FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$
33.000,00 e R$ 17.600,00).
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO
DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO
053
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA
(solicitação da compra)
11319
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2020
SETOR SOLICITANTE
Gerência de Fiscalização do CRCMG
OBJETO
CPFS a3 (token), para o setor de fiscalização do
Aquisição de assinaturas/certificados digitais
e-CRCMG.
PE-002/AF
4/10/2018
Descrição do material ou serviço Quantidade
e-CPFs A3 (Token), por 36 meses, ao custo de R$ 329,00 cada. 15
Pedido de: Material/Serviço Setor Requisitante: GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO Emitido em:
Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 01/03/2021 22/02/2021
Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:
Aquisição de 15 (quinze) e-CPFs A3 (Token), por 36 meses, ao custo de R$ 329,00 cada, para execução das atividades de fiscalização, na modalidade remota.
Número do centro de custo: Número do projeto: Conta contábil: Valor disponível: Valor estimado: GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ASSINATURAS R$ 11.532,50 R$ 4.935,00
Fiscal técnico do contrato: Substituto do fiscal:
ROBSON BARBOSA MIRANDA SERGIO ROBSON MAFRA
325 5001
6.3.1.3.02.01.039
Responsável pela Demada: RODRIGO DAVID CANDIDO
Matrícula Responsável pela validação: Data Horário
492 ROBSON BARBOSA MIRANDA 22/02/2021 12:06
233 JULIO CESAR DA SILVA 01/03/2021 09:51
Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato: Descrição resumida: e-CPF A3 (Token)
Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando
a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:
Solicitação de compra/serviço
11319
Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 01/03/2021
10:41:39
Fornecedor Quantidade Descrição Preço Total DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Fone: (31) 2534-0003 Contato: Brenda Entrega: 12/03/2021 Data: 04/03/2021
15.00 e-CPFs A3 (Token), por 36 meses, ao custo de R$ 329,00 cada. R$ 175,16 R$ 2.627,40 TOTAL: R$ 2.627,40 OLIVEIRA E GUERRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Fone: (11) 9514-7135 Contato: MARCIA Entrega: 12/03/2021 Data: 03/03/2021
15.00 e-CPFs A3 (Token), por 36 meses, ao custo de R$ 329,00 cada.
R$ 329,00 R$ 4.935,00
TOTAL: R$ 4.935,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
Fone: (83)8138-3806 Contato: CRISTINA DE ASSIS Entrega: 12/03/2021
Data: 03/03/2021
15.00 e-CPFs A3 (Token), por 36 meses, ao custo de R$ 329,00 cada. R$ 300,00 R$ 4.500,00 TOTAL: R$ 4.500,00 e-CPF A3 (Token)
Descrição resumida:
Gerência/Assessoria solicitante
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃOObservação
FORNECEDOR SELECIONADO: DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME
RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 04/03/2021
PE-002/AF
Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:
COLETA DE PREÇOS
11319DATA:
04/03/2021Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 04/03/2021
19:09:56
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Sistema de Controle Orçamentário
Data Hora:
: 05.03.2021
11:05
NOTA DE EMPENHO
Nº Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho Processo
Conta de Despesa
6.3.1.3.02.01.039
CNPJ / CPF
Dotação Orçamentária
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME - CERTMIDIA 09.155.925/0001-86
Exercício 279 05.03.2021 ORDINARIO 11319 2021 Descrição da Conta ASSINATURAS Nome : Endereço CEP : : :
RUA PADRE MARINHO, 323 - 3º ANDAR 30140-040
Bairro : SANTA EFIGENIA
Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG
Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual
R$16.500,00 R$467,50 R$2.627,40 R$13.405,10
Valor por Extenso
Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta Centavos
AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS/CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPFS A3 (TOKEN), PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DISPENSA 11319.
1 R$2.627,40 R$2.627,40
Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado Favorecido
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )
Modalidade Complemento Número
Dispensa de Licitação
Banco : BANCO INTER Agência : 0001 Conta : 2397028-6 Projeto 5001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nº. Reserva 281 Número do Evento 1163 Descrição do Evento
CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS PERIÓDICAS
SubProjeto
-
Núm. Controle
0
Belo Horizonte, 05 de Marco de 2021
___________________________________
Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 05/03/2021
11:36:21
Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 05/03/2021 14:07:21
Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 05/03/2021
14:22:44
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ: 09.155.925/0001-86
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n
o8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n
o1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:47:55 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2021.
