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Somente use este documento como instrução de trabalho se o mesmo estiver nos status Z4 ou Z7 do sistema DMS/SAP. Em caso de dúvidas, verificar com o facilitador do SIG de sua área ou com o seu superior imediato.
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Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil
Manual de Treinamento
MT- SDA
Ronda Web – Módulo Prestador de Serviços
REGISTRO DAS REVISÕES
Nº Motivo das Revisões
00 01
1°Edição
Revisão – Novas regras e campos
ELABORAÇÃO APROVAÇÃO
Nome: Luciano de Assis Andrade Nome: Oswaldo Fonseca
Assinatura: Eletrônica Data: 24/08/2015
Este procedimento entra em vigor na data:
ESTE DOCUMENTO E SEU CONTEÚDO SÃO PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA
VALLOUREC & SUMITOMO TUBOS DO BRASIL LTDA
A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO OU CESSÃO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO É PROIBIDA.
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Conteúdo
1. OBJETIVO ... 2 2. ABRANGENCIA ... 3 3. DISTRIBUIÇÃO ... 3 4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...3 5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO...3 5.1 CADASTROS DE EMPRESA ... ...20 5.2 CADASTROS DE CONTRATO ... 21 5.3 CADASTROS DE PRESTADOR ... 225.4 CADASTRO DE SESMT DE MEDICINA ... 23
5.4.1 CADASTRO DE SESMT DE MEDICINA/SUBCONTRATADA ... 23
5.5 CADASTRO DE SESMT DE SEGURANÇA DO TRABALHO ... 23
5.5.1 CADASTRO DE SESMT DE SEGURANÇA DO TRABALHO/SUBCONTRATADA ... 23
5.6 VINCULAÇÃO DO COLABORADOR AO CONTRATO ... 23
5.7 ALTERAÇÃO DE ESCALA ... 23
5.8 AUTORIZAÇÃO DE ACESSO EXTRA ... 23
5.4 STATUS DO PRESTADOR ... 23
6. AGENDAMENTO DE VISITANTES...32
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1. Objetivo
O objetivo deste material é instruir o usuário para realização do cadastrado do Prestador de Serviços e consulta relacionada ao contrato da empresa.Este sistema acarreta a mobilização das contratadas a ter o crachá de acesso na usina, permiti acompanhar a mobilização do Prestador de Serviço e vencimento da documentação relacionado ao Prestador de Serviço e a empresa.
2. Abrangência
Este manual de treinamento se aplica exclusivamente para Contratadas da VSB com acesso ao Sistema Ronda - Módulo WEB.
3. Distribuição
Este documento pode ser distribuído de forma eletrônica ou física, conforme definido no procedimento de Controle de documentos do Sistema Integrado de Gestão.
4. Informações complementares
Todas as documentações relacionadas ao colaborador e a Empresa podem ocorrer bloqueios casos estejam incoerentes.
5. Descrição do Processo
Acesso ao Sistema Ronda
A contratada receberá do Setor de Compras os dados (usuário e Senha) para acesso ao sistema. Abra seu navegador de acesso e entre no endereço:
www.vstubos.com/acessovsb
OBS.: Aconselhamos sempre utilizar o navegador Internet Explorer.
Ao seguir os passos acima abrirá a tela inicial do sistema RONDA onde será solicitada a inserção do usuário e senha. Caso o usuário tenha problemas, esqueça ou mesmo não possua o usuário e senha basta entrar em contato com os canais de comunicação do setor de Sistema de Acesso informados no fim deste manual.
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Primeiro Acesso
Efetuando o primeiro acesso ao sistema é importante selecionar a empresa em que o usuário vai buscar as informações. Vá em “Diversos” “Selecionar Empresa”, e selecione a empresa 008 Vallourec &
Sumitomo Tubos do Brasil Ltda, efetuando dois cliques com o botão direito do mouse. Essa seleção é somente no primeiro acesso, uma vez selecionado a empresa “8”, não precisará mais modificar.
Personalizada
Neste menu estão as telas de cadastro da empresa, cadastro do contrato, cadastro dos prestadores,as telas de SEMT ,vinculação de prestadores aos contratos ,alterações de escalas dos prestadores, autorização de hora extra e relatórios para consulta.
5.1 – Cadastros de Empresa
As informações dessa tela serão apenas para consulta da empresa contratada, não podendo ser alteradas.
