DIÁRIO OFICIAL Vitória (ES), Quarta-feira, 04 de Janeiro de 2012

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DIÁRIO OFICIAL

Vitória (ES), Quarta-feira, 04 de Janeiro de 2012 www.dio.es.gov.br

DOS PODERES DO ESTADO

governadoria do estado Lei

Lei nº 9.781

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2012-2015 e dá outras providências.

o governador do esPÍrito santo

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2012-2015, em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 1º, da Constituição Estadual, conforme especificado no Anexo I desta Lei.

art. 2º Constituem as Diretrizes Estratégicas para a Administração Pública Estadual, para o quadriênio 2012-2015, os 10 (dez) eixos estratégicos a seguir discriminados:

i – melhoria da gestão pública e valorização do servidor;

i i – desenvolvimento da educação, cultura, esportes e lazer;

i i i – produção do conhecimento, inovação e desenvolvimento;

iv – integração logística;

v – desenvolvimento da infraestrutura urbana;

vi – empregabilidade, participação e proteção social;

vii – atenção integral à saúde;

vi i i –prevenção e redução da criminalidade;

i X – distribuição dos frutos do progresso; e X – inserção nacional.

art. 3º O Anexo mencionado no Artigo 1º desta Lei compreende os programas do Governo para o quadriênio 2012-2015, indicando:

i – tipo do programa;

ii – objetivo;

iii – público alvo;

iv – valor global por origem dos recursos;

v – ações regionalizadas por meta física e valor.

art.4º Os códigos e os títulos dos programas e ações orçamen-

de projeto de lei específico ou de revisão do PPA, ressalvado o disposto no artigo 6º desta Lei.

Parágrafo único – Os valores consignados no PPA para progra- mas e ações são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais.

art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, de suas metas e regionalização, quando necessárias e que envolvam recursos dos orçamentos do Estado, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando- se na mesma proporção o valor do respectivo programa, respeitado o disposto no artigo 152 da Constituição Estadual.

art. 7º O PPA 2012–2015 e seus programas serão anualmente avaliados.

§ 1º Para atendimento ao disposto neste artigo, o Poder Execu- tivo instituirá sistema de avaliação do PPA, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento.

§ 2º O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, até o dia 15 de junho do ano subseqüente aos exercícios financeiros de 2012, 2013, 2014 e 2015, relatório de avaliação do PPA 2012-2015 que conterá:

i – demonstrativo, por programas e por ação, de forma region- alizada, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada.

ii – avaliação, por programa e por ação, do percentual já efetivado até o término do exercício financeiro antecedente.

§ 3º Os titulares dos órgãos responsáveis pela execução dos pro- gramas, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e Ministério Público, designarão profissional responsável pela ex- ecução do programa.

§ 4º Os responsáveis pela execução dos programas, definidos no

§ 3º deste artigo, deverão registrar, na forma determinada pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, as informações referentes à execução física das ações e metas do programa.

§ 5º Por ocasião da elaboração das propostas orçamentárias, a estimativa da despesa deverá considerar a evolução da execução física das ações constantes do PPA registradas na forma do § 4º deste artigo.

art. 8º Integra esta Lei, o Anexo II – Emendas Parlamentares.

art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

(2)

Página: 1

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

Valor Global do Programa:(R$1,00):

ORIGEM DOS RECURSOS CAIXA DO TESOURO TESOURO VINCULADOS VINCULADOS - OUTRAS FONTES

ORÇAMENTÁRIOS NÃO

ORÇAMENTÁRIOS TOTAL GERAL

TIPO

TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO

UNIDADE DE MEDIDA

REGIONALIZAÇÃO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

4.170.000 4.170.000

4.170.000

TOTAL 2012-2015 DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO, VISANDO PROMOVER MAIS TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS, DE MODO A INCENTIVAR A

PARTICIPAÇÃO POPULAR.

POPULAÇÃO CAPIXABA.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

ARRECADADO - OUTRAS FONTES

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

4.170.000

0431-TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA

1 A

2.780.000 2.780.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

AÇÃO DIVULGADA 1

4001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

100 P

1.390.000 1.390.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

POPULAÇÃO ATENDIDA 100

3003 - IMPLANTAÇÃO DO SINAL ABERTO DA TV ALES

05 - Central Srrana

02 - Pólo Linhares 08 - Pólo Colatina 11 - Pólo Cachoeiro OP - Operação Especial

04 - Sudoeste Serrana 07 - Extremo Norte 10 - Noroeste II P - Projeto

01 - Metropolitana

12 - Caparaó A - Atividade

09 - Noroeste I 06 - Litoral Norte

03 - Metrópole Expandida Sul E - Estado

Tipo de Ação Microrregionalização:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 2

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

6.297.000 6.297.000

6.297.000

TOTAL 2012-2015 REPRESENTAR A SOCIEDADE, LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS

PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS.

POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DA ALES.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

6.297.000

0508-ATUAÇÃO LEGISLATIVA

100 A

960.000 960.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

AÇÃO REALIZADA 100

2008 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES PARLAMENTARES

1 P

230.000 230.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

UNIDADE MANTIDA 1

1007 - IMPLANTAÇÃO DA CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR

(3)

Página: 3

75 P

2.300.000 2.300.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE 75

3001 - MORDENIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALES

100 A

880.000 880.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PESSOA

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO 100

2009 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

100 P

1.450.000 1.450.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

INSTALAÇÃO ADEQUADA 100

1009 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES

1 P

427.000 427.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

CONCURSO REALIZADO 1

3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

100 P

50.000 50.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

NOVA ESTRUTURA IMPLANTADA E MANTIDA 100

1008 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ALES - PROJETO PROALES

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 4

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

408.260.635 1.200.000 409.460.635

409.460.635

TOTAL 2012-2015 ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE E PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO

TCEES.

MEMBROS E SERVIDORES DO TCEES, ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADAS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 32/93.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

409.460.635

0540-CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

1 A

18.959.397 18.959.397

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

UNIDADE MANTIDA 1

2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

2 P

2.885.126 2.885.126

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO 2

1010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

(4)

Página: 5

240 A

3.297.286 3.297.286

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO 240

2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES

120 A

1.854.724 1.854.724

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO 120

2019 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS

100 OP

32.972.864 32.972.864

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA 100

0013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

100 OP

61.824.120 61.824.120

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

28800 A

268.809.742 268.809.742

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

PARECER PRÉVIO, DECISÃO E ACÓRDÃO EMITIDO 28800

2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

1 A

8.655.377 8.655.377

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA 1

2013 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 6

1 P

1.030.402 1.030.402

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO 1

1013 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

100 P

2.000.000 2.000.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

PROGRAMA IMPLEMENTADO 100

1011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PROMOEX

100 OP

2.060.804 2.060.804

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO 100

0014 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS

4 P

164.864 164.864

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

100 OP

4.945.929 4.945.929

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

0989 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS

(5)

Página: 7

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

584.291.055 584.291.055

584.291.055

TOTAL 2012-2015 PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

584.291.055

0801-APOIO ADMINISTRATIVO

1 A

113.309.273 113.309.273

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

UNIDADE MANTIDA 1

2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

100 OP

26.900.000 26.900.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 8

100 OP

29.800.000 29.800.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

100 OP

22.800.000 22.800.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

PAGAMENTO EFETUADO 100

0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

100 OP

22.837.691 22.837.691

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

0001 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

1404 A

368.644.091 368.644.091

Valor(R$1,00):

Meta:

PESSOA

PESSOAL REMUNERADO 1404

2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

(6)

Página: 9

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2.644.282.795 2.675.209.435

2.675.209.435

TOTAL 2012-2015 PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, ATENDENDO DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, POR MEIO DA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL ACESSÍVEL, QUALITATIVO, CÉLERE E EFETIVO.

INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

ARRECADADO - OUTRAS FONTES 30.926.640

2.675.209.435

0166-EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA

68 A

4.481.864 4.481.864

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

CORREIÇÃO REALIZADA 68

2028 - ATIVIDADE CORREICIONAL

3000 A

4.513.600 4.513.600

Valor(R$1,00):

Meta:

PESSOA

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO 3000

2034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 10

100 OP

329.667.869 329.667.869

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

100 OP

4.481.864 4.481.864

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

89 A

26.413.040 26.413.040

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

JUIZADO INSTALADO 89

4030 - DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

100 OP

29.158.998 29.158.998

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

0982 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

100 OP

63.844.119 63.844.119

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

100 A

1.814.391.337 1.814.391.337

Valor(R$1,00):

Meta:

PESSOA

2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

(7)

Página: 11

5049 A

398.256.744 398.256.744

Valor(R$1,00):

Meta:

PESSOA

PESSOAL BENEFICIADO 5049

4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 12

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

55.000 398.981.366

398.981.366

TOTAL 2012-2015 PROVER O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS QUE PERMITAM EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE SUAS

UNIDADES.

INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

398.981.366

0241-INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA

88 P

41.995.515 41.995.515

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

INSTALAÇÃO FÍSICA APARELHADA 88

1033 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

24 P

65.113.128 17.500 17.500 20.000 65.168.128

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

1 1 1

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO 27

1034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

(8)

Página: 13

69 A

208.989.173 208.989.173

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

UNIDADE ATENDIDA EM TI 69

4031 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

62 A

82.828.550 82.828.550

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

UNIDADE SEGURA 62

4032 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 14

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

308.049.769 308.049.769

TOTAL 2012-2015 PROMOVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM O COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA, A PROPAGAÇÃO DE VALORES ÉTICOS, MORAIS E SOCIAIS E A

INTEGRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM PARCEIROS E JURISDICIONADOS.

MEMBROS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL

PPA 2012/2015

PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

308.049.769

0614-GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA

11 A

12.849.000 12.849.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

AÇÃO DESENVOLVIDA 11

4033 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

23 A

6.486.900 6.486.900

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

JUIZADO INSTALADO 23

4034 - DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

(9)

Página: 15

69 A

283.113.869 283.113.869

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

COMARCA MANTIDA 69

6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS

4 P

5.600.000 5.600.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 16

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2.697.100 2.697.100

2.697.100

TOTAL 2012-2015 IMPLEMENTAR PROJETOS QUE OPORTUNIZEM AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO E O EXERCÍCIO REGULAR DE SEUS DIREITOS.

SOCIEDADE EM GERAL.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

2.697.100

0073-CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

100 A

1.332.700 1.332.700

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

AÇÃO VIABILIZADA 100

4053 - APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF

4 A

1.364.400 1.364.400

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

CAMPANHA DIVULGADA 4

4054 - COMUNICAR: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS

(10)

Página: 17

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

135.000 135.000

TOTAL 2012-2015 REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

SOCIEDADE EM GERAL.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

ARRECADADO - OUTRAS FONTES 135.000

135.000

0090-DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

100 A

135.000 135.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

DIREITO RESSARCIDO 100

2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 18

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2.430.000 2.430.000

2.430.000

TOTAL 2012-2015 APRIMORAR AS AÇÕES DO MPES NA PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA.

SOCIEDADE EM GERAL.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

2.430.000

0112-DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIREITOS DO CIDADÃO

2 A

80.000 80.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

CENTRO MANTIDO E DESENVOLVIDO 2

4057 - APOIO ÀS AÇÕES DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS

1 P

2.320.000 10.000 10.000 10.000 2.350.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

1 1 1

NÚCLEO MANTIDO 4

1052 - INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER

(11)

Página: 19

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2.225.000 2.225.000

TOTAL 2012-2015 REAPARELHAR E MODERNIZAR A INSTITUIÇÃO PARA O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, DO MEIO AMBIENTE E

OUTROS INTERESSES DIFUSOS COLETIVOS.

SOCIEDADE EM GERAL.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

2.225.000

0240-IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MPES

1 P

2.225.000 2.225.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

MPES REAPARELHADO E MODERNIZADO 1

1066 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 20

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

87.492.640 87.492.640

87.492.640

TOTAL 2012-2015 ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

SOCIEDADE EM GERAL.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

87.492.640

0296-MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

82 P

27.121.800 6.400.000 930.000 3.168.800 1.677.040 1.048.000 930.000 1.041.000 42.316.640

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

2 1 3 2 1 1 1

IMÓVEL CONSTRUIDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO 93

1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS

1 A

43.468.000 43.468.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

INSTITUIÇÃO REAPARELHADA 1

4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(12)

Página: 21

1 P

1.708.000 1.708.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

DATA CENTER INSTALADO 1

1051 - IMPLEMENTAÇÃO DO DATA CENTER DE INFORMAÇÕES

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 22

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

5.696.700 5.696.700

5.696.700

TOTAL 2012-2015 OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO.

MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

PPA 2012/2015

PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

5.696.700

0551-DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

400 A

2.406.500 2.406.500

Valor(R$1,00):

Meta:

PESSOA

PESSOA CAPACITADA 400

4055 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAS

48 A

3.290.200 3.290.200

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

EVENTO REALIZADO 48

4056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E OUTROS

(13)

Página: 23

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1.032.493.460 1.032.493.460

1.032.493.460

TOTAL 2012-2015 CONSOLIDAR A INSTITUIÇÃO POR MEIO DE AÇÕES QUE VALORIZEM SEUS MEMBROS E SERVIDORES.

MEMBROS E SERVIDORES DO MPES

PPA 2012/2015

PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

1.032.493.460

0613-GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

100 OP

137.643.200 137.643.200

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

100 OP

58.350.000 58.350.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 24

100 OP

21.000.000 21.000.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

0052 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

8 P

400.000 400.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

CONCURSO PÚBLICO REALIZADO 8

100 OP

2.420.600 2.420.600

Valor(R$1,00):

Meta:

PERCENTUAL

1344 A

628.520.000 628.520.000

Valor(R$1,00):

Meta:

PESSOA

MEMBRO REMUNERADO 1344

4058 - REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MPES

1936 A

184.159.660 184.159.660

Valor(R$1,00):

Meta:

PESSOA

4059 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPES

(14)

Página: 25

PROGRAMA:

Objetivo:

Público Alvo:

TIPO

E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

65.910.000 65.910.000

65.910.000

TOTAL 2012-2015 PROMOVER AÇÕES DE SUPORTE OPERACIONAL À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA, E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

MEMBROS E SERVIDORES

PPA 2012/2015

PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

65.910.000

0710-OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

1 A

36.700.000 36.700.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

UNIDADE ADMINISTRADA 1

6050 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

90 A

24.200.000 24.200.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

PROMOTORIA MANTIDA 90

6051 - ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

05 - Central Srrana

01 - Metropolitana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página: 26

90 A

5.010.000 5.010.000

Valor(R$1,00):

Meta:

UNIDADE

VEÍCULO ADQUIRIDO 90

6052 - RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS