P2K Standard Release Notes

(1)

P2K Standard Release Notes - 14.03.55

Pré-condiçoes de Atualização

Data da Versão

09/10/2020

Responsável

Gerência de

Configuração

Pacote da Versão

P2K-14.03.55-D02.zip

Caminho de Liberação

ftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-14.03.55

Versão Mínima Instalada do

P2K:

P2K-14.03.30

Versão CTF

05.02.00 Versão Atualizador

EP / SP

04.02.03 Versão Java

01.07.00 Índice

Versões de Compatibilidade Arquivos de Atualização Contidos na Versão

Instruções Adicionais da Versão Lista de CR’s Liberadas nesta Versão

Documento de Instalação

P2K Standard - Instruções de Instalação

Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para fazer a atualização não se esquecendo de executar todas as informações adicionais da nota de liberação da versão mínima requerida

Para baixar a versão do Atualizador EP /SP, acessar o FTP na

pasta /Produtos/Atualizador de Versao EP SP.

Para baixar a versão da JRE, acessar o

FTP

na pasta

/Produtos/JAVA/JRE1.7

(2)

Versão BD

BD-Versão-14-1.8.0

Versões de Compatibilidade

Produto Versão Linx-Webservices 01.11.00 Novo-Av 07.00.00 Tesouraria 02.24.00 Safe Autorizador 05.18.00 Serv-Config 2.7.1 Safe Retaguarda 04.42.01 WS Optimus 01.06.01

Arquivos de Atualização Contidos na Versão

Pacote da Versão P2K-14.03.55-D02.zip

Para baixar a versão do BD, acessar o

FTP na pasta /Produtos/BD-Versao14

/BD-VERSAO14-1.8.0

Banco de Dados

Este pacote contém atualização de banco de dados. Por esse motivo, será necessário o usuário e senha do banco para fazer a atualização.

(3)

Arquivo da Versão P2K-14.03.55.zip

Arquivo da Versão do Cliente P2K-14.03.55-C.zip

Arquivo para o EP P2K-PRD-14.03.55-EP.zip

Arquivo para o EP do Cliente P2K-PRD-140355-EPC.zip

Instruções Adicionais da Versão

Informações para Todos os Clientes

CR 83009: [MESSAGES]Envio de Notificação de carga de base do SP para o Novo Av e criação do novo tipo de componente

Ajuste do classpath do componente SPSERVER:

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo:

cd \p2ksp\bin\ setClassPathSP.bat

configServicoSP.bat [ARQ-INI- SPSERVER]

onde:

ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta p2ksp\jsl\SP). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta p2ksp\jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser:

configServicoSP.bat \p2ksp\jsl\sp\jsl.ini

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.

Configuração do JSL.INI realizada com sucesso!!!!

CR 82381: EF-013 - Consulta Detalhe Histórico Compras Ajuste do classpath do componente EPSERVER:

cd \p2k\bin\

setClassPathP2k.bat

(4)

onde:

ARQ-INI- EPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do EPSERVER (geralmente, fica na pasta p2k\jsl\ep). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o epserver possuir o arquivo .ini na pasta p2k\jsl\ep\, o comando a ser executado deve ser:

configServico.bat \p2k\jsl\ep\jsl.ini

Ajuste do classpath do componente PROCTRANS:

cd \p2k\bin\

setClassPathP2k.bat

configServico.bat [ARQ-INI- PROCTRANS]

onde:

ARQ-INI- PROCTRANS: é o nome do arquivo de configuração de serviço do PROCTRANS (geralmente, fica na pasta p2k\jsl\procTrans). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o procTrans possuir o arquivo .ini na pasta p2k\jsl\procTrans\, o comando a ser executado deve ser:

configServico.bat \p2k\jsl\procTrans\jsl.ini

Ajuste do classpath do componente PROCFECH:

cd \p2k\bin\

setClassPathP2k.bat

configServico.bat [ARQ-INI- PROCFECH]

onde:

ARQ-INI- PROCFECH: é o nome do arquivo de configuração de serviço do PROCFECH (geralmente, fica na pasta p2k\jsl\procFech). O arquivo deve ter a extensão .ini

(5)

1. 2.

1. 2. 3.

Ex.: Se o epserver possuir o arquivo .ini na pasta p2k\jsl\procFech\, o comando a ser executado deve ser:

configServico.bat \p2k\jsl\procFech\jsl.ini

Ajuste do classpath do componente SP (Windows)

cd \p2ksp\bin\

setClassPathSP.bat

configServicoSP.bat [ARQ-INI- SP]

onde:

ARQ-INI- PROCFECH: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SP (geralmente, fica na pasta p2k\jsl\sp). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o epserver possuir o arquivo .ini na pasta p2k\jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser:

configServicoSP.bat \p2k\jsl\sp\jsl.ini

CR 82647: [PDV] Erro no proctrans

Para atualizar o serviço do SP (LINUX) é necessário realizar os ajustes abaixo:

Abrir o arquivo [CAMINHO-WRAPPER]wrapper-p2k-sp.conf (O caminho pode ser p2ksp/svc); Após a opção "wrapper.java.classpath.45" do arquivo incluir as linhas abaixo:

wrapper.java.classpath.46=/p2ksp/lib/linx-messaging.jar wrapper.java.classpath.47=/p2ksp/lib/linx-messages.jar

Alterar a linha "wrapper.java.classpath.6=/p2ksp/lib/h2-1.3.166.jar" por "wrapper.java.classpath.6=/p2ksp/lib/h2-1.3.173.jar"

Atualização da biblioteca de acesso ao banco H2.

Após atualização da versão gerar uma carga de base completa.

CR 99570: [ Contingencia SAFE ] Nota de liberação da versão esta ERRADA Limpar dados da tabela trans_sis_ext:

(6)

1. 2. 1. 2. 1. 2. 3.

delete from trans_sis_ext;

Ajuste do classpath do componente EPSERVER:

Parar o serviço do EP.

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo: cd \p2k\bin\

setClassPathP2k.bat

configServico.bat [ARQ-INI- EPSERVER]

onde:

ARQ-INI- EPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do EPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\ep). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o epserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\ep\, o comando a ser executado deve ser (exemplo):

configServico.bat C:\jsl\ep\jsl.ini

O programa exibirá uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado.