Código de controle da certidão: B3E7.B2E2.7EEE.0099
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
22/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF
Inscrição:
09.155.925/0001-86Razão Social:
DINAMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA MEEndereço:
R PIAUI 647 / SANTA EFIGENIA / BELO HORIZONTE / MG / 30150-320A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Validade:15/03/2021 a 13/04/2021
Certificação Número: 2021031500495596080724
Informação obtida em 22/03/2021 09:52:35
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.155.925/0001-86
Certidão nº: 7914598/2021
Expedição: 04/03/2021, às 15:46:39
Validade: 30/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
09.155.925/0001-86
,
NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11319
Objeto: e-CPF A3 (Token)
Fornecedor: DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Valor: R$ 2,627.40
Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993
Relatório:
O processo de dispensa de licitação em epígrafe possuí embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica.
Conclusão:
Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.
Responsável pela condução do processo: ANDREZA MAIA BITARAES Data: 05/03/2021
Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 5 de março de 2021
PE-002/AF 21/07/2020
Parecer técnico nº 11319
Compra direta
Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Quantidade
Descrição do material ou serviço
Valor unitário
Valor total
15
e-CPFs A3 (Token), por 36 meses, ao custo de R$ 329,00 cada.
R$ 175,16
R$ 2.627,40
CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:
DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA
Razão social: Endereço:
CNPJ:
Inscrição estadual:
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100 17.188.574/0001-38
Isento
TOTAL
R$ 2.627,40
OBSERVAÇÃO:
1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido; 2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido; 4- O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
5- Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO
11319
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Nome/Razão social: CPF/CNPJ: Telefone: Contato: E-mail:
Dados do fornecedor
(31) 2534-0003 certmidia@certmidia.com.br Brenda 09.155.925/0001-86Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 08/03/2021
15:54:17
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº:2021/4440
Emitida em:19/03/2021
às 16:34:04Competência:
19/03/2021
Código de Verificação:8ca1871d
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ: 09.155.925/0001-86
Inscrição Municipal: 0217550/001-7
RUA PADRE MARINHO, 323, SALA 101 SALA 102 SALA 10, Santa Efigênia - Cep: 30140-040
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:
Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38
Inscrição Municipal: 0703902/001-8
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
RUA CLAUDIO MANOEL, 639, Savassi - Cep: 30140-105
Belo Horizonte MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado
Discriminação do(s) Serviço(s)
EMISSÃO DE CERTIFICADO DO TIPO A3 CPF. MAIS TAXA DE ATENDIMENTO IN LOCO.
Valor aproximado dos impostos R$379,17, 16,39% cf. lei 12.741/2012 de acordo com a tabela do IBPT. Código de Tributação do Município (CTISS)
0103-0/07-88 / Outros serviços de processamento de dados Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 1.03 / Processamento de dados e congeneres. Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte Natureza da Operação:Tributação no município
Valor dos serviços:
R$ 2.627,40
(-) Descontos:
R$ 0,00
(-) Retenções Federais:
R$ 248,27
(-) ISS Retido na Fonte:
R$ 65,69
Valor Líquido:
R$ 2.313,44
Valor dos serviços:
R$ 2.627,40
(-) Deduções: R$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:
R$ 2.627,40
(x) Alíquota: 2,5%(=)Valor do ISS:
R$ 65,69
Retenções Federais:PIS: R$ 17,07 COFINS: R$ 78,82 IR: R$ 126,11 CSLL: R$ 26,27
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP
Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Recibo do Pagador
237-2
23791.22928 60007.701364 96000.046902 7 85740000231344
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Certmidia - CNPJ 09.155.925/0001-86 | Pagar.me Pagamentos
S/A 1229/469 R$ 000077013696-6
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
077013696 18727053000174 29/03/2021 R$ 2.313,44
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais andreza@crcmg.org.br
CNPJ: 17188574000138
Instruções Autenticação mecânica
Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Certmidia - CNPJ 09.155.925/0001-86 - CNPJ: 09155925000186
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.
