Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Relação de Empenhos
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
CNPJ: 06.687.545/0001-02
Valor empenhado a Lopes & Saraiva Ltda., despesas com manutenção dos ar condicionados da Inspetoria de Parnaíba. Histórico:
0,00 0,00
1.230,00 1.230,00
1.230,00 Lopes & Saraiva Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Ordinário 764
04/09/2018 516
Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo Ltda. tratar de assuntos pendentes do projetos prodesu no confea. Histórico:
0,00 0,00
620,93 620,93
620,93 L. A. Viagens e Turismo Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Ordinário 767
04/09/2018 517
Valor empenhado a Marko Comércio e Serviços Ltda, despesas com serviços de locação de impressoras para este conselho de agosto a dezembro 2018. Histórico:
2.981,25 0,00
2.018,75 2.018,75
5.000,00 Marko Comércio e Serviços Ltda
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Estimativo
04/09/2018 518
Valor empenhado a Funcionários do crea., despesas com diárias dos fiscais para atender ao cronograma da fiscalização. Histórico:
0,00 0,00
5.695,00 5.695,00
5.695,00 Funcionários do crea
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 777
10/09/2018 519
0,00 0,00
275,56 275,56
275,56 Funcionários do crea
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 780
10/09/2018 520
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Valor empenhado a Funcionários do crea., despesas com diárias dos funcionários para atender a diligência, ação em cartórios. Histórico:
0,00 0,00
275,56 275,56
275,56 Funcionários do crea
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 780
10/09/2018 520
Valor empenhado a Raimundo Ulisses de Oliveira Filho, diárias do presidente para atender conversa do Presidente com os profissionais. Histórico:
0,00 0,00
203,35 203,35
203,35 Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Ordinário 782
10/09/2018 521
Valor empenhado a Funcionários do crea, diárias dos funcionários para acompanhar o presidente conversa do Presidente com os profissionais. Histórico:
0,00 0,00
180,28 180,28
180,28 Funcionários do crea
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 783
10/09/2018 522
Valor empenhado a Diversos, diárias dos palestrantes: Tadeu Dote Sá e Jose Paulo Godoi Martins Netto para promoveram a palestra sobre ciclo de debates, promovido pela AGEPI - Associação profissional dos Geólogos do Piaui.
Histórico:
0,00 0,00
1.759,40 1.759,40
1.759,40 Diversos
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Ordinário 785
13/09/2018 523
Valor empenhado a Francisca Barbosa Sobreira, restituição e passagens para participar da 75ª SOEA. Histórico:
0,00 0,00
109,60 109,60
109,60 Francisca Barbosa Sobreira
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Ordinário 791
13/09/2018 524
Valor empenhado a W. Paula Silva Gráfica., despesas com confecção de 500 convites para divulgação do program jovem engenheiro e o lançamento o livro contribuições ao desenvolvimento do Piauí e o Brasil na 75ª SOEA.
Histórico:
0,00 0,00
625,00 625,00
625,00 W. Paula Silva Gráfica
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos Ordinário
793 13/09/2018 525
700,00 0,00
0,00 0,00
700,00 Helio de Brito Alves
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais Ordinário
794 13/09/2018 526
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Valor empenhado a Helio de Brito Alves., despesas com montagem de 02 ar condicionador split Philco 30.000 BTUs para a inspetória de Floriano. Histórico:
700,00 0,00
0,00 0,00
700,00 Helio de Brito Alves
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais Ordinário
794 13/09/2018 526
Valor empenhado a Darlington Leonel Silva, despesas com pagamento e design gráfico para a criação das artes da academia piauiense de engenharia, programa jovem engenheiro e bananer para divulgação do crea na 75ª SOEA.
Histórico:
0,00 0,00
240,00 240,00
240,00 Darlington Leonel Silva
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais Ordinário
796 13/09/2018 527
Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com fiscais para atender ao cronograma da fiscalização. Histórico:
0,00 0,00
4.675,00 4.675,00
4.675,00 Funcionários do crea
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 802
17/09/2018 528
Valor empenhado a Departamento de Policia Rodoviária do Piaui., despesas com auto de infração do veiculo Pálio de placa PIK 6719. Histórico:
0,00 0,00
104,13 104,13
104,13 Departamento de Policia Rodoviária do
Piaui 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -
Impostos e Taxas Ordinário
804 17/09/2018 529
Valor empenhado a Newland Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços de manutenção preventiva no veículo Hilux de placa PIC 4078. Histórico:
0,00 0,00
2.599,65 2.599,65
2.599,65 Newland Veículos Ltda
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Ordinário 805
17/09/2018 530
Valor empenhado a Edson Falção Lima., despesas com diárias para participar da 3ª Reunião ordinária da Coordenadoria da Câmaras Especializadas de Agronomia. Histórico:
0,00 0,00
1.721,80 1.721,80
1.721,80 Edson Falção Lima
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Ordinário 809
19/09/2018 531
0,00 0,00
655,50 655,50
655,50 Francisco de Assis Medeiros
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Ordinário 810
19/09/2018 532
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Valor empenhado a Francisco de Assis Medeiros., despesas com diárias do palestrante para ministrar palestra sobre PMOC. Histórico:
0,00 0,00
655,50 655,50
655,50 Francisco de Assis Medeiros
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Ordinário 810
19/09/2018 532
Valor empenhado a Conselho Federal de Engenharia e Agronomia., despesas com parcela do prodesu 08/2018. Histórico:
0,00 0,00
6.192,74 6.192,74
6.192,74 Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia 6.2.2.1.1.01.08.01.001 -
Prodesu Ordinário
811 20/09/2018 533
Valor empenhado a Ângela Mª Fortes de Brito Oliveira, despesas com suprimento de fundo da Inspetória de Parnaiba Histórico:
0,00 370,03
529,97 529,97
900,00 Angela Mª Fortes de Brito Oliveira
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário
813 20/09/2018 534
Valor empenhado a Ângela Mª Fortes de Brito Oliveira, despesas com suprimento de fundo da Inspetória de Parnaíba. Histórico:
0,00 0,00
1.111,75 1.111,75
1.111,75 Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Ordinário 814
20/09/2018 535
Valor empenhado a Detran - PI., pagamento da renovação de emplacamento dos veículos Fiat Pálio de placa PIK 6649/PIK 6509/PIK 6669/PIK 6599/PIK 6589/PIK 6629/PIK 6719/PIK 6459/PIK 6499 e das motocicletas de placa ODZ 3649/ODZ 3859/ODZ 3769/ODZ 3669/ODZ 3709/OEA 2959/OEA 3029 e duas infrações nos Pálio de placa PIK 6669/PIK 6599.
Histórico:
0,00 0,00
2.270,80 2.270,80
2.270,80 Detran - PI
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Ordinário
815 20/09/2018 536
Valor empenhado a Antonio Araújo dos Martírios Moura Fé., despesas com diárias do conselheiro para participar das reuniões: Sessão Ordinária nº 649 dia 13/08 e nº 651 no dia 17/09, Reunião Plenária nº 522 no dia 03/09.
Histórico:
0,00 0,00
1.350,00 1.350,00
1.350,00 Antonio Araújo dos Martírios Moura Fé
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Ordinário 816
20/09/2018 537
0,00 0,00
74,30 74,30
74,30 Liberalino Gomes da Siva
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Ordinário 817
20/09/2018 538
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Valor empenhado a Liberalino Gomes da Siva., despesas com ressarcimento de passagens com deslocamento de Piripiri/Teresina e Teresina/Piripiri para o inspetor poder participar da 75ª SOEA. Histórico:
Valor empenhado a Raiffe Ray lemos Lima., despesas com ressarcimento de passagens com deslocamento de Corrente/Teresina e Teresina/Corrente para o inspetor poder participar da 75ª SOEA.
Histórico:
0,00 0,00
270,00 270,00
270,00 Raiffe Ray lemos Lima
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Ordinário 818
20/09/2018 539
Valor empenhado a Daisuke Okazuka., despesas com ressarcimento de passagens com deslocamento de Corrente/Teresina e Teresina/Corrente para o inspetor poder participar da 75ª SOEA. Histórico:
0,00 0,00
249,68 249,68
249,68 Daisuke Okazuka
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Ordinário 819
20/09/2018 540
Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias dos fiscais para atender ao cronograma da fiscalização. Histórico:
0,00 0,00
7.140,00 7.140,00
7.140,00 Funcionários do crea
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 822
20/09/2018 541
Valor empenhado a Fernando Pedreira de Albuquerque Alcântara, despesas com prestação de contas do Procurador. Histórico:
0,00 0,00
1.241,66 1.241,66
1.241,66 Fernando Pedreira de Albuquerque
Alcântara 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças
Judiciais Ordinário
773 06/09/2018 542
Valor empenhado a Claudino S/A, pela aquisição de 02(dois) aparelhos de ar condicionados 30.000BTUs para a Inspetória de Uruçuí. Histórico:
0,00 0,00
8.585,00 8.585,00
8.585,00 Claudino S/A
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos Ordinário
824 21/09/2018 544
0,00 0,00
901,42 901,42
901,42 Funcionários do crea
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 828
24/09/2018 545
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Valor empenhado a Funcionários do crea., despesas com funcionários para visitar a Inspetória de Paulistana. Histórico:
0,00 0,00
901,42 901,42
901,42 Funcionários do crea
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 828
24/09/2018 545
Valor empenhado a Funcionários do crea., despesas com serviços de Auditória independente para o exercicio 2018, conforme pregão presencial 08/2018 e ordem de serviço 07/2018. Histórico:
44.000,00 0,00
0,00 0,00
44.000,00 Saecularis Auditores Independentes S/S
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia
Ordinário 829
24/09/2018 546
Valor empenhado a Heleomar Lustosa de Araujo., despesas com suprimento de fundo da Inspetória de Piripiri. Histórico:
0,00 0,00
400,00 400,00
400,00 Heleomar Lustosa de Araujo
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário
838 25/09/2018 547
Valor empenhado a Funcionários do crea., despesas com fiscais para participar do treinamento da modalidade Agronomia na sede deste conselho. Histórico:
0,00 0,00
850,00 850,00
850,00 Funcionários do crea
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 839
25/09/2018 548
Valor empenhado a Robert de Matos Sousa., despesas com suprimento de fundo da Inspetória de Uruçuí.. Histórico:
0,00 0,00
200,00 200,00
200,00 Robert de Matos Sousa
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário
840 26/09/2018 549
Valor empenhado a ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas., referente a despesas com contrato firmando entre este Creas, Confea, Mutua e ABNT, para fornecimento de canal de acesso virtual dedicado ao banco de dados da ABTNColeção.
Histórico:
2.031,25 0,00
406,26 406,26
2.437,51 ABNT-Associação Brasileira de Normas
Tecnicas 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Global
841 26/09/2018 550
0,00 0,00
336,30 336,30
336,30 Francisco José machado Gomes
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 843
27/09/2018 551
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Valor empenhado a Francisco José machado Gomes, despesas com diárias para conduzir a Diretoria do CRT para a 1ª Plenária e Posse dos Conselheiros e Diretores do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2ª Região.
Histórico:
0,00 0,00
336,30 336,30
336,30 Francisco José machado Gomes
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 843
27/09/2018 551
Valor empenhado a Funcionários do crea., despesas com diárias para atender ao cronograma da fiscalização. Histórico:
0,00 0,00
4.675,00 4.675,00
4.675,00 Funcionários do crea
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 846
28/09/2018 553
Valor empenhado a Francisco José machado Gomes, despesas com diárias para conduzir o presidente para participar na III Semana do Técnico em Agropecuária. Histórico:
0,00 0,00
255,00 255,00
255,00 Francisco José machado Gomes
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Ordinário 848
28/09/2018 554
Valor empenhado a Raimundo Ulisses de Oliveira Filho despesas com diárias para do presidente para participar na III Semana do Técnico em Agropecuária. Histórico:
0,00 0,00
610,05 610,05
610,05 Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Ordinário 849
28/09/2018 555
2.031,25 0,00
406,26 406,26
2.437,51 1
Globais:
2.981,25 0,00
2.018,75 2.018,75
5.000,00 1
Estimativos:
44.700,00 370,03
57.938,87 57.938,87
103.008,90 36
Ordinários:
49.712,50 370,03
60.363,88 60.363,88
110.446,41 38
Total de empenhos:
