ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO

(1)

Prefeitura Municipal de Camaçari

Prefeitura Municipal Camaçari

RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES

Data Liquidacao Valor Empenho Classificacao FTE ProcAdmin Fornecedor

2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO

4-131-34-2015-3390390000-0100.000

19/11/2010 14997 448,50 3658 16088593000120 - LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICIAÇÃO COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS PUBLICITÁRIAS REFERENTES A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

REFERENTE NF N° 20103094 - CONFORME CONTRATO N° 0171/2010.

313

Disp/Inex

0001 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS

Licitação

4-122-34-2036-3390300000-0100.000

19/11/2010 15006 290,00 5861 01703017000178 - A BAHIANA EMBALAGENS LTDA

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO DE 95,2° GL 92,8° INMP, EMBALAGEM COM 1 LITRO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: DR. AROMATIZANTE DE AR PARA AMBIENTE EM AEROSOL FRAGÂNCIA AGRADÁVEL SEM CFC-CLOROFLUORCARBONO, DUPLA AÇÃO. EMBALAGEM DE 400ML CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: NO AR.

REF. NF N° 4173 - AFM N° 2168/2010. 544 Disp/Inex 048 - PREGAO Licitação 4-122-34-2036-3390360000-0100.000 19/11/2010 15008 795,00 1688 67015999587 - VITAL DO CARMO

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO PARA ATENDER AOS ATIRADORES DO TIRO-DE -GUERRA DE CAMAÇARI, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 0820900, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E O EXÉRCITO BRASILEIRO POR INTERMÉDIO DA 6° REGIÃO MILITAR.

REFERENTE NOTA FISCAL N° 21 - PERÍODO: OUTUBRO/2010 CONTRATO N° 62/2010.

176

Disp/Inex

0018 - Dispensável-inciso II do Art.24da Lei 8.666/93-Vlr.abaixo limite

(2)

4-131-34-2015-3390390000-0100.000

19/11/2010 15035 24.300,00 3217 10237970000169 - ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS BEM COMO NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E A CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA INFRAESTRUTURAL DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DOCUMENTAL E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO, INCLUSIVE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/09.

REFERENTE NFS N° 11030;11031 E 11032 - PERIODO: OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO N° 0151/2010.

518

Disp/Inex

0073 - Dispensável, Art. 24, Inciso XIII, Lei 8.666/93

Licitação

4-122-34-2036-3390300000-0100.000

19/11/2010 15069 62,70 5862 03094290000178 - MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, INCOLOR, PARA POLIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, PARA APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA, BB 5 LITROS, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: MMV.

REFERENTE NF N° 1262, AFM N° 2169/2010. 374 Disp/Inex 028 - PREGAO Licitação 25.896,20 Total do Dia: 25.896,20 Total da Unidade:

3 - SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

12-361-6-4005-3191130000-0101.030

19/11/2010 14999 32.696,12 327 34327635000110 - ISSM-INST.SEG.SERVIDOR MUNICIPAL

DESTINA-SE Á DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO ISSM EMPREGADOR - EDUCAÇÃO 25%.

REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO ISSM - OUTUBRO/2010.

0

Disp/Inex Licitação

12-361-6-4005-3390300000-0101.030

19/11/2010 15010 6.099,60 5815 01703017000178 - A BAHIANA EMBALAGENS LTDA

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LOTE 1 DO PP 30/10 E TC Nº 080/10.

REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4171 , AFM N° 2158/2010

377

Disp/Inex

30/10 - PREGAO

(3)

12-361-6-4005-3390300000-0101.030

19/11/2010 15021 29.900,00 5808 04679852000108 - 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LOTE 1 DO PP 33/10 E TC Nº 086/10.