Corte na linha pontilhada
237-2
23791.22928 60007.701364 96000.046902 7 85740000231344
Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 29/03/2021
Beneficiário Agência / Código beneficiário
Certmidia - CNPJ 09.155.925/0001-86 | Pagar.me Pagamentos S/A 1229/469
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento Carteira / Nosso número
19/03/2021 077013696 DM N 19/03/2021 000077013696-6
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
26 R$ R$ 2.313,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Certmidia - CNPJ 09.155.925/0001-86 - CNPJ: 09155925000186
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Pagador
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais andreza@crcmg.org.br
CNPJ: 17188574000138
Cód. baixa
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Controle da Ordem de
Pagamento
OP. nº: ________
Vencto.: ___/___/______
Quantidade
Descrição do material ou serviço
Valor unitário
Valor total
15
e-CPFs A3 (Token), por 36 meses, ao custo de R$ 329,00 cada.
R$ 175,16
R$ 2.627,40
Fornecedor:
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME
R$ 2.627,40
Nº do empenho
Valor
Dados do Empenho:
Atesto que os materiais e os serviços descritos acima foram recebidos e
executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.
Liquidação da despesa
Gerência de contabilidade
Doc. nº: _______
Visto: _______
Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabiidade
Assinatura do conferente:
Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras
11319
Solicitação de compras nº
Pedido de
Material/Serviço
(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)
ROBSON BARBOSA MIRANDA:4750212660 0
Assinado de forma digital por ROBSON BARBOSA MIRANDA:47502126600 Dados: 2021.03.19 17:29:58 -03'00'
EMPENHO
279
TOTAL
ALIQUOTA (%)
FEDERAIS
9,45%
R$
248,27
ISS
2,50%
R$
65,69
INSS
0,00%
R$
-313,96
R$
2.313,44
R$
VALOR LÍQUIDO:
DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
TOTAL
EMPRESA
2.627,40
R$
2.627,40
R$
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Sistema de Controle Orçamentário
Data Hora:
: 24/03/2021
16:10
ORDEM DE PAGAMENTO
Nº Ordem Pagto. Data Ordem Pagto. Processo
90672 23/03/2021 11319
Fonte de Recursos
Nº do Empenho Conta Descrição da Conta Valor
279 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 2.627,40
Favorecido
Nome : DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME - CERTMIDIA CNPJ / CPF : 09.155.925/0001-86
Histórico da Ordem de Pagamento
REFERENTE À NF 2021/4440, AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS/CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPFS A3 (TOKEN), PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DISPENSA 11319. REF MARÇO/2021
Data Vencimento
26/03/2021
Valor
2.627,40
Descontos
3 % - ISS - 65,69 9,45 % - TRI FED - 248,27
Valor Bruto : 2.627,40 Valor Descontos : 313,96 Valor Líquido : 2.313,44 Banco : BANCO INTERMEDIUM S.A. Agência : 0001 Conta : 2397028-6
Autorização da Despesa
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 2.627,40 (dois mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.
Data ___________________________________ Data ___________________________________ 24/03/2021 24/03/2021 Recursos Banco Tipo Pagto. Valor Pago : :
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FICHA DE COMPENSAÇÃO
2.313,44 (dois mil trezentos e treze reais e quarenta e quatro centavos )
Agência Complemento :
: 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001 :
Num. Cheque
Cópia do Cheque
Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 25/03/2021
11:43:35
Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/03/2021
18:17:55
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI 17.188.574/0001-38 Conta debitada: 0084/003-000400197-7 CNPJ: Nome do pagador: Tipo de compromisso: Convênio: Compromisso: NSA:
Linha digitável do código de barras
Beneficiário Instituição Emissora: Razão social: CNPJ/CPF: Sacador/avalista* CNPJ/CPF: Razão social: Data de vencimento Valor nominal Encargos Desconto Valor da efetivação CRC-MG Nome: DINAMICA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
29/03/2021 R$ 2.313,44 R$ 2.313,44 26/03/2021 DINAMICA Data da efetivação 1 - Pagamento fornecedor 1 - PAGFOR 31 R$ 0,00 R$ 0,00 237 - BRADESCO 23791.22928 60007.701364 96000.046902 7 85740000231344
Comprovante de Pagamento de Boleto
238213
Documento da empresa:
Autorização
Vinicius (26/03/2021 11:20) e Rosa (26/03/2021 11:31) e Mario (26/03/2021 11:28). Autenticação Bancária: DC23D78D6448213F6BC9930004
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474