Guia do Usuário PRONAVTECH GUIA DO USUÁRIO. CT-e

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GUIA DO USUÁRIO

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Índice

Introdução... 3

GERENCIAR CT-e... 4

Incluir... 4

Aba Dados do CT-e... 4

Aba Remetente... 6 Aba Participantes... 7 Sub-aba Destinatário... 7 Sub-aba Tomador... 9 Sub-aba Expedidor... 11 Sub-Aba Recebedor... 13

Aba Serviços e Impostos... 15

Aba CT-e Normal... 17

Sub-aba Inf. da Carga... 17

Sub-Aba Documentos... 18

Sub-aba Doc. Anteriores... 22

Sub-aba CT-e de Substituição... 24

Sub-aba Veículos Novos... 26

Sub-aba CT-e Globalizado... 27

Aba Rodoviário... 27

Aba CT-e Outros... 28

Aba Cobrança... 29

Aba Observações... 30

Sub-aba Observações Gerais... 30

Sub-aba Obs. Interesse do Contribuinte...31

Alterar... 31 Excluir... 31 Visualizar... 32 Copiar CT-e... 32 Assinar... 33 Assinatura em Lote... 33

Assinatura com Certificado A3... 33

Validar... 34

Transmitir... 34

Transmissão em lote... 35

DACTE... 35

Visualizar... 35

Enviar por e-mail... 36

Cancelar... 37 Cancelamento em Lote... 38 Download XML... 38 Consulta Sefaz... 39 Inutilizar... 39 Carta de Correção... 41 Tipo de Emissão... 43 Armazenar XML... 44 GERENCIAR SÉRIES... 45 Incluir... 45 Alterar... 46 Excluir... 46 Pesquisa... 47 HISTÓRICOS... 47 Exclusões CT-e... 47

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Introdução

O PRONAVTECH foi desenvolvido utilizando o conceito de Cloud Computing, conhecido no Brasil como Computação nas Nuvens ou Computação em Nuvem, refere-se à ideia de utilizarmos, em qualquer lugar e hora, os mais variados softwares por meio da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos próprios computadores.

Através de um acesso à internet será possível utilizar as variadas opções disponíveis no sistema PRONAVTECH entre elas:

Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico, Assinar, Validar, Transmitir, Cancelar, Inutilizar e emitir Carta de Correção com certificados do tipo A1 e A3. Consulta SEFAZ para verificação da situação do XML, Download dos XML´s, Envio do XML por e-mail, Gerar DACTE com base no XML, Gerenciar Séries de CT-e.

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GERENCIAR CT-e

Neste processo é efetuado todo o gerenciamento do Conhecimento de Transporte Eletrônico, entre eles: emissão, assinatura, transmissão, cancelamento, inutilização, entre outros.

Incluir

Nesta opção é efetuada a inclusão do Conhecimento de Transporte Eletrônico.



Acesse o Menu CT-e – Gerenciar CT-e  Clique em Incluir

Aba Dados do CT-e

Modelo: O sistema já traz preenchido o modelo “57”.

Data e Hora de emissão: Será preenchido de acordo com a data atual do servidor, não permitindo que o

usuário altere a data e hora de emissão.

Série: Informar a série do CT-e.

Número do CT: Informar o número do CT-e, caso na tela “Gerenciar Séries” constar a série que foi

informada na emissão desta, o sistema sugerirá o número do CT-e, se não houver o cadastro dessa série, o campo será apresentado em branco para preenchimento do usuário.

CT-e Globalizado: Está opção uma vez marcada, será possível informar no mesmo documento, diversos

remetentes ou diversos destinatários das mercadorias a serem transportadas, mediante informação do tomador e informação de notas fiscais eletrônicas como documentos a serem transportados.

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Natureza da Operação: Neste campo o usuário deverá informar a natureza na qual o CT-e destina-se, há

casos em que se destina a mais de uma finalidade, desta forma o campo ficará livre para preenchimento sem necessariamente ser trazido do CFOP.

Modal: Neste campo o sistema já trará fixo a opção: “01-Rodoviário”. Não permitindo sua alteração.

Tipo de Serviço: Escolher as opções: “0-Normal”, “1-Subcontratação”, “2-Redespacho” ou “3-Redespacho

Intermediário”.

Tipo de Emissão: Escolher as opções: “1-Normal”, “5-Contingência FS-DA”, “7-Autorização pela SVC-RS”

ou “8-Autorização pela SVC-SP”. Caso escolha a opção “5-Contingência FS-DA”, o sistema habilitará o campo “Justificativa”.

Finalidade de Emissão: Escolher as opções: “0-Normal”, “1-Complemento de Valores”, “2-Anulação de

Valores” ou “3-Substituto”.

Ambiente: Neste campo será apresentado o tipo de ambiente configurado no cadastro da empresa para a

transmissão do CT-e em homologação ou em produção.

Justificativa: Este campo só será exibido para o usuário se o mesmo escolher o tipo de emissão

“5-Contingência FS-DA”. O usuário deverá informar no mínimo 15 caracteres neste campo que é de preenchimento obrigatório.

Impressão do DACTE: Nesta opção só teremos a opção “1-Retrato”, e não pode ser alterada. Local de emissão do CT-e:

UF: Deve escolher no combo box, a UF conforme tabela interna, correspondente ao local de emissão. O

sistema já trará como sugestão a UF do cadastro da empresa ativa, mas o usuário poderá alterar.

Município: De acordo com a UF informada, o sistema apresentara a lista dos municípios correspondentes a

UF escolhida, basta selecionar o município de emissão do CT-e no combo box. O sistema trará como sugestão o município do cadastro da empresa ativa, mas o usuário poderá alterar.

Local de Início da Prestação

UF: Escolher no combo box a UF correspondente ao local de início da prestação do serviço de transporte. Município: De acordo com a UF informada, o sistema apresentara a lista dos municípios correspondentes a

UF escolhida, basta selecionar o município de início da prestação do serviço de transporte no combo box.

Local de Término da Prestação

UF: Deve escolher no combo box, a UF correspondente ao local de término da prestação.

Município: De acordo com a UF informada, o sistema apresentara a lista dos municípios correspondentes a

UF escolhida, basta selecionar o município de início da prestação do serviço de transporte no combo box.

Dados da Retirada

Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino: Deverá escolher no combo box as

opções: “0-Sim” ou “1-Não”.

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Aba Remetente

Com Remetente: Este campo só será opcional caso o usuário escolha o tipo de serviço “3-Redespacho

Intermediário”. Para os demais tipos de serviço este campo é de preenchimento obrigatório.

Caso acione a opção “Copiar dados do Emitente” o sistema automaticamente preencherá os dados do Remetente com os dados do Emitente.

O usuário também poderá clicar na “lupa” (“Pesquisar Parceiro”), para escolher um parceiro que já tenha sido cadastrado no menu “Cadastros”, desde que esse Parceiro de Negócio seja do tipo “CT-e”. Caso já tenha cadastrado o sistema trará automaticamente os dados preenchidos no campo.

Tipo de Documento: Selecione as opções CPF ou CNPJ.

CNPJ: Selecionando a opção CNPJ no Tipo de Documento o sistema habilitará o campo para edição ou

carregará as informações do parceiro de negócios.

CPF: Selecionando a opção CPF no Tipo de Documento o sistema habilitará o campo para edição ou

Inscrição Estadual: O preenchimento deste campo é opcional e ficará habilitado o tempo todo para

preenchimento, até mesmo para pessoa física, pois existem casos em que pessoas físicas possuem IE (produtor rural).

Isento: Se o Remetente possuir CNPJ mas for isento de IE pois não é contribuinte, o usuário deverá marcar

o check box com a descrição “Isento”, marcando esta opção o sistema preenche o campo Inscrição Estadual com a palavra “ISENTO”.

Razão Social / Nome: O sistema poderá trazer a Razão Social da empresa ou Nome do cadastro do

parceiro de negócios, caso pesquise o parceiro. Caso decida informar no momento da inclusão poderá preenchê-lo.

E-mail: Este campo se tiver preenchido no cadastro de parceiro e for carregado será preenchido

automaticamente. Caso decida informar no momento da inclusão poderá preenchê-lo.

Inf. Contribuinte: Este campo será de preenchimento obrigatório somente se no Tomador do Serviço,

constante na aba Participantes estiver informado a opção 'Remetente'. Caso não esteja informado no tomador este campo será de preenchimento opcional.

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Endereço

Tipo de Logradouro: O sistema disponibilizará o combo box com as opções de tipo de logradouro para que

o usuário escolha uma das opções, nesse campo não será possível digitar outro tipo de logradouro. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, este campo será preenchido automaticamente.

Logradouro: O Logradouro poderá ser trazido do cadastro de parceiro de negócios ou ser preenchido

manualmente.

Número: Este campo poderá ser preenchido manualmente ou poderá ser trazido do cadastro do parceiro de

negócios, uma vez habilitado o mesmo torna-se obrigatório.

Complemento: Este campo é opcional, poderá ser preenchido de acordo com a conveniência do usuário. Bairro: Esta informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios ou preenchido

manualmente.

CEP: Esta informação poderá ser trazida do parceiro de negócios ou informada manualmente.

Telefone: O preenchimento deste campo é opcional, caso conste no cadastro do parceiro de negócios será

trazida a informação para este campo.

País: O sistema trará em um combo box a tabela interna de países com default “Brasil”, caso seja

selecionado um país diferente de Brasil, o sistema preencherá os campos UF e Município com “EX” e “EXTERIOR” respectivamente.

UF: Esta informação poderá ser trazida do cadastro do parceiro de negócios ou selecionada manualmente

no combo box.

Município: O sistema disponibilizará no combo as opções de Município conforme UF selecionada no campo

anterior, se for selecionada por exemplo a UF “SP”, o sistema trará no combo os Municípios pertinentes ao estado de São Paulo e assim por diante com as demais UF's.

Aba Participantes

Sub-aba Destinatário

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Com Destinatário: O check box com a opção “Com Destinatário” sempre virá habilitado para marcação,

porém este só será opcional quando for selecionado no tipo de serviço a opção 3-Redespacho Intermediário, para os demais tipos de serviço será obrigatório, pois ao marcá-lo o sistema abrirá os campos para preenchimento do Remetente.

Identificação

O usuário também poderá clicar na “lupa” (“Pesquisar Parceiro”), para escolher um parceiro que já tenha sido cadastrado no menu “Cadastros”, desde que esse Parceiro de Negócio seja do tipo “CT-e”. Caso já tenha cadastrado o sistema trará automaticamente os dados preenchidos no campo.

Tipo de Documento: O usuário poderá escolher no combo box as opções: “CNPJ” ou “CPF”.

Inscrição Estadual: O preenchimento do campo é opcional, mas ficará habilitado o tempo todo, até mesmo

para pessoas físicas, pois existem casos em que pessoas físicas possuem IE (produtor rural).

Isento: Se o Destinatário possuir CNPJ mas for isento de IE pois não é contribuinte, o usuário deverá

marcar o check box com a descrição “Isento”, marcando esta opção o sistema preenche o campo Inscrição Estadual com a palavra ISENTO, desabilitando o campo.

Inscr. SUFRAMA: Deverá ser informado para os estados pertencentes à Zona Franca de Manaus ou Área

de Livre Comércio onde há benefícios fiscais. Se acionar a opção Pesquisar Parceiro e tiver este campo informado, será preenchido automaticamente.

parceiro de negócios, caso não seja trazido e decida informar no momento da inclusão poderá preenchê-lo.

Inf. Contribuinte: Este campo será de preenchimento obrigatório somente se no Tomador do Serviço,

constante na aba Participantes estiver informado a opção 'Destinatário'. Caso não esteja informado no destinatário este campo será de preenchimento opcional.

O usuário deverá selecionar no combo as opções disponíveis.

Caso seja carregado através da opção Pesquisar parceiro, este campo será preenchido automaticamente permitindo sua alteração.

Endereço

Logradouro: Poderá ser trazido através do cadastro de parceiro de negócios, caso não tenha essa

informação poderá ser incluído manualmente.

Número: Poderá ser preenchido manualmente ou trazido do cadastro de parceiro de negócios.

Complemento: Este campo é opcional, poderá ser preenchido de acordo com a conveniência do usuário. Bairro: Esta informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios, ou preenchida

manualmente.

CEP: Esta informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios, ou preenchida manualmente. Telefone: Esta informação poderá ser carregada do cadastro de parceiro de negócios, ou preenchida

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no combo box.

Sub-aba Tomador

Tomador do serviço: Escolher as opções no combo box: “0-Remente, 1-Expedidor, 2-Recebedor,

3-Destinatário ou 4-Outros”.

Se no Tomador do Serviço for selecionado a opção 4-Outros, o sistema habilitará os campos para preenchimento referente a esse outro tomador que não é remetente, destinatário, expedidor ou recebedor. Também nesse caso poderá selecionar através da lupa um parceiro de negócios com qualificação CT-e, ou o usuário poderá preencher os dados desse tomador conforme tela abaixo:

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Inf. Contribuinte: Este campo será de preenchimento obrigatório. O usuário deverá selecionar no combo as

opções disponíveis.

Endereço

manualmente.

no combo box.

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Sub-aba Expedidor

Com Expedidor: Ao acionar essa opção serão habilitados os campos pertinentes aos dados do Expedidor.

Se for informado no Tipo de Serviço “Redespacho Intermediário” o preenchimento dos dados do Expedidor serão obrigatórios independente de qual foi o Tomador selecionado, logo o check box Com Expedidor deverá ser marcado para habilitação dos campos.

Se for informado outro Tipo de Serviço e o tomador do serviço escolhido é o Expedidor, o sistema também tornará obrigatório o preenchimento dos dados do Expedidor, logo o check box Com Expedidor também deverá ser marcado para habilitação dos campos.

Se forem informados os Tipos de Serviço Subcontratação ou Redespacho a marcação do check box não será obrigatório, mas se for marcado o sistema permitirá e habilitará os campos para preenchimento do Expedidor.

Identificação

O usuário poderá utilizar a opção (“Pesquisar Parceiro”), para escolher um parceiro que já tenha sido cadastrado no menu “Cadastros”, desde que esse Parceiro de Negócio seja do tipo “CT-e”. Caso já tenha cadastrado o sistema trará automaticamente os dados preenchidos no campo.

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Endereço

manualmente.

no combo box.

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Com Recebedor: Ao acionar essa opção serão habilitados os campos pertinentes aos dados do

Recebedor.

Se for informado no Tipo de Serviço “Redespacho Intermediário” o preenchimento dos dados do Recebedor serão obrigatórios independente de qual foi o Tomador selecionado, logo o check box “Com Recebedor” deverá ser marcado para habilitação dos campos.

Se for informado outro Tipo de Serviço e o tomador do serviço escolhido é o Recebedor, o sistema também tornará obrigatório o preenchimento dos dados do Recebedor, logo o check box “Com Recebedor” também deverá ser marcado para habilitação dos campos.

Se forem informados os Tipos de Serviço Subcontratação ou Redespacho a marcação do check box não será obrigatório, mas se for marcado o sistema permitirá e habilitará os campos para preenchimento do Recebedor.

Identificação

O usuário poderá utilizar a opção (“Pesquisar Parceiro”), para escolher um parceiro que já tenha sido cadastrado no menu “Cadastros”, desde que esse Parceiro de Negócio seja do tipo “CT-e”. Caso já tenha cadastrado o sistema trará automaticamente os dados preenchidos no campo.

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Endereço

manualmente.

no combo box.

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Componentes do Valor da Prestação / Fretes

O sistema disponibilizará os campos Nome e Valor para informação do que compõe o valor total do serviço, caso o usuário decida informar esses campos, abaixo deles teremos os botões GRAVAR e LIMPAR, pois a cada inserção e gravação o sistema alimentará o grid, possibilitando uma nova inserção de componente, não haverá limite para inserção de componentes do valor da prestação/ fretes.

O usuário poderá inserir quantos forem necessários alimentando o grid a cada gravação, segue descrição desses campos.

Nome: Neste campo deverá ser informado o nome do componente de frete ou escolher as opções

disponíveis no combo.

Valor: Poderá ser informado neste campo o valor do componente de frete.

Se os campos forem informados, após a digitação o usuário deverá acionar o botão “Gravar”, que automaticamente o sistema alimentará o grid com as informações desses dois campos, se clicar em “Limpar” o sistema apaga as informações possibilitando novas informações.

Ainda no grid, teremos o botão “Excluir”, acionando este botão o sistema apaga essas informações excluindo definitivamente os dados do grid.

Considerar componentes do valor da prestação: Ao marcar essa opção, todos os valores informados nos

componentes do valor da prestação/ fretes serão automaticamente incluídos no campo “Valor total da Prestação do Serviço” e consequentemente para o campo “Valor a Receber” que poderá ser alterado manualmente. Caso não marque essa opção poderá incluir o valor total manualmente.

Valor Total da Prestação do Serviço: Informar o valor total da prestação do serviço. Caso acione a opção

“Considerar componentes do valor da prestação”, os valores serão trazidos automaticamente.

Valor a Receber: Neste campo deverá ser informado o valor total a receber da prestação do serviço de

transporte, o valor poderá ser valor total da prestação ou não.

Vlr. Aprox. Tributos: Neste campo deverá ser informado o valor aproximado dos tributos conforme Lei da

Transparência - Lei nº 12.741/2012. O preenchimento deste campo é opcional.

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Sem cálculo automático: Ao marcar este check box, o sistema não sugerirá o valor do campo “Base de

Cálculo do ICMS” assim como não efetuará o cálculo automático do campo “Valor do ICMS”. Esses campos ficarão habilitados para preenchimento.

Código da Situação Tributária: Escolher no combo box as opções disponíveis.

Caso a empresa ativa seja optante do Simples Nacional, o sistema trará preenchido e como sugestão neste campo a opção “Simples Nacional”, permitindo sua alteração, caso o usuário deseja escolher outra opção.

Redução da BC (%): Este campo deve ser mostrado e habilitado para preenchimento se um dos CST´s de

ICMS forem escolhidos:

20-Tributação com redução de BC do ICMS, 90-Outros e 90-ICMS devido à UF de origem da prestação quando diferente da UF do emitente. Uma vez habilitado o mesmo torna-se obrigatório.

O sistema não permitirá informação de valor zerado neste campo.

Alíquota ICMS (%): Este campo deverá ser mostrado e habilitado para preenchimento se um dos csts de

ICMS forem escolhidos:

00-Tributação normal do ICMS, 20-Tributação com redução de BC do ICMS, 90-Outros e 90-ICMS devido à UF de origem da prestação quando diferente da UF do emitente.

Habilitando o campo, o preenchimento do mesmo torna-se obrigatório. Não será possível informar uma alíquota de ICMS maior que 100%.

Valor BC do ICMS: Caso a opção “Sem cálculo automático” esteja desmarcado, o valor da base de cálculo

do ICMS será sugerido pelo sistema de acordo com o valor informado no campo “Valor Total da Prestação do Serviço” que é o que determina a base de cálculo do ICMS. Caso contrário o usuário terá que informar manualmente.

Este campo só será apresentado/ habilitado se forem selecionados os CST´s: 00-Tributação normal do ICMS, 20-Tributação com redução de BC do ICMS, 90-Outros e 90-ICMS devido à UF de origem da prestação.

Valor do ICMS: Caso a opção “Sem cálculo automático esteja desmarcado, o sistema calculará

automaticamente, mediante as informações da base de cálculo e alíquota informados nos campos anteriores.

Este campo só será apresentado/ habilitado se forem selecionados os CST´s: 00-Tributação normal do ICMS, 20-Tributação com redução de BC do ICMS, 90-Outros e 90-ICMS devido à UF de origem da prestação.

Pois somente para esses cst´s é que o valor do ICMS será calculado.

O sistema efetuará os cálculos dos impostos automaticamente, clicando no botão “Salvar”, ou clicando em algum outro campo qualquer.

Caso o usuário escolha a CST 60, além dos campos mencionados acima, o sistema abrirá novos campos para preenchimento, conforme abaixo:

Valor BC do ICMS ST Retido: O sistema exibirá este campo para preenchimento do usuário caso seja

selecionado no cst a opção 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.

Valor do ICMS Retido: O sistema exibirá este campo para preenchimento do usuário caso seja selecionado

no Código da Situação Tributária a opção 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.

Valor do Crédito Outorgado/Presumido: Este campo só será exibido para digitação se for selecionado no

Código da Situação Tributária as opções: 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou 90-Outros, para os demais cst´s não será apresentado.

Mesmo habilitando o campo, o preenchimento deste não será obrigatório em nenhum momento, ficará a cargo do usuário seu preenchimento.

Informações adicionais de interesse do Fisco: Este campo é de preenchimento opcional. Se for

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Após o preenchimento dos campos, o sistema efetuará o cálculo ao sair dos campos e automaticamente apresentará os resultados, base de cálculo e valor do ICMS se a opção “Sem cálculo automático” estiver desmarcada. Caso contrário o usuário terá que preencher e efetuar os cálculos manualmente.

Aba CT-e Normal

Sub-aba Inf. da Carga

Valor da Carga: Neste campo deverá ser informado o valor total da carga que será transportada. Esta aba

será habilitada para preenchimento nos casos de CT-e Normal e Substituição, o preenchimento deste campo será obrigatório.

Produto Predominante: Neste campo deverá ser informado qual o produto predominante de toda a carga a

ser transportada através deste conhecimento de transporte. Habilitando esta aba o preenchimento deste campo será obrigatório.

Outras Características da Carga: Neste campo poderá ser mencionado outros detalhes do produto ou da

carga deste conhecimento, alguma medida ou informação importante referente a carga. Mesmo habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo será opcional.

Valor da carga para efeito de Averbação: O preenchimento deste campo é opcional. Deverá ser

informado o valor da carga para efeito de averbação.

Quantidades da carga

Código Un. Medida: O usuário deverá escolher uma das opções disponíveis no combo.

Tipo de Medida: Neste campo deverá ser informado o tipo de medida desta carga, o preenchimento deste

campo é obrigatório.

Qtde da Carga: Neste campo deverá ser informado a quantidade da carga referente a este item em

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Após o preenchimento desses três campos o usuário deverá clicar no botão “GRAVAR” para gravar no grid essas informações, ou clicar em “LIMPAR” para que o sistema apague os campos que já foram preenchidos, disponibilizando-os para nova digitação.

O usuário poderá incluir mais de uma quantidade de carga e após clicar no botão “Gravar” o sistema gravará as informações no grid. Também poderá clicar no botão “Excluir” para excluir uma quantidade de carga cadastrada.

Sub-Aba Documentos

Tipo de Documento: Os documentos a serem transportados poderão ser informados para as Finalidades

0-Normal e 3-Substituto.

Caso na aba “Dados do CT-e” a opção “CT-e Globalizado” esteja marcada, o sistema automaticamente selecionará a opção “1 – NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) no tipo de documento e não permitirá que seja alterado, pois para CT-e Globalizado não será possível informar nenhum outro documento para transporte. Ao selecionar o tipo de documento, o sistema habilitará os campos pertinentes ao tipo de documento selecionado. Abaixo seguem as opções disponíveis:

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Modelo: O sistema disponibilizará as opções no combo para que seja selecionado pelo usuário. Série: O usuário deverá informar a série da nota fiscal que está sendo incluída.

Número: Neste campo o usuário deverá informar o número da nota fiscal.

CFOP Predominante: Neste campo deverá ser informado o CFOP mais utilizado ou do item de maior valor,

o que predomina na nota fiscal em inserção.

Data de emissão: Deverá ser informado a data de emissão da nota fiscal que está em inclusão.

Data Prevista Entrega: Informar a data prevista de entrega. Será permitido informar uma data retroativa de

até 30 dias, não mais que isso.

Romaneio da NF: Este campo é de preenchimento opcional, em nenhum momento ele torna-se obrigatório,

campo para informação do romaneio destinado a NF em inserção.

Pedido da NF: Este campo é de preenchimento opcional, em nenhum momento ele torna-se obrigatório,

campo para informação do pedido que gerou a NF em inserção.

Base de Cálculo ICMS: Neste campo deverá ser informado a base de cálculo do ICMS da nota em

inclusão.

Valor ICMS: Neste campo deverá ser informado o valor do ICMS da nota em inclusão.

Base de Cálculo ICMS ST: Neste campo deverá ser informado a base de cálculo do ICMS ST da nota em

inclusão.

Valor ICMS ST: Neste campo deverá ser informado o valor do ICMS ST da nota em inclusão.

Valor dos Produtos: Neste campo deverá ser informado o valor dos produtos constantes nessa nota fiscal

em inserção.

Valor da Nota: Neste campo deverá ser informado o valor total da nota fiscal em inserção. Peso Total – KG: Neste campo poderá ser informado o total do peso constante na nota fiscal.

PIN Suframa: Este campo poderá ser informado a cargo do usuário, não será obrigatório em nenhum

momento, pois trata-se do PIN na SUFRAMA que somente será informado para remetentes que estão situados na Zona Franca de Manaus.

Não haverá limite para inserção de dados. Após a digitação de todas essas informações dos campos, o sistema disponibilizará os botões GRAVAR e LIMPAR.

Clicando em GRAVAR o sistema alimenta o grid com as informações da nota fiscal e disponibiliza os mesmos campos para inserção de dados de mais uma nota fiscal e assim sucessivamente.

Clicando em LIMPAR, o sistema apaga todos os campos que já foram digitados, possibilitando inserir novas informações.

Ainda no grid, teremos os botões EDITAR e EXCLUIR.

Clicando em EDITAR, o sistema abre os campos dessa inserção possibilitando ao usuário alteração em algum campo, efetuando a alteração desejada o usuário deverá acionar novamente o botão GRAVAR para alimentar o grid.

Se acionar o botão LIMPAR o sistema apagará todas essas informações funcionando como uma exclusão de dados.

Caso o usuário queira visualizar os demais campos que não constam no grid, deverá clicar em Editar para demonstração os demais dados.

Clicando em EXCLUIR, o sistema apaga todas essas informações, excluindo definitivamente os dados dessa nota fiscal.

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1 – NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)

Chave de acesso: Informar os 44 dígitos da chave de acesso da NF-e.

PIN SUFRAMA: Este campo poderá ser informado a cargo do usuário, não será obrigatório em nenhum

momento, pois trata-se do PIN na SUFRAMA que somente será informado para operações com a Zona Franca de Manaus.

Data Prevista Entrega: Neste campo deverá ser informado a data prevista que será entregue a mercadoria.

Não haverá limite para inserção de dados. Após a digitação dos campos, o sistema disponibilizará os botões

GRAVAR e LIMPAR.

Clicando em GRAVAR o sistema alimenta o grid com as informações da NF-e e disponibiliza os mesmos campos para inserção de dados de mais uma NF-e e assim sucessivamente.

O usuário poderá informar dados de quantas notas fiscais eletrônicas ele desejar.

Clicando em LIMPAR, o sistema apaga os campos que já foram digitados, possibilitando inserir novas informações.

Ainda no grid, teremos o botão EXCLUIR.

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2 – Outros Documentos

Tipo Documento Originário: Escolher no combo uma das opções disponíveis.

Descrição: Este campo só será habilitado para preenchimento se for escolhido no Tipo de Documento

Originário a opção “65- NFC-e” ou “99- Outros”.

Data de Emissão: Neste campo deverá informar a data de emissão do documento.

Número: Neste campo poderá ser informado o número do documento que está em inclusão. Valor do Documento: Neste campo poderá informado o valor do documento em inserção. Data Prevista Entrega: Neste campo deverá ser informado a data prevista de entrega.

Não haverá limite para inserção de dados. Após a digitação dos campos, o sistema disponibilizará os botões

GRAVAR e LIMPAR.

Clicando em GRAVAR o sistema alimenta o grid com as informações dos documentos e disponibiliza os mesmos campos para inserção de dados de mais um documento e assim sucessivamente.

O usuário poderá informar dados de quantos documentos desejar.

Clicando em LIMPAR, o sistema apaga os campos que já foram digitados, possibilitando inserir novas informações.

Ainda no grid, teremos os botões EDITAR e EXCLUIR.

Clicando em EDITAR, o sistema abre os campos dessa inserção possibilitando ao usuário alteração em algum campo, efetuando a alteração desejada o usuário deverá acionar novamente o botão GRAVAR para alimentar o grid.

Se acionar o botão LIMPAR o sistema apagará todas essas informações funcionando como uma exclusão de dados.

Clicando em EXCLUIR, o sistema apaga as informações, excluindo definitivamente os dados do documento inserido.

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Sub-aba Doc. Anteriores

Este campo deverá ser preenchido se no Tipo de Serviço for informado 1 – Subcontratação, 2 – Redespacho ou 3 – Redespacho Intermediário.

E na Finalidade de Emissão estiver informado a opção: 0 – Normal ou 3 – Substituto.

Dados do Emissor

Acionando a opção “Pesquisar Parceiro” o sistema exibirá o cadastro de parceiros de negócios com o tipo de cadastro “CT-e”. Ao selecionar um parceiro os campos serão preenchidos automaticamente conforme cadastro.

Tipo de Documento: Escolher as opções: “CNPJ” ou “CPF”. Se for trazida do cadastro será preenchido

automaticamente.

CNPJ: Informar o CNPJ, caso o tipo de documento for CNPJ. Se for trazido do cadastro será preenchido

automaticamente.

CPF: Informar o CPF, caso o tipo de documento for CPF. Se for trazido do cadastro será preenchido

automaticamente.

UF: Está informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios ou preenchida manualmente. Inscrição Estadual: O preenchimento é opcional e ficará habilitado o tempo todo para preenchimento, até

mesmo para pessoa física, pois existem casos em que pessoas físicas possuem IE (produtor rural).

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Documentos em Papel

Tipo Doc. Originário: O usuário deverá escolher as opções disponíveis no combo. Série: O usuário deverá informar a série do documento que está sendo incluído.

Sub-série: O usuário deverá informar a sub-série do documento que está sendo incluído Nº Documento: O usuário deverá informar o número do documento que está sendo incluído.

Data de Emissão: O usuário deverá informar a data de emissão do documento que está sendo incluído.

Ao informar os campos deverá acionar o botão Gravar para que o sistema grave os dados no grid. Caso acione o botão “Limpar” os dados informados serão apagados.

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Documentos Eletrônicos

Chave de Acesso do CT-e: O usuário deverá informar a chave de acesso do documento anterior

eletrônico.

Ao informar a chave de acesso deverá acionar o botão Gravar para que o sistema grave os dados no grid. Caso acione o botão “Limpar” os dados informados serão apagados.

Ao gravar o item o usuário poderá excluir.

Sub-aba CT-e de Substituição

Esta aba só será habilitada se no campo Finalidade de Emissão constante na aba Dados do CT-e for informado a opção “CT-e de Substituição”, abaixo o modelo da tela com os campos que devem ser preenchidos:

Chave de Acesso do CT-e a ser substituído: Informar a chave de acesso do CT-e referenciado com 44

caracteres.

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Caso o usuário escolha a opção “Tomador é contribuinte do ICMS” será apresentado o campo “Doc. Fiscal Emitido pelo tomador, com as seguintes opções para escolha conforme abaixo:

Chave de acesso do e emitido pelo Tomador: Informar a chave de acesso com 44 caracteres, do

CT-e CT-emitido pCT-elo tomador. È um campo dCT-e prCT-eCT-enchimCT-ento obrigatório.

Chave de acesso da e emitida pelo Tomador: Informar a chave de acesso com 44 caracteres, da

NF-e NF-emitida pNF-elo Tomador.

Informações da NF ou CT emitido pelo Tomador: O sistema abrirá novos campos a serem preenchidos

conforme modelo da tela abaixo:

Tipo de Documento: Escolher opções existentes CPF ou CNPJ.

CPF/CNPJ: O sistema habilitará este campo de acordo com o que for informado no campo anterior “Tipo de

Documento”. Se escolher a opção “CPF” o sistema habilitará este campo para a informação do CPF, caso escolher a opção “CNPJ” será habilitado o campo CNPJ.

Modelo: Escolher umas das opções disponíveis no combo.

Série: Informar a Série. Este campo é de preenchimento obrigatório. Sub-série: Informar a sub-série, este campo é de preenchimento opcional. Nro Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal.

Valor: Informar o valor. O preenchimento deste campo é obrigatório. Data de Emissão: Preencher com a data de emissão.

Caso o usuário selecione a opção “Tomador não é contribuinte do ICMS” o sistema habilitara outro campo para preenchimento, conforme tela abaixo.

(26)

Chave de Acesso do CT-e de Anulação: Informar a chave de acesso do CT-e de Anulação. O

preenchimento deste campo torna-se obrigatório.

Sub-aba Veículos Novos

Nesta sub-aba poderão ser informados os veículos novos a serem transportados do conhecimento de transporte em inclusão, funcionarão também como itens, pois poderá ser informado mais de um veículo.

Código Marca Modelo: Informar o código da marca ou modelo do veículo conforme tabela RENAVAM. Chassi: Informar o número do Chassi do veículo.

Cor do Veículo: Informar a cor do veículo.

Descrição da Cor: Informar a descrição completa da cor do veículo. Valor Unitário: Informar o valor unitário do veículo em inserção.

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Informado esses campos o usuário deverá clicar no botão “Gravar”, para gravar os dados, ou “Limpar”, para apagar os campos que foram digitados. Ao clicar em “Salvar” o sistema alimenta o grid com as informações, e nesse grid temos o botão “Editar” e “Excluir”, clicando em “Editar” o sistema disponibiliza os campos para alteração, e clicando em “Excluir” o sistema apaga definitivamente essas informações.

Sub-aba CT-e Globalizado

Esta sub-aba será habilitada somente se a flag 'CT-e Globalizado' constante na aba Dados do CT-e for marcada.

Se não for marcada não será habilitada, pois as informações desta sub-aba são pertinentes apenas em emissão de CT-e Globalizado.

Sendo habilitada poderá ser informado opcionalmente as observações adicionais, que deverá ser preenchida com no mínimo 15 caracteres.

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A aba Rodoviário será habilitada quando for informado na aba Dados do CT-e as Finalidades de Emissão: Normal ou CT-e Substituto. Caso seja informado Complemento de Valores ou Anulação de Valores esta aba não será habilitada.

Habilitando a aba o sistema disponibilizará a sub-aba Gerais com seus respectivos campos:

RNTRC: Informar o registro obrigatório do emitente do CT-e junto à ANTT que dá autonomia para exercer a

atividade de transportador rodoviário. Caso no cadastro da empresa ativa já tenha cadastrado o RNTRC, o sistema já trará preenchido e como sugestão este campo, porém, permitindo sua alteração. Este campo é de preenchimento obrigatório.

Caso o usuário deseje incluir Ordens de Coleta Associadas basta selecionar a opção que o sistema exibirá os campos para preenchimento.

Ordens de Coleta Associadas (máximo 10)

Série da OCC: Informar a série da OCC. Este campo é de preenchimento opcional.

Número Ordem de Coleta: Informar o número da ordem de coleta. Este campo é de preenchimento

obrigatório.

Data de Emissão: Informar a data de emissão da ordem de coleta. É um campo de preenchimento

obrigatório.

Dados do Emitente da OCC

CNPJ: Informar o CNPJ do emitente da ordem de coleta. É um campo de preenchimento obrigatório.

Inscrição Estadual: Informar a Inscrição Estadual do emitente da ordem de coleta. É um campo de

preenchimento obrigatório.

UF: Escolher as opções conforme a tabela interna de UF´s. É um campo de preenchimento obrigatório, Telefone: Informar o telefone do emitente da ordem de coleta. É um campo de preenchimento opcional. Código Interno (Uso da Transportadora): Informar o código interno, utilizado somente para

transportadora. É um campo de preenchimento opcional.

Informado esses campos o usuário deverá clicar no botão “Gravar”, para gravar os dados, ou “Limpar”, para apagar os campos que foram digitados. Ao clicar em “Salvar” o sistema alimenta o grid com as informações, e nesse grid terá os botões “Editar” e “Excluir”, clicando em “Editar” o sistema disponibiliza os campos para alteração, e clicando em “Excluir” o sistema apaga definitivamente essas informações. O usuário poderá incluir no máximo 10 ordens de coletas associadas.

Aba CT-e Outros

Esta aba só será habilitada se no campo Finalidade de emissão for “1-Complemento de Valores” ou “2-Anulação de Valores”, habilitando esta aba automaticamente o sistema desabilitará a Aba CT-e Normal e a Aba Rodoviário que são pertinentes a outras finalidades.

Se for escolhido a opção: “1-Complemento de Valores” o sistema habilitará a aba CT-e Outros de acordo com a tela abaixo, para o preenchimento dos seguintes campos:

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CT-e de Complemento

Chave de acesso do CT-e Complementado: Informar os 44 dígitos da chave de acesso do CT-e que está

sendo complementado. È um campo de preenchimento obrigatório.

Se for informado na finalidade de Emissão a opção: 2-Anulação de Valores, o sistema habilitará a aba CT-e Outros com os seguintes campos, conforme tela abaixo:

CT-e de Anulação

Chave de Acesso do CT-e a ser anulado: Informar neste campo a chave de acesso com 44 caracteres, do

CT-e que está sendo anulado. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Data de Emissão da declaração do Tomador não contribuinte do ICMS: Ao clicar nesse campo o

sistema abrirá o calendário para selecionar a data de emissão da declaração. O preenchimento é obrigatório.

Aba Cobrança

Nesta aba poderão ser informados os dados da fatura do conhecimento de transporte e suas respectivas duplicatas/ parcelas, o valor de cobrança atribuído nesta aba deverão ser cobrados do Tomador do Serviço de transporte.

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Fatura

Número da Fatura: Informar o número da fatura correspondente a este CT-e. É um campo de

preenchimento obrigatório.

Valor Original: Informar o Valor Original, normalmente o valor integral da prestação de serviço do

conhecimento de transporte.

Valor do Desconto: Informar o valor de desconto sobre o valor original da fatura (se houver).

Valor Líquido: O sistema sugerirá este valor conforme digitação dos campos “Valor Original” e “Desconto’'

(se houver).

Duplicatas

Número da Duplicata: Informar o número da duplicata para cobrança. Campo de preenchimento

obrigatório.

Data de Vencimento: O sistema apresentara o calendário, para que o usuário possa escolher a data do

vencimento da duplicata. Campo de preenchimento obrigatório.

Valor da Duplicata: Informar o valor da duplicata, nesse campo o valor informado deverá coincidir com o

valor líquido informado na fatura. Campo de preenchimento obrigatório.

Após digitar os dados da duplicata, o usuário deverá clicar nos botões “Gravar” para gravar os dados, ou “Limpar” para limpar os dados digitados. O usuário poderá incluir mais de uma duplicata, e assim que for incluído será gravado no grid. Haverá também o botão “Excluir” caso o usuário deseje excluir alguma duplicata.

Aba Observações

Sub-aba Observações Gerais

Nesta aba, poderá ser informado a critério do usuário, são dados relevantes a inclusão deste Conhecimento de Transporte, uma vez preenchido os dados sairão no DACTE na parte de Observações.

É um campo totalmente opcional, caso decida preenchê-lo o sistema mostra a quantidade de caracteres que estão sendo digitados, pois nesse campo é suportado até 2.000 caracteres.

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Sub-aba Obs. Interesse do Contribuinte

Nesta sub-aba poderão ser informados dados de interesse do contribuinte, esses dados serão informados através de campos que irão compôr um item.

Será possível informar até 10 itens como observação de interesse do contribuinte.

Ao preencher os campos Identificador e Observação o usuário deverá acionar o botão “Gravar” para que o sistema grave os dados. Caso acione o botão “Limpar” os dados digitados serão apagados.

Ao gravar os dados, o usuário poderá editar ou excluir conforme opções exibidas ao lado de cada conteúdo inserido.

Alterar

O sistema permitirá alterações nos conhecimentos de transporte com situação: Digitado, Assinado, Rejeitado e Validado, pois não foram efetivamente finalizados, para isso o usuário deverá clicar no botão

ALTERAR.

Para as demais situações o sistema não permitirá alterações.

Os campos Modelo não poderá ser alterado, pois é um campo com valor fixo.

Alterando um CT-e com as situações mencionadas, ao Salvar, o sistema atualizará sua situação para “Digitado”.

Excluir

O PRONAVTECH possibilitará a exclusão dos conhecimentos de transporte e arquivos xml através do botão Excluir.

Para conhecimentos de transporte o sistema permitirá exclusão seja qual for o “status” do mesmo: Digitado, Validado, Assinado, Rejeitado, Autorizado, Cancelado e Inutilizado.

O processo de exclusão poderá ser efetuado a partir do acionamento do botão Excluir que estará sempre habilitado.

Os conhecimentos/ registros poderão ser excluídos individualmente ou em lote, desde que no lote não ultrapasse o limite de 100 conhecimentos.

Para Excluir conhecimentos de transporte, o usuário deverá ter selecionado conhecimentos com a mesma situação.

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Selecionando a quantidade permitida de arquivos xml para exclusão, ao clicar no botão Excluir, o sistema abrirá uma telinha de confirmação de exclusão.

Ficará a cargo do usuário efetuar o backup dos arquivos excluídos.

Se o usuário selecionar conhecimentos com as situações: Transmitido com Pendência ou Em Processamento na SEFAZ, o sistema não permitirá a exclusão, pois efetivamente esses conhecimentos ainda não tiveram um desfecho.

Se nesse processo de exclusão foram selecionados conhecimentos com situação DIGITADO, ASSINADO, VALIDADO, REJEITADO e INUTILIZADO, o sistema fará a exclusão do sistema sem mais nenhum questionamento.

Para conhecimentos de transportes feitos em ambiente de homologação (sem valor fiscal) o sistema só excluirá após a confirmação da senha do usuário.

Visualizar

Após a inclusão de um CT-e será possível visualizá-lo para possíveis conferências sem a necessidade de clicar em Alterar.

Para isso basta selecionar o CT-e no grid e clicar em VISUALIZAR, o sistema abrirá na tela o cadastro desse CT-e, possibilitando navegação entre as abas, porém sem nenhuma possibilidade de edição.

Esse processo estará disponível para CT-e´s com qualquer situação.

Na tela de visualização não constará o botão Salvar ou Cancelar, somente o botão Fechar para que após efetuar as conferências feche a tela retornando à tela de Pesquisa.

O sistema permitirá a visualização de apenas um CT-e por vez.

Copiar CT-e

O botão Copiar será um facilitador para a situação em que o usuário necessita criar um novo CT-e com informações iguais para que o mesmo utilize ou altere parte dessas informações sem necessitar redigitar todos os dados.

O sistema permitirá copiar um CT-e em qualquer situação (Autorizado, Cancelado, Digitado, Validado, Assinado, Inutilizado, Anulado, Substituído e Denegado).

Para fazer a cópia de um CT-e basta selecionar um registro no grid e acionar o campo Copiar. O sistema abrirá uma nova tela com os campos Série e Novo Número do CT-e.

Série: O sistema sugerirá a mesma série do conhecimento que está sendo copiado possibilitando alteração. Novo Número do CT-e: O sistema sugerirá o número de acordo com o próximo número referente a série

que foi informada ou sugerida pelo sistema.

Após preencher esses dois campos basta o usuário clicar no botão OK para ser criado o novo CT-e, caso clique no botão Cancelar o sistema retornará para a tela Gerenciar CT-e sem fazer a cópia.

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Assinar

O processo de assinatura do CT-e serve para garantir a autenticidade do conhecimento de transporte assinando digitalmente o XML.

Para efetuar o processo de assinatura, o conhecimento de transporte selecionado deverá estar com situação VALIDADO, ASSINADO OU DIGITADO.

Para outras situações do CT o sistema não permitirá a assinatura, o botão ASSINAR continuará habilitado, porém se for selecionado um conhecimento de transporte com situação impeditiva, ao clicar em ASSINAR o sistema não permitirá e exibirá mensagem de erro.

Selecionando os registros no grid e acionando o botão Assinar, o sistema se comportará de acordo com o certificado digital informado no cadastro da empresa emitente, aba Configurações/ Dados CT-e.

Se for informado o certificado A1 e a opção de solicitar senha a cada operação, o sistema solicitará a senha a cada assinatura.

Se a opção solicitar senha a cada operação estiver desmarcada, o sistema solicitará a senha somente na primeira operação.

Se for informado o certificado A3, o sistema solicitará a senha a cada operação.

Estando o certificado válido e a senha correta o sistema inicia o processo de assinatura digital do conhecimento de transporte.

Assinatura em Lote

O usuário terá a possibilidade de fazer a assinatura em lote, selecionando mais de um CT para efetuar tal procedimento.

Para isso no painel Gerenciar CT-e o usuário poderá fazer a busca dos conhecimentos de transporte que deseja assinar através dos filtros já existentes.

O sistema apresentará no grid os conhecimentos e ao lado do campo “Número” haverá um check box para quando o usuário marcar o mesmo, automaticamente o sistema marcará todos os boxes constantes ao lado de cada número de conhecimento no grid.

Nesse processo o usuário terá a opção de selecionar todos os conhecimentos do grid para efetuar a assinatura de todos eles.

Se o usuário efetuar a busca e quiser selecionar conhecimento a conhecimento para mandar “Assinar”, ele deverá marcar o box ao lado de cada número de série um a um e após essa seleção, poderá Assinar. Se o usuário marcar alguns conhecimentos na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outros conhecimentos, o sistema manterá os conhecimentos da primeira página marcado, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação nessas páginas para mandar assinar, o sistema manterá o box dos conhecimentos marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas.

Lembrando que os conhecimentos que poderão ser assinados deverão estar com situação VALIDADO, DIGITADO ou ASSINADO.

Se o usuário fizer uma busca e entre os conhecimentos selecionados (marcados) houver algum com situação diferente dos acima mencionados, automaticamente o sistema emite uma mensagem de erro. Após esse processo os conhecimentos que não tiveram problemas automaticamente terão sua situação alterada para “Assinado” e os conhecimentos que tiveram problemas continuarão com a situação que estavam antes de ser iniciado o processo de assinatura.

Assinatura com Certificado A3

Se no cadastro da empresa aba Configurações estiver selecionado o Certificado A3, o usuário deverá efetuar obrigatoriamente o download do Contmatic Certificado, caso não tenha efetuado o download

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anteriormente.

Para efetuar o download acesse o menu “Downloads”, opção “Contmatic Certificado”.

Para mais informações sobre o download, acesse o menu “Manuais” a opção “Aplicativo Certificado A3”. Se no computador não tiver sido instalado o Contmatic Certificado, ao tentar assinar o CT-e utilizando certificado do tipo A3, o sistema exibirá uma mensagem para efetuar o download do Contmatic Certificado. Selecionando os conhecimentos com situação compatível e clicando em ASSINAR, o sistema a tela para informação da senha do certificado e após a informação da senha os manifestos serão assinados.

Validar

Para efetuar a validação do CT-e o usuário deverá selecionar individualmente cada registro. A opção validar funciona somente com as situações: VALIDADO ou ASSINADO.

Para validar, deve selecionar um registro e clicar na opção Validar.

Neste momento o sistema deve efetuar os três tipos de validações disponíveis:

1ª validação: Estrutura do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services do conhecimento de transporte.

2ª validação: Campos Obrigatórios do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services do conhecimento de transporte.

3ª validação: Rejeições baseadas no manual do contribuinte (Validação do CT-e – Regras de Negócio). A apresentação das divergências constantes da validação de estrutura e campos obrigatórios serão apresentados conforme XSD.

Sendo que após a validação será apresentado em tela com opção de imprimir. Após fechar a tela com os problemas listados, poderá ainda ter acesso aos problemas através da coluna ocorrências do grid de apresentação da pesquisa.

No caso do registro não passar por uma das 3 validações, a situação do mesmo permanecerá a mesma, seja DIGITADO, ASSINADO OU VALIDADO. Exemplo: selecionado um CT-e na situação DIGITADO e clicado em Validar. O sistema apresenta as ocorrências. Fechado a tela de ocorrências a situação do CT-e permanecerá como DIGITADO.

Transmitir

Este recurso serve para transmitir um CT-e para o Web service devido, neste processo o sistema transmite e busca o retorno junto à SEFAZ.

Para efetuar o processo de transmissão, o conhecimento de transporte deverá estar com situação ASSINADO ou VALIDADO, se for selecionado outro conhecimento com situação diferente dos citados ao acionar o botão Transmitir o sistema apresentará uma mensagem de erro.

O sistema atualizará a situação do conhecimento de transporte conforme retorno da SEFAZ tanto na tela como no grid para as situações: Autorizado, Rejeitado, Denegado e raramente Transmitido com Pendência. Se para o CT-e autorizado for feito um CT-e de Anulação ou de Substituição, o CT-e que estava autorizado passa a assumir seu novo status: “Anulado” e/ou “Substituído”.

Em Processamento na SEFAZ significa que ainda não concluiu o processo, assim que concluir a SEFAZ atualiza a situação.

Para as situações Autorizado, Rejeitado, e Denegado o sistema atualiza a situação, a data e a hora da autorização, rejeição ou denegação.

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Transmissão em lote

Nesse processo, o usuário terá a possibilidade de selecionar mais de um conhecimento de transporte para transmissão.

Após ter efetuado a pesquisa através das opções de filtros existentes, o sistema apresentará os conhecimentos no grid, ao lado de cada conhecimento haverá um check box para que o usuário possa marcar um a um e mandar Transmitir, também haverá um box no título do grid ao lado do campo “Número” (à esquerda), para que ao marcar este, automaticamente o sistema marque todos os conhecimentos do grid.

Para iniciar o processo de transmissão, o usuário terá que ter marcado ao menos um conhecimento no grid e este(s) deverá(ão) estar com situação ASSINADO ou VALIDADO.

O limite de conhecimentos de transporte para transmissão é de 50 por lote não podendo ultrapassar esse número, se o usuário tentar transmitir um número maior que 50 o sistema não permitirá.

Se o usuário marcar alguns conhecimentos na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outros conhecimentos, o sistema manterá os conhecimentos da primeira página marcado, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de conhecimentos nessas páginas para mandar transmitir, o sistema manterá o box dos CT-e´s marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas.

Uma vez que os conhecimentos forem marcados, eles somente serão desmarcados se o usuário assim o fizer.

Estando todos os conhecimentos com situação condizente para transmissão (ASSINADO / VALIDADO) o usuário poderá acionar o botão TRANSMITIR, feito isso o sistema transmite as informações à SEFAZ e aguarda o retorno.

A verificação será feita conhecimento a conhecimento e enquanto estiver fazendo essa verificação, o sistema informará na tela qual conhecimento processará naquele momento e atualizando a cada processamento e trará o resultado final dessa verificação, totalizará a quantidade de conhecimentos transmitidos e emitirá uma mensagem.

DACTE

Visualizar

Para visualizar o DACTE é preciso selecionar um único registro no grid, se for selecionado mais de um registro e acionar o botão DACTE, o sistema apresentará uma mensagem.

Se for selecionado um registro com situação impeditiva, o sistema apresentará uma mensagem de erro. Só deve ser selecionados conhecimentos com a situação “Autorizado”.

Selecionando apenas um registro e estando com situação compatível o sistema possibilitará a visualização do documento através do botão Visualizar, ou fazer o download através do botão Download, conforme tela abaixo:

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Acionando o botão “Visualizar” o sistema abrirá a tela com o DACTE para impressão, caso clique no botão “Download” o sistema salvará o DACTE em formato PDF.

Enviar por e-mail

Selecionando um arquivo com situação Autorizado ao acionar o botão DACTE, o usuário terá a opção de enviar o arquivo XML e o DACTE em PDF por e-mail, para isso o sistema apresentará a seguinte tela:

Para: Se o arquivo XML selecionado possuir informação do e-mail do destinatário, tomador, remetente,

recebedor ou expedidor através da tag <email> dos grupos <dest>, <toma4>, <rem>, <exped> e <receb> o sistema apresentará automaticamente essa informação.

Se não tiver, o campo ficará livre para o usuário digitar o e-mail desejado.

Será possível informar mais de um e-mail, basta adicionar vírgula (,) ou ponto e vírgula (;) para separar os e-mails.

O preenchimento deste campo é obrigatório, caso não seja preenchido e clique em Enviar o sistema exibirá a mensagem:

“O campo” Para" é obrigatório."

CC: O campo Com Cópia ficará livre para preenchimento de um e-mail.

Assunto: Será apresentado com conteúdo padrão e não poderá ser alterado: “XML chave nº <número da

chave de acesso>”.

Anexo: Será apresentado os arquivos que serão enviados aos e-mails sem possibilidade de alteração. O