Ajuste do classpath do PROCTRANS:

Parar o serviço do PROCTRANS.

setClassPathP2k.bat

onde:

ARQ-INI- PROCTRANS: é o nome do arquivo de configuração de serviço do PROCTRANS (geralmente, fica na pasta \jsl\proctrans). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o proctrans possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\proctrans\, o comando a ser executado deve ser (exemplo):

configServico.bat C:\jsl\proctrans\jsl.ini

(7)

1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 1.

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo: cd \p2k\bin

parametrizacaoP2KServidor.bat

Será exibido uma tela de configuração de parâmetros. Na caixa de texto Loja digitar EP.

Na caixa de texto Componente digitar EP.

Na caixa de texto de parâmetro digitar IP_WS_SAFE. Na caixa de texto de valor digitar o ip do safe. Clicar no botão novo.

Na caixa de texto de parâmetro digitar PORTA_WS_SAFE. Na caixa de texto de valor digitar a porta do safe.

Clicar no botão novo. Clicar no botão atualizar. Clicar no botão sair.

CR 99618: [ Proctrans ] O serviço de contingencia do SAFE gerando traces excessivo no PROCTRANS

Configurar timeout Safe PROCTRANS:

Ir na pasta p2k/binProctrans

Localizar e abrir o arquivo MessagingConstants

Trocar o valor do parâmetro tipoSaidaLogWebServiceSafe = ALL para tipoSaidaLogWebServiceSafe = NONE. Salvar a modificação

Reiniciar o PROCTRANS

CR 115468: [ Pedido - Proctrans ] Proctrans esta ficando com mensagens represadas ao finalizar o pedido

AJUSTE DO CLASSPATH DO COMPONENTE EPSERVER:

setClassPathP2k.bat

configServico.bat [ARQ-INI- EPSERVER]

onde:

ARQ-INI- EPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do EPSERVER (geralmente, fica na pasta p2k\jsl\ep). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o epserver possuir o arquivo .ini na pasta p2k\jsl\ep\, o comando a ser executado deve ser: configServico.bat \p2k\jsl\ep\jsl.ini

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado. CONFIGURACAO DO JSL.INI REALIZADA COM SUCESSO!!!!!

(8)

1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 3.

setClassPathP2k.bat

onde:

ARQ-INI- PROCTRANS: é o nome do arquivo de configuração de serviço do PROCTRANS (geralmente, fica na pasta p2k\jsl\proctrans). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o proctrans possuir o arquivo .ini na pasta p2k\jsl\proctrans\, o comando a ser executado deve ser: configServico.bat \p2k\jsl\proctrans\jsl.ini

CR 138598: [Bloco X] Inclusão das informações para o uso do CERTIFICADO DIGITAL:

BLOCO X

No EP configurar na tela ParametrizacaoP2KServidor (ParametrosGeraisSegurança) preencher os parâmetros: NOME_ARQUIVO_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com o nome do arquivo do certificado digital SENHA_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com a senha de acesso ao certificado digital

ALIAS_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com o alias de acesso ao certificado digital

KEY_STORE_TYPE_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com a chave de acesso ao certificado digital

CR 138642: [Bibliotecas Terceiros] Funcionalidade Bloco X, não está gravando o status na tabela TRANS_SAI_OP_FZ na coluna COD_RECIBO

Ajuste do classpath do componente EPSERVER:

configServico.bat \JSL\EP\jsl.ini

Remover e instalar o serviço:

cd \JSL\EP\

jsl -remove \JSL\EP\jsl.ini jsl -install \JSL\EP\jsl.ini

Windows

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo: cd \p2ksp\sp_lj9999\bin\

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1. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

onde:

ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\sp\). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser: configServicoSP.bat \jsl\sp\jsl.ini

Linux

Abrir uma janela do xterm e executar os comandos abaixo:

cd /p2ksp/sp_lj9999/bin/ setClassPathSP.sh

configServicoSP.sh [ARQ-CONF-SPSERVER]

onde:

ARQ-CONF-SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc/). O arquivo deve ter a extensão .conf

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo conf na pasta /p2ksp/svc/, o comando a ser executado deve ser: configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado. CONFIGURACAO REALIZADA COM SUCESSO!!!!!!

Informações Cliente 5002

CR 83052: EP esta com erro ao criar o arquivo de contingência

Abrir o arquivo de ProcessosAutomaticos.properties na pasta do EP \p2k\bin; Apagar todas as linhas;

Inserir as linhas abaixo no arquivo:

# Exportação de genéricos (processamento Exportação de Contingência de Clientes)

com.csi.components.sp.processamentoAutomatico.contingencia.ProcessoExportacaoContingenciaCliente Salvar arquivo e reiniciar serviços do EP

CR 84110: Ajustes no Resgate de Pedido de Outra Loja e na Entrega de Produtos de Outra Loja

Para a funcionalidade de Entrega de Produtos de Outra Loja, é necessário cadastrar no EP uma nova forma de recebimento genérica do tipo "Liquidação".

Acessar o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Formas de Recebimento > Genérica. Preencha o campo Código com o valor 127, em seguida clique no ícone "Novo".

Na Aba Geral, preencher: Descrição: LIQUIDACAO

Identificador da Forma: LIQUIDACAO Limite Sangria: R$ 0,00

(10)

3. 4. 4. 5. 1. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 8. 1. 2. 1. 2. 3. 1.

Fator de Pontos Extras: 0 Na Aba Troco, não precisa preencher. Na Aba Moedas, preencher:

001 - Real brasileiro

Na Aba Dados, não precisa preencher. Na Aba Parâmetros, preencher:

Valor Aprovação Total Acumulado: R$ 0,00

Procedimento a executar: ES05 Autorização valor acumulado Aprovação Numero Passagens: 0

Procedimento a executar: ES04 Autorização número passagens Na Aba Processos, preencher:

Tipo Componente: PDV

Componente: 01 | Descrição: PDV | Processo: 027 | Descrição: Recebimento Genérico sem Acatamento

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e a nova forma de recebimento genérica será salva.