375

Disp/Inex

33/10 - PREGAO

Licitação

12-361-6-1018-3390390000-0101.030

19/11/2010 15030 30.830,00 5295 04511053000128 - LEVITA ALMEIDA CONSTRUTORA LTDA

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUBSTAÇÕES EXISTENTES NAS UNIDADES ESCOLARES: CENTRO EDUCACIONAL MARQUÊS DE ABRANTES, CENTRO EDUCACIONAL TANCREDO NEVES, CENTRO EDUCACIONAL ANÍSIO TEIXEIRA, CENTRO EDUCACIONAL MARIA QUITÉRIA, CENTRO EDUCACIONAL BARRA DE POJUCA, ESCOLA MUNICIPAL CATU DE ABRANTES, ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIA RODRIGUES, CAIC E ESCOLA MUNICIPAL COSME DE FARIAS.

REFERENTE A NOTA FISCAL N° 104, 01° MEDIÇÃO DO PERÍODO 15/09 Á 14/10/10.

860

Disp/Inex

57/10 - PREGAO

Licitação

12-122-6-4008-3390300000-0115.033

19/11/2010 15031 1.484,00 5836 09032658000150 - TOTAL CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME LOTE 2 DO PP N° 0027/2010 E TC N° 0093/2010.

403

Disp/Inex

0027/10 - PREGAO

Licitação

12-361-6-4005-3390300000-0101.030

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO TRANSPORTE.

REFERENTE A NOTA FISCAL N° 14.

893

Disp/Inex

59/10 - PREGAO

Licitação

12-361-6-4005-3390300000-0101.030

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LOTE 06 DO PP 0096/2010 E TC 0237/2010

REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 24 E 25.

1093

Disp/Inex

0096/2010 - PREGAO

(4)

12-122-6-4008-3390300000-0115.033

19/11/2010 15050 2.475,00 6228 03083780000179 - LITORAL NORTE COMÉRCIO DE

DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LOTE ÚNICO DO PP N° 0036/10 E TC N° 0104/10.

533

Disp/Inex

0036/10 - PREGAO

Licitação

12-361-6-4005-3390390000-0101.030

19/11/2010 15055 24.720,70 271 03994523000199 - BAHIA SERVITEC - SERVIÇOS TECNICOS

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES LIMPA FOSSA E HUM CAMINHÃO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE (SEWR-JET), PARA REALIZAR COLETA DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 544/07 QUARTO TERMO ADITIVO.

REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3985, MÊS DE OUTUBRO/10.

719

Disp/Inex

098/07 - PREGAO

Licitação

12-361-6-1018-4490510000-0104.031

19/11/2010 15059 86.110,79 4998 01238504000107 - RECONART CONSTRUTORA LTDA

DESTINA-SE A CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CENTRO EDUCACIONAL YOLANDA PIRES NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, CONF. 274/2010.

REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1294, 02° MEDIÇÃO DO PERÍODO 01/10 Á 31/10/2010.

761

Disp/Inex

97/10 - Dispensável, Art. 24, Inciso XI, Lei 8.666/93

Licitação

12-361-6-4005-3390390000-0101.030

19/11/2010 15063 12.533,96 5454 07438697000126 - PRESTCARD ADMINISTRADORA DE

DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-COMBUSTIVEL, NA MODALIDADE ELETRÔNICA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PP N° 020/09 E CONTRATO N/ 083/09 E 2º TERMO ADITIVO.

REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2932, MODALIDADE ELETRÔNICA DO PERÍODO DE 01/11 Á 15/11/2010.

127

Disp/Inex

020/09 - PREGAO

Licitação

12-122-6-4008-3390300000-0115.033

19/11/2010 15072 20.454,40 5135 03083780000179 - LITORAL NORTE COMÉRCIO DE

DESTINA-SE AQUISIÇÃO ALIMENTOS TIPO CARNES PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LOTE 1 DO PP N° 0029/09 E TC N° 111/09 *** SUBSTITUIÇÃO DA NE 3025 ***

REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1544, AFM N° 1080/10.

626

Disp/Inex

0029/09 - PREGAO

(5)

901.274,57

Total do Dia:

901.274,57 Total da Unidade:

6 - SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15-122-34-2040-3390300000-0100.000

19/11/2010 15070 80,00 5871 03019930000185 - V.M COMERCIO LTDA

AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES PLASTICO INCOLOR 230X320MM PODENDO VARIAR EM 10%, CAPA EM PAPELÃO LISO, REVESTIDO EM PVC, COR PRETA, C/ 04 (QUATRO) PARAFUSOS METÁLICOS P/ FIXAÇÃO DOS ENVELOPES, VISOR P/ IDENTIFICAÇÃO EM PVC CRISTAL.

REFERENTE NF N° 853, AFM N° 2121/2010. 614 Disp/Inex 0049 - PREGAO Licitação 80,00 Total do Dia: 80,00 Total da Unidade:

7 - SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

15-695-10-1028-4490510000-0130.005

19/11/2010 15058 646.990,25 4639 11865242000164 - CONSÓRCIO SSE - SANJUAN, SATIVA E

DESTINA-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO DISTRITO DE AREMBEPE, CONFORME CONTRATO 079/2010.

REFERENTE NF N° 016 - BM N° 06 - PERÍODO: 01/09/2010 A 30/09/2010.CONTRATO N° 79/2010.

1318

Disp/Inex

009 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Licitação

646.990,25

Total do Dia:

646.990,25 Total da Unidade:

8 - SECAD - SACRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

4-122-33-1115-4490520000-0100.000

19/11/2010 15033 7.764,00 5130 02735149000144 - TELIX TELEINFORMATICA E

DESTINA-SE Á AQUISIÇÃO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) APARELHOS TELEFONICOS E 04 (QUATRO) FAC-SIMILE PARA ATENDER OS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

REF. NF N° 403 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 130/2010.

897

130 - Dispensável-inciso II do Art.24da Lei 8.666/93-Vlr.abaixo limite compra/servicos

Disp/Inex Licitação 7.764,00 Total do Dia: 7.764,00 Total da Unidade:

(6)

27-122-34-2043-3390300000-0100.000

AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA A BASE DE HIPOCLORITO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO.

REF. NF N° 4165 - AFM N° 2109/2010. 1548 Disp/Inex 064 - PREGAO Licitação 67,50 Total do Dia: 67,50 Total da Unidade:

10 - SEHAB - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

16-122-34-2048-3390300000-0100.000

AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO, MÍNIMO DE 2%, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE (06) MESES A CONTAR DA ENTREGA. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: ZILAR.

REF. NF N° 4163 - AFM N° 2067/2010. 1548 Disp/Inex 0064 - PREGAO Licitação 27,00 Total do Dia: 27,00 Total da Unidade:

15 - SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

8-244-28-4075-3390320000-0100.000

19/11/2010 15068 40.736,40 5436 08115706000100 - MINAS REIS DISTRIBUIDORA DE

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO MEDIANTE CADASTRO E ANÁLISE DA SEDES, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 221/2010. REF. NF N° 241 - PERÍODO N° 23/09 A 08/10/2010. 330 Disp/Inex 0001 - CREDENCIAMENTO Licitação 40.736,40 Total do Dia: 40.736,40 Total da Unidade:

(7)

23-122-34-2045-3390140000-0100.000

19/11/2010 15011 1.650,00 6402 09160213515 - OSMARINA DE CARVALHO BATISTA

DIÁRIAS PARA A SERVIDORA OSMARINA DE CARVALHO BATISTA QUE PARTICIPARÁ DO II ENCONTRO NACIONAL DE FÓRUM PERMANENTES DA SOCIEDADE CIVIL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO PERÍODO DE 22 A 27/11/2010, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE.

REFERENTE DIÁRIAS CONFORME RD N° 667/2010.

18 - SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15-451-4-4003-3390390000-0100.000

19/11/2010 15060 5.896,25 611 03599608000172 - EUROATLÂNTICA BRASIL LTDA

DESTINA-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FONTES LUMINOSAS DA PRAÇA DESEMBARGADOR MONTENEGRO E PRAÇA ABRANTES, CONFORME CONTRATO 477/2007 E 2º TERMO ADITIVO.

REFERENTE NF N° 0527 - PERIODO: 01/07 A 31/07/2010 - BM N° 23. CONTRATO N° 477/2007.

903

Disp/Inex

0022 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS

Licitação

15-451-4-4003-3390390000-0100.000

REFERENTE NF N° 0528 - PERIODO: 01/08/2010 A 31/08/2010 - BM N° 24. CONTRATO N° 477/2007.

903

Disp/Inex

Licitação

15-451-4-4003-3390390000-0100.000

REFERENTE NF N° 0529 - PERIODO: 01/09 A 30/09/2010 - BM N° 25. CONTRATO N° 477/2007.

903

Disp/Inex

Licitação

17.688,75

Total do Dia:

17.688,75 Total da Unidade:

(8)

4-122-34-2019-3390390000-0100.000

19/11/2010 15016 10.758,93 2507 02996311000188 - WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA

DESTINA- SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, PARA ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 228/2009 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO

REFERENTE PARTE DA NF N° 1056 - PERIODO: SETEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO N° 0228/2009 E 1° TERMO ADITIVO. 969

Disp/Inex

Licitação

4-122-34-2019-3390390000-0100.000

DESTINA- SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, ENCADERNADORAS E PLASTIFICADORAS, PARA ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 228/2009 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.

REFERENTE PARTE FINAL DA NF N° 1056 - PERIODO: SETEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO N° 0228/2009 E 1° TERMO ADITIVO. 969

Disp/Inex

Licitação

4-122-34-2019-3390390000-0100.000

DESTINA- SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, ENCADERNADORAS E PLASTIFICADORAS, PARA ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 228/2009 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.

REFERENTE NF N° 1067 - PERIODO: OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO N° 0228/2009 E 1° TERMO ADITIVO.

969

Disp/Inex

Licitação

4-122-34-2019-3390390000-0100.000

19/11/2010 15041 17.292,05 800 02449992014203 - VIVO S.A.

DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA FUNCIONAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS HABILITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 087/2007, CONTRATO Nº 658/07 E TERCEIRO TERMO ADITIVO.

REFERENTE FATURA N° 2025593393 - CONTRATO N° 658/2007 - TERCEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 02/10/2010 a 01/11/2010 974 Disp/Inex 087 - PREGAO Licitação 48.032,05 Total do Dia: 48.032,05 Total da Unidade:

(9)

28-846-888-6006-3320470000-0100.000

19/11/2010 15092 4.280,22 15 00394460000141 - MINISTERIO DA FAZENDA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

PASEP - FPM.

0

28-846-888-6005-3390390000-0100.000

19/11/2010 15094 810,00 1 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 140.000-2

0 Disp/Inex Licitação 5.090,22 Total do Dia: 5.090,22 Total da Unidade:

101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10-122-11-4030-3390390000-0102.020

19/11/2010 15005 268.396,31 697 01599748000115 - COOPERSAÚDE COOPERATIVA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1346/2009 - CONTRATO 0016/2010 - CONCORRENCIA Nº 0002/2009 - COSEL/SAUDE - LOTE 02 E 03.

REFERENTE NF N°5291, PERÍODO: 21/09 À 20/10/2010 - UNIDADES DE PA - CONTRATO N° 016/2010 E 1° ADITIVO.

1346

Disp/Inex

0002/2009 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS

Licitação

10-122-11-4030-3390390000-0102.020

19/11/2010 15013 5.520,00 1108 05683331000197 - OC OPEN COMPUTADORES COMERCIO E

DESTINA-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA COM TROCA DE CILINDRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA. CONF.PROCESSO Nº 0842/2006, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2007,CONTRATO Nº. 283/2007 E ADITIVO.

