PMR Operational Report

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(1)PMR Operational Report Operation Number. BR-L1076. Chief of Operations Validation Date. 03/27/20. Year- PMR Cycle. Second period Jan-Dec 2019. Division Chief Validation Date. 04/10/20. Last Update. 03/20/20. Country Representative Validation Date. 04/15/20. PMR Validation Stage. Validated by Representative. Basic Data Operation Profile Operation Name. PROCIDADES - Economic Development Program of Distrito Federal-ADEs. Loan Number. 2957/OC-BR. Executing Agency. Secretaría de Estado de Desarrollo Económico. Sector/Subsector. DU - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING. Team Leader. ALVES, DALVE ALEXANDRE SORIA. Overall Stage. Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed). Operation Type. Loan Operation. Country. Brazil. Lending Instrument. Investment Loan. Convergence related Operation(s). Borrower. DISTRITO FEDERAL DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRAZIL. Environmental and Social Safeguards Impacts Category. B. Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?. Safeguard Performance Rating. Partially Satisfactory. Date of approval. NO. Safeguard Performance Rating Rationale. La clasificación indicada se remonta a algunos aspectos positivos observados en la misión, como el buen sistema de gestión ambiental y social presentado por la UGP y la capacidad institucional y técnica del cliente para implementar salvaguardas ambientales y sociales.. Por otro lado, hay algunos ajustes en la ejecución del programa, como la necesidad de fortalecer el equipo técnico ante los problemas de reasentamiento involuntario y expropiación que no se habían identificado en la preparación de la operación (pero que surgieron en esta etapa del proyecto).. Finalmente, es digno de mención que el proyecto fue aprobado en 2013, pero los cambios del gobierno lo pusieron en espera y se reanudaron en 2019.. Financial Data Item. Total Cost and Source Original IDB. Current IDB. Local Counterpart. Available Funds (US$). Co-Financing / Country. Total Original Cost. Current IDB. Disb. Amount to Date. % Disb. Undisbursed Amount. BR-L1076. 50,000,000. 50,000,000. 21,430,000. 0. 71,430,000. 50,000,000. 21,058,973. 42.12%. 28,941,027. Aggregated. 50,000,000. 50,000,000. 21,430,000. 0. 71,430,000. 50,000,000. 21,058,973. 42.12%. 28,941,027. Expense Categories by Loan Contract (cumulative values) Disbursed Undisbursed. Componentes de Investimento 01000000. Administração e Gestão 02000000. 0%. 20%. 40%. 60%. 80%. 100%. Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.. -1-.

(2) PMR Operational Report RESULTS MATRIX IMPACTS No information available for this section. -2-.

(3) PMR Operational Report RESULTS MATRIX OUTCOMES Outcome Nbr. 1: Melhorar no Ambiente de Negócios no Distrito Federal Observation: Indicator 1.1. Empresas cadastradas no novo sistema da SEDS. Unit of Measure Empresas. Baseline 0.00. Baseline Year 2014. 2019 P. 7,000.00. P(a). 0.00. A. 0.00. 2020. EOP 2020 200.00. 7,000.00. 7,000.00. Details Means of verification: Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa, com base nos dados administrativos gerados pela SEDS. Pro-Gender. No. Pro-Ethnicity. Indicator 1.1. Janela única implantada (sistema de atendimento ao empresário). Unit of Measure Sistema. Baseline 0.00. Baseline Year 2014. 2019 P. 1.00. P(a). 0.00. A. 0.00. No 2020. EOP 2020 1.00. 1.00. 1.00. Details Means of verification: Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa, com base nos dados administrativos gerados pela SEDS. Pro-Gender. No. Pro-Ethnicity. No. Outcome Nbr. 2: Melhorar o Sistema de Promoção de Investimentos do Distrito Federal Observation: Indicator 2.1. Investidores atendidos pelo Programa Brasília Negócios. Unit of Measure Investidores. Baseline 0.00. Baseline Year 2014. 2019 P. 100.00. P(a). 0.00. A. 0.00. 2020. EOP 2020 20.00. 100.00. 100.00. Details Means of verification: Fonte: UGP, dados administrativos incluídos nos relatórios semestrais do programa Pro-Gender. No. Pro-Ethnicity. Indicator 2.2. Investidores atendidos que fizeram negócios dentro do Programa Brasília Negócios. Unit of Measure %. Baseline 0.00. Baseline Year 2014. 2019 P. 2.00. P(a). 0.00. -3-. No 2020. EOP 2020 2.00. 2.00. 2.00.

(4) PMR Operational Report RESULTS MATRIX OUTCOMES 2.2. Investidores atendidos que fizeram negócios dentro do Programa Brasília Negócios. %. 0.00. 2014. A. 0.00. Details Means of verification: Fonte: UGP/Avaliação do final do programa, utilizando dados administrativos o número efetivo de negócios realizados dentro do Programa Brasília Negócios Pro-Gender. No. Pro-Ethnicity. No. Outcome Nbr. 3: Infraestrutura das Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) melhorada Observation: Indicator 3.0. Lotes nas ADEs, atendidos pelo pacote básico de infraestrutura (água, esgota, eletricidade, pavimentação e drenagem). Unit of Measure %. Baseline 80.00. Baseline Year 2014. 2019 P. 100.00. P(a). 0.00. A. 0.00. 2020. EOP 2020 100.00. 100.00. 100.00. Details Means of verification: Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa. Serão utilizados dados administrativos gerados pela SEDS Pro-Gender. No. Pro-Ethnicity. No. Outcome Nbr. 3: Aumento do número de empresas localizadas nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) e melhora das condições das ADEs e proximidades (*) Observation: Indicator 3.1. Faturamento das empresas participantes do Programa de Desenvolvimento Empresarial. Unit of Measure #. Baseline 0.00. Baseline Year 2014. 2019 P. 10.00. P(a). 0.00. A. 0.00. 2020. 570.00 10.00. Details Means of verification: Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa, com base nos dados administrativos gerados pela SEDS Pro-Gender. No. Pro-Ethnicity. -4-. EOP 2020. No. 10.00.

(5) PMR Operational Report RESULTS MATRIX OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS Component Nbr. 1 Desenvolvimento Institucional Estratégico. PHYSICAL PROGRESS 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Output. Unit of Measure. Avaliação, Estabelecimento da linha de base e redesenho do Pro-DF realizada. Estudo. Complementação da Infraestrutura da SDE - Aquisição de softwares, equipamentos, implantação e treinamento) realizada. Pacote Tecnológico. Elaboração e implantação do sistema de TI concluída. Sistema. Modernização institucional (adequação ao novo modelo do PRO-DF concluída). Estudo. Capacitação da equipe técnica realizada. Cursos Oferecidos. Campanhas de conscientização do Pró-DF realizadas (Descontinuado conforme Decisão TCDF 5458/2017). Campanhas. Unidade de Atendimento as Empresas e aos Empresários. Unidade. 2019. FINANCIAL PROGRESS. EOP 2020. 2019. P. EOP 2020. 0. 0. P(a). 0. 1. 0. 0. A. 0. 1. 0. 0. P. 0. 0. P(a). 1. 3. 797,297. 1,436,273.99. A. 1. 2. 558,668.99. 568,589.99. P. 0. 0 80,000. P(a). 0. 1. A. 0. 0. P. 0 0 175,000. P(a). 0. 1. A. 0. 1. P. 0. 0. 0. 0. 0. 0. P(a). 0. 3. 61,403. 250,000. A. 0. 2. 0. 0. P. 0. 0. P(a). 0. 0. 0. 0. A. 0. 0. 0. 0. P. 0. 0. P(a). 0. 1. 0. 0. A. 0. 1. 0. 0. Component Nbr. 2 Programa de Atração de Investimentos. PHYSICAL PROGRESS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Output. Unit of Measure. Plano Estratégico para Atração de Investimentos concluído. Plano. Eventos e Campanhas de Marketing realizadas. Eventos. Plano de pré-viabilidade concluído. Plano. Equipe montada para o Programa de Atração de Investimento. Equipe. Equipe Técnica Capacitada. Cursos. Manual para Atração de Investimentos aprovado. Manual. 2019 P. 2019. EOP 2020. 0. 0. P(a). 0. 1. 0. 47,716. A. 0. 0. 47,716. 47,716. P. 0. 0. P(a). 0. 2. 0. 0. A. 0. 0. 0. 0. P. 0. 0. P(a). 0. 1. 0. 0. A. 0. 0. 0. 0. P. 0. 0. P(a). 0. 1. 67,969. 196,398.62. A. 0. 1. 63,096. 95,148.62. P. 0. 0. P(a). 1. 6. 0. 0. A. 1. 6. 0. 0. P P(a) A. -5-. FINANCIAL PROGRESS. EOP 2020. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.2. 0.2. 0. 0.