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5.2 Cadastros de Contrato
As informações dessa tela serão apenas para consulta da empresa contratada, não podendo ser alteradas.
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5.3 Cadastros de Prestador
Na tela de Cadastro de Prestador de Serviço, inicialmente no campo Empresa Contrata aparecerá
automaticamente o Código da Empresa
.
Logo abaixo vem o campo Matricula esse campo o usuário clica no sinal de mais.
Ao clicar irá gerar automaticamente a matricula do prestador
Tipo de documento
Neste campo, o usuário deverá selecionar a opção CPF, e no campo seguinte informar o número doo documento.
N° do Documentado
Neste campo o usuário irá preencher o número do CPF , sem utilizar pontos e traços.
N° Ficha de Registro
Neste campo o usuário vai inserir o numero da Ficha de Registro do colaborador que se encontra na empresa.
Nome
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Empresa Subcontratada
Neste campo a empresa poderá cadastrar funcionários subcontratados. Para localizar a subcontratada
cadastrada na empresa clique no campo de pesquisa que se encontra a frente do campo Empresa
Subcontratada.
Abrirá uma janela informando às empresas que estão cadastradas como subcontratadas, como mostra tela abaixo:
Para selecionar a subcontratada de um duplo clique acima da empresa desejada, o código da empresa subcontratada aparecerá.
Status
Neste campo o usuário vai inserir uma das opções abaixo, conforme a situação informada para Prestador de Serviços.
Em serviço: quando o colaborador esta hábito a iniciar o trabalho. Demitido: quando o colaborador está sendo desligado da empresa.
Férias: Ao atualizar o status de um colaborador para férias, automaticamente o sistema solicitará que
preencham os campos início e fim afastamento, onde deverá ser preenchido corretamente com a data início e fim do gozo.
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Afastado INSS: Quando o colaborador sofre acidente do trabalho com afastamento ou por motivo de
saúde, este deverá ter seu perfil atualizado para esse status. Ao modificar, terá que realizar o mesmo procedimento do “Status de Férias” incluindo o início e fim do afastamento.
Transferido: Quando colaborador vai prestar serviço em outra empresa que não seja a VSB.
Procedimento Não Concluído: Quando se inicia um processo de mobilização de um determinado
colaborador mais por algum motivo não foi finalizado, este deve ter seu status alterado para Procedimento não concluído.
Cargo de Supervisão:
Neste campo você seleciona se o cargo é de Supervisão Sim ou Não.
Frequência
Neste campo seleciona se frequência do colaborador é Habitual ou Eventual.
Data de Desligamento
Neste campo o usuário vai preencher a data de desligamento quando algum colaborador tiver seu status alterado para Demitido ou Transferido.
Tipo de Contrato
Neste campo o usuário vai selecionar se o colaborador é Empregado, Cooperado, Estagiário ou Diretor /Sócio.
Identidade
Neste campo o usuário vai inserir os números do documento sem inserir pontos e traços.
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PIS/PASEP
Neste campo o usuário vai inserir o número do PIS sem pontos e traços.
Sexo
Neste campo o usuário vai seleciona o sexo do Prestador de Serviços que está sendo contratado.
Nome do Pai
Neste campo inclua o nome do pai do funcionário, campo não obrigatório.
Nome da Mãe
Neste campo inclua o nome da mãe do funcionário, campo obrigatório.
Data de Nascimento
Neste campo você poderá digitar a data ou pode fazer a busca pelo calendário que está à frente do campo.
Título de Eleitor/Seção/Zona
O usuário pode inserir o título do colaborador, porem não é um documento necessário para o preenchimento dos dados do prestador de serviços.
Nacionalidade
O sistema da opção para o usuário realizar a pesquisa da nacionalidade do colaborador, neste campo o usuário pode inserir o código da nacionalidade.
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Clique no ícone que fica à frente do campo Nacionalidade. Abrirá uma janela com Nacionalidades
que se encontram disponíveis no sistema.
Selecione a Nacionalidade clicando na opção desejada.
Naturalidade
Neste campo o usuário vai inserir a cidade de Naturalidade do Prestador de Serviço.
CTPS/SÉRIE/UF
Neste campo será inserido número da carteira de trabalho do colaborador, no campo UF você clica na seta ao lado direito do campo que vai aparecer todos os estados para você selecionar.
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Cartão INSS
Neste campo não é necessário preencher os dados.
Estado Civil
Selecione o estado civil do Colaborador.
Função /Cargo
Neste campo o usuário vai inserir o cargo e a função de acordo com Carteira de Trabalho do Prestador de Serviços.
Para incluir, deverá selecionar o botão onde aparecerá uma nova tela com as opções, conforme tela abaixo. Ao localizar o cargo pretendido, clique no mesmo para selecioná-lo.
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Existem cinco tipos de classificações do colaborador ao sistema TPD E TPI.
Esses tipos de classificações que estamos nos referindo são para separar a área Operacional com a de Apoio.
TPD: “Terceiro Permanente Direto” = Colaboradores que trabalham na área Operacional. Ex: Soldador, mecânico, eletricista e etc...
TPI: “Terceiro Permanente Indireto” = Colaboradores que trabalham na área administrativa e supervisão. Ex.: Auxiliares administrativos, Supervisores, Técnico de Segurança, Engenheiros.
TE: “Terceiro Eventual” = Colaboradores que trabalham esporadicamente no contrato da VSB TI: “Terceiro Investimento” = Colaboradores que trabalham em contrato de expansão da usina.
TT: “Terceiro Temporário” = Opção utilizada somente pelo setor de Gestão de terceiros. Caso seu funcionário enquadre nessa situação “atendimento temporário” devesse preencher como tipo Terceiro Eventual “TE”.
Data Admissão
Data de admissão do Prestador de Serviços.
Telefone/ Celular e Email.
Neste campo o usuário não necessariamente precisa preencher.
Colaborador em Contratos Simultâneos
Neste campo o usuário vai especificar quando o colaborador estiver trabalhando em mais de um contrato da mesma empresa. Lembrando que esta informação é relacionando quando o colaborador trabalha em mais de um contrato ativo no sistema exercendo a mesma função.
Nao é permitindo o funcionario trabalhar em mais de um contrato com função diferente.
Endereço/Residência
Neste campo o usuario vai especificar o endereço do Prestador de Serviços e inserir o número da residência que ele se encontra atualmente
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Ao inserir o endereço informado, há um campo de pesquisa para encontrar a cidade
clique no campo de pesquisa abrirá uma tela com nomes das
cidades.Para efetuar a pesquisa o usuário terá que selecionar a forma de pesquisa como exemplo:
Clicando no campo aparecem opções de como o usuário pode procura a cidade .
Selecionando o Nome automaticamente no campo Operador já vai esta selecionado Contendo e no campo Valor o cursor vai estar piscando para o usuário digitar o nome da cidade, feito esse procedimento clica em pesquisar.Com o nome da cidade encontrado de um duplo clique.
O mesmo procedimento realizado acima para pesquisa do nome da cidade terá que realizar para o bairro, caso o nome do bairro não conste no sistema entre em contato com área do Sistema de Acessos. .
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Endereço Alojamento
No campo Alojado o usuário tem opção de escolher se o colaborador vai estar alojado “SIM ou NÃO”. Caso o colaborador for alojado o usuário terá que cadastrar o alojamento antes de realizar o cadastro do colaborador.
ASO/Treinamentos:
Neste campo o usuário vai preencher somente a data do ASO a primeira vez .Os campos de Treinamentos o usuário não conseguem realizar o preenchimento, somente a área de Segurança do Trabalho.
Após todos os campos preenchidos, terá que inserir a foto do colaborador, como mostra abaixo.
Clique no campo Foto para inserir a foto. Após clicar, abrirá uma nova janela para buscar a foto desejada. Clique em Procurar e localize a foto em seu computador. Depois de localizada e selecionada clique em enviar.
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Obs.: A foto deverá estar no formato JPG e com no máximo 100 Kb no formato 3x4.
Avaliação de Áreas Especialistas
Os campos de avaliação estarão disponíveis somente para consultas e acompanhamentos. Pois as avaliações serão feitas pelos responsáveis das áreas especialistas da Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil Ltda.
No Campo de ‘’Obs ‘’ estará especificado o motivo de uma possível reprovação do colaborador. Após todos os campos preenchidos corretamente clique na opção INCLUIR.