CR 84205: [IMPORTACAO AUTOMATICA] Criar na tela do EP e processos automaticos alguns novos processos CR 88060: ERRO: Alteração do arquivo de Importação Periódica

Abrir o prompt do DOS no EP; Ir para o diretório /p2k/bin; Executar o comando abaixo:

QGAlteraProcessosAutomaticos.bat ProcessosAutomaticos.

CR 86107: Paramentro P2K_PARAMETROS cod_paramentros 3047 deve vir "S"

Executar o script scripts\ORACLE\HABILITA_NOVACAO.ora para habilitar o processamento de Novação na Tesouraria.

CR 86107: Paramentro P2K_PARAMETROS cod_paramentros 3047 deve vir "S

Executar o script scripts\ORACLE\DADOS\HABILITA_CONTROLE_CALCULO.sql para habilitar o Controle de cálculo do Cabeçalho.

CR 88658: [Credito Pessoal] Seguro Prestamista

Configurações planos e eventos – Crédito Pessoal.

Os planos de pagamento do Produto Financeiro Crédito Pessoal não devem possuir ENTRADA.

Após cadastro dos planos de pagamento deve ser cadastrado um novo evento de recebimento de acordo com o produto financeiro 8000 - Crédito Fácil ou 8001 Crédito Pessoal.

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A forma de recebimento utilizada pode ser apenas Cartão Lebes. Abaixo as operações que devem estar cadastradas no evento utilizado para o Crédito Pessoal.

CR 89670: [Anulação] - Diferença de valores após a saída de operador

(12)

1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 3. 1. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 3. 1. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

CR 90037: [CONTINGÊNCIA]Base local H2 não possui o campo limite disponível

No EP, abrir diretório \p2k\bin

Apagar os seguintes arquivos (se existirem): p2k_integracao_contingencia_prestacoes_cliente.txt p2k_integracao_contingencia_cliente.txt

No SP, abrir diretório \p2ksp\bin

Apagar os seguintes arquivos (se existirem): p2k_integracao_contingencia_prestacoes_cliente.txt p2k_integracao_contingencia_cliente.txt

No SP, acessar diretório p2ksp\sp_ljXXXX\database\main (onde XXXX é o número da loja) Apagar a pasta contingenciacliente

Alterar hora no arquivo do EP no diretório \p2k\bin chamado exportadorContingenciaCliente.properties Reiniciar os serviços do EP.

CR 92823: [ Contingencia ] Ao realizar um pagamento de prestação com varias prestações o PDV esta demorando muito para autorizar

No EP, abrir diretório \p2k\bin;

Apagar os seguintes arquivos (se existirem): p2k_integracao_contingencia_prestacoes_cliente.txt; p2k_integracao_contingencia_cliente.txt;

No SP, abrir diretório \p2ksp\bin

Apagar os seguintes arquivos (se existirem): p2k_integracao_contingencia_prestacoes_cliente.txt; p2k_integracao_contingencia_cliente.txt;

No SP, acessar diretório p2ksp\sp_ljXXXX\database\main (onde XXXX é o número da loja); Apagar a pasta contingenciacliente;

Alterar hora no arquivo do EP no diretório \p2k\bin chamado exportadorContingenciaCliente.properties; Reiniciar os serviços do EP.

CR 97746: [ Crédito Pessoal ] Crédito pessoal com Seguro Prestamista esta ocasionando ERRO na TESOURAIA

Os eventos de recebimento pertencentes a funcionalidade de CREDITO PESSOAL devem ser reconfigurados para aceitarem o processo de CREDITO_PESSOAL_CLIENTE_PROPRIO.

Para realizar essa alteração é necessário acessar a Tela de Cadastro de Eventos de Recebimento no Acesso Padrão e seguir os passos abaixo:

Selecionar o plano de pagamento utilizado pela funcionalidade Credito Pessoal; Selecionar a aba de processos;

Pesquisar o processo pelo nome CREDITO_PESSOAL_CLIENTE_PROPRIO selecionando-o; Adicionar ao evento;

Atualizar o Cadastro do Evento de Recebimento.

(13)

1. 2. 3. 4. 1. 2.

Cadastro do Plano Genérico Novação Acordo

Operações à serem realizadas no EP:

Ir em Cadastros > Plano de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento campo "Código do plano" digitar 2001.

campo descrição digitar a descrição do plano. Na aba geral:

No campo parcelas, marcar a opção "Variáveis", De 1 até 999 Não alterar os demais parâmetros

(14)

4. 2. 5. 6. 1. 2. 3.

Abas de entrada e Juros devem permanecer sem alterações

Na aba formas de recebimento:

No campo forma de recebimento, digitar 93 e teclar ENTRA

No campo comprovante cliente, colocar um comprovante de pagamento normal No campo comprovante loja, colocar um comprovante de pagamento normal

(15)

6. 3. 4. 7. 1. 2. 3.

Clicar no botão de adicionar.

Na aba processos (Caso não tenha informações):

No campo Processo, selecionar um processo de Plano Parcelas Fixas; No campo tipo de componente, selecionar PDV;

(16)

7. 3. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Na aba Loja, colocar para o lado direito da lista as lojas com acesso ao plano; Não alterar os dados da aba vencimento variável;

Clicar no botão incluir e fechar a tela;

Ir para Cadastros > Planos de pagamento > Cadastro de eventos de recebimento; Clicar no botão pesquisar e selecionar o evento de novação;

No campo “Código Plano Pagamento” digite 2001 e tecle ENTER; Clique no botão adicionar para que o plano seja associado na tabela; Clique no botão alterar;

(17)

CR 105319: [LINX-WEBSERVICES-MESSAGES][SERVIDOR-PEDIDOS]Integração Caixa Rápido, OMS com o novo-av. Ajuste do classpath do componente EPSERVER / PROCTRANS:

Windows

cd \p2k\bin\

setClassPathP2K.bat

configServico.bat [ARQ-INI- EPSERVER] configServico.bat [ARQ-INI- PROCTRANS]

onde:

ARQ-INI- EPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do EPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\ep\). O arquivo deve ter a extensão .ini

ARQ-INI- PROCTRANS é o nome do arquivo de configuração de serviço do PROCTRANS (geralmente, fica na pasta \jsl\proctrans\). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex1.: Se o epserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\ep\, o comando a ser executado deve ser:

configServico.bat \jsl\ep\jsl.ini

Ex.2: Se o epserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\proctrans\, o comando a ser executado deve ser:

configServico.bat \jsl\proctrans\jsl.ini

Linux

Abrir uma janela do xterm e executar os comandos abaixo:

cd /p2k/bin/ setClassPathP2K.sh

configServico.sh [ARQ-CONF-EPSERVER] configServico.sh [ARQ-INI- PROCTRANS]

onde:

ARQ-CONF-EPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do EPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2k/svc/). O arquivo deve ter a extensão .conf

(18)

ARQ-INI- PROCTRANS é o nome do arquivo de configuração de serviço do PROCTRANS (geralmente, fica na pasta \jsl\proctrans\). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.1: Se o epserver possuir o arquivo conf na pasta /p2k/svc/, o comando a ser executado deve ser:

configServico.sh /p2k/svc/wrapper-p2k-ep.conf

Ex.2: Se o epserver possuir o arquivo conf na pasta /p2k/svc/, o comando a ser executado deve ser:

configServico.sh /p2k/svc/wrapper-p2k-proctrans.conf

Ajustes do classpath do componente SPSERVER:

Windows

cd \p2ksp\sp_ljXXXX\bin\ setClassPathSP.bat

onde:

ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\sp\). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser:

configServicoSP.bat \jsl\sp\jsl.ini

Linux

Abrir uma janela do xterm e executar os comandos abaixo: cd /p2ksp/sp_ljXXXX/bin/

setClassPathSP.sh

(19)

1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 2. onde:

ARQ-CONF-SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc/). O arquivo deve ter a extensão .conf

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo conf na pasta /p2ksp/svc/, o comando a ser executado deve ser:

configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf

Reiniciar os serviços do SP, EPSERVER e PROCTRANS e iniciar os testes.

CR 108836: Contingencia - Erro - org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Value too long for column "NOME_PESSOA VARCHAR2(40) Para cliente lebes:

No SP, acessar diretório p2ksp\sp_ljXXXX\database\main (onde XXXX é o número da loja) Apagar a pasta contingenciacliente

Alterar hora no arquivo do EP no diretório \p2k\bin chamado exportadorContingenciaCliente.properties Reiniciar os serviços do EP

CR 0110004: Criação de registros tabela P2K_Parametros

O script scripts\dados\QTD_MAX_DEVOLUCAO.sql disponivel no pacote da versão deverá ser executado após atualização do banco de dados.

CR 111399: Contingencia - Incluir modalidade no pagamento de parcelas

No SP, acessar diretório p2ksp\sp_ljXXXX\database\main (onde XXXX é o número da loja)

Apagar a pasta contingenciacliente

Alterar hora no arquivo do EP no diretório \p2k\bin chamado exportadorContingenciaCliente.properties Reiniciar os serviços do EP

CR 109586: Cadastro de Planos - Opção para incluir ou não ENTRADA no cálculo dos juros

Após a atualização da versão, executar o script localizado em p2k/script_atualizacao_patch/ORACLE/IND_CALCULO_JUROS_ENTRADA. sql

CR 109001: [SAFE-CLIENT-WS]Resgate de Prevenda AV Custom com Troca Garantida

Acessar a opção Cadastros -> Formas de Recebimento -> Genéricas -> Criar uma nova forma de recebimento com os dados abaixo:

Código: 95

Descrição: Troca Garantida Moedas: Real Brasileiro

(20)

2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3.

Acessar a opção Tesouraria -> Cadastros -> Tipos de Numerário -> Criar um novo tipo de numerário para a troca garantida.

CR 114725: Importação Automática: P2K_REFER_PROD

Abrir o prompt do DOS no EP; Ir para o diretório /p2k/bin;

Executar o comando: QGAlteraProcessosAutomaticos.bat ProcessosAutomaticos

CR 117501: [GUAVA][TYPETOOLS][LUCENE-CORE][LUCENE-ANALYZERS][LUCENE-QUERYPARSER][ENTITY-DATA][DAO] [BUSINESS-OBJECT] Consulta de produtos.

PACOTE DO SP: Pasta p2ksp

derrubar o sp, seguir as instruções de configuração abaixo e então inicializar o sp normalmente.

AJUSTE DO CLASSPATH DO COMPONENTE SPSERVER:

LINUX

Abrir uma janela do terminal e executar os comandos abaixo: cd \p2ksp\bin\

setClassPathSP.sh

configServicoSP.sh [ARQ-CONF- SPSERVER]

onde:

ARQ-CONF- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .conf na pasta /p2ksp/svc, o comando a ser executado deve ser: . configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf

WINDOWS

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo: cd \p2ksp\bin\

setClassPathSP.bat

onde:

ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \p2ksp\sp_lj [numerodaloja]\jsl\SP). O arquivo deve ter a extensao .ini

(21)

1. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \p2ksp\sp_lj[numerodaloja]\jsl\SP, o comando a ser executado deve ser: configServicoSP.bat \p2ksp\sp_lj[numerodaloja]\jsl\SP\jsl.ini

CR 116194: [Servidor de atualizações] Mudar a forma de atualizações de uma nova versão

O SP possui a biblioteca linx-application-updater rodando no modo serviço, nessa aplicação roda um serviço FTP embarcado rodando na porta 60000 (por padrão), para que seja alterado essa porta, existe um parâmetro criado no SP chamado

PORTA_APPLICATION_UPDATER. Para alterá-lo deve-se alterar o arquivo parametrosGerais.properties presente no diretório

\p2ksp\sp_ljXXXX\bin\, verificar se o parâmetro existe. Se não existir, esse parâmetro deve ser criado. Se sim, basta apenas alterar o valor da porta, para alguma que não esteja em uso por alguma outra aplicação e que esteja liberada por um eventual firewall.

Para que os SPs passem a receber o pacote de atualização do AV, e enviar por sua vez aos componentes, é necessário acessar o sistema linx-application-updater-web, reestruturar as hierarquias de nós. Ou seja, é necessário criar uma estrutura que as lojas sejam filhas do nó WEB GUI (nó raiz do application updater), e todos os componentes (AVs nesse caso), sejam filhos de suas respectivas lojas.

Em seguida deve-se criar um agendamento, selecionando cada AV que se deseja atualizar a partir de uma loja.

CR 116021: [IDENTIFICAÇÃO PAF-ECF - VERSÃO]: Ao imprimir uma Identificação virmos que a versão não corresponde a que estamos .

usando

PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAR PAF-ECF

Intruções de atualização do EP:

Apagar o arquivo "\p2k\bin\dadosArquivoIdentPAFECF.txt"; (fazer backup) Abrir uma janela DOS e executar os passos abaixo:

cd \p2k\bin\

setClassPathP2K.bat

java com.csi.qg.padrao.QgGravaArquivoDadosIdentPAFECF M (Os campos serão solicitados um a um com o valor padrão entre []. Caso seja pressionado apenas ENTRA, o valor padrão será assumido. Deve-se observar as UF's onde existem lojas e executar o QG uma vez para cada UF.)

Obs.: Na linha do estado alterar para cada estado

java com.csi.qg.padrao.QgIncluiDadosIdentificacaoPAFECF

CR 118695: [MID-E-CLIENT][BIBLIOTECAS-TERCEIROS] Planos e Eventos Performance

ATENÇÃO, antes de executar estes passos todo o pacote da versão deve ser instalado e todas as aplicações envolvidas devem ser derrubadas.

(22)

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1.

Ajuste do Classpath do componente SPSERVER: Linux

Abrir uma janela do terminal e executar os comandos abaixo: cd \p2ksp\bin\

.setClassPathSP.sh

.configServicoSP.sh [ARQ-CONF- SPSERVER]

onde:

ARQ-CONF- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .conf na pasta /p2ksp/svc, o comando a ser executado deve ser: .configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf

Windows

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo: cd \p2ksp\bin\

setClassPathSP.bat

onde:

ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \p2ksp\sp_lj [numerodaloja]\jsl\SP). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \p2ksp\sp_lj[numerodaloja]\jsl\SP, o comando a ser executado deve ser: configServicoSP.bat \p2ksp\sp_lj[numerodaloja]\jsl\SP\jsl.ini

CONFIGURACAO DO JSL.INI REALIZADA COM SUCESSO!!!!!

Ajuste do Classpath do componente EP/PROCTRANS/BINFECHAMENTO Windows

(23)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

setClassPathP2K.bat

configServico.bat [ARQ-INI- EP]

configServico.bat [ARQ-INI- PROCTRANS] configServico.bat [ARQ-INI- BINFECHAMENTO]

onde:

ARQ-INI- EP: é o nome do arquivo de configuração de serviço do EP (geralmente, fica na pasta \JSL\EP). O arquivo deve ter a extensao .ini ARQ-INI- PROCTRANS: é o nome do arquivo de configuração de serviço do PROCTRANS (geralmente, fica na pasta \JSL\ProcTrans). O arquivo deve ter a extensao .ini

ARQ-INI- BINFECHAMENTO: é o nome do arquivo de configuração de serviço do BINFECHAMENTO (geralmente, fica na pasta \JSL\ProcFech). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o EP possuir o arquivo .ini na pasta \JSL\EP, o comando a ser executado deve ser: configServico.bat \JSL\EP\jsl.ini

Ex.: Se o PROCTRANS possuir o arquivo .ini na pasta \JSL\ProcTrans, o comando a ser executado deve ser: configServico.bat \JSL\ProcTrans\jsl.ini

Ex.: Se o BINFECHAMENTO possuir o arquivo .ini na pasta \JSL\ProcFech, o comando a ser executado deve ser: configServico.bat \JSL\ProcFech\jsl.ini

Caso após instalar a versão os applets estejam com problemas para inicializar, resete o cache do Java seguindo os seguintes passos:

1. Abra a tela do EP(Console) para garantir que os passos a seguir sejam efetuados na versão correta utilizada pelos applets.

2. No canto inferior direito deverá ser mostrado o símbolo do java conforme imagem abaixo:

(24)

4. Clique na opção definições no menu de Arquivos temporários da Internet:

5. Clique em excluir arquivos:

(25)

1. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

7. Feche o browser, console e applets abertos.

CR 120234: Log do ApacheTomcat (CSIDebugFile ou storex.log) não é gerado no EP de produção.

ATENÇÃO, antes de executar estes passos todo o pacote da versão deve ser instalado e todas as aplicações envolvidas devem ser derrubadas.

AJUSTE DO CLASSPATH E SERVICE.BAT DO TOMCAT: WINDOWS

Abrir uma janela do terminal e executar os comandos abaixo: cd \apache-tomcat-5.5.20\bin\

reinstala_servico_tomcat.bat

Após a reinstalação do serviço, iniciar o serviço do TOMCAT.

REALIZADA COM SUCESSO!!!!!

CR 121520: Erro ao resgatar pedido com garantia

Windows

Possuir o Internet Information Services (IIS) instalado na máquina; Possuir o Microsoft .NET Framework 4.0 instalado na máquina. Versão do client SAFE-CLIENT-WS-01.06.01-D02 ou superior

(26)

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Linux

Possuir o Internet Information Services (IIS) instalado na máquina; Possuir o Microsoft .NET Framework 4.0 instalado na máquina. Versão do client SAFE-CLIENT-WS-02.07.00-D01 ou superior

Configuração do parâmetro necessário para o cadastro de componentes do tipo Caixa Rápido:

Copiar o pacote da versão para [DRIVE]:\LINX-WS-SAFEe descompactar; Abrir o Gerenciador do IIS;

Clicar em Sites;

Clicar com o botão direito em Default Web Site e clicar na opção Adicionar Aplicativo;(Caso aplicativo já não esteja adicionado) Informar o alias: optimus; e o caminho físico: [DRIVE]:\LINX-WS-SAFE. (Caso aplicativo já não esteja adicionado)

Clicar em OK.

Após atualização, verificar os seguintes parêmetros no arquivo Web.Config:IP_SAFE - Informar o IP do Autorizador SAFE PORTA_SAFE - Informar a Porta do Autorizador SAFE

Localizar connectionStrings e alterar as informações de conexão com o banco de dados (Data Source, User ID e Password)

CR 118495: Permitir bloqueio formas de pagamento com cartão de crédito e débito

Procedimentos necessarios para configuração do banco de dados:

Executar o script no banco de dados:

O script \script_atualizacao\ORACLE\permite_bloq_form_pag.sql disponivel no pacote da versão deverá ser executado após atualização do banco de dados.

CR 131181: [Novo AV] "Fornecedor não cadastrado" ao marcar ordem de montagem

No EP seguir os seguintes passos:

Abrir o terminal ou o prompt de comando do sistema operacional correspondente; Navegar até a pasta p2k/bin (utilizando o comando cd);

Executar o comando: QGAlteraProcessosAutomaticos.bat ImportacaoAutomatica Fechar prompt ou terminal;

CR 135784: [NOVO AV] Ao selecionar TEF-Débito venda não integra no ERP

Faz parte da correção o ajuste no cadastro do plano que representa o débito, neste caso, o plano 157. Pois o plano estava calculando a data da parcela para a data atual no acrescida de 1 mês.

Deve-se clicar no check “Detalhar as Datas de Vencimento (Parcelas Fixas)” Escolher o Tipo da parcela “Dias/Meses”

(27)

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

No campo Dia informar o valor 0 (significa que a data da parcela será somada em 0 dias da data atual). Informar o percentual 100,00% (já que se trata de apenas 1 parcela, pois é um débito)

No campo Parcela, informar o valor 1. Clicar no botão de incluir

O registro deve ser incluído na grid abaixo Clicar em Alterar/Incluir para que o plano seja salvo Gerar um lote com essa informação

Esperar o lote ser processado pelo AV e pelo PDV.

BIGRETAIL-15879 SC - Fisco Sta Catarina define alterações no envio de requisitos do Bloco X (PAF-ECF) - LEBES

Para essa historia é necessário a versão de banco (BD-VERSAO14-1.5.0) ou superior.

(28)

[BR.072787.2020.020] - Venda com Pagamento TEF OFF

Acesso Padrão EP

Cadastrar Administradora

1 - Acessar menu: Cadastros >> Formas de Recebimento >> Administradoras

2 – Digitar um Código (Informação Genérica) e clicar em Novo

(29)

Obs: Cadastrar todos as administradoras necessária. A informações cadastradas nesta tela são necessárias para vincular a autorizadora.

Cadastrar Autorizadora

(30)

2 – Digitar um Código e clicar em Novo , caso já esteja cadastrado clicar no botão buscar

2.1 – Digitar uma Descrição caso seja uma cadastro novo

2.2 – Selecionar Tipo de Operação(Credito ou Débito)

2.3 – Selecionar a Administradora

(31)

Obs.: Repetir o processo de cadastro de administradora e autorizadora, cadastrando todas as informações de administradoras e autorizadoras para PosDebito e PosCredito.

As informações devem aparecer na aba autorizadoras ao cadastrar as formas (PosDebito e PosCredito)

Cadastrar as formas

103 - POS CREDITO

(32)

2 - Inserir no campo (Código) a forma (103) e clicar em novo , no campo descrição informar (POS CREDITO)

2.1 – Na aba (Geral)

2.1.1 – No campo Indentificador da Forma inserir (POS CREDITO)

2.1.2 – No campo Limite Sangria inserir o valor (0,00)

2.1.3 – No campo Fator Pontos Estras inserir o valor (0)

(33)

2.2 – Na aba (Troco)

2.2.1 – Não alterar nada

(34)

2.3.1 – No campo Moeda digitar (001) da um ENTRA e clicar no botão incluir

2.4 – Na aba (Dados)

2.4.1 – No campo (Descrição) Inserir valor (VALOR) Ex.: (NSU TEF, Autorização, Bin Cartão)

2.4.2 – No campo (Tipo) Selecionar (TIPO) Ex.: Inteiro

2.4.3 – No campo máscara digitar digitar uma quantidade de 9’s que sinaliza o tamanho do campo.

2.4.4 – Selecionar a caixa (Por Faixa)

2.4.4.1 – Em Mínimo digitaro valor mínino na mesma quantidade da mascara de 9’s digitada no campo Máscara

2.4.4.2 – Em máximo digitar o valor máximo aceito pelo campo na mesma quantidade da mascara de 9’s digitada no campo Máscara

Obs.: Neste momento é cadastrado todos os campos solicitados pelo PDV no pagamento com a forma. Repetir a operação cadastrando todos os campos necessários. Caso tenha dúvida de quais campos cadastrar olhar a Especificação Técnica (https://sh

)

(35)

2.5 – Na aba (Parâmetros)

2.5.1 – Em (Nome Lista Restritiva) deixar em branco

2.5.2 – Em (Nome Lista Branca) deixar em branco

2.5.3 – Em (Descrição Identificação) deixar em branco

2.5.4 – Em (Máscara Identificação) deixar em branco

2.5.5 – Em (Host da Lista Restrita Local) deixar em branco

2.5.6 – Em (Valor Aprovação Total Acumulado) deixar com valor (0,00)

2.5.6.1 – Em Procediemento a Excutar Inserir valor (ES09) clicar entra

2.5.7 – Em (Aprovação Número Passagens) deixar com valor (0,00)

(36)

2.6 – Na aba (Processos)

2.6.1 – Em (Processos) preencher com o valor 027 e clicar em ENTRA

2.6.1 – Em (Tipo de Componente) selecionar (PDV) clica em incluir

(37)

2.7 – Na aba (Autorizadoras)

2.7.1 – Selecionar o campo (CREDITO)

(38)

2.8 – Incluir na Nova Forma

2.8.1 – Clicar no botão Incluir para incluir a nova forma no banco.

