Plano de Ação e Orçamento Suplementado 2014 CÓPIA ELETRÔNICA

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Plano de Ação

e Orçamento

Suplementado

2014

C

E

P

/

M

A

R

A

B

Á

BELÉM 2014

CÓPIA ELETRÔNICA

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SUMÁRIO

I – RESUMO EXECUTIVO

II – PLANO DE AÇÃO 2014

1 – Direcionadores Estratégicos

1.1 – Nacionais

1.2 – Regionais

1.2.1 – Mapa Estratégico

1.2.2 – Desdobramentos Estratégicos

a) Foco Educação

b) Foco Tecnologia e Educação

c) Foco Desempenho do Sistema

1.2.3 – Iniciativas Estratégicas

2 - Plano de Metas

2.1 – Educação Profissional

2.2 – Serviços Técnicos e Tecnológicos

3 – Orçamento Gerencial

3.1 – Comparativo da Receita

3.2 – Comparativo da Despesa

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Plano de Ação e Orçamento 2014 Reformulado

I. RESUMO EXECUTIVO

Composição Orçamentária

O Plano de Ação do CEP Marabá , para o exercício de 2014 estabelece a Receita e

fixa a Despesa em R$ 4.901.437,21, resultando em um acréscimo de 8,96% sobre o

orçamento inicial de 2014. No que concerne ao orçamento gerencial para 2014, este

documento contém diversos quadros, os quais necessitam de esclarecimentos:

1 - RECEITA

A Receita do CEP/ Marabá, constituída basicamente pela remessa de recursos

enviada pelo Departamento Regional, está classificada e discriminada conforme segue:

1.1 - Receita do Departamento Regional

O valor previsto para esta receita é de R$ 1.960.574,88 que correspondem a 40% da

receita total.

1.2 - Receita de Serviços

Proveniente de prestação de serviços tecnológicos, administrativos e educacionais,

tendo sido estimada em R$ 2.940.862,33, correspondentes a 60% da receita total.

2 - DESPESAS

O orçamento da despesa no SENAI está classificado e discriminado conforme segue:

2.1 - Pessoal e Encargos Sociais

Contém todos os gastos com pessoal e encargos sociais, inclusive o pessoal de

limpeza e vigilantes, estando sua dotação fixada em R$ 2.280.855,00 correspondente

a 47% da despesa.

2.2 - Outras Despesas Correntes

Contêm as despesas com a manutenção do CEP e em projetos específicos, inclusive

os estratégicos, englobando as despesas com serviços prestados por pessoas físicas

e jurídicas, dentre outras, estando seu valor fixado em R$ 1.910.402,21

correspondendo a 39 % das despesas.

2.3 - Investimentos

Contempla as despesas destinadas a equipamentos e material permanente, estando

sua dotação fixada em R$ 710.180,00, correspondendo a 14% das despesas.

A Diretoria do CEP MARABA, esperando haver sintetizado, com clareza, as

informações necessárias ao correto entendimento desta proposta, coloca-se à disposição

dos senhores conselheiros para demais esclarecimentos que se façam oportunos.

Belém, 30 de Setembro de 2014.

HUGO YUTAKA SUENAGA

Diretor do CEP/ MARABÁ

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II. PLANO DE AÇÃO 2014

1. DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS

1.1. Nacionais

Os direcionadores estratégicos nacionais deverão levar SESI, SENAI e IEL a responderem de maneira mais efetiva às demandas crescentes e dinâmicas da evolução da indústria brasileira e remetem a três grandes desafios:

 Dar um salto de patamar na eficiência operacional para ganhar sintonia e agilidade nas

respostas, em conformidade com as demandas diversas que a indústria gera constantemente;

 Ganhar maior protagonismo e influência sistêmica na formulação e alinhamento das

políticas públicas às necessidades da indústria, para que a sinergia entre o governo e o empresariado possa estimular o avanço que a indústria precisa empreender para acompanhar o mundo em seu processo de transformação e competitividade crescentes; e  Dotar o sistema indústria de governança e gestão mais orientadas para resultados, o

que implica incremento na integração e alinhamento de todas as entidades do Sistema. A figura a seguir sintetiza os desafios e os resultados esperados para o período de 2011 a 2014.

Para ampliar o alcance de resultados foram destacados quatro focos estratégicos, relacionados às três áreas de atuação – Educação, Tecnologia e Inovação, Qualidade de Vida – respeitando a trajetória, a vocação e a competência de cada entidade, e ao Desempenho do Sistema, em conformidade com as necessidades e demandas da indústria no estágio atual e futuro.

Ter maior protagonismo e influência nas políticas públicas de interesse da

indústria brasileira

Alcançar um novo patamar de desempenho na atuação

do SENAI, SESI e IEL

Competitividade e inserção global da indústria brasileira

Perenidade das instituições do Sistema

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De forma a sustentar os focos de atuação e

seguintes diretrizes estratégicas transversais aos direcionadores

O aperfeiçoamento do conjunto estratégico promovido a partir do aprofundamento das discussões sobre os temas com representantes das entidades, permitiu adensar o entendimento das principais contribuições de SESI, SENAI e IEL para a indústria e propor a pri

agrupados nos 4 focos estratégicos:

Educação

Consolidar SESI, SENAI e IEL como referência em educação para a indústria e para o mundo do trabalho, com uma atuação em

grande escala e/ou impacto

Qualidade de Vida

Reduzir os afastamentos provocados por acidentes e doenças por meio da melhoria da qualidade de vida do trabalhador

• Atuar em grande escala.

Escala

• Fazer escolhas.

Seletividade

• Gerar impactos relevantes.

Intensidade

• Gerar sinergia mediante atuação integrada com as demais entidades do Sistema.

Complementa-ridade

• Influenciar outros atores.

Articulação

Plano de Ação e Orçamento

FOCOS ESTRATÉGICOS

De forma a sustentar os focos de atuação e garantir os resultados esperados, foram estabelecidas as

transversais aos direcionadores:

O aperfeiçoamento do conjunto estratégico promovido a partir do aprofundamento das discussões sobre os temas com representantes das entidades, permitiu adensar o entendimento das principais contribuições de SESI, SENAI e IEL para a indústria e propor a priorização de 8 D

agrupados nos 4 focos estratégicos:

Consolidar SESI, SENAI e IEL como referência em educação para a indústria e para o mundo do trabalho, com uma atuação em

grande escala e/ou impacto

Qualidade de Vida

Reduzir os afastamentos provocados por acidentes e doenças por meio da melhoria da qualidade de vida do trabalhador

Tecnologia e Inovação

Contribuir fortemente para ampliar a capacidade inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria

Desempenho do Sistema

Atuar com qualidade, velocidade, eficiência e poder de impacto compatíveis com os novos desafios da indústria

Atuar em grande escala.

Fazer escolhas.

Gerar impactos relevantes.

Gerar sinergia mediante atuação integrada com as demais entidades do

Influenciar outros atores.

garantir os resultados esperados, foram estabelecidas as

O aperfeiçoamento do conjunto estratégico promovido a partir do aprofundamento das discussões sobre os temas com representantes das entidades, permitiu adensar o entendimento das principais

8 Direcionadores,

Inovação

Contribuir fortemente para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria

Desempenho do Sistema

Atuar com qualidade, velocidade, eficiência e poder de os novos desafios da indústria

Gerar sinergia mediante atuação integrada com as demais entidades do

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Educação

1. Ampliar substancialmente o atendimento à demanda da indústria por mão de obra qualificada (SENAI)

2. Preparar o jovem para o mundo do trabalho e reforçar sua formação básica (SESI e SENAI) 3. Desenvolver as habilidades básicas dos trabalhadores da indústria (SESI)

4. Desenvolver competências em gestão de empresas e lideranças empresariais (IEL)

Tecnologia e Inovação

5. Ampliar a capacidade de inovação das indústrias (SENAI e IEL)

Qualidade de Vida

6. Atuar na redução dos afastamentos do trabalhador da indústria (SESI)

Desempenho do Sistema

7. Organizar e intensificar relacionamentos diretos e continuados do SESI, SENAI e IEL com os seus públicos de interesse (SESI, SENAI e IEL)

8. Aprimorar o modelo de gestão para garantir foco na atuação, ampliar a eficiência, a celeridade dos processos de decisão e controle e a interação com as lideranças empresariais (SESI, SENAI e IEL)

1.2 – Regionais

1.2.1 - Mapa Estratégico

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1.2.2 – Desdobramento da Estratégia

a) Foco Educação

Dados Gerais

Nome: Educação

Tipo do Programa: Finalístico

Objetivo Geral: Consolidar SESI, SENAI e IEL como referência em educação para a indústria e para _{o mundo do trabalho, com uma atuação em grande escala e/ou impacto.}

Objetivos Específicos:

I - Direcionadores Nacionais

1 - Ampliar substancialmente o atendimento à demanda da indústria por mão de obra qualificada

2 - Preparar o jovem para o mundo do trabalho e reforçar sua formação básica (SESI e SENAI)

II - Objetivos Estratégicos (oriundos do Mapa Estratégico Regional) priorizados

para o exercício.