REF: NF 2648, AS 705/2010, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 283/2007.

842

Disp/Inex

015/2007 - PREGAO

(10)

10-304-11-4031-4490520000-0114.027

19/11/2010 15029 4.800,00 5169 14729826000109 - EXECUTIVA COM.MAQ.EQUIP.

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE***RECURSO DO CEREST *** SOLICITADOS PELA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME TC Nº 131/2010 E AFM Nº 1691/2010.***RECURSO CEREST ****

REF: NF 122723, AFM 1691/2010. 487 Disp/Inex 0090/2010 - PREGAO Licitação 10-303-11-4029-3390300000-0114.024

19/11/2010 15034 4.150,00 4466 96827563000127 - MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E

DESTINA-SE A DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DEVIDO À NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DAS AÇÕES EM SAÚDE, VISANDO À INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA.

REF: NF'S 17708/18034, AFM 1582/2010 483 Disp/Inex 0077/2010 - PREGAO Licitação 10-302-11-4027-3390480000-0102.020

19/11/2010 15045 -1.628,64 6188 64447340534 - JOSILMA LOPES DE JESUS

DESTINA-SE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD (BETATERAPIA) PARA O MUNÍCIPE JOSILMA DE JESUS NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE JOSEANE ALMEIDA QUE SERÁ REALIZADO NO HOSPITAL ERASTO GAERTNER NA CIDADE DE CURITIBA COM EMBARQUE PREVISTO PARA 08/11/2010. ESTE PROCEDIMENTO TEM COMO BASE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF), LEI MUNICIPAL Nº 669/06, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4206/06 EM CONFORMIDADE COM O ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORTARIA/SAS/Nº 055/99 MS E

ESTORNO .

10-301-11-4026-3390300000-0114.026

19/11/2010 15053 13.349,90 4708 91083212000135 - DENTÁRIA DIST.HOSP.PORTO

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (BROCAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA SOLICITADOS PELA GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME TC Nº 140/2010 E AFM Nº 1641/2010.

REF: NF'S 1545/1672/1755, AFM 1641/2010. 246 Disp/Inex 0056/2010 - PREGAO Licitação 10-122-11-4030-3390300000-0102.020

19/11/2010 15065 4.599,00 5549 04656253000179 - MARIOL INDUSTRIAL LTDA

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE/GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SOLICITADO PELA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME TC Nº 21/2010 E AFM Nº 1850/2010

REF: NF 9817, AFM 1850/2010.

1302

Disp/Inex

0123/2009 - PREGAO

(11)

10-302-11-4027-3390390000-0114.025

19/11/2010 15067 814,71 2868 07438697000126 - PRESTCARD ADMINISTRADORA DE

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TICKET' S REFEIÇÃO, VÁLIDOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SERVIÇOS MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONF. PROCESSO Nº. 583/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2008, CONTRATO Nº. 288/2008 E SEUS TERMOS ADITIVOS *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2309 - EMITIDA EM 01/04/2010 ***

REF: NF 2914, AF 697/2010, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 288/2010.

583

Disp/Inex

0069/2008 - PREGAO

Licitação

10-302-11-4027-3390480000-0102.020

19/11/2010 15073 -1.066,77 6302 69730326568 - MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS MIRANDA

DESTINA-SE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD (SÍNDROME DE MOEBIUS) PARA A MUNÍCIPE MENOR MAILLA RIBEIRO MIRANDA QUE SERÁ REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 15/11/2010 A 19/11/2010. ESTE PROCEDIMENTO TEM COMO BASE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF), LEI MUNICIPAL Nº 669/06, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4206/06 EM CONFORMIDADE COM O ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORTARIA/SAS/Nº 055/99 MS E PORTARIA/SESAU/CAMAÇARI/Nº 018/2010. ESTORNO