104 - POS DEBITO

1 - Acessar menu: Cadastros >> Formas de Recebimento >> Genérica

2 - Inserir no campo (Código) a forma (104) e clicar em novo , no campo descrição informar (POS DEBITO)

2.2.1 – Repetir o mesmo cadastro feito na forma 103 POS CREDITO

2.2 – Na aba(Troco)

2.3 – Na aba(Moedas)

(39)

2.4 – Na aba (Dados)

2.5 – Na aba (Parâmetros)

2.7 – Na aba (Autorizadoras)

2.7.1 – Selecionar o campo (DEBITO)

2.7.2 – Selecionar todas as Autorizadora Origem para o campo Destino

Cadastro Planos de Pagamento

Cadastro Planos a vista

(40)

2 – Selecionar a Forma de recebimento a vista e cliente em buscar

2.1 – Na aba (Forma de Recebimento)

2.2 – No campo código digitar (103) clicar em ENTRA e clicar em adicionar

2.3 – Clicar no botão de alterar

(41)

Cadastra Planos Eventos de Recebimento PLANO CARTAO OFF DEBITO

(42)

2 - Inserir no campo (Código do Plano) o código do novo plano e clicar em novo ou somente clicar no campo novo que o valor ira ser criado automaticamento no campo descrição informar (PLANO CARTAO OFF DEBITO)

2.1.1 – Em (Desconco) informar o valor (0,00)

2.1.2 – Em (Valor Mínino Utilização) informar o valor (0,01)

2.1.3 – Em (Valor Máximo Utilização) informar o valor (9.999.999.999,99)

2.1.4 – Em (Valor Mínino Parcela) informar o valor (0,01)

2.1.5 – Em (Parcelas) selecionar (Fixas) em (Qtd) informar (1) um

2.1.6 – Os outros campos deixa como padrão

2.2 – Na aba (Entrada)

(43)

2.3 – Na aba (Juros)

2.3.1 – Não faz nada (Usar o Padrão)

(44)

2.4.1 – Em (Formas de Recebimento) inserir o valor (104) e clicar em ENTRA

2.4.2 – Em (Comprovante Cliente) inserir o valor (012) e clicar em ENTRA

2.4.3 – Em (Comprovante Loja) Inserir o valor (012) e clicar em ENRA

2..4.4 – Após preencher com os valores clicar e incluir

2.5.1 – Em (Processos) inserir o valor (023) e clicar em ENTRA

(45)

2.6 – Na aba (Lojas)

2.6.1 – Seleciona as lojas que iram aceitar habilitar o plano CARTAO_OFF

2.7 – Na aba (Vencimento Variável)

2.8 – Clicar no botão incluir

PLANO CARTAO OFF CREDITO

(46)

2 - Inserir no campo (Código do Plano) o código do novo plano e clicar em novo ou somente clicar no campo novo que o valor ira ser criado automaticamento no campo descrição informar (PLANO CARTAO OFF CREDITO)

2.1.1 – Em (Desconco) informar o valor (0,00)

2.1.5 – Em (Parcelas) selecionar (Váriaveis) em (De) informar (1) um (Até) a quantidade máxima de Parcelas que o plano vai aceitar.

Obs.: Caso queira que o plano solicite a quantidade de parcelas.

Obs.: Caso queira calcular o valor das parcelas vai precisar criar planos com parcelas Fixas

(47)

2.2 – Na aba (Entrada)

2.2.1 – Não faz nada (Usar o padrão)

Obs.: como cadastrado no plano de DEBITO

2.3 – Na aba (Juros)

2.4 – Na aba (Formas de Recebimento)

2.4.1 – Em (Formas de Recebimento) inserir o valor (103) e clicar em ENTRA

2.4.2 – Em (Comprovante Cliente) inserir o valor (012) e clicar em ENTRA

2.4.3 – Em (Comprovante Loja) Inserir o valor (012) e clicar em ENRA

2..4.4 – Após preencher com os valores clicar e incluir

2.5.1 – Em (Processos) inserir o valor (023) e clicar em ENTRA

2.5.2 – Em (Tipo de Componente) selecionar (PDV) e clicar em Incluir

(48)

2.6.1 – Seleciona as lojas que iram aceitar habilitar o plano CARTAO_OFF

2.7 – Na aba (Vencimento Variável)

Cadastro de Eventos de Recebimento EVENTO CARTAO OFF DEBITO

1 - Acessar menu: Cadastros >> Planos de Pagamento >> Cadastro de Eventos de Recebimento

2 - Inserir no campo (Código do Evento) o código do novo Evento e clicar em novo ou somente clicar no campo novo que o valor ira ser criado automaticamento, no campo (Descrição), informar (EVENTO CARTAO OFF DEBITO).

(49)

No Campo (Mensagem) Não informar nada

2.1 – Na aba (Plano)

2.1.5 – Em (Código Plano Pagamento) inserir o plano criado (PLANO CARTAO OFF DEBITO) e clicar em entra

2.1.6 – Clicar no botão incluir para adicionar o plano a tabela de planos

2.2 – Na aba (Habilitação)

(50)

2.3 – Na aba (Forma Autorizadora)

2.3.1 – Em (Forma de Recebimento) inserir o valor (104) e clicar em ENTRA

2.3.2 – Em (Autorizadora) selecionar (AG - AUTGENERICA)

(51)

2.4 – Na aba (Forma Mercado Lógico)

(52)

2.5 – Na aba (Produto)

2.5.1 - Selecionar a caixa (Acesso a Todos)

2.6 – Na aba (Perfis)

(53)

2.7.1 – Selecionar os (Grupos) e colocar para a direito em (Grupos de Acesso)

2.7.2 - Selecionar as (Lojas) e colocar para a direito em (Lojas com Acesso)

2.8 – Na aba (Validação Por Loja)

2.8.1 - Não fazer nada

(54)

2.10.0 – Clicar em Buscar Processo

2.10.1 – Inserir processo (PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO_NOVACAO)

2.10.2 – Inserir processo (VENDA_CUPOM_FISCAL)

2.10.3 – Inserir processo (VENDA_NOTA_FISCAL)

2.10.4 – Inserir processo (PEDIDO_CUPOM_FISCAL)

2.10.5 – Inserir processo (PEDIDO_CUPOM_NAO_FISCAL)

2.10.6 – Inserir processo (PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO)

2.10.7 – Inserir processo (COMPRA_VALE_PRESENTE)

(55)

EVENTO CARTAO OFF CREDITO

1 - Acessar menu: Cadastros >> Planos de Pagamento >> Cadastro de Eventos de Recebimento

2 - Inserir no campo (Código do Evento) o código do novo Evento e clicar em novo ou somente clicar no campo novo que o valor ira ser criado automaticamento, no campo (Descrição), informar (EVENTO CARTAO OFF CREDITO).

(56)

No Campo (Mensagem) Não informar nada

2.1 – Na aba (Plano)

2.1.5 – Em (Código Plano Pagamento) inserir o plano criado (PLANO CARTAO OFF CREDITO) e clicar em entra

2.1.6 – Clicar no botão incluir para adicionar o plano a tabela de planos

2.2 – Na aba (Habilitação)

2.2.1 – Deixar o padrão(Habilitado)

2.3 – Na aba (Forma Autorizadora)

2.3.1 – Em (Forma de Recebimento) inserir o valor (104) e clicar em ENTRA

2.3.2 – Em (Autorizadora) selecionar (AG - AUTGENERICA)

2.3.3 – Clicar no botão incluir para adicionar a forma no quadro

2.4 – Na aba (Forma Mercado Lógico)

2.5 – Na aba (Produto)

2.6 – Na aba (Perfis)

2.7.1 – Selecionar os (Grupos) e colocar para a direito em (Grupos de Acesso)

2.7.2 - Selecionar as (Lojas) e colocar para a direito em (Lojas com Acesso)

2.8 – Na aba (Validação Por Loja)

(57)

2.10.0 – Clicar em Buscar Processo

2.10.1 – Inserir processo (PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO_NOVACAO)

2.10.2 – Inserir processo (VENDA_CUPOM_FISCAL)

2.10.3 – Inserir processo (VENDA_NOTA_FISCAL)

2.10.4 – Inserir processo (PEDIDO_CUPOM_FISCAL)

2.10.5 – Inserir processo (PEDIDO_CUPOM_NAO_FISCAL)

2.10.6 – Inserir processo (PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO)

2.10.7 – Inserir processo (COMPRA_VALE_PRESENTE)

2.10.8 – Clicar no botão incluir para adicionar o processo no quadro no quadro

TESOURARIA

Cadastrar Tipo Documento

(58)

2 - Inserir no campo (Tipo Documento) (POSCRE) e Descrição (POS CREDITO)

2.1 – (Permite Recebimento em Loja) Selecionar (NÃO)

2.1.1 – (Limite de Valor) Inserir (0,00)

2.2 – (Permite Pagamento em Loja) Selecionar (NÃO)

2.3 – (Período de Validade) Inserir uma data INICIO e uma data FIM

2.4 – (Número Documento Automárico) Selecionar (NÃO)

2.5 – (Obrigatório no Sistema) Selecionar (NÃO)

2.6 – (Ativo) Selecionar (SIM)

2.7 – Para incluir clicar no botão

3 – Realizar mesmo procedimento para cadastrar o Tipo Documento (POS DEBITO)

3.1 - Inserir no campo (Tipo Documento) (POSDEB) e Descrição (POS DEBITO)

3.2 – (Permite Recebimento em Loja) Selecionar (NÃO)

3.3 – (Permite Pagamento em Loja) Selecionar (NÃO)

3.5 – (Número Documento Automárico) Selecionar (NÃO)

(59)

Cadastrar Tipo Numerário

(60)

2 - Inserir no campo (Tipo Numerário) (POSCRE) e Descrição (POS CREDITO)

2.1 – (Forma de Caixa Associada) inserir (103)

2.2 – (Tipo de Documento) (POSCRE – POS CREDITO)

2.3 – (Permite Utilização em Pagamentos Retaguarda) Selecionar (NÃO)

2.3.1 – (Padrão) Selecionar (Não)

2.4 – (Permite Utilização em Recebimentos Retaguarda) Selecionar (NÃO)

2.5 – (Permite Utilização em Sobras e Faltas) Selecionar (NÃO)

2.6 – (Permite Saldo na Mesa Conf. no Fechamento da Data) Selecionar (NÃO – APENAS AVISO)

2.7 – (Permite Saldo no PDV no Fechamento da Data) Selecionar (NÃO – APENAS AVISO)

2.8 – (Permite Remessa Bancária) Selecionar (NÃO)

2.9 – (Controla Saldo Diário) Selecionar (NÃO)

2.13 – Para incluir clicar no botão

3 – Realizar mesmo procedimento para cadastrar o Tipo Numerário (POS DEBITO)

3.1 - Inserir no campo (Tipo Numerário) (POSCRE) e Descrição (POS CREDITO)

(61)

Habilitar pagamento POS DEBITO e POS CREDITO em Recebimento Novação

(62)

2 – Em (Descrição) selecionar(Recebimento de Novação)

2.1 Na aba (Formas)

2.1.1 – Selecionar POS DEBITO e POSCREDITO na coluna (Sem Acesso a regra) e enviar para a coluna (Com acesso a regra)

(63)

Habilitar pagamento POS DEBITO e POS CREDITO em Recebimento Prestação

(64)

2 – Em (Descrição) selecionar(Recebimento de Carne)

2.1 Na aba (Formas)

2.1.1 – Selecionar POS DEBITO e POSCREDITO na coluna (Sem Acesso a regra) e enviar para a coluna (Com acesso a regra)

(65)

Obs.: Ao clicar em Salva, na tela( TelaParametrosRecebimentoCartaoProprio), o arquivo(ConfiguracaoParametrosRecebimentos.xml) dentro de “p2k/bin” no EP(Acesso Padrão), vai ser atualizado com as informações. O arquivo, só é carregado dentro do PDV, no processo de abertura de caixa realizado no inicio de dia.

Lista de CR’s Liberadas nesta Versão

Número Categoria Resumo ID Problema

BIGRETAIL-22946 Bug Operação não executada Recarga cartao presente com off credito