Funcionalidade de cada opção acima:
Consistir Dados: Quando for feito qualquer modificação ou inclusão dos dados dos prestadores, clique em consistir dados para consultar se os campos estão corretos.
Incluir: Depois que todos os campos da tela de cadastro de prestador forem preenchidos.
Alterar: Para modificar qualquer campo do cadastro.
Consultar: Para consultar o cadastro de prestador, ao entrar no cadastro digite a matricula do colaborador no campo “matricula” e depois clique nessa opção “consultar”.
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Limpar: Fazer uma nova consulta ou incluir um novo cadastro clica na opção Limpar.
OBS: Todos os campos acima que se encontram (*) são de preenchimento obrigatório.
5.4 Sesmt Medicina
Cadastro do SESMT Medicina da empresa.
SESMT
Neste campo vão ser informados os dados da empresa Prestadora de Serviço.
Especificar a composição do Sesmt da sua empresa
PCMSO
Inserir os dados de acordo com os dados abaixo.
Emergência
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No campo abaixo o usuário terá que designar uma pessoa da frente de serviço que tenha autonomia de resolver qualquer tipo de problema quando ocorrer um acidente de trabalho.
Resíduos sólidos
Neste campo a empresa vai preencher sempre “NÃO”.
Obs.: Nenhuma empresa não gera resíduos sólidos a não a ser FOB, somente ela tem autorização por
gerar resíduos sólidos aqui dentro da usina VSB.
Avaliação da Medicina:
Após avaliação do Setor Responsável, caso reprovado, neste campo estará o motivo da reprovação.
Feito o preenchimento nos campos obrigatórios, clique na opção INCLUIR. Na tela Sesmt de Medicina Subcontratada será mesmo preenchimento acima.
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Ramo da atividade
Nesse campo possibilita o usuário realizar a busca do Código CNAE .
Clique no campo de pesquisa que se localiza a frente do campo Código CNAE .
Neste o campo o usuário pode realizar a busca da forma mais rápida.
Selecione o ramo de atividade da empresa
Nos campos “Ramo da Atividade” e “Grau de Risco” o usuário vai inserir manualmente estas informações.
Classificação
E necessário informar a “Classificação do Grau de Risco” das atividades executadas na VSB. Clique
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Abrirá uma tela para fazer a busca de Grau de riscos, você pode pesquisar por Classificação ou por Descrição.
CIPA
Neste campo devem constar o quantidade de membros da CIPA que a empresa possui, caso a empresa estiver com numero abaixo de 20 Colaboradores, o usuário poderá inserir no campo de
“Justificativa” a pessoa designada.
PPRA
Neste campo será preenchido se empresa costa PPRA de acordo com NR-9 e colocar o nome do responsável juntamente com a data de validade do PPRA da empresa.
PCMAT
Preencher quando a empresa possuir PCMAT, senão houver, terá que utilizar o campo justificativa para se justificar e selecionar opção “NÃO” no campo “Possui PCMAT”.
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Depois de todos os campos preenchidos, clique na opção INCLUIR. Após a inclusão do cadastro será avaliado pelo Setor Responsável da VSB. No campo de Avaliação Segurança estará o motivo caso for reprovado pela Segurança.
Caso o usuário precise fazer alguma alteração, clique na opção ALTERAR.
Lembrando que ao alterar um cadastro já avaliado e aprovado, o mesmo se torna pendente para nova
avaliação do setor.
Na tela do Sesmt de Segurança Subcontratada deverá utilizar o mesmo procedimento acima.
5.6 Vinculações de contrato
Essa tela é utilizada para vincular o colaborador ao contrato da empresa, podendo realizar a troca de um contrato para outro contrato quando necessário.
No campo Matrícula o usuário poderá digitar a matrícula do colaborador ou busca-lo pelo nome
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No campo Data Inicio o usuário vai inserir a data que o colaborador vai iniciar as atividades. Neste campo não pode inserir a data de Admissão do colaborador.
No campo Número do Contrato o usuário deverá inserir o contrato em que o colaborador será
vinculado, clicando no ícone abrirá uma nova janela com as opções de contrato cadastrado,
conforme exemplo abaixo. Marque o contrato correspondente e confirme.
O campo Data Final deverá ser preenchido somente quando o colaborador estiver com status
“Procedimento Não Concluído”.
No campo Código de Escala clique no ícone para realizar a pesquisa da escala.
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O usuário pode fazer a busca através do número da escala, tipo escala.
Obs.:Sabemos da dificuldade em se localizar uma escala exata. Caso precise de ajuda, favor entrar em contato com o setor Sistema de Acessos para auxiliar.
Caso não exista a escala pretendida, a empresa contratada terá que entrar em contato com o setor Gestão de Terceiros da VSB para solicitar a inclusão da nova escala.
Depois de todos os campos preenchidos corretamente clique em INCLUIR.
5.7 Autorização de Acesso Extra
Esta opção deverá ser utilizada quando o funcionário for trabalhar em regime de hora extra, ou seja, exercer atividade em dias de folga pela escala de trabalho. Abaixo a tela para Autorização de Hora
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Autorização de hora extra não precisa de aprovação da VSB, basta à empresa contratada lançar no sistema Ronda.
OBS.: Se o colaborador não respeitar os descansos de interjornadas, ele não terá acesso na VSB
mesmo com a efetivação da autorização de hora extra no sistema.
Deverão ser respeitadas 11 horas de descanso entre um dia e outro de trabalho, e 24 horas de descanso após o sexto dia trabalhado.
Empresa:
Neste campo o usuário vai visualizar a empresa que esta selecionada. Deverá sempre está na empresa 8, que corresponde a VSB.
Tipo de Colaborador:
Neste campo devem ser informados os Tipos de Colaborador que vai realizar a hora extra.
Colaborador:
Este campo identifica o colaborador ao qual queremos visualizar, alterar ou incluir a solicitação de hora extra. Vale lembrar que usuário vai inserir a Matricula do colaborador.
Data inicial/Hora Inicial:
Nestes campos devem ser informadas a data e a hora inicial da programação. Após preencher todos os campos, clique na opção INCLUIR.
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Para consultar se o agendamento foi realizado com sucesso, clique no ícone que se encontra na
frente do campo Data inicial.
Ao clicar neste campo abrirá uma nova janela com o histórico de todas as programações para o colaborador.
Obs: As verificações de interjornadas diária e semanal só serão verificadas quando o colaborador tentar acessar a VSB, a efetivação da programação de acesso extra não garante a entrada do colaborador que desrespeitar as interjornadas.
5.8 Alterações de Escala
As inclusões e transferências de escala de horários dos colaboradores devem ser efetuadas através desta opção. A escala determina qual a rotina de trabalho de cada trabalhador.
Escala pode ser altera quantas vezes quiser, após ser alterada ela entrará em vigor somente no dia seguinte. Uma dica é alterar a escala um dia antes do início da nova escala.
Tipo de Colaborador
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Data Alteração
Neste campo deve ser informada a data de alteração.
Nova Escala
Incluir a escala de trabalho desejada no qual o funcionário deverá respeitar.
Para selecionar uma escala clique no ícone do campo “nova escala”, será aberta uma nova janela
para localizar a escala desejada. Após localizar e selecioná-la, clique em “alterar” para quando estiver alterando a escala de algum funcionário ou clique em “incluir” para inclusão de uma escala para um novo funcionário.
Em caso de duvidas se realmente alterou a escala, clique no ícone do campo “Data Alteração”
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5.9 Status do Prestador
Nesta tela onde se localiza os Relatórios com Informações da Empresa, do Contrato e dos Colaboradores.
Listar Inativos: Ative essa opção se deseja que os relatórios listem os funcionários Inativos da empresa.
Para listar somente as pessoas ativas este campo deverá permanecer com opção “NÃO”. Um colaborador se torna inativo quando fica sem acessar a VSB por mais de 35 dias seguidos.
OBS.: Colaborador com status “inativo” fica com seu acesso bloqueado para entrar na VSB.
Para reativar o crachá e liberar o acesso, o funcionário deverá comparecer na Recepção da Portaria 3 com um documento com foto e seu crachá funcional.
Status do Prestador
Preencha no campo Empresa o código da sua empresa e clique no ícone à frente do campo Código do contrato para selecionar o contrato que deseja filtrar as informações.
Após preencher os campos marque se deseja filtrar os colaboradores inativos ou não. Agora clique no link Status do prestador que terá o resultado conforme abaixo.
O Resultado nos mostra em quais setores existe pendência para o colaborador, a data de vencimento do ASO e a primeira de treinamentos a vencer.
