Bol. da PM n.º 103 09JUN 2ª Via de Cartão FUSPOM, Indenizações e Saldos de Empenho

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PARECER APTO CATEGORIA C POR 182 DIAS. PERÍODO DE 08/06/2016 À 07/12/2016. JMH MARCADA PARA

07/12/2016.

NÃO PODE PORTAR ARMA DE FOGO, DE ACORDO COM A PORTARIA PMERJ Nº 0346/2010, ARTIGO Nº 64 E A PORTARIA Nº 254/2005, ARTIGO Nº 15, INCISO IV. CONVÉM ACAUTELAR ARMA DE FOGO.

INSPECIONADO 3º SGT PM RG 75819 FABRICIO ALVES PINHEIRO - 36º BPM FINALIDADE AVALIAÇÃO DE LTS PROLONGADA

TIPO DE JUNTA JMH

PARECER APTO CATEGORIA C POR 365 DIAS. PERÍODO DE 08/06/2016 À 08/06/2017. RETORNO EM JOIS AO

TÉRMINO.

NÃO PODE PORTAR ARMA DE FOGO, DE ACORDO COM A PORTARIA PMERJ Nº 0346/2010, ARTIGO Nº 64 E A PORTARIA Nº 254/2005, ARTIGO Nº 15, INCISO IV. CONVÉM ACAUTELAR ARMA DE FOGO.

INSPECIONADO 3º SGT PM RG 78763 ANDERSON COELHO SANTANA - 41º BPM FINALIDADE AVALIAÇÃO DE LTS PROLONGADA

PARECER APTO CATEGORIA B POR 365 DIAS. PERÍODO DE 08/06/2016 À 08/06/2016. RETORNO EM JOIS AO

TÉRMINO.

FINALIDADE SUBTEN PM RG 56814 SERGIO GARCIA DE ARAUJO - BPVE TIPO DE JUNTA AVALIAÇÃO DE LTS PROLONGADA

PARECER JMH

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR, NECESSITA DE 30 DIAS PARA O SEU TRATAMENTO. PERÍODO DE 08/06/2016 A 08/07/2016.

NÃO PODE PORTAR ARMA DE FOGO, DE ACORDO COM A PORTARIA PMERJ Nº 0346/2010, ARTIGO Nº 64 E A PORTARIA Nº 254/2005, ARTIGO Nº 15, INCISO IV. CONVÉM ACAUTELAR ARMA DE FOGO. ENCAMINHADO À JSS, PARA FINS DE REVISÃO DO PARECER DESTA JMH.

INSPECIONADO 3º SGT PM RG 74242 SERGIO LUIZ MARTINS DA SILVA - CCPMERJ FINALIDADE AVALIAÇÃO DE LTS PROLONGADA

PARECER INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR, NECESSITA DE 30 DIAS PARA O

SEU TRATAMENTO. PERÍODO DE 08/06/2016 A 08/07/2016.

NÃO PODE PORTAR ARMA DE FOGO, DE ACORDO COM A PORTARIA PMERJ Nº 0346/2010, ARTIGO Nº 64 E A PORTARIA Nº 254/2005, ARTIGO Nº 15, INCISO IV. CONVÉM ACAUTELAR ARMA DE FOGO. ENCAMINHADO À JSS, PARA FINS DE REVISÃO DO PARECER DESTA JMH.

INSPECIONADO DEPENDENTE PM RG 222340101 REGINALDO JOSE BASTO - DIP FINALIDADE SALÁRIO FAMÍLIA TRÍPLICE

PARECER ENCAMINHADO À JSS, PARA FINS DE REVISÃO.

INSPECIONADO SD REF PM RG 70418 LEANDRO DE MORAES AGUIAR - DIP FINALIDADE AUXÍLIO INVALIDEZ

PARECER INDEFERIDO PLEITO. MILITAR NÃO FAZ JUS AO AUXÍLIO INVALIDEZ.

