Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.
06/04 3294 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 17.745,28
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2010 17.745,28 17.745,28
13/04 3686 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 17.945,99
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PESSOAL DO FUNDEB 17.945,99 17.945,99
13/04 3775 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -17.945,99
1,000 . REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA -17.945,99 -17.945,99
14/04 3687 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 8.849,52
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PESSOAL DO FUNDEB 8.849,52 8.849,52
14/04 3784 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -8.849,52
1,000 . REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA -8.849,52 -8.849,52
15/04 3642 2 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 26.746,40
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 26.746,40 26.746,40
10
15/04 3643 18 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 8.836,25
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 8.836,25 8.836,25
10
15/04 3644 27 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 6.890,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 6.890,00 6.890,00
10
15/04 3645 39 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 4.866,25
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 4.866,25 4.866,25
10
15/04 3646 48 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 880,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 880,00 880,00
10
15/04 3647 61 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 1.941,25
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 1.941,25 1.941,25
10
15/04 3648 80 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 9.167,50
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 9.167,50 9.167,50
10
15/04 3649 100 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.655,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 2.655,00 2.655,00
10
15/04 3650 111 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 330,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 330,00 330,00
10
15/04 3651 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 109.113,95
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 109.113,95 109.113,95
10
15/04 3652 135 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 41.034,50
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 41.034,50 41.034,50
10
15/04 3653 145 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 23.157,50
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 23.157,50 23.157,50
10
15/04 3654 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 15.375,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 15.375,00 15.375,00
10
15/04 3655 201 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 1.190,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 1.190,00 1.190,00
10
15/04 3656 214 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 14.395,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 14.395,00 14.395,00
10
15/04 3657 222 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 10.460,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 10.460,00 10.460,00
10
15/04 3658 236 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 4.725,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 4.725,00 4.725,00
10
15/04 3659 252 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.350,00
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
10
15/04 3660 260 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 1.850,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 1.850,00 1.850,00
10
15/04 3661 10 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 14.655,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 14.655,00 14.655,00
10
15/04 3662 90 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 52.895,55
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 52.895,55 52.895,55
10
15/04 3663 178 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 54.415,50
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 54.415,50 54.415,50
10
15/04 3999 90 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 1.702,85
1,000 Reforço do Empenho n° 3662/0 1.702,85 1.702,85
15/04 4000 178 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -23.115,00
1,000 . CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO -23.115,00 -23.115,00
15/04 4001 178 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 23.115,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 23.115,00 23.115,00
10
22/04 3743 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 7.398,09
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PESSOAL DO FUNDEB 7.398,09 7.398,09
22/04 3791 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -7.398,09
1,000 . REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA -7.398,09 -7.398,09
26/04 3769 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 30.214,01
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DOS AGENTES COMUNITARIO 30.214,01 30.214,01
DE SAUDE
26/04 3795 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -30.214,01
1,000 . REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA -30.214,01 -30.214,01
30/04 3955 2 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 31.597,38
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 31.597,38 31.597,38
30/04 3956 18 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 18.977,99
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 18.977,99 18.977,99
30/04 3957 27 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 14.101,65
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 14.101,65 14.101,65
30/04 3958 48 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.033,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 2.033,00 2.033,00
30/04 3959 61 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.992,37
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 2.992,37 2.992,37
30/04 3960 80 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 16.659,68
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 16.659,68 16.659,68
30/04 3961 100 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 4.826,50
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 4.826,50 4.826,50
30/04 3962 111 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 528,00
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 528,00 528,00
30/04 3963 135 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 93.588,58
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 93.588,58 93.588,58
30/04 3964 145 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 36.274,65
1,000 1 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 36.274,65 36.274,65
30/04 3965 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 33.160,70
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 33.160,70 33.160,70
30/04 3966 201 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.751,34
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 2.751,34 2.751,34
30/04 3967 214 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 30.288,65
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 30.288,65 30.288,65
30/04 3968 222 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 18.639,34
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 18.639,34 18.639,34
30/04 3969 236 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 6.509,80
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 6.509,80 6.509,80
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 2.350,00 2.350,00
30/04 3971 260 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 3.330,00
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 3.330,00 3.330,00
30/04 3972 10 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 16.189,16
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 16.189,16 16.189,16
30/04 3973 39 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 6.347,39
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 6.347,39 6.347,39
30/04 3974 90 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 98.045,67
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 98.045,67 98.045,67
30/04 3975 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 251.915,81
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 251.915,81 251.915,81
30/04 3976 178 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 127.482,10
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 127.482,10 127.482,10
30/04 4097 90 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -217,80
1,000 . VALOR CONTABILIZADO INCORRETO -217,80 -217,80
30/04 4098 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -22.923,16
1,000 . CORREÇAO DE FONTE DE RECURSOE CODIGO DE APLICAÇAO -22.923,16 -22.923,16
30/04 4099 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 3.723,16
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 3.723,16 3.723,16
30/04 4100 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 19.200,00
1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 19.200,00 19.200,00 Total do Fornecedor 1.245.749,74 Fornecedor: 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
15/04 3633 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 17.171,43
1,000 1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010 - SECRETA 17.171,43 17.171,43
RIA DE EDUCAÇAO
15/04 3634 184 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 5.121,30
1,000 1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010 5.121,30 5.121,30
15/04 3635 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 7.832,58
1,000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010 7.832,58 7.832,58
15/04 3664 32 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 5.964,81
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO ME 5.964,81 5.964,81
S DE JANEIRO DE 2010
15/04 3892 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 0,01
1,000 Reforço do Empenho n° 3633/0 0,01 0,01
29/04 3895 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C -10.755,83
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -10.755,83 -10.755,83
RIL DE 2010.
29/04 3897 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C -11.314,70
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -11.314,70 -11.314,70
RIL DE 2010.
29/04 3899 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C -14.478,58
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -14.478,58 -14.478,58
RIL DE 2010.
29/04 3917 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C -17.171,43
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -17.171,43 -17.171,43
RIL DE 2010.
29/04 3918 291 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 10.755,83
1,000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2009 10.755,83 10.755,83
29/04 3919 291 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 11.314,70
1,000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 11.314,70 11.314,70
29/04 3920 291 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 14.478,58
1,000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 14.478,58 14.478,58
29/04 3932 291 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 17.171,43
1,000 1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010 17.171,43 17.171,43
Total do Fornecedor 36.090,13
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
12/04 3566 149 ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP IS-C 29.822,82
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 42/120 DO ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA 29.822,82 29.822,82
27/04 3818 257 ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP IS-C 155,93
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA 155,93 155,93
30/04 3985 219 ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP IS-C 3.000,00
1,000 Reforço do Empenho n° 1993/0 3.000,00 3.000,00
Total do Fornecedor 32.978,75
Fornecedor: 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06/04 3289 5311 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 29.748,31
1,000 1 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 29.748,31 29.748,31
06/04 3290 32 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 1.868,19
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS - SERV 1.868,19 1.868,19
IDOR DO MES DE FEVEREIRO DE 2010
12/04 3546 5311 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 30.290,01
1,000 1 REFERENTE AO REPASSE DE INSS- SERVIDOR MES DE MARÇO DE 2010 30.290,01 30.290,01
12/04 3547 3 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 6.642,33
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 6.642,33 6.642,33
12/04 3548 11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 3.540,24
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 3.540,24 3.540,24
12/04 3549 19 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 1.732,15
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 1.732,15 1.732,15
12/04 3550 28 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 3.067,04
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 3.067,04 3.067,04
12/04 3551 62 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 338,83
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 338,83 338,83
12/04 3552 81 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 190,92
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 190,92 190,92
12/04 3553 101 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 2.103,04
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 2.103,04 2.103,04
12/04 3554 126 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 19.676,96
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 19.676,96 19.676,96
12/04 3555 136 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 5.498,27
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 5.498,27 5.498,27
12/04 3556 146 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 4.323,07
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 4.323,07 4.323,07
12/04 3557 178 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 3.662,51
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 3.662,51 3.662,51
12/04 3558 188 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 6.155,36
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 6.155,36 6.155,36
12/04 3559 202 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 204,47
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 204,47 204,47
12/04 3560 215 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 1.460,50
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 1.460,50 1.460,50
12/04 3561 223 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 3.475,98
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 3.475,98 3.475,98
12/04 3562 237 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 554,99
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 554,99 554,99
12/04 3563 253 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 1.212,21
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 1.212,21 1.212,21
12/04 3564 40 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 2.658,10
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 2.658,10 2.658,10
12/04 3565 91 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 7.397,48
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2010 7.397,48 7.397,48
23/04 3881 32 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 687,61
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO REPASSE DO MES DE MARÇO DE 687,61 687,61
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
30/04 3948 37 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 6.883,45
1,000 1 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIO DO INSS DA PARTE PA 6.883,45 6.883,45
TRONAL - PARCELA 02
30/04 3949 37 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 375,26
1,000 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIO DO INSS DA PARTE SU 375,26 375,26
GURADOS - PARCELA 02
Total do Fornecedor 143.747,28
Fornecedor: 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
20/04 3696 32 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IS-C 3,25
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA FATURA Nº 137505 3,25 3,25
Total do Fornecedor 3,25
Fornecedor: 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A
16/04 3678 23 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 3.157,99
1,000 1 REFERENTE AO ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA Nº 4/37 3.157,99 3.157,99
- TERMO ICC030907/09
26/04 3772 241 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 3.000,00
1,000 Reforço do Empenho n° 1986/0 3.000,00 3.000,00
26/04 3806 183 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 3.622,05
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 4131-1582 DO MES 3.622,05 3.622,05
DE MARÇO DE 2010
27/04 3815 140 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 2.196,90
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ANO DE 2008 2.196,90 2.196,90
27/04 3816 241 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 1.133,62
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS NUMEROS 4131-5012, 3734 1.133,62 1.133,62
30/04 3952 183 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 166,07
1,000 1 REFERNTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1728 166,07 166,07
30/04 4101 140 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 9.000,00
1,000 Reforço do Empenho n° 1981/0 9.000,00 9.000,00
Total do Fornecedor 22.276,63
Fornecedor: 92 - POSTO DE MOLAS TAMBORRA LTDA.
15/04 3639 129 POSTO DE MOLAS TAMBORRA LTDA. IS-C 430,00
1,000 REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 430,00 430,00
Total do Fornecedor 430,00
Fornecedor: 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS
20/04 3695 5811 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 100.897,53
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE ABRIL DE 2010 100.897,53 100.897,53
30/04 4193 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -82.934,48
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -82.934,48 -82.934,48
30/04 4194 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -1.404,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -1.404,00 -1.404,00
30/04 4195 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -11.601,96
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -11.601,96 -11.601,96
30/04 4196 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -311,25
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -311,25 -311,25
30/04 4197 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -103.310,67
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -103.310,67 -103.310,67
30/04 4198 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -28.419,82
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -28.419,82 -28.419,82
30/04 4199 269 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -2.220,56
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -2.220,56 -2.220,56
30/04 4200 270 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -4.942,28
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
30/04 4201 271 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -10.470,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -10.470,00 -10.470,00
30/04 4202 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -537,70
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -537,70 -537,70
30/04 4203 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -140,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -140,00 -140,00
30/04 4204 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -820,36
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -820,36 -820,36
30/04 4205 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -650,16
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -650,16 -650,16
30/04 4206 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -2.420,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -2.420,00 -2.420,00
30/04 4207 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -48,30
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -48,30 -48,30
30/04 4208 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -7.906,20
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -7.906,20 -7.906,20
30/04 4209 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -5.500,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -5.500,00 -5.500,00
30/04 4210 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -150,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -150,00 -150,00
30/04 4211 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -240,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -240,00 -240,00
30/04 4212 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -13.800,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -13.800,00 -13.800,00
30/04 4213 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -7.794,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -7.794,00 -7.794,00
30/04 4214 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -77.754,12
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -77.754,12 -77.754,12
30/04 4215 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -4.262,55
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -4.262,55 -4.262,55
30/04 4216 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -1.583,69
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -1.583,69 -1.583,69
30/04 4217 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -830,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -830,00 -830,00
30/04 4218 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -10,56
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -10,56 -10,56
30/04 4219 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -5.100,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -5.100,00 -5.100,00
30/04 4220 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -6.956,84
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -6.956,84 -6.956,84
30/04 4221 275 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -612,80
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -612,80 -612,80
30/04 4222 276 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -4.470,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -4.470,00 -4.470,00
30/04 4223 5028 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -17.141,51
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -17.141,51 -17.141,51
30/04 4224 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -2.521,55
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -2.521,55 -2.521,55
30/04 4225 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -14.828,19
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -14.828,19 -14.828,19
30/04 4226 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -3.803,19
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -3.803,19 -3.803,19
30/04 4227 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -2.602,10
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -2.602,10 -2.602,10
30/04 4228 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -3.028,51
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -3.028,51 -3.028,51
30/04 4229 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -4.944,56
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
30/04 4230 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -31.170,41
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -31.170,41 -31.170,41
30/04 4231 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -125,10
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -125,10 -125,10
30/04 4232 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -7.909,67
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -7.909,67 -7.909,67
30/04 4233 5813 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -339,61
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -339,61 -339,61
30/04 4234 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 112.152,01
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 112.152,01 112.152,01
30/04 4235 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 3.556,80
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 3.556,80 3.556,80
30/04 4236 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 11.601,96
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 11.601,96 11.601,96
30/04 4237 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 311,25
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 311,25 311,25
30/04 4238 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 136.747,56
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 136.747,56 136.747,56
30/04 4239 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 30.899,50
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 30.899,50 30.899,50
30/04 4240 269 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 9.540,76
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 9.540,76 9.540,76
30/04 4241 270 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 6.566,42
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 6.566,42 6.566,42
30/04 4242 271 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 13.320,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 13.320,00 13.320,00
30/04 4243 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 877,70
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 877,70 877,70
30/04 4244 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 140,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 140,00 140,00
30/04 4245 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 1.536,56
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 1.536,56 1.536,56
30/04 4246 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 730,11
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 730,11 730,11
30/04 4247 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 2.420,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 2.420,00 2.420,00
30/04 4248 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 390,50
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 390,50 390,50
30/04 4249 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 8.237,20
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 8.237,20 8.237,20
30/04 4250 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 5.500,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 5.500,00 5.500,00
30/04 4251 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 150,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 150,00 150,00
30/04 4252 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 22.500,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 22.500,00 22.500,00
30/04 4253 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 240,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 240,00 240,00
30/04 4254 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 13.800,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 13.800,00 13.800,00
30/04 4255 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 7.994,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 7.994,00 7.994,00
30/04 4256 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 77.754,12
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 77.754,12 77.754,12
30/04 4257 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 283,91
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 283,91 283,91
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 6.594,95 6.594,95
30/04 4259 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 5.080,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 5.080,00 5.080,00
30/04 4260 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 1.583,69
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 1.583,69 1.583,69
30/04 4261 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 830,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 830,00 830,00
30/04 4262 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 10,56
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 10,56 10,56
30/04 4263 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 5.100,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 5.100,00 5.100,00
30/04 4264 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 7.779,34
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 7.779,34 7.779,34
30/04 4265 275 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 612,80
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 612,80 612,80
30/04 4266 276 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 4.470,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 4.470,00 4.470,00
30/04 4267 5028 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 17.141,51
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 17.141,51 17.141,51
30/04 4268 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 5.450,11
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 5.450,11 5.450,11
30/04 4269 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 19.770,92
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 19.770,92 19.770,92
30/04 4270 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 5.178,90
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 5.178,90 5.178,90
30/04 4271 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 3.792,90
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 3.792,90 3.792,90
30/04 4272 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 3.650,33
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 3.650,33 3.650,33
30/04 4273 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 6.568,70
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 6.568,70 6.568,70
30/04 4274 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 41.555,58
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 41.555,58 41.555,58
30/04 4275 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 125,10
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 125,10 125,10
30/04 4276 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 10.972,22
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 10.972,22 10.972,22
30/04 4277 5813 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 492,02
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 492,02 492,02
Total do Fornecedor 239.290,82
Fornecedor: 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
05/04 3257 32 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 56,94
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS DESPESAS MENSAIS DECORRENT 56,94 56,94
E DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CE LEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 28/36
12/04 3353 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 35.464,32
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 35.464,32 35.464,32
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE FEVEREIRO DE 2010
29/04 3901 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -21.084,79
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -21.084,79 -21.084,79
RIL DE 2010.
29/04 3903 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -28.194,09
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -28.194,09 -28.194,09
RIL DE 2010.
29/04 3905 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -11.388,53
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -11.388,53 -11.388,53
RIL DE 2010.
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -11.388,53 -11.388,53
RIL DE 2010.
29/04 3909 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -11.388,53
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -11.388,53 -11.388,53
RIL DE 2010.
29/04 3911 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -33.680,26
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -33.680,26 -33.680,26
RIL DE 2010.
29/04 3913 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -9.734,44
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -9.734,44 -9.734,44
RIL DE 2010.
29/04 3915 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -43.846,24
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -43.846,24 -43.846,24
RIL DE 2010.
29/04 3921 289 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 21.084,79
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 21.084,79 21.084,79
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 13º SALARIO
29/04 3922 289 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 28.194,09
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 28.194,09 28.194,09
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE NOVEMBRO DE 2009
29/04 3923 289 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 11.388,53
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 11.388,53 11.388,53
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 25/36
29/04 3924 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 11.388,53
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 11.388,53 11.388,53
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 26/36
29/04 3925 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 9.734,44
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 9.734,44 9.734,44
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2010
29/04 3926 289 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 33.680,26
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 33.680,26 33.680,26
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE DEZEMBRO DE 2009
29/04 3927 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 43.846,24
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 43.846,24 43.846,24
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE JANEIRO DE 2010
29/04 3928 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 11.388,53
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 11.388,53 11.388,53
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 27/36
29/04 3930 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -35.464,32
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -35.464,32 -35.464,32
RIL DE 2010
29/04 3931 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 35.464,32
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 35.464,32 35.464,32
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE FEVEREIRO DE 2010
29/04 3987 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -11.388,53
1,000 . REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -11.388,53 -11.388,53
RIL DE 2010.
29/04 3988 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 11.388,53
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 11.388,53 11.388,53
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 28/36
30/04 3950 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 11.388,53
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA 11.388,53 11.388,53
NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 29/36
Total do Fornecedor 46.909,79
Fornecedor: 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE
05/04 3256 6 NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE IS-C 4.050,00
1,000 1 REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA SECRETARAI DE GOVERN 4.050,00 4.050,00
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
08/04 3330 183 NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE IS-C 600,00
1,000 1 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTAMPAS EM CAMISETAS PARA SECRET 600,00 600,00
ARIA DE SAUDE
Total do Fornecedor 4.650,00
Fornecedor: 303 - MARCELO PONTES LEITE
19/04 3691 10 MARCELO PONTES LEITE IS-C 666,66
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS 666,66 666,66
Total do Fornecedor 666,66
Fornecedor: 321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES
13/04 3574 214 ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES IS-C 270,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DO MES DE MARÇO DE 201 270,00 270,00
0
Total do Fornecedor 270,00
Fornecedor: 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA
14/04 3577 5314 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 25.215,03
1,000 REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO 25.215,03 25.215,03
DE 2010
14/04 3605 128 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 10.548,52
1,000 REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO 10.548,52 10.548,52
DE 2010
14/04 3606 137 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 14.666,51
1,000 1 REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO 14.666,51 14.666,51
DE 2010
30/04 3946 37 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 10.787,48
1,000 1 REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO , CONFORME LEI Nº 946 DE 10.787,48 10.787,48
18 DE DEZEMBRO DE 2009 - PARCELA Nº 04/240
30/04 3947 32 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 9,36
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA PARCELA Nº 04/240 9,36 9,36
30/04 4032 277 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -18.000,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -18.000,00 -18.000,00
30/04 4033 277 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -8.000,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -8.000,00 -8.000,00
30/04 4034 278 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -7.602,09
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -7.602,09 -7.602,09
30/04 4035 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -358,70
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -358,70 -358,70
30/04 4036 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -674,08
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -674,08 -674,08
30/04 4037 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -55,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -55,00 -55,00
30/04 4038 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -5.602,68
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -5.602,68 -5.602,68
30/04 4039 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -24.000,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -24.000,00 -24.000,00
30/04 4040 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -16.100,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -16.100,00 -16.100,00
30/04 4041 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -20.967,60
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -20.967,60 -20.967,60
30/04 4042 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -380,33
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -380,33 -380,33
30/04 4043 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -115,31
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -115,31 -115,31
30/04 4044 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -81,84
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
30/04 4045 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -2.753,15
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -2.753,15 -2.753,15
30/04 4046 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -2.000,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -2.000,00 -2.000,00
30/04 4047 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -0,55
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -0,55 -0,55
30/04 4048 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -1.448,55
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -1.448,55 -1.448,55
30/04 4049 282 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -10.700,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -10.700,00 -10.700,00
30/04 4050 283 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -258,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -258,00 -258,00
30/04 4051 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -36.406,60
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -36.406,60 -36.406,60
30/04 4052 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -40.991,95
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -40.991,95 -40.991,95
30/04 4053 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -36.406,60
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -36.406,60 -36.406,60
30/04 4054 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -16.847,74
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -16.847,74 -16.847,74
30/04 4055 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -17.568,28
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -17.568,28 -17.568,28
30/04 4056 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -19.500,41
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -19.500,41 -19.500,41
30/04 4057 5029 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -4.566,89
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -4.566,89 -4.566,89
30/04 4058 5030 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -2.000,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -2.000,00 -2.000,00
30/04 4059 5031 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -1.500,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -1.500,00 -1.500,00
30/04 4060 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -150,90
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -150,90 -150,90
30/04 4061 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -150,90
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -150,90 -150,90
30/04 4062 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -314,81
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -314,81 -314,81
30/04 4063 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -2.023,35
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA -2.023,35 -2.023,35
30/04 4064 277 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 24.000,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 24.000,00 24.000,00
30/04 4065 277 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 8.000,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 8.000,00 8.000,00
30/04 4066 278 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 8.922,09
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 8.922,09 8.922,09
30/04 4067 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 570,90
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 570,90 570,90
30/04 4068 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 1.176,48
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 1.176,48 1.176,48
30/04 4069 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 855,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 855,00 855,00
30/04 4070 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 5.602,68
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 5.602,68 5.602,68
30/04 4071 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 24.000,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 24.000,00 24.000,00
30/04 4072 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 17.200,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 17.200,00 17.200,00
30/04 4073 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 20.967,60
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
30/04 4074 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 380,33
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 380,33 380,33
30/04 4075 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 159,64
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 159,64 159,64
30/04 4076 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 109,12
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 109,12 109,12
30/04 4077 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 4.018,21
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 4.018,21 4.018,21
30/04 4078 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 2.000,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 2.000,00 2.000,00
30/04 4079 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 2,76
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 2,76 2,76
30/04 4080 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 1.898,55
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 1.898,55 1.898,55
30/04 4081 282 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 10.700,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 10.700,00 10.700,00
30/04 4082 283 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 258,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 258,00 258,00
30/04 4083 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 71.688,50
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 71.688,50 71.688,50
30/04 4084 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 40.991,95
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 40.991,95 40.991,95
30/04 4085 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 39.250,42
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 39.250,42 39.250,42
30/04 4086 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 29.582,72
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 29.582,72 29.582,72
30/04 4087 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 17.568,28
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 17.568,28 17.568,28
30/04 4088 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 23.877,43
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 23.877,43 23.877,43
30/04 4089 5029 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 4.566,89
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 4.566,89 4.566,89
30/04 4090 5030 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 2.000,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 2.000,00 2.000,00
30/04 4091 5031 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 1.500,00
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 1.500,00 1.500,00
30/04 4092 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 150,90
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 150,90 150,90
30/04 4093 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 150,90
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 150,90 150,90
30/04 4094 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 150,90
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 150,90 150,90
30/04 4095 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 314,81
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 314,81 314,81
30/04 4096 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 2.630,42
1,000 UN CONSOLIDAÇÃO DA 2.630,42 2.630,42
Total do Fornecedor 128.946,07
Fornecedor: 421 - MANOEL LUIZ DOS SANTOS PINTURAS - ME.
