ANEXO I
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 21/2017
PROCESSO Nº 23072.019721/2017-00
1. DO OBJETO
1.1. A presente Cotação tem por objeto a aquisição de Toners e Cartuchos, conforme quantitativos e especificações abaixo:
Descrição Marca Referência Quantidade
Cartucho Brother LC103 | LC105 | LC107 Preto com 20ml de tinta para uso na impressora Brother MFC-J6920DW, novo, não remanufaturado, não recondicionado, original ou similar
Brother LC103BK 2
Cartucho HP C9351CB, C9351B (HP 21) PRETO (BLACK) / TWINPACK, novo, não remanufaturado, não recondicionado, original ou similar
HP C9351CB, C9351B (HP 21) 3 Cartucho HP C9352AB (HP 22) COLORIDO (COLOR), novo, não
remanufaturado, não recondicionado, original ou similar HP C9352AB (HP 22) 3 Toner HP CE250A, 504A PRETO (BLACK), Laserjet,novo, não
remanufaturado, não recondicionado, original ou similar HP CE250A, 504A 1 Toner HP 78A (CE278A) PRETO (BLACK), novo, não
remanufaturado, não recondicionado, original ou similar HP 78A (CE278A) 10 Toner HP CE285AB (85A) PRETO (BLACK), novo, não
remanufaturado, não recondicionado, original ou similar HP CE285AB (85A) 10 Cartucho HP 83A (CF283) PRETO, novo, não remanufaturado,
não recondicionado, original ou similar HP 83A (CF283) 10
Cartucho HP 664 (F6V28A) TRICOLOR, novo, não
remanufaturado, não recondicionado, original ou similar HP 664 (F6V28A) 2 Cartucho HP 664 (F6V29A) PRETO, novo, não remanufaturado,
não recondicionado, original ou similar HP 664 (F6V29A) 2
Toner Samsung ML 2010D PRETO (BLACK), novo, não
remanufaturado, não recondicionado, original ou similar Samsung ML 2010D, 5 Toner Samsung MLT D104S, PRETO (BLACK), novo, não
remanufaturado, não recondicionado, original ou similar Samsung MLT D104S, 5
2. DAS
CONDIÇÕES
DE
FORNECIMENTO,
VALIDADE/GARANTIA
E
RECEBIMENTO
2.1. Das Condições para o fornecimento:
2.1.1. O fornecimento se dará através de emissão da Nota de Empenho que terá força de contrato.
2.1.2. Após o recebimento da Nota de Empenho, a empresa adjudicatária deverá atender ao solicitado, emitindo Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado, em nome do ICA/UFMG, devendo os bens ser entregues nos locais indicados no presente Anexo, na forma e condições estabelecidas na Cotação Eletrônica 021/2017. Em hipótese alguma, a Universidade arcará com despesas de fretes, relativos aos fornecimentos da presente Cotação Eletrônica.
2.2. Prazo mínimo de validade/vida útil: 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento provisório.
2.2.1. Deverão ser entregues bens de fabricação recente, em cujas embalagens constem as datas de fabricação e prazo de validade ou tempo de vida útil que deverá ser de no mínimo de 01 (um) ano a contar da data de abertura da cotação eletrônica.
2.2.1.1. No prazo de validade/vida útil, em condições normais de estocagem, uso e manuseio, caso os materiais percam suas características normais ou se deteriorem, o fornecedor deverá fazer a troca do produto no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da comunicação do ICA/UFMG, por conta e ônus do fornecedor, sob pena de lhe serem aplicadas as penalidades cabíveis.
2.3. Prazo de entrega: no máximo 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Nota de Empenho enviada pelo ICA/UFMG.
2.4. Locais de entrega: Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central do Instituto de Ciências Agrárias/ICA/UFMG, à Avenida Universitária, n.º 1.000 – Bairro Universitário – Montes Claros – MG, CEP 39.404-547 – Fone: (38) 2101-7716 no horário de segunda a sexta-feira de 08:30 às 11:00 horas e de 14:30 às 16:30 horas.
2.5. Cumprida a obrigação, o objeto da licitação será recebido:
2.5.1. Provisoriamente, pelo servidor responsável, por meio de carimbo aposto no verso da Nota Fiscal, devidamente datado e assinado, para efeito de posterior verificação da conformidade do bem com as especificações exigidas na Cotação Eletrônica 021/2017 e com a proposta vencedora.
2.5.2. Definitivamente, depois de verificada a conformidade do objeto com as especificações exigidas na Cotação Eletrônica 021/2017 e com a proposta vencedora, bem como o atendimento pleno quanto à sua qualidade e quantidade e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório ou, em casos excepcionais, em até 90 (noventa) dias.
2.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o(s) bem(ns) fornecido(s) em desacordo com os termos da Cotação Eletrônica 021/2017.
