Diretoria de Gestão da Informação – DGTI
João Paulo Carvalho Feitosa
joaopaulofeitosa@cepromat.mt.gov.br
Unidade de Gestão Estratégica de Aquisição e Contratos de TI – UGEAC Diretoria de Gestão da Informação – DGTI
publicidade sobre o conjunto de diretrizes relacionadas ao processo de aquisição de bens e serviços de TIC.
Princípios norteadores / Intenções Governamentais
Estabelecer padrões, normas e práticas específicas para disciplinar e orientar asaquisições e contratações de TIC, em função da complexidade e tipicidade desses bens e serviços;
Estabelecer o poder compra do Estado em TIC, consolidando as demandas, o planejamento, a análise e a avaliação econômico-financeira como condicionantes para as futuras licitações e para a definição de modelos de contratação, sob a ótica corporativa, a partir do alinhamento estratégico da TIC com os objetivos da administração pública,
Dotar o Estado de maior eficiência técnico-administrativa, com a desburocratização do trâmite dos processos, agilidade no ciclo de execução das aquisições, redução dos custos operacionais, eliminação das aquisições indiscriminadas/desassociadas e a definição de indicadores;
Centralizar a gestão das aquisições e contratações de TIC, visando a qualidade,Diretrizes
Reformulação do processo de aquisição de bens e contratação de serviços de TIC; Reestruturação organizacional do CEPROMAT;
Elaboração, pelo CEPROMAT, do Planejamento anual das Aquisições de TI, com base nos Planos Setoriais da Administração Pública Estadual;
Prévia análise do CEPROMAT sobre os convênios a serem celebrados na esfera
municipal, estadual e federal, pelos órgãos da Administração Direta ou Indireta, que envolvam bens ou serviços de TIC;
Todos os processos de aquisições e contratações de TIC devem ser previamente apreciados pelo CEPROMAT;
Abrange todos os órgãos que integram a Administração Direta e as entidades da Administração Indireta, salvo as excepcionalidades estabelecidas em legislação própria.
NOVA FORMA DE ATENDIMENTO DO CEPROMAT
CENÁRIO PROPOSTO PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÕES DE TIC
ETAPA PLANEJAMENTO DE TIC
ETAPA POSICIONAMENTO TÉCNICO ETAPA PROCESSO DE AQUISIÇÃO
ETAPA PAGAMENTO5 3 2 1 MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS NO CEPROMAT E MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO NO AMBIENTE DA MÁQUINA PÚBLICA
NOVAS PRÁTICAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS
BLOQUEIO FINANCEIRO 3
BLOQUEIO TÉCNICO1
BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO 2
LEI COMPLEMENTAR Nº 440, 19/10/2011 DECRETO Nº 896, 15/12/2011 DECRETO Nº 958, 17/01/2012 Resolução COSINT nº 002/2012 DECRETO Nº 1.047, 28/03/2012
AUTONOMIA( administrativa e Financeira)
DO CEPROMAT
ETAPA GESTÃO CONTRATUAL4
CEPROMAT
Secretarias de Estado e Instituições Públicas 1 CEPROMAT coordena o planejamento estratégico de
TI da Administração Pública Estadual.
ETAPA 1 – PLANEJAMENTO DE TIC
CEPROMAT consolida os PSTI´s formalizando o Plano Anual de TI e Plano Anual de Aquisições de TI .
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COSINT
Visão Geral da Sistemática
Demanda Corporativa
Demanda Setorial Demanda Estratégica
Demanda Diferenciada
ETAPA 2 – POSICIONAMENTO TÉCNICO ETAPA 3 – PROCESSO DE AQUISIÇÃO
CEPROMAT qualifica e agrupa as demandas de TIC da Administração Pública, emitindo Parecer Técnico (desbloqueio técnico) para a execução de cada demanda.
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CEPROMAT solicita a SEPLAN o desbloqueio orçamentário da demanda de TIC.
Execução da licitação, Compra Direta, DL ou Inexigibilidade de forma centralizada no CEPROMAT ou descentralizada na administração pública, conforme demanda
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Órgãos e Entidades da Administração Pública elaboram o Plano Setorial de TI – PSTI, com base no planejamento estratégico de TI e encaminham o PSTI para o CEPROMAT.
Plano de Trabalho Anual Plano de Ação NO ORGÃO OU ENTIDADE Plano Anual de TI Plano Anual Aquisições de TI Plano Setorial de TI - PSTI NO CEPROMAT Até 15/02 Até 15/03 5 6
CEPROMAT encaminha demandas a SAD, para solicitar autorização da despesa ao CONDES (desbloqueio financeiro).
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Empenho, liquidação e pagamento acontecem de forma centralizada, no CEPROMAT, ou de forma descentralizada na administração pública., conforme demanda
ETAPA 5 – PAGAMENTO
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ETAPA 4 – GESTÃO CONTRATUAL
CEPROMAT realiza monitoramento técnico e administrativo sobre todos os contratos de TI.
Processo de Penalização acontece de forma centralizada no CEPROMAT ou de forma descentralizada na administração pública. 9 PPA LOA CGITI 10
DEMANDA CORPORATIVA
DEMANDA SETORIAL
DEMANDA ESTRATÉGICA
DEMANDA DIFERENCIADA
(SAD / SEFAZ)
Estratégia de Atendimento do CEPROMAT
AQUISIÇÕES DE TIC Licitação, Compra Direta, Inexigibilidade, Dispensa de Licitação, Registro de Preços – Adesão e Carona CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO que envolvam recursos de TIC CONTRATOS DE TIC Penalização de Fornecedores, Aditamentos contratuais e liberação orçamentária para continuidade no exercício
Demanda de TIC Corporativa
São solicitações da administração pública relacionadas as aquisições de bens ou serviços, contratações, convênios e termos de cooperação que envolvem Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, cuja utilização é considerada de uso comum para todo o Estado.
Demanda de TIC Setorial
São solicitações da administração pública relacionadas TIC, considerado de uso exclusivo para um determinado órgão ou entidade pública, em função das características, tipicidade ou emprego.
Demanda de TIC Estratégica
São solicitações da administração pública relacionadas as aquisições de bens ou serviços, contratações, convênios e termos de cooperação que envolvem TIC, cuja utilização em um órgão ou entidade pública apresenta risco ou impacto na Administração Pública, comprometendo a imagem do governo junto à sociedade.
Demanda de TIC Diferenciada
(SAD ou SEFAZ)
São solicitações relacionadas as aquisições de bens ou serviços, contratações, convênios e termos de cooperação que envolvem TIC, para atender exclusivamente as necessidades administrativas da SAD ou da SEFAZ, conforme estabelece o Art. 10 do Decreto nº 896/2011.
Requisitos de Funcionamento da Sistemática
As demandas de TIC da Administração Pública devem estar alinhadas ao planejamento de TIC, realizado em cada órgão e entidade pública, e referendadas no Plano Setorial de TI - PSTI;
O Plano Anual de TI e o Plano de Aquisições de TI consolidam as necessidades de TIC da Administração Pública e estão em conformidade com as políticas e diretrizes de governança de TI, aprovadas pelo COSINT;
Todas as demandas de TIC da Administração Pública devem ser analisadas e
receber prévia autorização do CEPROMAT, para sua possível execução;
As demandas de TIC qualificadas como Corporativas e Estratégicas serão realizadas de forma centralizada no CEPROMAT;
As demandas de TIC qualificadas como Setoriais e Diferenciadas serão realizadas de forma descentralizada nos órgãos e entidades públicas;
O CEPROMAT estará realizando a gestão contratual sobre todos os contratos de TIC da Administração Pública Estadual.
Setorial de TI CEPROMAT/DGTI CEPROMAT/UGETI Setorial de TI Parecer ou despacho técnico Processo, TR, Parecer TI Termo de Referência Elaborar as especificações técnicas Início
Solicitar aquisição Encaminhar
processo Analisar alinhamento com o Planejamento Promover análise técnica Promover ajustes Analisar da instrumentalização do processo Solicitar cadastro SIAG Emitir manifestação técnica Receber produto/ serviços Readequar planejamento conforme recursos disponibilizados Fim Devolver processo Necessita ajustes? Sim Contratar aquisição setorial É diferenciada? Contratar aquisição diferenciada Não Sim Não Informar sobre entrega produto/ serviços
Início Emitir parecer técnico Receber produto/ serviços Readequar planejamento conforme recursos dispinibilizados Fim Informar sobre entrega produto/ serviços Aprovar a demanda Contratar aquisição RP sem TCT Termo de Referência Elaborar as especificações técnicas Solicitar cadastro SIAG TIPO aquisição estratégica? Contratar aquisição estratégica Sim TIPO aquisição com TCT? Contratar aquisição corporativa com TCT Não Sim Não Demanda constante no PATI? Não Sim
Setorial de TI
aquisição UGETI DGTI/UGEAC
Gerenciar utilização de ATA Contratar produto/serviço Promover análise técnica Analisar da instrumentalizaç ão do processo Fim Início Providenciar liberação orçamento Providenciar empenho Analisar alinhamento com o Planejamento Autorizar utilização de ATA Emitir manifestação técnica Processo, TR, Parecer TI Acompanhar entrega setorial Acompanhar entrega central Solicitar adesão a ata Providenciar autorização Registrar no SIAG a solicitação Solicitar adesão
Macro Responsabilidades dos Envolvidos São responsabilidades do CEPROMAT:
orientar, fomentar e coordenar o processo de planejamento estratégico de TI dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, visando a construção dos Planos Setoriais de TI, com base nas diretrizes emanadas pelo COSINT;
Orientar, analisar, validar, acompanhar e avaliar as ações de TI através da Diretoria de Gestão de Tecnologia e Informação;
consolidar no Plano Anual de TI e no Plano Anual de Aquisições de TI as demandas identificadas nos Planos Setoriais de cada órgão e entidade pública;
qualificar e agrupar as demandas de TIC em: Corporativa, Setorial, Estratégica ou Diferenciada;
emitir parecer técnico em conformidade com as diretrizes e políticas de TIC do governo, autorizando à execução centralizada ou descentralizada das demandas de TIC;
a gestão, o disciplinamento e a análise sobre as aquisições de bens ou serviços, as contratações, os convênios e termos de cooperação que envolvem Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, no âmbito da Administração Pública;
Macro Responsabilidades dos Envolvidos São responsabilidades do CEPROMAT:
a elaboração do plano de trabalho visando a celebração do Termo de Cooperação Técnica – TCT;
a execução centralizada dos processos referentes as demandas de TIC Corporativa e Estratégica;
a solicitação a SEPLAN do desbloqueio de recurso(s) orçamentário(s) referente aos processos de TIC;
a realização do empenho, da liquidação e do pagamento a fornecedores, nas demandas de TIC Corporativa, quando utilizado o instrumento de Termo de Cooperação Técnica – TCT;
a instauração de processos de penalização de fornecedores nos contratos específicos;
a gestão dos contratos de TIC da Administração Pública Estadual, através do monitoramento técnico, administrativo e a análise das solicitações de aditamentos contratuais;
Macro Responsabilidades dos Envolvidos São responsabilidades dos Órgãos e Entidades Públicas:
a elaboração do Plano Setorial de Tecnologia da Informação - PSTI, nos prazos estabelecidos pelo COSINT.
a realização de procedimentos administrativos específicos, adequados a demanda de TIC, conforme definido pelo CEPROMAT;
a execução descentralizada dos processos relacionados as demandas de TIC Setorial e Diferenciada;
a instauração de processos administrativos de penalização de fornecedores nos contratos;
a fiscalização da execução do(s) serviço(s) de TIC e do(s) fornecedor(es), para os contratos assinados pelo órgão ou entidade;
a assinatura de Termo(s) de Cooperação Técnica – TCT, para atender a processos específicos de demandas de TIC estabelecidos pelo CEPROMAT;
Macro Responsabilidades dos Envolvidos
São responsabilidades dos Órgãos e Entidades Públicas:
a elaboração do Termo de Referência e dos demais documentos que compõem o processo de aquisição, quando se tratar de demanda Setorial;
a realização da Pesquisa de Preços junto aos fornecedores;
a assinatura de contratos, após seleção de fornecedores, nos processos de demandas Setorial, Estratégica e Diferenciada;
a realização do empenho, da liquidação e do pagamento a fornecedores, nas demandas Setorial, Estratégica e Diferenciada
Identificação das Rotinas Administrativas de Aquisições de TI
Tipo da Demanda Tipo do Processo de Aquisição
CORPORATIVA (SEM TCT)
Licitação por Registro de Preços
Rotina Administrativa 3
CORPORATIVA (COM TCT)
(Termo de Cooperação Técnica)
Licitação Rotina Administrativa 1
Dispensa de Licitação
Rotina Administrativa 7 Inexigibilidade
Carona em Ata de Registro de Preços
SETORIAL
Compra Direta Rotina Administrativa 6
Licitação Rotina Administrativa 2
Dispensa de Licitação Rotina Administrativa 5
Inexigibilidade Rotina Administrativa 5
Adesão em Ata de Registro de Preços Corporativa Rotina Administrativa 4
Carona em Ata de Registro de Preços – Outro Poder Público ou Estado Rotina Administrativa 5
Aditamento Contratual
DIFERENCIADA SAD/SEFAZ
Compra Direta Rotina Administrativa 6
Licitação Rotina Administrativa 2
Dispensa de Licitação Rotina Administrativa 5
Inexigibilidade Rotina Administrativa 5
Adesão em Ata de Registro de Preços Corporativa Rotina Administrativa 4
Carona em Ata de Registro de Preços Rotina Administrativa 5
ESTRATÉGICA
Compra Direta Rotina Administrativa 6
Licitação Rotina Administrativa 8
Dispensa de Licitação
Rotina Administrativa 9 Inexigibilidade
Exemplo sobre o conteúdo das Rotinas Administrativas
Exemplo sobre o conteúdo das Rotinas Administrativas