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Status da Empresa
Clique no link “Status da empresa” se deseja verificar a situação da empresa, se possui pendência e em qual setor.
Empresas Subcontratada
Clique no link “Empresa Subcontratadas” se deseja verificar pendências de uma subcontratada quando houver.
Prestadores por contrato
Clique no link “Prestadores por contrato” se deseja listar os colaboradores vinculado a cada contrato e suas pendências.
Prestadores por contrato/Escala
Clique no Link “Prestadores por contrato/escala” para listar os colaboradores e a escala que estão
cadastrados.
Nessa mesma tela “Status de prestador” você poderá visualizar alguns documentos que se encontram disponíveis.
Esses documentos são utilizados para emissão de crachás.
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Somente use este documento como instrução de trabalho se o mesmo estiver nos status Z4 ou Z7 do sistema DMS/SAP. Em caso de dúvidas, verificar com o facilitador do SIG de sua área ou com o seu superior imediato.
6. Agendamento de Visitantes
Para iniciar o agendamento de visita selecione “Pessoas”, “Visitantes” e clique em “Agendamento”.
5 - Tela Inicial do Agendamento de Visitas
Tela onde o usuário realizara o cadastro das informações relacionadas ao agendamento.
Este é o primeiro passo para o agendamento da visita, nesta tela inicial o solicitante do agendamento deverá informar a data e hora prevista do agendamento e a pessoa que receberá a visita. Se a pessoa que receberá a visita for um terceiro, deverá selecionar no campo “Tipo Visitado” terceiro, se for funcionário VSB selecionar empregado.
No campo Nome digite o nome ou o PN/Matricula do recebedor da visita.
O campo “Sequencia de Agendamento” não precisa ser preenchido, pode deixar o campo em branco que o sistema automaticamente irá preenchê-lo.
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Somente use este documento como instrução de trabalho se o mesmo estiver nos status Z4 ou Z7 do sistema DMS/SAP. Em caso de dúvidas, verificar com o facilitador do SIG de sua área ou com o seu superior imediato.
Após preencher as informações o solicitante deve selecionar a opção para dar continuidade e
concluir o agendamento.
Se a validação dos dados dessa primeira tela for realizada com sucesso, será exibida uma nova tela para o solicitante preencher os dados do visitante bem como o restante dos campos obrigatórios.
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No campo “Tipo Documento”, irá aparecer somente à opção de CPF para usuário comum VSB e Terceiro. Caso seja necessário agendamento para estrangeiros utilizando PASSAPORTE, o usuário deverá entrar em contato com a Secretária da Superintendência responsável. Secretárias de Superintendências possuem permissão para realizar agendamentos para estrangeiros.
No campo “número Documento” utilize o CPF sem pontos e traços. Na medida em que o número do documento é digitado o sistema realizara a pesquisa, caso o registro seja encontrado o mesmo poderá ser selecionado e o restante dos campos com informação pessoal será preenchido.
Após todos os campos preenchidos, o solicitante deverá informar as áreas a serem visitadas e os acompanhantes da visita se houver.
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Para selecionar as áreas a serem visitadas, acione a opção Selecionar Áreas..., o sistema exibira uma nova tela onde o solicitante poderá informar a(s) área(s).
As áreas disponíveis para visita estarão listadas no campo Área, para incluir uma área basta seleciona-la e acionar
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Para excluir uma área já incluída basta selecionar a área no Grid AREAS INCLUIDAS e acionar a Opção . O sistema exibira uma mensagem de confirmação, após confirmação o registro será excluído.
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Após concluir a seleção das áreas visitadas, selecione a opção para voltar à tela
anterior.
8 - Incluindo Acompanhantes no Agendamento
Não existe limite de quantidade de acompanhantes, para incluir os acompanhantes do visitante acione a opção
Adicionar Acompanhantes..., o sistema exibira uma nova tela onde o solicitante poderá incluir os dados dos
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Para incluir um acompanhante informe os campos Tipo Documento, Número Documento,
Nome Acomp, Empresa Acomp e acione a opção . O acompanhante incluído poderá ser
visualizado no Grid de ACOMPANHANTES INCLUIDOS.