2.7. Se no ato da entrega do(s) bem(ns) a nota fiscal/fatura não for aceita pela Administração, devido a irregularidades em seu preenchimento, será procedida a sua devolução para as necessárias correções. Somente após a reapresentação do documento, devidamente corrigido, e observados outros procedimentos, se necessários, procederá a Administração ao recebimento provisório do(s) bem(ns).
2.8. A adjudicatária obriga-se a:
2.8.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância às especificações da Cotação e proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia (se for o caso); 2.8.2. Entregar, junto dos bens e, quando for o caso, o manual do usuário, com uma versão
em português, e a relação da rede de assistência técnica autorizada;
2.8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 2.8.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
expensas, no prazo máximo fixado no subitem 2.2.1.1 acima, o produto com avarias ou defeitos;
2.8.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente cotação;
2.8.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
2.8.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 2.8.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na conclusão do fornecimento do objeto adjudicado.
2.8.9. Deverá descrever se o produto ofertado é original ou similar, sua marca e carga volumétrica;
2.8.9.1. Carga volumétrica deverá ser idêntica ou superior ao do produto original da marca do equipamento.
2.8.9.2. Todos os licitantes, que apresentarem propostas para produtos similares (não
originais, da marca do equipamento onde serão utilizados), para os itens
constantes da cotação eletrônica, deverão ter disponíveis os respectivos laudos exigidos no subitem 2.8.9.2.1 e enviá-los, após o encerramento da fase de lances, para comprovar similaridade com os produtos originais, preferencialmente “escaneados”, para o e-mail “scompras@ica.ufmg.br” na forma e prazo determinados pelo pregoeiro, devendo, no prazo de 48 horas, encaminhar cópia autenticada, via Correios, ou protocolar diretamente no ICA – Instituto de Ciências Agrárias da UFMG (Seção de Compras), no endereço: Av. Universitária, nº 1.000, Bairro Universitário, Montes Claros/MG CEP 39.404-547. A não apresentação dos laudos poderá implicar na automática desclassificação do licitante.
2.8.9.2.1. Laudos técnicos dos produtos ofertados: comprobatórios de bom funcionamento, boa qualidade, desempenho e rendimento de impressões - emitidos por laboratório/entidade/instituto, de reconhecida idoneidade e competência, pertencente a órgão da Administração Pública ou por ele credenciado, com acreditação do INMETRO, vinculado à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), com escopo de acreditação na norma ABNT NBR/ISSO/IEC 17025, para realização de ensaios ópticos comparativos com um cartucho de tinta/toner original do fabricante da impressora, quando empregados ao fim a que se destinam.
2.8.9.2.2. O Laudo Técnico referido no subitem anterior deverá consignar a aprovação do produto, baseado em dados objetivos do seu desempenho, contendo as seguintes informações mínimas:
a) Dados sobre a embalagem do produto;
b) Informação do lote de fabricação e o prazo de validade;
c) Informação da marca, modelo e número de série da impressora onde
d) Estado do produto, isto é, se o cartucho de tinta/toner está em boas
condições e sem avarias;
e) Descrição da aparência, isto é, se há indícios de reaproveitamento de
peças ou se o mesmo apresenta aparência de novo;
f) Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos durante os testes; g) Descrição da documentação encontrada no interior da embalagem (por
exemplo: manuais, guia de instalação, etc.);
h) Peso do Cartucho antes e depois do teste;
i) Data de recebimento da amostra, data do início do teste e data da
conclusão do teste;
j) A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados; k) As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes; l) Gráficos, planilhas ou tabelas com os dados levantados durante o teste; m) Conclusão
2.8.9.2.2.1 Não serão aceitos laudos emitidos por laboratórios pertencentes à própria licitante;
2.8.9.2.2.2 O Laudo Técnico deverá possuir data de emissão não superior a 360 (trezentos e sessenta) dias da data de abertura da cotação eletrônica. 2.8.9.2.2.3 Em substituição ao Laudo Técnico, será aceita documentação que
comprove a situação de distribuidor ou revendedor autorizado de suprimentos originais, emitida pelo fabricante do equipamento, devendo ser enviada para o endereço constante no subitem 4.11.1 deste Edital, conforme prazo definido pelo pregoeiro, na sessão pública.
2.9. O ICA/UFMG obriga-se a:
2.9.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
2.9.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes da Cotação e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
2.9.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da adjudicatária, através de servidor especialmente designado;
2.9.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
2.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela adjudicatária com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Cotação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da adjudicatária, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
3. DO PAGAMENTO
3.1. O prazo previsto para o pagamento é de até 07(sete) dias úteis, após o recebimento provisório de suas respectivas parcelas, objeto desta Cotação.
3.1.1. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela adjudicatária.
3.1.2. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
3.1.3. Antes do pagamento, o órgão gerenciador realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da adjudicatária, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
3.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
3.3. O pagamento, cujo valor será fixo e irreajustável, se dará mediante Ordem Bancária do Banco do Brasil, para a conta indicada pela adjudicatária.
