Emissão Nota Fiscal de Remessa de Vasilhame

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Modulo de NF-e

CLICK EM F5| NF-e

Esse tipo de nota é utilizada para enviar uma vasilhame, ex: Água Mineral de 20LT.

Atenção antes da emissão desta nota veja com seu Fornecedor o CFOP e Natureza da Operação e outros campos, pois algumas empresas só vão aceitar a nota caso siga o padrão estabelecido.

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1.1 – CABEÇALHO - Nota Fiscal de Remessa

1. DESMARQUE o campo: Utilizar valores sugeridos pelo sistema nos cálculos

2. Click na LUPA para Buscar o seu Fornecedor

1

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Buscando o Fornecedor

1. Digite nome do Fornecedor 2. Click na Lupa

3. Click em Editar no Fornecedor desejado

1

2

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Editando Cadastro do Fornecedor

1. Click na guia: TIPO DE CADASTRO 2. Marque opção Cliente

3. Click em F7| GRAVAR

1

2

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Selecionando o Fornecedor

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1.2 – CABEÇALHO - Nota Fiscal de Remessa

No modelo apresentado pelo meu fornecedor ele pede que Natureza da Operação seja

REMESSA DE VASILHAME

, como sistema não tem essa opção teremos que cadastrar.

Esse processo de cadastrar só é feito 1 vez.

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CADASTRANDO – Natureza de Operação

Descrição: Coloque nome de acordo com o que fornecedor pediu. EX:

REMESSA DE

VASILHAME

DESMARQUE o campo: Adicionar observação do valor aproximado dos impostos

Base na natureza de operação: Selecione a opção REMESSA

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SELECIONANDO – Natureza da Operação

Vá

ao

final

da

lista

para

selecionar

a

opção

cadastrada anteriormente

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2 – INFORMAÇÕES GERAIS – Nota Fiscal Remessa

Presença do comprador: Coloque opção “Não se aplica”

Autorização para obter xml da NF-e :

Neste campo você vai digitar o CPF do seu Contador ou CNPJ do SEFAZ BA 13937073000156

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3 – ITENS – Nota Fiscal Remessa

Digite nome do produto e

click na LUPA

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Buscando o Produto

Selecione o produto desejado.

CLICK EM F2|Selecionar

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3 –ITENS – Nota Fiscal Remessa

1. Click no

+

para adicionar produto a nota 2. Click no Lápis para editar o produto

1

2

Atenção não tem a necessidade de colocar o preço de custo do produto, somente caso seu fornecedor solicite.

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Alterando CFOP do Produto

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Pesquisando o CFOP de Remessa

1. Digite nome do CFOP, click na LUPA

2. Marque o CFOP pesquisado 3. CLICK NO BOTÃO F2|Selecionar

1

2

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Tabela de CFOP

CFOP DE

REMESSA

Descrição CFOP

Tipo de

Aplicação

5920

Remessa de vasilhame ou sacaria

Dentro BA

6920

Remessa de vasilhame ou sacaria

Fora da BA

• Atenção essa é lista de alguns CFOP utilizado para nota de remessa, consulte seu

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ALTERANDO DADOS DE IMPOSTOS – Nota Fiscal Remessa

1. Click na seta para baixo para descer até fim da página

2. Click na LUPA, altere o campo para: 400 – Não tributada pelo Simples Nacional

3. Click na LUPA, altere o campo para: 49 – Outras Operações de Saída

4. Click na LUPA, altere o campo para: 49 – Outras Operações de Saída

1

2

3

4

ATENÇÃO É OBRIGATORIO

ALTERAÇÃO DESTE DADOS, CASO NÃO MUDE PODE GERAR IMPOSTOS A PAGAR.

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Salvando as alterações do Produto

Atenção verifique os campos alteração veja se está igual como do exemplo.

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3 – ITENS – Nota Fiscal Remessa

1. Caso vá adicionar mais produtos, será necessário repetir as configurações orientadas nas paginas: 15 á 20

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5 – PAGAMENTO – Nota Fiscal Remessa

NOTA DE REMESSA NÃO TEM PAGAMENTO.

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6 - DADOS ADICIONAIS – Nota Fiscal Remessa

Faça conferência geral da nota, CLICK no Botão Ctrl+Shift+P|Espelho

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Verificando dados da Nota Fiscal Remessa

Lista de Campos a ser verificados:

Dados do Fornecedor: CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço

Dados do Produto: Nome, CFOP CSON

Caso todos campos corretos click em FECHAR no

X

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Emitindo a Nota Fiscal Remessa

Para emitir a nota

CLICK no Botão F7|Gravar Click em F2|SIM

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