1 - Intensificar o atendimento às indústrias

2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infraestrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação:

Indicadores Metas 2014

Número de Empresas Industriais Atendidas 30

Número de Atendimentos a Empresas Industriais 55

Índice de Crescimento da Oferta de Educação para o Trabalho e

Cidadania 53,83%

Avaliação de Reação - Qualificação 88%

Avaliação de Reação - Aperfeiçoamento 88%

Avaliação de Reação - Técnico de Nível Médio 88%

Avaliação de Reação - Iniciação Profissional 88%

Matrículas Diretas 14.715

Matrículas Gratuitas 1.695

Índice de conclusão 70%

Índice de Evasões 10%

Matrículas de Aprendizagem 545

Avaliação de Reação - Aprendizagem 88%

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b) Foco Tecnologia e Inovação

Dados Gerais do Foco Estratégico Nome: Tecnologia e Inovação

Tipo do Programa: Finalístico.

Objetivo Geral: Contribuir fortemente para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a _{modernização tecnológica da indústria}

1 - Ampliar a capacidade de inovação das indústrias (SENAI e IEL)

para o exercício.

1 - Promover a inovação e a transferência tecnológica, com ênfase na ampliação da oferta de educação e tecnologia e de serviços técnicos e tecnológicos.

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação:

Indicadores Metas 2014

Serviços Técnicos e Tecnológicos Prestados 40

Horas Técnicas de STT 100

c) Foco Desempenho do Sistema

Dados Gerais do Foco Estratégico Nome: Desempenho do Sistema

Tipo do Programa: Suporte

Objetivo Geral: Atuar com qualidade, velocidade, eficiência e poder de impacto compatível com os _{novos desafios da indústria.}

1 - Organizar e intensificar relacionamentos diretos e continuados do SESI, SENAI e IEL com os seus públicos de interesse (SESI, SENAI e IEL).

2 - Aprimorar o modelo de gestão para garantir foco na atuação, ampliar a eficiência, a celeridade dos processos de decisão e controle e a interação com as lideranças empresariais (SESI, SENAI e IEL)

para o exercício.

1 - Revitalizar a Imagem institucional do SENAI – Pará 2 - Intensificar articulação com o Sistema Indústria 3 - Intensificar ações em Parcerias

4 - Desenvolver ações para o exercício da responsabilidade socioambiental 5 - Ampliar sustentabilidade financeira

6 - Qualidade no atendimento às empresas. 7 - Assegurar a comunicação transparente e eficaz

CÓPIA ELETRÔNICA

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Plano de Ação e Orçamento 2014 Reformulado Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação: Indicadores Metas 2014

Índice de Reconhecimento e Imagem 88%

Ações Formais em Responsabilidade Socioambiental 15

Auto-sustentabilidade Financeira dos CEPs 60%

Índice de Inadimplência 12%

Índice de Contas a Receber -10%

Índice de Satisfação do Cliente-empresa 88%

Índice de Satisfação dos Clientes em Educação Profissional 88% Índice de Satisfação dos Clientes em Serviços Técnicos e

Tecnológicos 90%

Índice de Qualidade dos Fornecedores 95%

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1.2.3 - Detalhamento das Iniciativas Estratégicas

Iniciativa: CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA BIBLIOTECA

Objetivo: Adquirir um espaço físico para guarda e consulta de revista, jornais, livros, monografias, enciclopédia, dicionários e manuais; digitalizadas e armazenadas em outros tipos de materiais, tais como CD,DVD e bancos de dados.

Foco Estratégico: Foco Educação

Objetivo Estratégico Regional: Intensificar o atendimento às indústria, adequar a infra-estrutura

física e tecnológica,

Etapas: - Construção em alvenaria e acabamento: com reboco liso, emassamento interno PVA,

pintura semi-brilho e revestimento cerâmico do piso . No espaço reservado no CEP- Marabá (A=110m2).

- Montagem das instalações elétricas e rede de internet - Montagem do sistema de climatização do ambiente

- Aquisição de rack e computadores de consulta ao acervo em mídia. - Aquisição de instantes de ferro para guarda do acervo bibliográfico - Aquisição de mesa e computador para controle bibliográfico.

- Aquisição de acervo para consulta tais como: livros, CD, DVD, assinaturas de revista profissionalizante.

- Serviços de edificações

- Serviço de eletricidade e distribuição e rede de internet - Serviço de climatização do ambiente

Orçamento 2014 R$ 65.200,00

Gestor CARLIANE PRIMO

Iniciativa: MONTAGEM DO LABÓRATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Objetivo: Montar e equipar um laboratório que atenda a demanda de cursos relacionados a

capacitação de profissionais da área de segurança do trabalho e o curso técnico em segurança do trabalho.

Foco Estratégico: Foco Educação

Objetivo Estratégico Regional: Intensificar o atendimento às indústria, adequar a infra-estrutura

física e tecnológica,

Etapas: - Aquisição de equipamentos: boneco para RCP, decibelímetro, Luxímetro, termômetros,

anemômetros, maca, Kit de primeiro socorros, medidor de pressão arterial, colar cervical, esqueleto humano didático, equipamento de escuta cardíaca, luvas, botas, capacetes, protetores auricular, óculos de segurança, trena a laser, extintores de incêndio

- Aquisição 5 armário em MDF de 1,5m x 1,0m x 0,50m

CÓPIA ELETRÔNICA

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2- PLANO DE METAS

2.1- Educação Profissional

Matrículas totais por Modalidade

Qtde

Modalidades da Educação Profissional e Tecnológica

Realizado Metas

2013 2014

Educação para o Trabalho 35 0

Iniciação Profissional 35 0

Formação Inicial 1.158 11.693

Aprendizagem Industrial Básica 92 545

Qualificação Profissional Básica 1.066 11.148

Formação Continuada 1.839 5.000

Aperfeiçoamento Profissional 1.839 5.000

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 85 170

Aprendizagem Industrial Técnica 0 0

Habilitação Técnica 85 170

Total Geral 3.117 16.863

Fonte: SIGE / FLEX SI

Matrículas Gratuitas Regimentais por Modalidade

Qtde

2013 2014

Formação Inicial 390 695

Aprendizagem Industrial Básica 92 545

Qualificação Profissional Básica 298 150

(12)

Formação Continuada 1.526 1.000

Aperfeiçoamento Profissional 1.526 1.000

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 0 0

Aprendizagem Industrial Técnica 0 0

Total Geral 1.916 1.695

Matrículas PRONATEC

Qtde

2013 2014

Qualificação Profissional Básica 703 3.885

Total Geral 788 3.955

2.2 - Serviços Técnicos e Tecnológicos

Número de Serviços Técnicos e Tecnológicos

Qtde

Número de Serviços Técnicos e Tecnológicos Realizado Metas

2013 2014

Serviços Técnicos Especializados 0 10

Serviços Operacionais 0 10

Assessoria Técnica e Tecnológica 11 30

Assessoria e Consultoria em Gestão

Empresarial 11 20

(13)

Informação Tecnológica 0 0

Elaboração e Disseminação de Informações 0 0

Eventos Técnicos 0 0

Serviços Metrológicos 0 0

Ensaios 0 0

Inovação de Produto e Processo 0 0

Inovação de Produto 0 0

Inovação de Processo 0 0

Total Geral 11 40

Fonte: SATT / FLEX SI

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3 ORÇAMENTO GERENCIAL 2014

3.1 – COMPARATIVO DA RECEITA

Inicial 2014 Retificado 2014 R$ %

Receita do Departamento Regional 1.799.310,88 1.960.574,88 161.264,00 8,96 Receita de Serviços 2.698.966,33 2.940.862,33 241.896,00 8,96 4.498.277,21 4.901.437,21 403.160,00 8,96

Fonte: ZEUS - Módulo Orçamentário

Total Em R$ 1,00 RECURSOS VARIAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 40% 60%

Receita do Departamento Regional Receita de Serviços

Distribuição das Receitas por Categoria Econômica

(15)

3.2 – COMPARATIVO DA DESPESA

Inicial 2014 Retificado 2014 R$ %

Despesas Correntes ( a + b ) 4.097.997,21 4.191.257,21 93.260,00 2,28

( a ) Pessoal e Encargos Sociais 2.470.305,00 2.280.855,00 -189.450,00 -7,67

( b ) Outras Despesas Correntes 1.627.692,21 1.910.402,21 282.710,00 17,37

Despesas de Capital ( c ) 400.280,00 710.180,00 309.900,00 77,42

( c ) Investimentos 400.280,00 710.180,00 309.900,00 77,42

Total ( a + b + c ) 4.498.277,21 4.901.437,21 403.160,00 _8,96

Fonte: Zeus , módulo orçamentário

RECURSOS VARIAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

47% 39%

14%

( a ) Pessoal e Encargos Sociais ( b ) Outras Despesas Correntes ( c ) Investimentos

Distribuição das Despesas por Categoria Econômica

(16)

SENAI-PARÁ CEP

HUGO YUTAKA SUENAGA

Elaboração

Apoio técnico / DTEC – DR.

Rosana Calderaro Alvarez; Raquel Nely Henderson.