mail dvlt@celesc.com.br, indicando o número da referida Dispensa de Licitação;

b. A Celesc Distribuição S.A. é contribuinte de ICMS. Nas operações interestaduais, independente do regime tributário da proponente, será recolhido pela Celesc Distribuição S/A. o diferencial de alíquota do imposto para o Estado de Santa Catarina. A proponente que utilizar-se de alguns dos benefícios concedidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, deverá apresentar documentos que comprovam tal situação, informando-os em campo próprio na FICHA DE PROPOSTA, em anexo.

c. A proponente, quando fabricante, deverá informar a alíquota do IPI que está inclusa no preço bem com o NCM/SH do referido produto ofertado.

d. No intuito de dar celeridade a este processo a Celesc Distribuição S.A. recomenda às proponentes interessadas em participar deste processo de compras que providenciem a sua inclusão/atualização no cadastro de fornecedores da Celesc para o(s) objeto(s) da presente lista de compras. Para obter informações a respeito do cadastro a proponente poderá acessar o site www.celesc.com.br – link "fornecedores";

e. Para situações onde haja enquadramento no regime de substituição tributária, no caso de signatário do Convênio, o recolhimento do diferencial de alíquota do imposto para o Estado de Santa Catarina será de responsabilidade do substituto tributário. O montante relativo ao diferencial de alíquota deverá estar computado no preço proposto.

f. PROPOSTA COMERCIAL:

1) A proposta oferecida pela proponente arrematante DEVERÁ ser entregue conforme FICHA DE PROPOSTA COMERCIAL, disposto em anexo. Se necessário obtenha a versão em arquivo .doc no site www.Celesc.com.br, link licitações , clicando em documentos

2) Caso a empresa seja ME ou EPP devera preencher a declaração em anexo e enviar anexa a sua proposta comercial. 3) Juntamente com a proposta a proponente deverá apresentar, em uma via da documentação exigida a seguir:

i. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

ii. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; iii. Certificado de Regularidade com o FGTS;

iv. Certidão Negativa de Débito com a Seguridade Social ; v. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

g. A proponente deverá indicar em sua proposta, a condição de validade, cujo prazo mínimo aceitável pela Celesc Distribuição S.A. é de 30 (trinta) dias da data do envio , sendo este o prazo considerado em caso de omissão.

h. A cotação de preços será por item. Entre as proponentes, a vencedora será aquela que, tendo cumprido as exigências constantes da Lista de Compras e destas orientações gerais, oferecer o menor preço por item. i. A Celesc Distribuição S/A se reserva o direito de solicitar da proponente de melhor proposta, para melhor avaliação técnica, amostra(s), sem retorno, do produto ofertado. Quando solicitada, a amostra deverá ser

encaminhada no prazo determinado pela área requisitante.

j. Esta cotação de preços será regida pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Código Civil Brasileiro e legislação complementar.

INSTRUÇÕES A CONTRATADA

a. Quando do envio da Nota Fiscal deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, a certidão negativa de debito, do estado sede da empresa, no original ou em fotocópia autenticada, válida na data do vencimento do prazo de pagamento. Para as certidões vencidas após a cotação de preços, estas deverão ser renovadas;

b. Quando a fornecedora possuir estabelecimento em outro estado, deverá apresentar também a certidão negativa de débito do estado de Santa Catarina. O não cumprimento implicará na sustação do pagamento, que só será processado após a apresentação da referida certidão, não podendo ser considerado atraso de pagamento, em conseqüência, não cabendo a Celesc qualquer ônus financeiro.

c. O pagamento será efetuado 20 (vinte) dias corridos, no mínimo, após a nota fiscal/fatura ter sido protocolada na Divisão de Gestão Documental e de Contratos (DVGD), Administração Central da CELESC DISTRIBUIÇÃO, localizada na Av. Itamarati, 160, Itacorubi, Florianópolis – SC, CEP 88034-900, condicionado o efetivo desembolso ao calendário de pagamento, fixado no site www.celesc.com.br, link Licitações. O prazo de pagamento vencerá somente em dia de expediente bancário normal, na cidade de Florianópolis – SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subseqüente.

d. O prazo de entrega será fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de forca maior, previsto em lei, comunicado pela fornecedora, por escrito, a Celesc, antes do vencimento do prazo. Configurando-se atraso no fornecimento, com relação aos prazos fixados na autorização de fornecimento ou contrato, será a multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor do material em atraso, até o limite de 5% (cinco por cento).

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

ME ou EPP (se couber)

A empresa _______________________________,inscrita no CNPJ sob n.º __________________________________,

por meio de seu representante legal abaixo assinado declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os

requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir dos

benefícios e tratamentos estabelecidos na Lei Complementar N º 123, de 14 de dezembro de 2006.

_________________________________________

Assinatura

Nome do Representante:

RG/CPF:

DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Ref.: identificação do processo

...inscrito no CNPJ no ..., por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr.(a) ..., portador da Carteira de Identidade no

... e do CPF no ... DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data

inexistem fatos impeditivos para contratar com a Celesc Distribuição S/A e para sua habilitação no presente processo

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data) ...

(representante legal) ...

Observação:

A N E X O - F O R M U L Á R I O D E P R O P O S T A C O M E R C I A L

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: DATA: / / Nº PROPOSTA:

OBJETO: LOTE N: VALIDADE PROPOSTA: 60 dias

DADOS PARA FATURAMENTO

NOME EMPRESA: CNPJ: INSC. ESTADUAL: INSC. MUNICIPAL:

NOME DO RESPONSÁVEL: MUNICÍPIO: UF: CEP:

E-MAIL: FONE(S): FAX:

CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO. BANCO Nº: AGENCIA: CONTA: DV:

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUA EMPRESA SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)?

( ) SIM ( ) NÃO

SUA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

( ) SIM ( ) NÃO SUA EMPRESA É INDÚSTRIA OU EQUIPARADA A ESTA? ( ) SIM ( ) NÃO O PRODUTO OFERTADO É DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA? ( ) SIM ( ) NÃO

O PRODUTO OFERTADO É IMPORTADO? ( ) SIM ( ) NÃO

DETALHES DA PROPOSTA: A B C D E F G H I J K L M N COD. MATERIAL (Conf. Lista Compras)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL

MARCA/ MODELO NCM/SH ST (SIM/NÃO) ALIQ. IPI %

ICMS

VALOR TOTAL GERAL (J x I) GARANTIA MATERIAL (EM MESES) ALIQ. DE FATURAM. % DIF. ALIQ. P/ SC % TOTAL ___________________________________ ASSINATURA NOME: CPF: CARGO:

1. Preencher uma proposta por lote arrematado

5. Coluna G – Informar qual a alíquota de ICMS incidente no material informado para faturamento (não considerar o diferencial de alíquota, se houver). Se não houver preencha com 0% (zero por cento) OBSERVAÇÕES:

no site da Receita Federal do Brasil.

3. Coluna E - ST - Substituição Tributária - Informar se a proponente é: Substituto Tributário nesta etapa. Informar SIM se a empresa retiver e recolher o ICMS Substituição Tributária. Informar NÃO se a mercadoria não estiver sujeita a Substituição e/ou se o estado de origem não tiver protocolo com Santa Catarina. No caso da resposta ser NÃO pelo motivo do estado de origem não ser signatário, mas a mercadoria estar sujeita ao ICMS por Substituição tributaria em etapas anteriores de circulação - retido na origem - o ICMS e sua base de cálculo deverão obrigatoriamente ser informados no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES da nota fiscal e desta proposta comercial o valor da base de cálculo da ST(substituição tributaria) e o ICMS/ST (substituição tributaria) para que a Celesc Distribuição S/A possa recuperar esse imposto quando adquirir mercadorias para seu imobilizado. Caso o material incida ST ou beneficio fiscal do produto ofertado, detalhar e descrever a forma de tributação.

4. Coluna F - Informar qual a alíquota de IPI incidente no material, em caso de revenda preencha com NA (Não Aplicável).

(zero por cento)

7. Caso o material ofertado possuir incidência de PIS ou COFINS na base de calculo do preço unitário ofertado indicar o seu percentual nas colunas I e J respectivamente.

8. Coluna L – O valor total do material deverá ser informado com todos os impostos inclusos, conforme informações dadas nas colunas anteriores (E, F, G, H, I e J).

9. Caso o produto ofertado possua benefício fiscal este deverá ser comprovado, conforme determinado nas exigências das instruções as proponentes, parte integrante do edital.

10. Para produtos que utilizem os benefícios contemplados pela RSF 13/2012, estes deverão indicar no campo observações que os produtos apresentados, ainda que submetidos a qualquer alteração mantenham Conteúdo de Importação necessário para poder utilizar os benefícios à referida Resolução.

CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

Validade da Proposta:

060 Dias

Condições de Pagamento:

20 dias condicionados ao calendário Celesc

Material Posto:

CIF

ITEM

CÓDIGO

MATERIAL/SERVIÇO

1 33511 Placa DC/DC para alimentaçãp da central telefônica MD110 de fabricante Ericsson. Part number ROF 137 6303/1 R2B.

UNIDADE

GRUPO

QTDE

LOCAL

QTDE/PRAZO

PEÇ 1.28.3 Telefonia 1 2000 1,000 / 60 Dias

.

ITEM

CÓDIGO

MATERIAL/SERVIÇO

2 33479 Placa geradora de TOM para os ramais analógicos, para central telefônica MD110 de fabricante Ericsson. Part number ROF 137 5335/12 R1A.

UNIDADE

GRUPO

QTDE

LOCAL

QTDE/PRAZO

PEÇ 1.28.3 Telefonia 2 2000 2,000 / 60 Dias

.

ITEM

CÓDIGO

MATERIAL/SERVIÇO

3 33477 Placa de tronco digital CAS com 32 indivduos, para central telefônica MD110 de fabricante Ericsson. Part number ROF 137 5338/13.

UNIDADE

GRUPO

QTDE

LOCAL

QTDE/PRAZO

PEÇ 1.28.3 Telefonia 1 2000 1,000 / 60 Dias

.

ITEM

CÓDIGO

MATERIAL/SERVIÇO

4 35562 Placa DSU com 01 porta para comutação com a placa LSU, para central telefônica MD110, responsável pela comutação entre os dispositivos do PABX. Part number ROF 131 4414/14 R1B.

UNIDADE

GRUPO

QTDE

LOCAL

QTDE/PRAZO

PEÇ 1.28.3 Telefonia 2 2000 2,000 / 60 Dias

_.

ITEM

CÓDIGO

MATERIAL/SERVIÇO

5 37721 Placa LSU/6 com 04 portas para comutação com a placa DSU, para central telefônica MD110, responsável pela comutação entre os magazines. Part Number: ROF 131 4413/6 R1A.

UNIDADE

GRUPO

QTDE

LOCAL

QTDE/PRAZO

PEÇ 1.28.3 Telefonia 2 2000 2,000 / 60 Dias

Validade da Proposta:

060 Dias

Condições de Pagamento:

20 dias condicionados ao calendário Celesc

Material Posto:

CIF

ITEM

CÓDIGO

MATERIAL/SERVIÇO

6 37722 Placa LSU/E com 04 portas para comutação com a placa DSU, para central telefônica MD110, responsável pela comutação entre os magazines. Part Number: ROF 137 6302/1 R3B.

UNIDADE

GRUPO

QTDE

LOCAL

QTDE/PRAZO

PEÇ 1.28.3 Telefonia 2 2000 2,000 / 60 Dias

.

ITEM

CÓDIGO

MATERIAL/SERVIÇO

7 37764 Patch voice wire wrap, cat 3, com 50 portas, 1U x 19".

UNIDADE

GRUPO

QTDE

LOCAL

QTDE/PRAZO

PEÇ 1.28.35 Bastidores e Distribuidores 2 2000 2,000 / 60 Dias

.

LOCAL DE ENTREGA-ENDEREÇO

CÓDIGO

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO

CEP

CIDADE

ESTADO

2000 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Av. Itamarati 160 88034-900 FLORIANOPOLIS SC

INFORMAÇÕES/EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES

* O Prazo de Entrega Solicitado para o item passa a contar a partir da data de expedição da AF

INFORMAÇÕES / EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES Com base no Artigo 24 - Inciso I ou II, Parágrafo Único da Lei nº 8666 de 21/06/93: a Celesc realiza aquisição via dispensa de licitação. ATENÇÃO, favor responder: O mais breve possível, dentro do limite imposto na DATA e HORA do vencimento desta Cotação de Preços, constante em seu cabeçalho; e,PREFERENCIALMENTE pelo e-mail dvlt@celesc.com.br 1.No intuito de dar celeridade a este processo a Celesc Distribuição S.A. recomenda às proponentes interessadas em participar deste processo de compras que providenciem a sua inclusão/atualização no cadastro de fornecedores da Celesc para o(s) objeto(s) da presente lista de compras. Para obter informações a respeito do cadastro a proponente poderá acessar o site www.celesc.com.br # link "licitações". 2.No preço cotado deverá estar incluso todos os

impostos, inclusive o ICMS no valor equalizado para o nosso estado, exceto para a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP optante pelo Simples Nacional, que prevalece a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 3.A proposta oferecida pela proponente DEVERÁ ser entregue conforme FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL, disposto em edital e seus anexos. Se necessitar acesso o site www.celesc.com.br, link licitações # documentos e baixe o modelo em arquivo Word (.doc). 4.Para situações onde haja enquadramento no regime de substituição tributária, no caso de signatário do Convênio, o recolhimento do diferencial de alíquota do imposto para o Estado de Santa Catarina será de responsabilidade do substituto tributário. O montante relativo ao diferencial de alíquota deverá estar computado no preço proposto. 5.Maiores

CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

Validade da Proposta:

060 Dias

Condições de Pagamento:

20 dias condicionados ao calendário Celesc

Material Posto:

CIF

esclarecimentos poderão ser solicitados pelos fones (48) 3231 6312 ou 3231 6313. 6.A proponente, quando do envio da propostas, deverá

apresentar em sua proposta comercial, a classificação fiscal do produto ofertado e a sua forma de tributação. 7.A proponente que utilizar-se de alguns dos benefícios concedidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, deverá apresentar documentos que comprovam tal situação. 8.MUITA ATENÇÃO: a Celesc Distribuição S.A. é contribuinte de ICMS. Nas operações interestaduais, independente do regime tributário da proponente, será recolhido pela Celesc Distribuição S.A. o diferencial de alíquota do imposto para o Estado de Santa Catarina. 9.A

proponente, quando fabricante, deverá informar a alíquota do IPI que está inclusa no preço. Solicitamos também a indicação da classificação fiscal do material ofertado, com base na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM/SH. 10.A cotação de preços será por item. Entre as

proponentes, a vencedora será aquela que, tendo cumprido as exigências constantes da Lista de Compras, oferecerem o menor preço por item.. 11.A contratação com a proponente fica condicionada a regularidade com a seguridade social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 12.As propostas deverão ser cotadas com preço CIF, com entrega no local indicado na lista de compras. 13.A Celesc S/A se reserva o direito de solicitar da proponente vencedora para melhor avaliação técnica, uma unidade(s) como amostra(s), sem retorno, do produto ofertado. Quando solicitada, a amostra deverá ser encaminhada no prazo solicitado. Estas amostras deverão ser endereçadas ao Departamento de

Suprimentos/Divisão de Licitações - DPSU/DVLT da Celesc - a/c do responsável pelo processo. O não envio da amostra nas condições solicitadas implicará na desclassificação da proponente arrematante. INSTRUÇÕES AOS CONTRATADOS: A.Caso sua proposta seja vencedora, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, a certidão negativa de debito, do estado sede da empresa, no original ou em fotocópia autenticada, válida na data do vencimento do prazo de pagamento. Para as certidões vencidas após a cotação de preços, estas deverão ser renovadas. B.Quando a fornecedora possuir estabelecimento em outro estado, deverá apresentar também a certidão negativa de débito do estado de Santa Catarina. O não cumprimento implicará na sustação do pagamento, que só será processado após a apresentação da referida certidão, não podendo ser considerado atraso de pagamento, em conseqüência, não cabendo a Celesc qualquer ônus financeiro. C.Os pagamentos serão realizados preferencialmente via Banco do Brasil. D.O prazo de entrega será fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de forca maior, previsto em lei, comunicado pela fornecedora, por escrito, a Celesc, antes do vencimento do prazo. E.Configurando-se atraso no fornecimento, com relação aos prazos fixados na autorização de fornecimento ou contrato, será a multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor do material em atraso, até o limite de 5% (cinco por cento). Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios

adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o art. 117, da constituição estadual. Esclarecimentos técnicos necessários contatar com o Srº. Marcelo Pelin - DPPC/DVET - pelo telefone (48) 3231-5369.