10-302-11-4027-3390480000-0102.020

19/11/2010 15074 150,00 6302 69730326568 - MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS MIRANDA

DESTINA-SE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD (SÍNDROME DE MOEBIUS) PARA A MUNÍCIPE MENOR MAILLA RIBEIRO MIRANDA QUE SERÁ REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 15/11/2010 A 19/11/2010. ESTE PROCEDIMENTO TEM COMO BASE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF), LEI MUNICIPAL Nº 669/06, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4206/06 EM CONFORMIDADE COM O ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORTARIA/SAS/Nº 055/99 MS E PORTARIA/SESAU/CAMAÇARI/Nº 018/2010. REFERENTE CONCESSÃO DE TFD - CONFORME PORTARIA SESAU N° 018/2010 E PORTARIA SAS/MS N° 055/1999.

102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

16-482-18-1068-4490510000-0100.000

19/11/2010 15040 99.939,19 2353 00096631000156 - SANJUAN ENGENHARIA LTDA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRA CONSTRUÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CASAS POPULARES NO BAIRRO DO VERDES HORIZONTES NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI PELO PROGRAMA PSH.

REFERENTE NF N° 2010134 - BM N° 04- PERIODO: 01/09/2010 A 30/09/2010 - CONFORME CONTRATO N° 001/2010.

1154

Disp/Inex

009 - TOMADA DE PRECO OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

(12)

16-482-18-1068-4490510000-0100.000

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRA CONSTRUÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CASAS POPULARES NO BAIRRO DO VERDES HORIZONTES NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI PELO PROGRAMA PSH.

REFERENTE PARTE DA NF N° 2010135 - BM N° 05- PERIODO: 01/10/2010 A 29/10/2010 - CONFORME CONTRATO N° 11/2010

1154

Disp/Inex

Licitação

16-482-18-1068-4490510000-0100.000

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 52 CASAS POPULARES NO BAIRRO DO VERDES HORIZONTES, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI PELO PROGRAMA PSH.

REFERENTE PARTE FINAL DA NF N° 2010135 - BM N° 05 - PERÍODO: 01/10/2010 A 29/10/2010 - CONFORME CONTRATO N° 11/2010. 1154

Disp/Inex

Licitação

287.639,80

Total do Dia:

287.639,80 Total da Unidade:

107 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8-244-31-4092-3390360000-0100.000

19/11/2010 15000 1.450,00 32 41853652504 - ANTÔNIO DE SOUZA NEIVA FILHO

DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, COM UMA AREA DE 73,20 M2 SITUADA À RUA GOIÀS Nº 79 EDF ABRANTES LOJA 03 CENTRO CAMAÇARI,- BAHIA COM VISTAS A INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.

REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL - OUTUBRO/2010 - CONFORME DECLARAÇÃO DO COORDENADOR CAD/SEDES.

1351

8-244-29-4076-3390300000-0129.042

19/11/2010 15043 583,00 5380 03417329000140 - FRUTASA COMERCIO E INDUSTRIA DE

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (POLPA CONGELADA DIVERSOS SABORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 063/2010.

REFERENTE PARTE DA NF N° 0772, AFM N° 1901/2010.

195

Disp/Inex

0005 - PREGAO

(13)

8-244-29-4080-3390300000-0129.044

195

Disp/Inex

0005 - PREGAO

Licitação

8-241-30-4084-3390300000-0129.043

195

Disp/Inex

0005 - PREGAO

Licitação

8-244-30-4089-3390300000-0329.041

REFERENTE PARTE FINAL DA NF N° 0772, AFM N° 1901/2010.

195 Disp/Inex 0005 - PREGAO Licitação 4.400,00 Total do Dia: 4.400,00 Total da Unidade: 2.286.421,25

_{Quantidade de Registros:}

₅₁

Total Geral: