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Junta de Freguesia de Alcabideche

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Academic year: 2021

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(1)

Junta de Freguesia

de

Alcabideche

(Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche)

2.ª Revisão das Opções do Plano e Orçamento

para 2012

(2)

de Alcabideche

2.ª Revisão das Opções do Plano e Orçamento para 2012

Acão social

No período em apreço foram realizadas as seguintes atividades no âmbito da Acão Social proposta nas Opções do Plano 2011 que seguidamente se expõem:

Plano de Apoio à 3ª Idade

• Apoio sanitário aos Idosos

• Apoio no Projeto “Melhor Saúde” com distribuição de fraldas a 40 idosos carenciados.

• Apoio no empréstimo de “Ajudas Técnicas” – aluguer de equipamentos tais como camas articuladas e cadeiras de rodas.

• Apoio a Famílias Carenciadas, consistindo no atendimento e encaminhamento para outros Órgãos

existentes na Freguesia, tais como Vicentinas e Segurança Social.

Plano de Atividades para a 3ª Idade

• Projeto “Seniores em Movimento”

• Apoio Técnico ao Funcionamento aos Centros de Convívio e Associações. • Oferta de bolo de Aniversário e presença nas Festas.

• VI Festival de Coros das Associações e Centros de Convívio da 3ª Idade, realizado no dia 3 de

Dezembro 2011.

• Comemoração do São Martinho com passeio e almoço convívio em Mafra, com transporte cedido

pela Junta de Freguesia.

• Exposição e Venda de Natal das Associações e Centros de Convívio realizada no edifício Espaço

Montepio de 9 a 12 de Dezembro.

• Almoço de Natal da 3ª Idade com 20 utentes carenciados de cada Centro de Convívio e Associações, num total de 200 utentes, realizado em 17 de Dezembro 2011.

• Reuniões com o apoio da G.N.R. em todas as Associações e Centros de Convívio sobre o tema

“Operações Idosos em Segurança 2011”.

• Distribuição de 40 Cabazes de Natal a famílias carenciadas da Freguesia de Alcabideche.

Plano de Apoio à Infância e Juventude

(3)

Protocolos com a Câmara Municipal de Cascais no âmbito da Acão Social

Projeto “Seniores em Movimento

• Participação na Hidroginástica e Educação Física nas Associações e Centros de Convívio da Freguesia.

Projeto “Melhor Saúde”

• Distribuição de fraldas a utentes carenciados da Freguesia com dificuldades económicas comprovadas.

Projeto “Ajudas Técnicas”

Aluguer a preços simbólicos de equipamento a famílias carenciadas, de camas articuladas, cadeiras de rodas e canadianas.

Projeto “Bolsas Sociais”

(4)

de Alcabideche

2.ª Revisão das Opções do Plano e Orçamento para 2012

2.ª Revisão das Opções do Plano e

Orçamento para 2012

(5)

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º

Classificação Económica

Código Descrição Dotação Actual Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas RECEITA 2 Modificações Orçamentais 0600000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 973.710,00 10.000,00 0,00 0,00 983.710,00 0605000000 Administração Local 688.942,00 10.000,00 0,00 0,00 698.942,00 0605010000 Continente - Câmara Municipal de Cascais 688.942,00 10.000,00 0,00 0,00 698.942,00 0605011400 CMC - Apoio Crianças Carenciadas 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Total

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 21 de Junho de 2012 Em 28 de Junho de 2012

10.000,00 0,00 0,00

(6)

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

Cl.

Orgânica Classificação Económica

Código Código Descrição

Despesa Dotação Actual Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas 2 060000 0400000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 060000 0408000000 Famílias e Outras Entidades 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 060000 0408020000 Outras Entidades 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 75.865,00 65.865,00 060000 Total da Cl. Orgânica Total ORGÃO DELIBERATIVO ORGÃO EXECUTIVO Em 28 de Junho de 2012 Em 21 de Junho de 2012 10.000,00 0,00 0,00 1.985.875,00 1.995.875,00

(7)

ORÇAMENTO DA RECEITA

(Unidade: EUR)Ano : 2012 Montante Designação Código RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS 75,00 01 02 Outros 75,00

01 02 02 IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis 75,00

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 46.797,23

04 01 Taxas 46.297,23

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 46.297,23

04 01 23 01 Mercados e feiras 200,00

04 01 23 04 Canídeos 10.000,00

04 01 23 99 Outras 36.097,23

04 01 23 99 01 Taxas de Secretaria (atestados) 8.047,23

04 01 23 99 02 Cemitérios 28.000,00

04 01 23 99 03 Fotócopias Certificadas 50,00

04 02 Multas e outras penalidades 500,00 04 02 99 Multas e penalidades diversas 500,00