(6) PMR Operational Report RESULTS MATRIX OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS Component Nbr. 3 Desenvolvimento Empresarial nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs). PHYSICAL PROGRESS 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Output. Unit of Measure. Diagnóstico e Projetos Setoriais elaborados. diagnósticos. Trabalhadores nas ADEs capacitados. Programa. Fortalecimento das empresas das ADEs realizado. Programa. Modernização tecnológica disponibilizada. Programa. Programa piloto de qualificação de fornecedores realizado. Programa. 2019. FINANCIAL PROGRESS. EOP 2020. P. 2019. EOP 2020. 0. 0. P(a). 0. 1. 0. 662,616. A. 0. 1. 0. 662,616. P. 0. 0. P(a). 0. 1. 0. 0. A. 0. 0. 0. 0. P. 0. 0. P(a). 0. 1. 0. 0. A. 0. 0. 0. 0. P. 0. 0. P(a). 0. 1. 300,000. 157,500. A. 0. 0. 0. 0. P. 0. 0. P(a). 0. 1. 0. 0. A. 0. 0. 0. 0. Component Nbr. 4 Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs). PHYSICAL PROGRESS 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Output. Unit of Measure. Projetos de infraestrutura urbana nas ADEs concluídos. Projetos. Projetos de sistema de energia elétrica concluídos. Projetos. Obras de infraestrutura urbana nas ADEs concluídas. Obras. Sistema elétrico implantado. Obras. Plano de Gestão Ambiental e Social elaborado. Plano. Supervisão das obras e supervisão ambiental contratadas. supervisão. 2019. FINANCIAL PROGRESS. EOP 2020. P. 2019. EOP 2020. 0. 0. P(a). 0. 4. 397,224. 20,000. A. 0. 4. 0. 20,000. P. 0. 0. P(a). 0. 1. 0. 78,651. A. 0. 1. 0. 78,651. P. 0. 0. P(a). 1. 5. 8,000,000. 22,687,145.69. A. 1. 1. 5,314,317. 11,705,640.69. P. 0. 0. P(a). 0. 3. 0. 3,904,895. A. 0. 0. 2,097,314. 3,449,594. P. 0. 0. P(a). 0. 1. 0. 569,248. A. 0. 1. 111,560. 111,560. P. 0. 0. P(a). 0. 1. 446,028. 702,577. A. 0. 1. 206,229. 219,743. 290,000. 290,000. 0. 0. P(a). 602,401. 6,000,000. A. 860,311. 4,200,910. Other Cost 6. Monitoramento e avaliação. P P(a) A. 6. Gestão do programa, monitoria e avaliação - Apoio ao Gerenciamento. 0. P. -6-. 0.

(7) Total Cost Total Cost. P P(a) A. -7-. 0 10,962,322. 37,258,021.3. 9,259,211.99. 21,160,169.3.

(8) PMR Operational Report CHANGES TO THE MATRIX Section Output. Name. Reasons. Type of Change. Subtype. Modified By. Entered in the System. Capacitação da equipe técnica realizada. Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/11/2020. Complementação da Infraestrutura da SDE - Aquisição de softwares, equipamentos, implantação e treinamento) realizada. Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/20/2020. Elaboração e implantação do sistema de TI concluída. Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/20/2020. Equipe montada para o Programa de Atração de Investimento. Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/11/2020. Modernização institucional (adequação ao novo modelo do PRO-DF concluída). Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/11/2020. Modernização tecnológica disponibilizada. Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/20/2020. Obras de infraestrutura urbana nas ADEs concluídas. Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/20/2020. Plano Estratégico para Atração de Investimentos concluído. Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/20/2020. Plano de Gestão Ambiental e Social elaborado. Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/11/2020. Sistema elétrico implantado. Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/20/2020. Supervisão das obras e supervisão ambiental contratadas. Aterações realizadas para ajustar o Programa ao Relatório Semestral de Progresso.. Modify Output. Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).. DANIELADO. 03/11/2020. -8-.

(9) PMR Operational Report IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING Lesson Learned - Categories Project Monitoring & Evaluation. -9-.

(10)