3.4. Em hipótese alguma a Universidade efetuará pagamento por meio de boleto bancário. 3.5. Na hipótese de protesto indevido de qualquer título, a Administração aplicará a penalidade
prevista no subitem 4.2.5 deste Anexo, sem prejuízo da devida indenização.
3.6. Entende-se como data de pagamento a da ordem bancária emitida pelo ICA/UFMG junto ao Banco do Brasil.
3.7. Se o(s) bem(ns) for(em) entregue(s) fora do prazo avençado, a UFMG poderá deduzir do montante da Fatura/Nota Fiscal o valor correspondente à multa a ser aplicada.
3.8. Quando for(em) entregue bem(ns) fora das especificações, e caso a UFMG ainda não tenha efetuado o pagamento, poderá deduzir da Fatura/Nota Fiscal o valor correspondente à multa a ser aplicada.
3.9. No prazo previsto no subitem 3.1, constatando-se que o fornecimento do bem(ns) não atende(m) às especificações/condições estabelecidas na Cotação Eletrônica nº 021/2017, a Administração se reserva o direito de suspender o pagamento, até que sejam sanadas as irregularidades, sem que tal procedimento lhe acarrete encargos financeiros adicionais. 3.10. Se a UFMG já tiver pago à Contratada e esta não tiver sanado, no prazo concedido pela
Administração, os problemas constatados, além das multas previstas, a Contratada deverá ressarcir os valores por ela recebidos, atualizados monetariamente pelo IGP-DI, da data do pagamento até a data do efetivo ressarcimento.
3.11. Ocorrendo as hipóteses previstas nos subitens 3.7 e 3.8, após a adoção dos procedimentos administrativos cabíveis, sendo julgada procedente a defesa apresentada pela Adjudicatária, o valor deduzido será devolvido.
3.12. A UFMG, na data do pagamento, efetuará as retenções devidas, se houver, de acordo com a legislação e normas vigentes.
3.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
3.13. O pagamento não será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
3.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I – Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = TX I = 6/100 I = 0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
4. DAS PENALIDADES
4.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
4.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho decorrente da cotação eletrônica; 4.1.2. Apresentar documentação falsa;
4.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 4.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
4.1.5. Não mantiver a proposta;
4.1.6. Comportar-se de modo inidôneo; 4.1.7. Cometer fraude fiscal;
4.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
4.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
4.2.2. Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega do objeto ou parte dele, calculada sobre o respectivo valor, respeitado o limite de 20% (vinte por cento) e observado o valor mínimo de R$ 50,00;
4.2.3. Multa de 20% (vinte por cento), aplicada sobre o valor total da obrigação, pela não aceitação da nota de empenho; ou pela não entrega do(s) bem(ns); ainda, pela não prestação da assistência técnica ou pela sua prestação em desacordo com as condições avençadas, quando for o caso;
4.2.4. Multa de 10% (dez por cento), a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item ou parte do item entregue com defeito e/ou fora das especificações exigidas, a qual será descontada do valor relativo à próxima fatura a ser paga. Quando aplicada no
último mês do fornecimento, será descontada da garantia, se houver, caso esta tenha sido prestada mediante caução em dinheiro; se efetivada em outras modalidades, poderá ser retida do último pagamento devido;
4.2.5. Multa de 30 % (trinta por cento) sobre o valor do título, em caso de protesto indevido; 4.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, pelo período
de até 05 (cinco) anos e descredenciamento no SICAF pelo mesmo período.
4.3. A sanção prevista no subitem 4.2.5 poderá se aplicada, também, nas hipóteses de que trata o artigo 88 da Lei nº 8.666/93.
4.4. A aplicação de uma das penalidades previstas no subitem 4.2 não exclui a possibilidade da aplicação de outras previstas em Lei ou em Decreto Federal.
4.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas acima realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
4.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
4.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 4.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,
4.9. Se houver fornecimento de bens comprovadamente falsificados e/ou de origem
ilícita, o fato será oficiado ao Ministério Público Federal, para promoção de ação penal pública, nos termos do artigo 100, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
5. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
5.1. A contratada deverá adotar, sempre que possível, as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental na execução de serviços e no fornecimento de materiais de consumo, insumos e equipamentos para a UFMG:
a) Utilizar produtos sustentáveis e de menor impacto ambiental;
b) Fornecer materiais e equipamentos compostos, no todo ou em parte, por material reciclável, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2;
c) Acondicionar os materiais em embalagens compostas por materiais recicláveis, que garantam a proteção do invólucro durante o transporte, o armazenamento e a própria utilização;
d) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR’s publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre gestão de resíduos sólidos;
e) Adotar práticas de logística reversa junto a seus clientes e fornecedores, de modo a potencializar o reaproveitamento de produtos, embalagens, equipamentos e outros insumos envolvidos no objeto da cotação.
6. DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta Cotação correrão por conta da verba Recurso do Tesouro, Natureza da Despesa 339030, Programa de Trabalho 108279, Plano Interno M0001G1996J, Fonte de Recurso 0112000000.