04 02 99 01 Multas - Canideos 490,00

04 02 99 02 Outras Multas e Penalidades 10,00

05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 10,00 05 02 Juros - Sociedades financeiras 10,00 05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 10,00

05 02 01 01 Banco - Caixa Geral de Depósitos 5,00

05 02 01 02 Banco Totta 5,00

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 983.710,00 06 03 Administração central 284.768,00 06 03 01 Estado 284.768,00

06 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 278.513,00

06 03 01 05 DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro 6.250,00

06 03 01 99 Outras 5,00

06 05 Administração Local 698.942,00 06 05 01 Continente - Câmara Municipal de Cascais 698.942,00

06 05 01 01 CMC - Protocolo de Manutenção de Espaços Verdes 5,00 06 05 01 02 CMC - Apoio ao Funcionamento Escolas Ensino Básico 5,00

06 05 01 03 CMC - Reparação nas Escolas Ensino Básico 5,00

06 05 01 04 CMC - Protocolo de Recuperação / Manutenção Parques e Jogos 36.400,00 06 05 01 05 CMC - Protocolo de Recuperação / Manutenção Espaços Públicos 162.250,00 06 05 01 06 CMC - Protocolo de Gestão do Complexo Desportivo de Alcabideche 2.500,00 06 05 01 07 CMC - Apoio a Familia / Enriq. Curricular 225.000,00

06 05 01 08 CMC - Apoio Terapêutico Para Idosos 10.000,00

06 05 01 09 CMC - Apoio de Iluminação de Natal 5,00

06 05 01 10 CMC - Apoio a Actos Eleitorais 5,00

06 05 01 11 CMC - Protocolo da Toponímia 43.750,00

06 05 01 12 CMC - Protocolo de Trânsito 75.000,00

06 05 01 13 Projecto - Nadar a Brincar 12.500,00

06 05 01 14 CMC - Apoio Crianças Carenciadas 10.000,00

06 05 01 20 CMC - Outras Transferências 121.517,00

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 537.240,00 07 01 Venda de bens 51.770,00

(8)

ORÇAMENTO DA RECEITA

(Unidade: EUR)Ano : 2012

Montante Designação

Código

07 01 12 Cemitério 51.765,00

07 01 12 01 Terrenos para Jazidos 6.765,00

07 01 12 02 Gavetões , Ossários e Cendrários 45.000,00

07 01 99 Outros 5,00

07 02 Serviços 474.565,00 07 02 08 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto 474.510,00 07 02 08 03 Serviços Culturais 75.005,00

07 02 08 03 01 Mensalidades da Escola de Música 75.000,00

07 02 08 03 99 Outros 5,00

07 02 08 04 Serviços Desportivos 330.005,00

07 02 08 04 01 Complexo desportivo de Alcabideche (CDA) 330.000,00

07 02 08 04 99 Outros 5,00

07 02 08 05 Serviços Educativos 69.500,00

07 02 08 05 01 Mensalidades - Jardim de Infância de Alcabideche 19.000,00 07 02 08 05 02 Mensalidades do Jardim de Infância de Bicesse 9.000,00

07 02 08 05 03 Mensalidade CAF Alcabideche 1 1.000,00

07 02 08 05 04 Mensalidade CAF Alcabideche 2 4.000,00

07 02 08 05 05 Interrupções Lectivas 15.000,00

07 02 08 05 06 Mensalidade - CAF Alcabideche 3 10.500,00

07 02 08 05 07 Jardim de infância de Alcabideche 3 10.000,00

07 02 08 05 08 Jardim de Infância de Alcabideche 1 1.000,00

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 55,00

07 02 09 10 Serviços de Secretaria 50,00

07 02 09 99 Outros 5,00

07 03 Rendas 10.905,00 07 03 02 Edifícios 10.900,00

07 03 02 01 Florista do Cemitério 2.400,00

07 03 02 02 Casa do Guarda do Cemitério 2.400,00

07 03 02 03 Receita BAR - CDA 6.000,00

07 03 02 04 Aluguer Montepio 50,00

07 03 02 05 Aluguer Capela Cemitério 50,00

07 03 99 Outras 5,00

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.385,00 08 01 Outras 12.385,00 08 01 99 Outras 12.385,00

08 01 99 05 Reembolsos - EDP 10,00

08 01 99 06 Reembolsos - Águas de Cascais 1.000,00

08 01 99 08 Reembolsos - Despesas de Seguros 1.000,00

08 01 99 09 Reembolsos / Transferências - C. Emprego 10.000,00

08 01 99 10 Reembolsos - Gás 10,00

08 01 99 11 Reembolsos Diversos 10,00

08 01 99 12 Alugueres - Ajudas Técnicas 350,00

08 01 99 99 Outras Receitas Correntes 5,00

Total da Receita Corrente 1.580.217,23 RECEITAS DE CAPITAL

09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 5,00

09 01 Terrenos 5,00

(9)

ORÇAMENTO DA RECEITA

(Unidade: EUR)Ano : 2012 Montante Designação Código 09 01 06 Receitas Diversas 5,00 09 01 06 02 Diversos 5,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 404.750,00 10 05 Administração local 404.750,00 10 05 01 Continente - Câmara Municipal de Cascais 404.750,00

10 05 01 01 CMC - Investimentos 20.000,00

10 05 01 02 CMC - Orçamento Participativo 384.750,00

Total da Receita de Capital 404.755,00 OUTRAS RECEITAS

16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 10.902,77 16 01 Saldo orçamental 10.902,77

16 01 01 Saldo da Gerência - Na posse do serviço 10.902,77

Total de Outras Receitas 10.902,77 Total Geral 1.995.875,00

(10)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

01 00 00 Orgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM O PESSOAL 23.215,00 01 01 Remunerações certas e permanentes 23.205,00 01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de 15.400,00

01 01 01 01 Executivo da Freguesia 14.000,00

01 01 01 02 Assembleia de Freguesia 1.400,00

01 01 11 Representação 6.700,00

01 01 13 Subsidio de refeição 1.100,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 5,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 5,00 01 02 14 Outros abonos em numerário ou espécie 5,00

01 02 14 01 Membros das mesas de voto (Eleições) 5,00

01 03 Segurança social 5,00 01 03 05 Contribuições para a segurança social 5,00 01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em

funções públicas (RCTFP)

5,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 5,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 16.980,00 02 01 Aquisição de bens 11.860,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 3.500,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 10,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 8.000,00

02 01 21 Outros bens 350,00

02 02 Aquisição de serviços 5.120,00

02 02 10 Transportes 100,00

02 02 11 Representação dos serviços 10,00

02 02 13 Deslocações e estadas 5.000,00

02 02 25 Outros serviços 10,00

05 SUBSÍDIOS 2.500,00

05 02 Instituições sem fins lucrativos 2.500,00

05 02 02 Instituições Religiosas - Igreja de Alcabideche 2.500,00 Total das DESPESAS CORRENTES 42.695,00 Total Orgão 01 00 00 42.695,00

(11)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

02 00 00 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM O PESSOAL 158.730,00 01 01 Remunerações certas e permanentes 114.335,00 01 01 04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP) 64.015,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 64.000,00

01 01 04 02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 5,00 01 01 04 03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório 5,00 01 01 04 04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 5,00

01 01 06 Pessoal contratado a termo 5,00

01 01 06 01 Pessoal em funções 5,00

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 32.900,00

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 5,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 5,00

01 01 12 Suplementos e prémios 5,00

01 01 13 Subsidio de refeição 6.800,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 10.600,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 14.770,00

01 02 02 Horas extraordinárias 10.000,00

01 02 04 Ajudas de custo 5,00

01 02 05 Abono para falhas 4.700,00

01 02 06 Formação 50,00

01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 5,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 10,00

01 02 13 01 Prémios de desempenho 5,00

01 02 13 02 Outros 5,00

01 03 Segurança social 29.625,00

01 03 01 Encargos com a saúde 4.000,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 320,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 21.205,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE) 10.000,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

11.205,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 11.200,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 5,00

01 03 09 Seguros 4.100,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes de trabalho 4.100,00

(12)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

02 00 00 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

02 01 Aquisição de bens 36.400,00 02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 7.600,00 02 01 02 01 Gasolina 2.500,00 02 01 02 02 Gasóleo 5.000,00 02 01 02 03 Gás 100,00 02 01 04 Limpeza e higiene 4.500,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 3.000,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 100,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 500,00

02 01 08 Material de escritório 14.600,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 2.000,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 750,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 600,00

02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 250,00

02 01 21 Outros bens 2.500,00

02 02 Aquisição de serviços 118.700,00

02 02 01 Encargos das instalações ( Agua e Energia ) 7.000,00

02 02 02 Limpeza e higiene 21.000,00

02 02 03 Conservação de bens 5.000,00

02 02 08 Locação de outros bens 7.500,00

02 02 09 Comunicações 20.000,00

02 02 10 Transportes 1.500,00

02 02 12 Seguros 5.000,00

02 02 13 Deslocações e estadas 100,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 28.500,00

02 02 17 Publicidade 2.500,00

02 02 18 Vigilância e segurança 3.500,00

02 02 19 Assistência técnica 7.500,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.000,00

02 02 22 Serviços de saúde 1.400,00

02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 1.600,00

02 02 25 Outros serviços 5.600,00

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 1.500,00 03 06 Outros encargos financeiros 1.500,00

03 06 01 Outros encargos financeiros 1.500,00

Total das DESPESAS CORRENTES 315.330,00

(13)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

02 00 00 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.610,00 07 01 Investimentos 3.610,00 07 01 07 Equipamento de informática 1.600,00 07 01 08 Software Informático 1.500,00 07 01 10 Equipamento básico 500,00 07 01 10 02 Outro 500,00 07 01 11 Ferramentas e utensílios 10,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 3.610,00 Total Orgão 02 00 00 318.940,00

(14)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

03 00 00 Cultura

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM O PESSOAL 94.225,00 01 01 Remunerações certas e permanentes 77.710,00 01 01 06 Pessoal contratado a termo rosolutivo 63.000,00

01 01 06 01 Pessoal em funções 63.000,00

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 5,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 5,00

01 01 13 Subsidio de refeição 3.200,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 11.500,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 5,00

01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 5,00

01 03 Segurança social 16.510,00 01 03 05 Contribuições para a segurança social 16.500,00 01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho 16.500,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 16.500,00

01 03 09 Seguros 10,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes de trabalho 10,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 25.660,00 02 01 Aquisição de bens 4.800,00

02 01 08 Material de escritório 50,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 750,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 500,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 1.000,00

02 01 21 Outros bens 2.500,00

02 02 Aquisição de serviços 20.860,00

02 02 01 Encargos das instalações ( Agua e Energia ) 2.500,00

02 02 02 Limpeza e higiene 500,00 02 02 03 Conservação de bens 7.500,00 02 02 10 Transportes 50,00 02 02 12 Seguros 1.300,00 02 02 13 Deslocações e estadas 2.500,00 02 02 17 Publicidade 1.040,00 02 02 18 Vigilância e segurança 10,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 4.960,00

02 02 25 Outros serviços 500,00

Total das DESPESAS CORRENTES 119.885,00

(15)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

03 00 00 Cultura

DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.500,00 07 01 Investimentos 1.500,00

07 01 11 Ferramentas e utensílios 1.500,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 Total Orgão 03 00 00 121.385,00

(16)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

04 01 00 Complexo Desportivo de Alcabideche

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM O PESSOAL 110.365,00 01 01 Remunerações certas e permanentes 92.800,00 01 01 04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP) 35.000,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 35.000,00

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 49.000,00

01 01 13 Subsidio de refeição 3.000,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 5.800,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 8.715,00

01 02 02 Horas extraordinárias 1.300,00

01 02 05 Abono para falhas 2.000,00

01 02 06 Formação 10,00

01 02 11 Subsídio de turno 5.400,00

01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 5,00

01 03 Segurança social 8.850,00

01 03 02 Outros encargos com a saúde 500,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 350,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 8.000,00 01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em

funções públicas (RCTFP)

8.000,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 4.000,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 4.000,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 299.475,00 02 01 Aquisição de bens 66.500,00 02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 40.000,00

02 01 02 03 Gás 40.000,00

02 01 04 Limpeza e higiene 10.000,00

02 01 08 Material de escritório 250,00

02 01 09 Produtos químicos e farmacêuticos 12.000,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 350,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 900,00

02 01 21 Outros bens 3.000,00

02 02 Aquisição de serviços 232.975,00

02 02 01 Encargos das instalações ( Agua e Energia ) 100,00

02 02 02 Limpeza e higiene 60.000,00

02 02 03 Conservação de bens 60.000,00

02 02 08 Locação de outros bens 2.010,00

(17)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

04 01 00 Complexo Desportivo de Alcabideche

02 02 09 Comunicações 60,00 02 02 10 Transportes 2.000,00 02 02 12 Seguros 14.000,00 02 02 17 Publicidade 500,00 02 02 18 Vigilância e segurança 1.000,00 02 02 19 Assistência técnica 20.000,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 71.000,00

02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 5,00

02 02 25 Outros serviços 2.300,00

Total das DESPESAS CORRENTES 409.840,00 DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 11.750,00 07 01 Investimentos 11.750,00 07 01 03 Edifícios 8.300,00

07 01 03 02 Instalações desportivas e recreativas 8.300,00

07 01 07 Equipamento de informática 500,00 07 01 08 Software Informático 250,00 07 01 09 Equipamento administrativo 500,00 07 01 10 Equipamento básico 2.000,00 07 01 10 02 Outro 2.000,00 07 01 11 Ferramentas e utensílios 200,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 11.750,00 Total Orgão 04 01 00 421.590,00

(18)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

04 02 00 Acções Desportivas, Associativismo e Juventude

DESPESAS CORRENTES

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 32.250,00 02 01 Aquisição de bens 10.900,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 2.300,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 8.600,00

02 02 Aquisição de serviços 21.350,00

02 02 08 Locação de outros bens 1.000,00

02 02 10 Transportes 14.000,00

02 02 12 Seguros 500,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.000,00

02 02 25 Outros serviços 4.850,00

05 SUBSÍDIOS 25.000,00 05 02 Instituições sem fins lucrativos 25.000,00

05 02 02 Associações e Colectividades 25.000,00

Total das DESPESAS CORRENTES 57.250,00 Total Orgão 04 02 00 57.250,00

(19)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

05 01 00 Apoio a Familia / Enriq. Curricular

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM O PESSOAL 256.605,00 01 01 Remunerações certas e permanentes 215.505,00 01 01 06 Pessoal contratado a termo resolutivo 170.000,00

01 01 06 01 Pessoal em funções 170.000,00

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 2.500,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 5,00

01 01 13 Subsidio de refeição 13.000,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 30.000,00

01 03 Segurança social 41.100,00 01 03 05 Contribuições para a segurança social 41.000,00 01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho 41.000,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 41.000,00

01 03 09 Seguros 100,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes de trabalho 100,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 16.750,00 02 01 Aquisição de bens 6.500,00

02 01 04 Limpeza e higiene 1.500,00

02 01 08 Material de escritório 100,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 4.900,00

02 02 Aquisição de serviços 10.250,00 02 02 02 Limpeza e higiene 1.500,00 02 02 03 Conservação de bens 2.100,00 02 02 10 Transportes 4.000,00 02 02 12 Seguros 1.500,00 02 02 18 Vigilância e segurança 50,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.000,00

02 02 25 Outros serviços 100,00

Total das DESPESAS CORRENTES 273.355,00 Total Orgão 05 01 00 273.355,00

(20)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

05 02 00 Escolas / Jardins Infância

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM O PESSOAL 26.505,00 01 01 Remunerações certas e permanentes 22.900,00 01 01 04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP) 18.700,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 18.700,00

01 01 13 Subsidio de refeição 1.000,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 3.200,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 105,00

01 02 02 Horas extraordinárias 5,00

01 02 06 Formação 100,00

01 03 Segurança social 3.500,00

01 03 02 Outros encargos com a saúde 200,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 3.300,00 01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em

funções públicas (RCTFP)

3.300,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 3.300,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 15.750,00 02 01 Aquisição de bens 7.150,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 250,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 50,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 6.000,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 100,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 250,00

02 01 21 Outros bens 500,00

02 02 Aquisição de serviços 8.600,00

02 02 03 Conservação de bens 100,00

02 02 10 Transportes 7.500,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.000,00

05 SUBSÍDIOS 2.500,00

05 02 Instituições sem fins lucrativos 2.500,00

05 02 01 Escolas / Jardins de Infância 2.500,00

Total das DESPESAS CORRENTES 44.755,00 Total Orgão 05 02 00 44.755,00

(21)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

06 00 00 Acção Social

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM O PESSOAL 34.615,00 01 01 Remunerações certas e permanentes 31.355,00 01 01 04 Pessoal dos quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP) 16.505,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 16.500,00

01 01 04 02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 5,00

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 11.100,00

01 01 13 Subsidio de refeição 1.000,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 2.750,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 105,00

01 02 02 Horas extraordinárias 5,00

01 02 06 Formação 100,00

01 03 Segurança social 3.155,00

01 03 02 Outros encargos com a saúde 250,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 5,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 2.900,00 01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em

funções públicas (RCTFP)

2.900,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 2.900,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 21.250,00 02 01 Aquisição de bens 10.000,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 7.500,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 500,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 2.000,00

02 02 Aquisição de serviços 11.250,00

02 02 10 Transportes 10.000,00

02 02 13 Deslocações e estadas 250,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.000,00

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.000,00 04 08 Famílias e Outras Entidades 10.000,00

04 08 02 Outras Entidades 10.000,00

05 SUBSÍDIOS 10.000,00 05 02 Instituições sem fins lucrativos 5.000,00

05 02 02 Apoio ao Funcionamento Assoc. / Centros de Dia 5.000,00

05 03 Familias 5.000,00

05 03 01 Subsídios de Emergência 5.000,00

(22)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Total Orgão 06 00 00 75.865,00

(23)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

07 00 00 Salubridade

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM O PESSOAL 60.415,00 01 01 Remunerações certas e permanentes 46.110,00 01 01 04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP) 27.505,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 27.500,00

01 01 04 02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 5,00

01 01 06 Pessoal contratado a termo 5,00

01 01 06 01 Pessoal em funções 5,00

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 10.000,00

01 01 13 Subsidio de refeição 4.000,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 4.600,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 7.500,00

01 02 02 Horas extraordinárias 7.500,00

01 03 Segurança social 6.805,00

01 03 02 Outros encargos com a saúde 1.000,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 800,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 5.005,00 01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em

funções públicas (RCTFP)

5.005,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 5.000,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 5,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 24.705,00 02 01 Aquisição de bens 3.150,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 2.500,00

02 01 09 Produtos químicos e farmacêuticos 100,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 310,00

02 01 21 Outros bens 240,00

02 02 Aquisição de serviços 21.555,00

02 02 01 Encargos das instalações ( Agua e Energia ) 4.000,00

02 02 03 Conservação de bens 17.500,00

02 02 12 Seguros 5,00

02 02 25 Outros serviços 50,00

Total das DESPESAS CORRENTES 85.120,00 DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 10,00 07 01 Investimentos 10,00

(24)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

07 00 00 Salubridade

07 01 04 Construções diversas 5,00

07 01 04 12 Cemitérios 5,00

07 01 10 Equipamento básico 5,00

07 01 10 02 Outro 5,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 10,00 Total Orgão 07 00 00 85.130,00

(25)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

08 00 00 Parques e Jardins

DESPESAS CORRENTES

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 30.050,00 02 02 Aquisição de serviços 30.050,00

02 02 01 Encargos das instalações ( Agua e Energia ) 10.000,00

02 02 03 Conservação de bens 20.050,00

02 02 03 01 Parques e jardins - Protocolo (parques e cevar) 20.000,00

02 02 03 02 Outras Conservações 50,00

Total das DESPESAS CORRENTES 30.050,00 DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 10,00 07 01 Investimentos 10,00 07 01 04 Construções diversas 10,00

07 01 04 05 Parques e jardins - Protocolo Espaços Verdes 10,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 10,00 Total Orgão 08 00 00 30.060,00

(26)

Ano: 2012

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

09 00 00 Obras / Protocolos

DESPESAS CORRENTES

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 120.100,00 02 01 Aquisição de bens 47.400,00

02 01 21 Outros bens - Sinalização e Trânsito e Toponimia 47.400,00

02 02 Aquisição de serviços 72.700,00

02 02 03 Conservação de bens 72.600,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 100,00

Total das DESPESAS CORRENTES 120.100,00 DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 404.750,00 07 01 Investimentos 404.750,00 07 01 04 Construções diversas 404.750,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 10.000,00

07 01 04 13 Outros 10.000,00

07 01 04 14 CMC - Orç. Part. - Proj. 1 - Acesso Pedonal CascaisShoping 94.750,00 07 01 04 15 CMC - Orç. Part. - Proj. 2 - Passeios Estrada de Janes 290.000,00 Total das DESPESAS DE CAPITAL 404.750,00 Total Orgão 09 00 00 524.850,00 Total Geral 1.995.875,00

(27)

RESUMO

(Unidade: EUR)

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 21 de Junho de 2012 Em 28 de Junho de 2012 1.995.875,00 1.995.875,00 Corrente ... Capital ... Total Total

Receitas Montante Despesas Montante

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total Geral 1.995.875,00 Total Geral 1.995.875,00

1.580.217,23 404.755,00 1.574.245,00 421.630,00 Corrente ... Capital ... Outras Receitas ... 10.902,77

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