OPM ENVOLVIDAS:

02ª UPP 03º BPM JACA; 02ª UPP 05º BPM CORO; 03º BPM; 08º BPM; 12º BPM; 21º BPM; 29º BPM; 30º BPM; 32º BPM; 34º BPM; 36º BPM; 41º BPM; BPVE; CCPMERJ; DIP;

Tomem conhecimento e providenciem os órgãos interessados. (Nota nº 528, DE 09 / 06 / 2016 - DGS/SPM)

6. ATO DO COMANDANTE GERAL

ROTINA PARA RECOLHIMENTOS DE SALDOS DE EMPENHOS, INDENIZAÇÕES E 2ª

VIA DE CARTÃO FUSPOM _– ATUALIZAÇÃO

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Considerando a rotina CONOR/SUNOT/CGE nº 002/2015, que trata dos procedimentos contábeis para registro de receitas e demais valores à Conta Única do Tesouro Estadual através da Guia de Recolhimentos do Estado do Rio de Janeiro (GRE), cujo passo-a-passo para sua confecção e exemplos de Guias emitidas se encontram nos ANEXOS I e II;

Considerando que o FUNESPOM, enquanto na vigência do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), não possuía ferramentas apropriadas para contabilização automática das entradas de recursos financeiros diretamente na Conta Única do Tesouro do Estado (CUTE);

Considerando que, com a entrada em vigência do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro (SIAFE-Rio) a partir de janeiro de 2016, houve a possibilidade do FUNESPOM cadastrar-se no Sistema da Guia de Recolhimento do Estado do Rio de janeiro (SISGRE);

O Comandante Geral, atendendo proposta do Diretor de Finanças, determina que a partir da data desta publicação as Unidades da Corporação passem a adotar a seguinte rotina para os diversos recolhimentos abaixo relacionados:

I. 2ª VIA DO CARTÃO FUSPOM

As Unidades deverão emitir Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro (GRE) que será paga pelo interessado no Banco Bradesco S/A e encaminhada através de condutor de expediente à Tesouraria Geral (DF/4) que adotará os procedimentos necessários para a sua contabilização e encaminhamento ao FUSPOM;

II. SALDO DE EMPENHO

As Unidades deverão emitir Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro (GRE) que deverá ser paga no Banco Bradesco S/A. Para tanto, o cheque deverá ser nominal ao Banco Bradesco S/A e endossado pelos mesmos servidores responsáveis pelas assinaturas. A Guia original será anexada ao processo de prestação de contas, uma cópia será arquivada na própria Unidade e outra encaminhada através de CI à Seção de Contabilidade da Diretoria de Finanças (DF/1) no prazo de até

05 (cinco) dias úteis após o pagamento a fim de que seja contabilizada.

Cabe destacar que os saldos remanescentes de empenho (Transferência Financeira e

Adiantamento Financeiro) decorrentes de convênios _– BACEN, TJ, MULTAS, e quaisquer

outros que venham a ser celebrados, continuarão sendo recolhidos na Tesouraria Geral _– DF/4,

com a GUIA DE RECOLHIMENTO manual emitido atualmente pela OPM.

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ANEXO I

1º PASSO: Acessar o sitewww.fazenda.rj.gov.bre selecionar a opção Portal GRE:

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3º PASSO: Preencher o campo UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) digitando a

UG 266500 _– FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DO ERJ:

4º PASSO: Digitar os seguintes códigos conforme a operação desejada:

1. 2ª via do Cartão FUSPOM: 21006-2 CONFECÇÃO DE CRACHÁ;

2. Saldo de Empenho de Adiantamento Financeiro: 60011-4 DEVOLUÇÃO DE ADIANTA-MENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO;

3. Saldo de Empenho de Transferência Financeira: 60013-0 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO CONCEDIDOS NO EXERCÍ-CIO.

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5º PASSO: Preencher o campo NÚMERO DE REFERÊNCIA com o Número da Unidade /

Número de série emitido pela Unidade / Ano do exercício:

6º PASSO: Preencher o campo COMPETÊNCIA com o mês / ano de confecção da guia:

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8º PASSO: Preencher o campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com:

1. 2ª via do Cartão FUSPOM: Graduação, RG,Nome completo do Policial Militar / Uni-dade / Nome do dependente / Grau de parentesco;

2. Saldo de Empenho de Adiantamento Financeiro: Graduação, RG, Nome completo do

Policial Militar / Unidade / Nº do processo / Nº do empenho / Nº dos subelementos /

Valores dos subelementos;

3. Saldo de Empenho de Transferência Financeira: Nº do processo / Nº do empenho / Nº dos subelementos / Valores dos subelementos;

9º PASSO: Preencher o campo CNPJ OU CPF DO RECOLHEDOR com:

1. 2ª via do Cartão FUSPOM: CPF do Policial Militar;

2. Saldo de Empenho de Adiantamento Financeiro: CPF do Policial Militar;

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10º PASSO: Preencher o campo NOME DO RECOLHEDOR com:

1. 2ª Via do Cartão FUSPOM: Nome do Policial Militar;

2. Saldo de Empenho de Adiantamento Financeiro: Nome do Policial Militar; 3. Saldo de Empenho de Transferência Financeira: Identificação da Unidade.