19/04 3682 149 MANOEL LUIZ DOS SANTOS PINTURAS - ME. IS-C 2.000,00
1,000 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA DELEGACIA MUNICIPAL 2.000,00 2.000,00
Total do Fornecedor 2.000,00
Fornecedor: 497 - SONIA MARIA CAMPOS
05/04 3248 227 SONIA MARIA CAMPOS IS-C 200,00
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
PAGAMENTO
06/04 3278 222 SONIA MARIA CAMPOS IS-C 490,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO DE 2010 490,00 490,00
Total do Fornecedor 690,00
Fornecedor: 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA.
09/04 3338 183 TRATALIX AMBIENTAL LTDA. IS-C -1.550,00
1,000 . PELO MOTIVO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO -1.550,00 -1.550,00
Total do Fornecedor -1.550,00
Fornecedor: 671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA
14/04 3592 80 ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA IS-C 660,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 660,00 660,00
10
Total do Fornecedor 660,00
Fornecedor: 680 - NIVIA ELAINE BEZERRA
16/04 3672 201 NIVIA ELAINE BEZERRA IS-C 300,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 300,00 300,00
10
Total do Fornecedor 300,00
Fornecedor: 723 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO
22/04 3740 23 S.A. O ESTADO DE SAO PAULO IS-C 541,80
1,000 1 REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 541,80 541,80
AO E FINANÇAS
Total do Fornecedor 541,80
Fornecedor: 782 - LABORSAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
13/04 3567 64 LABORSAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. IS-C 5.203,19
1,000 REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORANTE PARA AQUISIÇAO DE TAPETE DE CORPUS CR 5.203,19 5.203,19
ISTHI
Total do Fornecedor 5.203,19
Fornecedor: 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDADE LTDA
26/04 3762 23 PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDADE LTDA IS-C 980,00
1,000 1 REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 980,00 980,00
AO E FINANÇAS
Total do Fornecedor 980,00
Fornecedor: 936 - ELAINE ROMECIN DA CUNHA PALAZZOLLI
06/04 3299 22 ELAINE ROMECIN DA CUNHA PALAZZOLLI IS-C 136,03
1,000 1 VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO CONF 136,03 136,03
ORME PARECER JURIDICO
Total do Fornecedor 136,03
Fornecedor: 1077 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS
06/04 3284 77 MARIA JOSÉ DOS SANTOS IS-C 600,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MARÇO DE 2010 600,00 600,00
30/04 3939 77 MARIA JOSÉ DOS SANTOS IS-C 600,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE ABRIL DE 2010 600,00 600,00
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total Fornecedor: 1125 - VALDENICE DOS SANTOS
05/04 3250 85 VALDENICE DOS SANTOS IS-C 1.200,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DSPESAS DE PRONTO P 1.200,00 1.200,00
AGAMENTO
06/04 3269 5313 VALDENICE DOS SANTOS IS-C 316,20
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE MARÇO DE 2010 316,20 316,20
29/04 3844 5313 VALDENICE DOS SANTOS IS-C 321,30
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE ABRIL DE 201 321,30 321,30
Total do Fornecedor 1.837,50
Fornecedor: 1344 - PAMPAS COMERCIAL LTDA ME
26/04 3753 217 PAMPAS COMERCIAL LTDA ME IS-C 230,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SER USADO NA SINALIZAÇAO DO TRA 230,00 230,00
NSITO
Total do Fornecedor 230,00
Fornecedor: 1403 - TATIANA PATRICIA DE CASTRO
15/04 3624 90 TATIANA PATRICIA DE CASTRO IS-C 660,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 660,00 660,00
10
Total do Fornecedor 660,00
Fornecedor: 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES.
06/04 3288 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3697 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 357,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 357,00 357,00
20/04 3698 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 51,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 51,00 51,00
20/04 3699 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3700 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 340,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 340,00 340,00
20/04 3701 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3702 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3703 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3704 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3705 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3706 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3707 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3708 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3709 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3710 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3711 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3713 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 255,00 255,00
20/04 3714 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3715 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 391,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 391,00 391,00
20/04 3716 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3717 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 85,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 85,00 85,00
20/04 3718 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 34,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 34,00 34,00
20/04 3719 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 255,00 255,00
20/04 3720 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 34,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 34,00 34,00
20/04 3721 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3722 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3723 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3724 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3725 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3726 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 544,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 544,00 544,00
20/04 3727 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3728 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3729 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 374,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 374,00 374,00
20/04 3730 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3731 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 51,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 51,00 51,00
20/04 3732 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3733 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 476,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 476,00 476,00
20/04 3734 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3735 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3736 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
20/04 3737 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 255,00 255,00
20/04 3738 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 255,00 255,00
20/04 3739 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
27/04 4106 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 108.953,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 108.953,00 108.953,00
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
28/04 3821 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 255,00 255,00
28/04 3822 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
28/04 3823 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 255,00 255,00
29/04 3825 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 210,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 210,00 210,00
29/04 3826 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 51,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 51,00 51,00
29/04 3827 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
29/04 3828 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 510,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2010 510,00 510,00
30/04 3954 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C -510,00
1,000 . PROCESSO EM DUPLICIDADE -510,00 -510,00
30/04 3990 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C -510,00
1,000 . REFERENTE A PROCESSO EM DUPLICIDADE -510,00 -510,00
Total do Fornecedor 129.291,00
Fornecedor: 1457 - PATRICIA DE PAULA ORTEGA DE OLIVEIRA
26/04 3802 188 PATRICIA DE PAULA ORTEGA DE OLIVEIRA IS-C 1.884,16
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS 1.884,16 1.884,16
Total do Fornecedor 1.884,16
Fornecedor: 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME
15/04 3638 217 AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME IS-C 164,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE GUA 164,00 164,00
RDA CIVIL MUNICIPAL
16/04 3671 70 AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME CO-C 19.664,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL 19.664,00 19.664,00
26/04 3757 70 AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME IS-C 547,66
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE DESEN 547,66 547,66
VOLVIMENTO ECONOMICO
Total do Fornecedor 20.375,66
Fornecedor: 1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME
05/04 3253 148 MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME IS-C 3.400,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 3.400,00 3.400,00
Total do Fornecedor 3.400,00
Fornecedor: 1861 - CARMELIA GONÇALVES DE ALMEIDA BATISTA
13/04 3778 125 CARMELIA GONÇALVES DE ALMEIDA BATISTA IS-C 1.455,29
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS 1.455,29 1.455,29
Total do Fornecedor 1.455,29
Fornecedor: 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME
26/04 3755 129 DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME CO-C 78.202,70
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS CHECHES 78.202,70 78.202,70
Total do Fornecedor 78.202,70
Fornecedor: 2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 183,33 183,33
Total do Fornecedor 183,33
Fornecedor: 2399 - MARIA APARECIDA SOLDADO MELLO
15/04 3626 188 MARIA APARECIDA SOLDADO MELLO IS-C 255,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 255,00 255,00
10
Total do Fornecedor 255,00
Fornecedor: 2486 - ALINE PRISCILA MATIAS DOS SANTOS
14/04 3589 90 ALINE PRISCILA MATIAS DOS SANTOS IS-C 412,50
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 412,50 412,50
10
29/04 3853 125 ALINE PRISCILA MATIAS DOS SANTOS IS-C 533,44
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2010 533,44 533,44
Total do Fornecedor 945,94
Fornecedor: 2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
06/04 3285 77 KATIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA IS-C 600,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MARÇO DE 2010 600,00 600,00
30/04 3938 77 KATIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA IS-C 600,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE ABRIL DE 2010 600,00 600,00
Total do Fornecedor 1.200,00
Fornecedor: 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME
13/04 3570 148 JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME IS-C 3.688,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA PRAÇA DE ENCONTRO 3.688,00 3.688,00
16/04 3665 217 JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME IS-C 95,50
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIA DE GUARDA 95,50 95,50
CIVIL MUNICIPAL
26/04 3750 181 JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME IS-C 198,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE 198,00 198,00
27/04 3811 55 JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME IS-C 504,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTAS PARA SECRETARIA DE CULTRA 504,00 504,00
Total do Fornecedor 4.485,50
Fornecedor: 2546 - VIAÇÃO ITU LTDA.
14/04 3607 86 VIAÇÃO ITU LTDA. IS-C 1.524,60
1,000 REFERENTE A RECARGA DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNO DO ENSINO SUPERIOR 1.524,60 1.524,60
Total do Fornecedor 1.524,60
Fornecedor: 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA
09/04 3336 6 JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA IS-C 600,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO 600,00 600,00
PAGAMENTO
09/04 3337 83 JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA IS-C 79,65
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010 79,65 79,65
12/04 3350 83 JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA IS-C 27,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE ABRIL DE 2010 27,00 27,00
Total do Fornecedor 706,65
Fornecedor: 2756 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.
09/04 3339 181 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. IS-C 10.778,00
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
S
Total do Fornecedor 10.778,00
Fornecedor: 2757 - SG TECNOLOGIA CLINICA S/A
09/04 3348 181 SG TECNOLOGIA CLINICA S/A IS-C 5.088,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE DIABETES 5.088,00 5.088,00
Total do Fornecedor 5.088,00
Fornecedor: 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FILIAL
13/04 3568 228 VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FILIAL IS-C 276,00
1,000 1 REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DO MES DE ABRIL DE 2010 276,00 276,00
26/04 3773 86 VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FILIAL IS-C 18.291,30
1,000 1 REFERENTE A RECARGA DE CARTAO BOM PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 18.291,30 18.291,30
Total do Fornecedor 18.567,30
Fornecedor: 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA
01/04 3890 192 SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA PR-G -1.045,32
1,000 . CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO -1.045,32 -1.045,32
01/04 3891 192 SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA IS-C 1.045,32
1,000 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA 1.045,32 1.045,32
UDE - NOTAS FISCAIS Nº 62648, 62649 (EMP BASE 1474/1)
05/04 3254 129 SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA PR-G 232.470,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 232.470,00 232.470,00
09/04 3340 21 SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA IS-C 1.810,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA 1.810,00 1.810,00
O E FINANÇAS
09/04 3341 129 SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA IS-C 5.430,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 5.430,00 5.430,00
Total do Fornecedor 239.710,00
Fornecedor: 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME
07/04 3310 21 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME IS-C 144,00
1,000 1 REFERENTE A AQISIÇAO DE APARELHO TELEFONICO PARA SECRETARIA DE ADMINIS 144,00 144,00
TRAÇAO E FINANÇAS
07/04 3311 25 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME IS-C 476,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO DE FAX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA 476,00 476,00
ÇAO E FINANÇAS
Total do Fornecedor 620,00
Fornecedor: 3139 - EDILSON JOSE DOS SANTOS
06/04 3281 80 EDILSON JOSE DOS SANTOS IS-C 120,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2010 120,00 120,00
Total do Fornecedor 120,00
Fornecedor: 3349 - VALERIA DA SILVA MATEUS
26/04 3803 188 VALERIA DA SILVA MATEUS IS-C 524,00
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS 524,00 524,00
Total do Fornecedor 524,00
Fornecedor: 3356 - GRACIELA THEODORO DE SANTANA
14/04 3787 125 GRACIELA THEODORO DE SANTANA IS-C 917,07
1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS 917,07 917,07
Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total Fornecedor: 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME
26/04 3760 129 SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME IS-C 2.433,33
1,000 REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA DXH 6595 2.433,33 2.433,33
26/04 3761 131 SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME IS-C 750,00
1,000 1 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO NO VEICU 750,00 750,00
LO DXH 6595
Total do Fornecedor 3.183,33
Fornecedor: 3388 - CAMILA REGINA DA ROCHA
26/04 3798 188 CAMILA REGINA DA ROCHA IS-C 1.487,50
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS 1.487,50 1.487,50
Total do Fornecedor 1.487,50
Fornecedor: 3424 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
12/04 3545 183 FUNDO NACIONAL DE SAUDE IS-C 1.681,53
1,000 1 DEVOLUÇAO REFERENTE A SALDO EM CONTA BANCARIA E NAO APLICAÇAO FINANCEI 1.681,53 1.681,53
RA CONFORME CONVENIO Nº 4730/2005, RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA AQUISIÇAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE
Total do Fornecedor 1.681,53
Fornecedor: 3442 - MARCIO BATISTA
06/04 3280 178 MARCIO BATISTA IS-C 324,87
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 324,87 324,87
Total do Fornecedor 324,87
Fornecedor: 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP
22/04 3893 192 EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP IS-C 18.977,35
1,000 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDAD 18.977,35 18.977,35
ES DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 039821
Total do Fornecedor 18.977,35
Fornecedor: 3518 - ROSILENE APARECIDA DE JESUS
09/04 3335 125 ROSILENE APARECIDA DE JESUS IS-C 242,00
1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 242,00 242,00
Total do Fornecedor 242,00
Fornecedor: 3589 - REGIANE APARECIDA GOULART - ME
15/04 3636 181 REGIANE APARECIDA GOULART - ME IS-C 760,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇAO 760,00 760,00
29/04 3824 148 REGIANE APARECIDA GOULART - ME IS-C 1.960,00
1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DE OBRAS 1.960,00 1.960,00
Total do Fornecedor 2.720,00
Fornecedor: 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME
30/04 4104 70 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME IS-C -462,93
1,000 . CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO -462,93 -462,93
30/04 4105 70 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME IS-C 462,93
1,000 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE DES 462,93 462,93
ENVOLVIMENTO ECONOMICO
Total do Fornecedor 0,00