Para excluir um acompanhante já incluído, basta seleciona-lo no Grid ACOMPANHANTES INCLUIDOS e acionar a
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Após concluir a inclusão dos acompanhantes, selecione a opção para
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9 - Aprovador de um Agendamento
No Campo aprovador, selecione o Empregado responsável pela aprovação do agendamento.
Para usuário empresa terceiras, a opção de aprovador será o Gestor Técnico ou Designado Técnico do contrato cadastrado no Sistema Ronda. Para usuários empregados VSB, a opção de aprovadores serão os Coordenadores, Gerentes ou Superintendentes do setor. Só é permitido selecionar um aprovador para cada agendamento.
Após preencher os dados selecione a opção para finalizar o agendamento. Ao receber a
mensagem abaixo indica que o agendamento foi realizado com sucesso e aguarda aprovação.
10 - Status do agendamento
Ao finalizar o agendamento, o usuário tem a opção de acompanhar o status do agendamento para saber se foi aprovado ou reprovado.
Volte na tela inicial do agendamento e clique no botão , nessa tela serão exibidos
todos os agendamentos realizados pelo usuário e o status de cada um.
Status.:
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Não Autorizado = O agendamento foi reprovado pelo aprovador. Autorizado = O agendamento foi aprovado pelo aprovador.
Quando o Status estiver “Autorizado”, o visitante e seus acompanhantes já podem comparecer na Recepção da VSB Portaria III com 15 minutos de antecedência do horário início do agendamento para retirada do(s) crachá(s).
11 - Aviso aprovador Agendamento
Após a inclusão do agendamento, será enviado para o aprovador um email contendo as informações do
agendamento. Neste e-mail haverá duas opções, uma para aprovar e outra para reprovar o agendamento. Abaixo exemplo do e-mail enviado ao aprovador após conclusão de um agendamento realizado por uma empresa contratada.
Para “Aprovar” ou “Reprovar” o agendamento, clique no link correspondente a sua escolha.
IMPORTATNE.: O e-mail de aprovação de um agendamento realizado por empregado VSB é o mesmo
modelo do exemplo mostrado acima realizado por uma empresa terceira.
Após o aprovador clicar na sua opção de escolha, ele receberá a seguinte mensagem.
Se aprovado
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12 - Aviso solicitante Agendamento
Após a ação do aprovador será enviado para o solicitante do agendamento um e-mail contendo as informações do agendamento e a decisão do aprovador. O solicitante também pode optar por acompanhar o status da aprovação no próprio sistema, conforme já orientado no item “Status do Agendamento”.
13 - Regras de Agendamento de Visita
• O Sistema não aceita agendamento para pessoas que já foram cadastradas no Sistema Ronda como contratados e que esteja com status diferente de “Demitido” e “transferido”. Lembrando que para “Transferido” o sistema só aceitará após 30 dias de carência contando a partir da data da modificação do status.
• O Sistema só libera crachá para visitantes após o agendamento ser aprovado e com 15 minutos antes do horário início do agendamento.
• Agendamento para estrangeiros utilizando PASSAPORTE, somente através da Secretária da Superintendência responsável.
• Agendamento para finais de semana e feriados, somente através da Secretária da Superintendência responsável.
• Crachá de visitante não tem permissão de acesso ao refeitório. Para almoçar, os visitantes terão que utilizar o crachá “refeição” da Gerência responsável. Para contratados, a empresa terá que programar a refeição dos seus visitantes com setor de Alimentação VSB.
• Após um agendamento ser aprovado ou reprovado, o usuário não consegue editá-lo. Caso precise, terá que fazer um novo agendamento.
• O Acompanhante de um agendamento não consegue entrar sem a presença do visitante principal. Já o visitante principal consegue entrar sem os seus acompanhantes.
Sistema de Acesso
O Setor Sistema de Acessos pertencente à GEI - Gerência de Infraestrutura e está localizada no Prédio da GE sala 01 e são responsáveis pela implantação e manutenção do Sistema RONDA e controle de acessos da VSB.
Contatos do setor.
Email’s
sistemadeacessos@vstubos.com
luciano.andrade@vstubos.com
Help Desk Software Ronda
Telefones: 55-31-2141-5013
55-31-2141-5171
Manutenção nos Equipamentos de Acessos (Cancelas, Catracas e Áreas Restritas)
Telefones: 55-31-2141-5013
55-31-2141-5171
Emissão de Crachás