SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

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CONTROLE DE REVISÕES

Revisão Data Registro de Ações

0 08/02/2018 Emissão inicial.

1 25/07/2021 Revisão e atualização

Elaboração Revisão 01 Aprovação

QSMS Rosana Teixeira Ivonilton Rebouças

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Supply Fibras//SGI-2021//Direitos Reservados ® Página/Page 2 de 21 3311.0050 – + 55 22 9.9955.2455 Sumário 1. INTRODUÇÃO ... 4 2. OBJETIVO ... 4 3. TERMOS E DEFINIÇÕES ... 4 4. HISTÓRICO ... 6 5. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS ... 7 5.1. Missão ... 7 5.2. Visão ... 7 5.3. Valores ... 7 6. ESCOPO DO SGI ... 7 7. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA ... 8 8. GESTÃO DE NEGÓCIOS ... 9 8.1. Liderança e comprometimento ... 9 8.2. Foco no cliente ... 9

8.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais ... 9

8.4. Partes Interessadas x Clientes ... 10

9. REQUISITOS DO SGI ... 10

9.1. Política do SGI ... 11

9.2. Objetivos e Meta do SGI ... 11

9.3. Aspectos e Impactos /Perigos e Riscos ... 11

9.4. Gerenciamento de Mudança ... 12 9.5. Comunicação ... 12 9.6. Requisitos Legais ... 12 10. RECURSOS ... 13 10.1. Pessoas ... 13 10.2. Infraestrutura ... 13

10.3. Ambiente para operação dos processos ... 13

10.4. Monitoramento e medição ... 13

10.5. Rastreabilidade de Medição ... 14

11. CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL ... 14

11.1. Competência e Treinamentos ... 14

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12. OPERACIONAL ... 15

12.1. Planejamento e Controle Operacionais ... 15

12.2. Requisitos Relativos a Produtos e Serviços ... 16

12.2.1. Comunicação com o Cliente ... 16

12.2.2. Analise Crítica de Requisitos Relativos a Produtos e Serviços ... 16

12.2.3. Mudanças nos Requisitos para Produtos e Serviços ... 17

12.3. Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços ... 17

12.4. Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente ... 17

12.4.1. Tipo e extensão do controle ... 17

12.4.2. Informação para provedores externos ... 17

12.5. Controle de Produção e Provisão de Serviço ... 18

12.5.1. Identificação e Rastreabilidade ... 18

12.5.2. Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos ... 18

12.5.3. Preservação ... 18

12.5.4. Atividade pós-entrega ... 18

12.5.5. Controle de mudanças ... 19

12.6. Liberação de produtos e serviços ... 19

12.7. Controle de saídas não conformes ... 19

13. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ... 19

13.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação ... 19

13.2. Satisfação do cliente ... 19

13.3. Análise e avaliação ... 20

13.4. Auditoria interna ... 20

13.5. Análise crítica pela direção ... 20

14. MELHORIA ... 21

14.1. Não conformidade e ação corretiva ... 21

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1. INTRODUÇÃO

Este manual contém os elementos fundamentais do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da SUPPLY FIBRA, cuja finalidade é informar e servir de base para a tomada de ações e decisões, visando atingir e manter o padrão de qualidade dos produtos e serviços, a proteção do meio ambiente e a segurança e saúde dos colaboradores e outros que possam ser afetados por suas atividades.

2. OBJETIVO

Apresentar e descrever os requisitos do Sistema de Gestão Integrado SGI da SUPPLY FIBRAS, proporcionando orientação para aplicação dos procedimentos específicos, além dos requisitos das Normas:

 ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos;

 ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistemas da Gestão Ambiental - Requisitos com orientações para uso;  ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistemas de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – Requisitos.

3. TERMOS E DEFINIÇÕES  AD – Alta Direção.

 SGI – Sistema de Gestão Integrado.

 SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional.

 QSMS – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional.  SFO – Segurança e Saúde Ocupacional.

 Sistema de Gestão Ambiental – Parte do SGI que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental.

 Aspecto ambiental – Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente.

 Nota: Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental relevante.  Impacto Ambiental – é toda ação ou atividade de uma organização, quer adversa ou benéfica, que

produz alterações em todo o meio ambiente ou apenas em alguns de seus componentes.

 Desempenho ambiental – Resultados mensuráveis do SGI, relativos ao controle de uma organização sobre seus aspectos ambientais, com base na sua Política, seus Objetivos e Metas ambientais.

 Meio Ambiente – Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.

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 Gestão de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional – Parte do SGI que facilita a gestão dos riscos de saúde e segurança com relação ao negócio da empresa. Isto inclui a estrutura organizacional, as atividades de planejamento, as responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, alcançar, rever e manter a política de segurança e saúde ocupacional da organização.

 Perigo – Fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes.

 Risco – Combinação da probabilidade de ocorrência e da(s) consequência(s) de um determinado evento perigoso.

 Risco tolerável – Risco que foi reduzido a um nível que pode ser suportado pela organização, levando em conta suas obrigações legais e sua própria política do SGI.

 Segurança e Saúde Ocupacional – Condições e fatores que afetam o bem estar de funcionários, trabalhadores temporários, pessoal contratado, visitantes e qualquer outra pessoa no local de trabalho.  Eficácia – Capacidade de alcançar os resultados planejados.

 Eficiência – Resultados alcançados versus recursos consumidos.

 Gestão – Atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização.

 Indicadores – Dados ou informações numéricas que quantificam as entradas (ou recursos), saídas e o desempenho dos processos, produtos/serviços da Organização como um todo. São formas de representação quantificáveis de características de produtos e processos utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo.

 Medição – Utilização de indicadores quantificáveis para avaliação dos resultados alcançados.

 Melhoria Contínua – Atividade recorrente para aumentar a capacidade de atender requisitos. O processo de estabelecer objetivos e identificar oportunidades para melhoria é um processo continuo, através do uso das constatações da auditoria, conclusões da auditoria, análise de dados, análises críticas pela Direção, ou outros meios, e geralmente conduz à ação corretiva ou ação preventiva e lições aprendidas.

 Meta do SGI – Requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exequível aplicável à organização ou partes dela, resultante dos objetivos do SGI e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos. Os Objetivos e Metas do SGI devem ser coerentes com a política do SGI.

 Monitoramento – Acompanhamento da realização de etapas e/ou eventos definidos nos planos.

 Partes Interessadas – Pessoa, organização ou parte dela ou mais de uma organização que tem interesse no desempenho ou no sucesso de uma organização. Por exemplo: clientes, acionistas, pessoas

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em uma organização, entidades certificadoras, fornecedores, banqueiros, sindicatos, parceiros ou a sociedade.

 Política - Declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho do SGI, que provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos e metas do SGI.  Processos - Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos

(entradas) em produtos/serviço (saídas). 4. HISTÓRICO

Fundada em 2014 a SUPPY FIBRAS vem atuando no mercado de prestação de serviços nas áreas de revestimentos em fibras, manutenção em geral, caldeiraria, soldagem, pintura industrial, recuperação de produtos em fibra de vidro, polietileno, poliuretano e outros similares, além de prestar serviços de fornecimento de mão de obras e higiene ocupacional e locação de equipamentos, voltados às áreas de atividades petrolíferas e de apoio offshore.

Contando com sua matriz, situada na Av. Rui Barbosa, 1831 – Sala 210 - Imbetiba – Macaé/RJ Cep: 27.915-011 – Fone: 22 99742-8514, busca antes de tudo através da implantação e da melhoria contínua do seu SGI, garantir o atendimento irrestrito a Legislação em vigor e alinhar-se a grandes parcerias com objetivos comuns entre si. Abaixo, Tabela 1 com os dados da SUPPLY FIBRAS.

Empresa: SUPPLY FIBRAS

Atividade Econômica: Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. CNPJ: 21.488.483/0001-95 Inscrição Municipal: 88.836.661 Inscrição Estadual: 036.342 CNAE: 33.19-8-00 Grau de Risco: 3

Atividades desenvolvidas: Prestação de Serviços Endereço:

Av. Rui Barbosa, 1831 – Sala 210 - Imbetiba – Macaé/RJ

CEP: 27.915-011 / Fone: +5522 99978-6137 / supplyfibras@gmail.com Locais de Execução dos Serviços:

Empresa clientes Total de Colaboradores:

Total: 10/ Faixa Etária: 20-50 Mas: 08 Fem: 02

Jornada de Trabalho:

08h/dia com 01/h almoço

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5. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS

Visando seu crescimento contínuo e a manutenção dos seus clientes durante a vigência de seus contratos, a SUPPLY FIBRAS reconhece e trata as questões internas e externas que afetam o SGI e influenciam ou podem influenciar no direcionamento estratégico da organização através da analise contínua de seus serviços. Tendo como foco de sua atuação tais requisitos:

5.1. Missão

Ser uma empresa de excelência produzindo, produtos e serviços de qualidade com responsabilidade ambiental em seu processo, promovendo o comprometimento e o crescimento de seus colaboradores, assegurando o atendimento das necessidades e expectativas do cliente, e, consequentemente sua satisfação.

5.2. Visão

Ser líder no fornecimento de serviços e produtos manufaturados em fibra de vidro, atendendo diretamente a todas as empresas e segmentos da região produtora de óleo e gás até o ano de 2025.

5.3. Valores

o Ética, respeito e integridade; o Credibilidade e confiança;

o Valorização dos recursos humanos; o Diversidade e inovação;

o Comprometimento com o desenvolvimento sustentável. 6. ESCOPO DO SGI

No âmbito da aplicação das Normas ISO 9.001:2015; ISO 14.001:2015 e ISO 45001:2018, o escopo, abrangência e cobertura do SGI da SUPPLY FIBRAS tem como objetivo identificar e tratar aspectos e riscos para os trabalhadores, meio ambiente e instalações, a fim de gerenciá-los e reduzi-los ao nível mais baixo razoavelmente alcançável.

O principal foco deste Manual é especificar os requisitos do SGI, buscando o gerenciamento do desempenho em saúde, segurança e meio ambiente, sendo obrigatório o atendimento às diretrizes aqui apresentadas para essas questões. Assuntos oriundos da gestão da Qualidade relacionados aos processos das disciplinas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente também são abordados neste Manual, e podem ser utilizados para atendimento aos requisitos específicos de Qualidade a critério de cada área.

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Em todos os contratos da SUPPLY FIBRAS enquadrados no escopo definido acima, será desenvolvido, executado e mantido o SGI.

A definição dos processos necessários ao SGI e das metas de desempenho a eles associados leva em conta suas diretrizes, assim como nossa Política de Gestão Integrada, requisitos normativos e demais requisitos aplicáveis.

A estruturação documentada de cada um dos processos da SUPPLY FIBRAS, através dos procedimentos e mapas de processo, tem como objetivo descrever o desenvolvimento das atividades que transformarão as entradas nas saídas de cada subprocesso, além de estabelecer os métodos de monitoramento e medição a serem aplicados para acompanhamento do desempenho das atividades realizadas.

Todos os processos são avaliados periodicamente e, caso necessário, reaprovados através da análise crítica. Caso ocorra mudança em quaisquer processos identificados, tais mudanças serão atualizas no Mapa de Processos, garantindo a eficiência e melhoria continua do SGI.

As informações documentadas que sejam pertinentes para a operação de cada processo serão mantidas e controladas, seja através de formulários, procedimentos e/ou sistema.

7. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

Toda informação documentada elaborada e distribuída pela SUPPLY FIBRAS, segue as diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-001: Elaboração, aprovação e distribuição da Informação Documentada (Tabela 3, abaixo).

SF-ABC-000-0

SF Inicias da SUPPLY FIBRAS

ABC Iniciais que o Processo pertence POL Inicia: Política

PRO Inicia: Procedimento FOR Inicia: Formulário INS Inicia: Instrução RGI Inicia: Registros PLA Inicia: Plano MTZ Inicia: Matriz PRG Inicia: Programa

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ORG Inicia: Organograma FLX Inicia: Fluxograma RGI Inicia: Registros

000 Numeração sequencial do documento 1 Última revisão / atual

Tabela 2 – rastreio de SF-PRO-001

O controle de toda informação documentada gerada pela SUPPLY FIBRAS, é realizado através da SF-LMT-001: Lista Mestra de informação Documentada.

8. GESTÃO DE NEGÓCIOS

8.1. Liderança e comprometimento

A AD evidencia seu comprometimento, garantindo que os processos da SUPPLY FIBRAS atendam a todos os requisitos do SGI e diretrizes do negócio, estabelecendo a SF-POL-SGI: Política de Gestão Integrada compatível com o contexto e direção estratégica da organização.

A direção também se compromete em assegurar os recursos necessários para o funcionamento do SGI, sejam eles financeiros ou de outra natureza.

Caberá também o apoio contínuo da AD para que o SGI se mantenha eficaz, incentivando a alta gestão a liderarem seus processos para alcance dos seus objetivos do SGI e do negócio e comunicando-lhes a necessidade e importância do SGI, além de demonstrar-se acessível para comunicação e revisão das diretrizes estratégicas.

8.2. Foco no cliente

A SUPPLY FIBRAS, representada por sua AD, compromete-se em conhecer os requisitos de seus clientes e atendê-los com qualidade, transparência, eficiência e priorizando a segurança dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente.

Os requisitos específicos dos contratos são identificados conforme diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-015: Análise Crítica de Contratos, de forma a garantir o atendimento de todos aqueles que sejam pertinentes.

8.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

A Alta Direção da SUPPLY FIBRAS, pensando na máxima eficiência do seu SGI, estabeleceu nas descrições de cargos e em seus procedimentos, os papéis, responsabilidades e autoridades necessárias para garantir a

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implantação e manutenção de seu SGI de forma eficiente, bem como, para garantir que as saídas de seus processos atendam a todos os requisitos pertinentes.

8.4. Partes Interessadas x Clientes

Os requisitos específicos dos clientes são tratados a partir da análise crítica do contrato conforme estabelecido no procedimento SF-PRO-015 - Análise Crítica de Contratos. Abaixo tabela 2 para melhor visualização.

As partes interessadas influenciam

o desempenho do SGI Natureza dos requisitos da Parte Interessada

Clientes Externos Produtos e serviços com geração de lucros, por meio da redução de seus custos e despesas e/ou, também, por meio da redução do capital empregado por eles em suas atividades.

Clientes internos / colaboradores Promoção da valorização profissional, desenvolvendo-os com treinamento, oferecendo-lhes oportunidades de serem promovidos, por meio do pagamento de salários e outros benefícios e praticando uma política responsável de saúde e segurança.

Fornecedores Geração de lucros para eles por meio de compra ou aluguel de materiais, equipamentos, espaços e serviços, empréstimos de capitais e transferência de conhecimento.

Governo / Sociedade Criação de empregos, do pagamento de impostos, cumprimento de exigências legais e protegendo o meio ambiente.

SUPPLY FIBRAS Produtos e serviços resultarem em lucros líquidos e em fluxo de caixa positivo ao longo do tempo, gerando um retorno sobre o capital empregado superior ao custo do capital praticado pelo mercado.

Tabela 3 – Analise Crítica de Processo

9. REQUISITOS DO SGI

Os requisitos do SGI são atendidos através de documentação, implantação e manutenção de rotinas, com base nas normas, permitindo a SUPPLY FIBRAS um monitoramento contínuo e melhoria da eficácia do SGI.

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O SGI propicia a identificação dos processos necessários para o sistema e sua aplicação por toda a SUPPLY FIBRAS, através de dispositivos divulgados e documentados de acordo com as necessidades de cada ação tomada dentro do sistema.

9.1. Política do SGI

O SGI da SUPPLY FIBRAS tem como base SF-POL-SGI: Politica do SGI, definida pela AD e alinhada ao direcionamento estratégico da organização, permite que todos os colaboradores e fornecedores da Empresa tenham claro conhecimento sobre suas diretrizes e preocupação em atender os requisitos aplicáveis ao seu negócio.

O compromisso da AD da SUPPLY FIBRAS com o seu SGI garante que sua Política seja de conhecimento de toda a organização e aplicada em seus negócios, seja por seus colaboradores ou seus prestadores de serviço. A Política é divulgada a todos os colaboradores desde sua admissão (através da Integração), estando sempre disponível para visualização dentro do Manual do SGI, no site e em informativos espalhados em toda a empresa.

9.2. Objetivos e Meta do SGI

A AD define anualmente os objetivos e metas para todos os níveis e funções hierárquicas, com base no SF-PRO-005: Objetivos e Metas do SGI, levando em consideração os requisitos legais e outros, riscos e oportunidades identificados, aspectos ambientais significativos, opções tecnológicas, requisitos financeiros, operacionais, comerciais e expectativas das partes interessadas, tornando-os parte dos desafios de todos os trabalhadores da SUPPLY FIBRAS.

9.3. Aspectos e Impactos /Perigos e Riscos

Os negócios da SUPPLY FIBRAS são gerenciados para identificar e registrar riscos e oportunidades que podem influenciar a capacidade de alcance dos resultados esperados, minimizando riscos e impactos e maximizando oportunidades, conforme avaliação específica.

O processo de gerenciamento de riscos e oportunidades considera requisitos legais, a identificação dos perigos e aspectos, avaliação dos impactos e riscos e a adoção de medidas apropriadas de controle dos riscos e impactos de saúde, segurança, meio ambiente, comunidades e direitos humanos para suas atividades, contexto da organização e requisitos das partes interessadas.

A Empresa deve garantir que o gerenciamento de riscos e aspectos seja implementado conforme SF-PRO-006: Levantamento de Aspecto e Impacto Perigo e Risco, avaliando riscos dos processos e das tarefas conforme diretrizes.

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9.4. Gerenciamento de Mudança

As mudanças realizadas em processos, produtos, serviços, instalações e equipamentos, que possam impactar direta ou indiretamente a saúde, segurança, meio ambiente, comunidades e direitos humanos, devem ser precedidas de análises da mudança conforme procedimento SF-PRO-017: Gestão de Mudanças.

Os resultados das análises de mudança devem ser devidamente registrados e aprovados, estabelecendo assim, orientações ainda na fase de planejamento da mudança de acordo com SF-FOR-007: Gestão de Mudanças.

Caso as mudanças sejam de fato realizadas, devem ser revistas às análises de riscos e impactos de saúde, segurança, meio ambiente, comunidades e direitos humanos.

9.5. Comunicação

Toda comunicação referente ao SGI é realizada conforme diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-016: Comunicação Interna e Externa.

A comunicação interna transmitida aos colaboradores entre os diversos níveis e funções sobre o SGI e da sua eficácia as informações pertinentes à: Política de Gestão Integrada, Requisitos legais e outros requisitos, Objetivos e Metas do SGI, Indicadores de Desempenho e da Eficácia do SGI. Para tal, podem ser empregadas as seguintes estratégias:

o Reuniões das equipes de trabalho; o Quadros de avisos, murais, E-mail;

o Programas de treinamentos, capacitação, reciclagem;

o DDSMS (Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional); o Caixas de Sugestões;

o Reuniões de Análise Crítica da Direção e outros.

9.6. Requisitos Legais

A SUPPLY FIBRAS monitora os requisitos legais aplicáveis aos seus serviços e ao escopo de seu SGI através do software SOGI. Toda legislação possivelmente aplicável (e suas futuras atualizações) são identificadas pelo software e enviadas para análise do departamento de SMS. Cabe ao departamento de SMS verificar as legislações informadas e validá-las, caso sejam relacionadas ao escopo do seu SGI.

Quando os requisitos legais são validados, são aplicados na organização através do levantamento de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos, além de comunicados aos seus fornecedores através dos requisitos

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estabelecidos para contratação de serviços ou produtos. Requisitos legais e outros requisitos são considerados na manutenção e melhoria contínua do SGI da SUPPLY FIBRAS.

10. RECURSOS

Consciente que a manutenção de um SGI eficaz para seu negócio exige uma série de investimentos, a SUPPLY FIBRAS, através de sua AD, disponibiliza os recursos necessários (sejam financeiros, de recursos humanos ou outros) para a melhoria contínua de seus processos e SGI, investindo de acordo com as limitações de seu escopo e, quando necessário, buscando tais recursos de provedores externos.

10.1. Pessoas

A Alta Direção provê as pessoas adequadas para garantir a eficácia do SGI, a melhoria contínua, visando a satisfação das partes interessadas mediante o atendimento aos seus requisitos. É assegurado que as pessoas que realizam atividades do SGI sejam adequadas e treinadas no sentido de atender às necessidades do sistema. O redimensionamento é realizado conforme demanda e avaliado ao menos uma vez ao ano através da reunião de análise crítica.

10.2. Infraestrutura

Necessária a disponibilidade de uma infraestrutura com todos os recursos e que siga o escopo de sua certificação, isto é, adequada às atividades da Empresa e ao atendimento à conformidade dos requisitos do produto, equipamentos para atender às situações de emergência e requisitos de contenção, como também com adequações visando reciclar e reutilizar os recursos disponíveis no que tange o consumo de água, energia elétrica, materiais de escritório e limpeza. O redimensionamento é realizado conforme demanda e avaliado ao menos uma vez ao ano através da reunião de análise crítica.

10.3. Ambiente para operação dos processos

A SUPPLY FIBRAS possui um ambiente de trabalho adequado à obtenção da conformidade aos requisitos do produto, à proteção individual do colaborador e à preservação do meio ambiente. Princípios de organização e limpeza foram divulgados em palestras, reuniões e cartazes para os colaboradores, além de considerar que os fatores sociais, psicológicos e físicos fora disponibilizado. O redimensionamento é realizado conforme demanda e avaliado ao menos uma vez ao ano através da reunião de análise crítica.

10.4. Monitoramento e medição

Dentre os processos da organização e seus serviços ofertados, alguns apresentam medições e/ou demandam monitoramento; para tal, existem departamentos e métodos específicos que visam garantir a confiabilidade dos resultados obtidos, como a calibração de equipamentos (que garante a rastreabilidade das medições).

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Essas atividades asseguram que os dados recolhidos nas saídas de processos e serviços estejam de acordo com os requisitos pertinentes.

10.5. Rastreabilidade de Medição

Quando houver a necessidade de utilização de instrumentos de medição, a SUPPLY FIBRAS garante que todos serão calibrados, ajustados quando necessário e controlados conforme as diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-030: Calibração de Equipamentos.

11. CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

Todo o conhecimento necessário para o funcionamento dos processos e fornecimento dos serviços ofertados pela organização, bem como, para a manutenção do SGI é disponibilizado através das ferramentas: L.I.R.A do software SOGI, quando o conhecimento está vinculado a requisitos legais pertinentes; ABNTNET da ABNT, quando o conhecimento está vinculado as Normas Brasileiras aplicáveis e através da informação documentada organizacional controlada por SF-LMT-001: Lista Mestra de Informação Documentada, quando se tratar de conhecimento produzido pela própria organização, tais como:

11.1. Competência e Treinamentos

Para determinar a competência necessária para as pessoas que executam trabalhos sob seu controle que afetam a conformidade com os requisitos dos serviços, seu desempenho ambiental, sua capacidade de cumprir com os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis e ainda impactar a Segurança e Saúde do trabalhador, a SUPPLY FIBRAS estabeleceu a matriz SF-MTZ-001: Matriz de Treinamentos. Revisadas anualmente e com o intuito de desenvolver as habilidades e potencialidades de seus colaboradores, visando alcançar resultados que satisfaçam e superem as expectativas dos nossos clientes e atinja a competência necessária, tanto técnicas quanto em QSMS;

Os registros dos treinamentos são evidenciados por SF-FOR-003: Lista de Presença e os treinamentos externos por meio do Certificado e/ou Lista de Presença da Instituição.

11.2. Conscientização

Através do processo de integração a SUPPLY FIBRAS assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o seu controle estejam conscientes:

o Da política do SGI;

o Da Política de Álcool e Drogas; o Da Política de Qualidade; o Do Código de ética e Condulta;

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o Dos Procedimentos;

o Dos LAIPR relativos a tarefa/atividade de seu trabalho; o Dos objetivos de QSMS pertinentes;

o Da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão integrada, incluindo os benefícios do QSMS; o Das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão integrada;

o Das ferramentas do QSMS para melhoria contínua do SGI, além de outros pontos.

A SUPPLY FIBRAS poderá, durante o acompanhamento dos processos da organização, julgar necessário o reforço sobre as informações apresentadas na integração. Nessas situações, serão ministrados treinamentos que visam reiterar tais informações.

12. OPERACIONAL

A SUPPLY FIBRAS planeja, implementa, controla e mantém um processo necessário para atender aos requisitos do sistema de gestão ambiental e operacional e para atender aos requisitos para provisão de produtos e serviços, tais como:

 SF-PRO-006: Levantamento de Aspecto e Impacto, Perigo e Risco;  SF-PRO-011: Manutenção Corretiva e Preventiva;

 SF-PRO-013: Requisitos Legais e Outros Requisitos;  SF-PRO-015: Analise Crítica de Contrato;

 SF-PRO-020: Correção de Serviços Não Conformes;  SF-PRO-027: Indicadores de Desempenho.

12.1. Planejamento e Controle Operacionais

A manutenção dos equipamentos que facilitam a realização da prestação de serviços da SUPPLY FIBRAS aos seus clientes é definida no procedimento SF-PRO-011: Manutenção Preventiva e Corretiva.

A SUPPLY FIBRAS controla as mudanças planejadas e analisa criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessários, conforme procedimento SF-PRO-017: Gestão de Mudanças.

Através do procedimento SF-PRO-010: Seleção e Avaliação de Fornecedores, a SUPPLY FIBRAS avalia, seleciona, exerce influência e mantém registros contratadas em relação à conformidade com o seu sistema de QSMS, bem como estabelecer critérios mínimos de contratação de serviços e para aquisição de bens;

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As operações e atividades associadas aos aspectos e impactos ambientais significativos são identificadas e documentadas utilizando a ferramenta G.A.I.A do software SOGI;

As operações também são gerenciadas pela ferramenta L.I.R.A do software SOGI ao que couber na utilização dos Diplomas e Requisitos Legais e Outros Requisitos;

Os riscos à Segurança e Saúde Ocupacional dos colaboradores são identificados e documentados utilizando a ferramenta P.R.S.S.T do software SOGI.

Para as atividades fabris, os procedimentos de qualidade, monitoramento e planejamento dos serviços são tratados em procedimentos, conforme descrito no SF-LMT-001: Lista Mestra de Informação Documentada.

12.2. Requisitos Relativos a Produtos e Serviços

Antes da submissão do Contrato/Proposta ao cliente ou alterações contratuais, a SUPPLY FIBRAS, por meio da sua Diretoria, realiza uma análise crítica da proposta do cliente, de maneira a assegurar que os requisitos relativos a produtos e serviços a ser executado estão claramente definidos e documentados. Tais requisitos devem compreender:

o Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos especificados para entrega e para atividades de pós-entrega do serviço;

o Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido;

o Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao serviço; o Qualquer requisito adicional determinado pela organização;

o Requisitos de QSMS.

12.2.1. Comunicação com o Cliente

Está sob a responsabilidade do Gerente de Contrato, comunicar ao cliente qualquer informação sobre o produto e serviço entregue ou em execução, tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas e realimentação do cliente.

12.2.2. Analise Crítica de Requisitos Relativos a Produtos e Serviços

A Análise Crítica da proposta do cliente objetiva assegurar que os requisitos de contrato e/ou de QSMS estejam em conformidade com os requisitos da SUPPLY FIBRAS, como também, analisar se a SUPPLY FIBRAS tem capacidade para atender a todos os requisitos definidos.

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A Análise Crítica dos requisitos relativos a prestação de serviço é realizada na fase de orçamento, conforme diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-015: Análise Crítica de Contratos.

12.2.3. Mudanças nos Requisitos para Produtos e Serviços

Em toda alteração de contrato/pedido, antes da sua aceitação, é realizada uma nova Análise Crítica dos requisitos relativos à prestação de serviço com os setores responsáveis envolvidos, conforme diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-015: Análise Crítica de Contratos.

12.3. Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

De acordo com o item 8.3 da norma ISO 9001:2015 é considerado não aplicável ao escopo do SGI, bem como, ao negócio da SUPPLY FIBRAS, tendo em vista que a empresa apenas fornece mão-de-obra, onde não há necessidade de elaboração de projetos e/ou desenvolvimento de produtos.

12.4. Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente

A Direção é responsável por assegurar que os produtos e serviços fornecidos pela SUPPLY FIBRAS não sejam afetados pelos produtos e serviços providos externamente. Desta forma, produtos e serviços que afetem diretamente a qualidade de nossos serviços, bem como, a prevenção ao meio ambiente, segurança e a saúde ocupacional das pessoas envolvidas deverão estar em conformidade com os requisitos especificados pela SUPPLY FIBRAS e que os mesmos sejam inspecionados em seu recebimento, conforme os seguintes procedimentos: SF-PRO-008: Aquisição e Expedição de Produtos/Serviços; SF-PRO-010: Seleção e Avaliação de Fornecedores, sendo utilizadas as seguintes informações documentadas para registro das evidências: FOR-031: Qualificação de Fornecedores e Serviços; FOR-024: Ordem de Compra e SF-FOR-010: Cadastro de Fornecedores.

12.4.1. Tipo e extensão do controle

Com o objetivo de manter a conformidade do produto e serviço em relação aos requisitos especificados anteriormente ao fornecedor, é recomendado que toda solicitação de aquisição de produtos e serviços críticos seja atendida conforme requisitos estabelecidos na SF-FOR-024: Ordem de Compra da SUPPLY FIBRAS.

12.4.2. Informação para provedores externos

A SUPPLY FIBRAS estabelece e implementa, através do Procedimento SF-PRO-008: Aquisição e Expedição de Produtos/Serviços, as práticas de inspeção e/ou outros meios necessários para assegurar que o produto e serviços adquirido está de acordo com os requisitos de aquisição especificados.

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12.5. Controle de Produção e Provisão de Serviço

A realização dos serviços da SUPPLY FIBRAS é concebida sob condições controladas, que incluem quando aplicável:

o Disponibilidade de Instruções de Trabalho, quando necessário;

o A disponibilidade de informações que descrevam as características do serviço; o Uso de equipamento adequado;

o A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição; o Controle e Monitoramento da entrega e atividade de pós-entrega.

12.5.1. Identificação e Rastreabilidade

De acordo com o item 8.5.2 da norma ISO 9001:2015 não é aplicável, em virtude de não haver necessidade de identificação das saídas para garantirmos a conformidade dos serviços prestados, tendo em vista que a SUPPLY FIBRAS somente fornece mão de obra.

12.5.2. Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos

A SUPPLY FIBRAS assume o compromisso de cuidar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente ou dos seus provedores externos sob sua responsabilidade, sendo este equipamento ou dados pessoais, mantendo a qualidade, preservando o meio ambiente e a segurança e a saúde ocupacional das pessoas e o patrimônio do cliente.

Caso haja alguma irregularidade com a propriedade do cliente, o mesmo deve ser informado, mantendo o registro da ocorrência, por meio do SF-FOR-26: Registro de Não Conformidades ou qualquer outro documento pertinente julgado pelo cliente.

12.5.3. Preservação

As instalações da SUPPLY FIBRAS estão de acordo com métodos e práticas de armazenagem e manutenção para prestação de serviços ao cliente, que venham garantir a integridade de produto ou equipamentos dentro de sua gestão.

12.5.4. Atividade pós-entrega

A Organização fornece produtos e serviços sob a condições controladas, incluindo a implementação de atividades posteriores à entrega, quando aplicável. O SGI está orientado no sentido de determinar e implementar atividades posteriores à entrega considerando:

o Os requisitos legais identificados;

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o O retorno de informação dos clientes (os resultados da avaliação da satisfação dos clientes, o teor das reclamações e as sugestões fornecem entradas ou requisitos para as atividades posteriores à entrega). 12.5.5. Controle de mudanças

As alterações são analisadas para verificar que medidas devem ser executadas para assegurar a conformidade dos produtos, serviços e processos. Quando as mudanças implicam em alteração do projeto, pode haver a necessidade de serem comunicadas ao cliente ou outras partes interessadas, como por exemplo, necessitar da aprovação de alteração.

Todas as mudanças determinadas pela SUPPLY FIBRAS são realizadas conforme diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-017: Gestão de Mudanças, de forma a garantir que tais modificações sejam corretamente planejadas e executadas.

12.6. Liberação de produtos e serviços

A SUPPLY FIBRAS determina a liberação de produtos e serviços em etapas adequadas, desde as verificações dos produtos e serviços provenientes de provedores, passando pelas etapas intermediárias de produção ou prestação de serviço, até as atividades executadas antes da liberação final para o cliente.

12.7. Controle de saídas não conformes

A SUPPLY FIBRAS assegura que as não conformidades relativas à Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional são identificadas e controladas para evitar sua repetição.

Todo o processo de tratamento e gestão das não conformidades é realizado conforme o procedimento SF-PRO-003: Não-conformidade, Ação Corretiva, Ação Preventiva e Melhorias.

13. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A SUPPLY FIBRAS formaliza o método de planejamento e implementação dos processos necessários para monitoramento, medição, análise e melhoria para demonstrar a conformidade dos produtos e serviços, assegurar a conformidade do sistema de gestão integrado e para melhorar continuamente a eficácia do SGI.

13.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação

As atividades desenvolvidas na SUPPLY FIBRAS devem ser planejadas, implementadas, monitoradas e mensuradas com o propósito de assegurar a conformidade do SGI e para promover as melhorias contínuas necessárias.

13.2. Satisfação do cliente

As atividades de monitoramento e medição da SUPPLY FIBRAS incluem o levantamento do nível de satisfação dos clientes em relação ao atendimento aos seus requisitos, seja este técnico ou de QSMS, por

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meio de Pesquisa de Satisfação do Cliente ou através da avaliação do próprio cliente, quando este possuir sistemática de avaliação de fornecedor.

13.3. Análise e avaliação

A SUPPLY FIBRAS estabelece os Objetivos e Metas do SGI, a fim de mensurar a eficácia do Sistema de Gestão Integrado como um todo. Uma medição direcionada em um processo poderá ser implementada ou redefinida, a fim de avaliar a eficácia deste processo específico dentro do SGI, garantindo assim a qualidade em QSMS do serviço final.

Quando os resultados planejados não são alcançados, são executadas ações corretivas, para assegurar a conformidade em QSMS dos serviços.

13.4. Auditoria interna

A SUPPLY FIBRAS executa auditorias internas do SGI para verificar, a intervalos planejados, se este está conforme com as disposições planejadas e se está sendo mantido e implementado eficazmente.

O procedimento SF-PRO-002: Auditoria Interna e Externa, estabelece que as auditorias internas não devem ser realizadas em intervalos superiores a um ano, especificando e orientando a execução destas, incluindo as orientações quanto aos critérios, escopo, frequência, métodos e seleção dos auditores.

É assegurado nos processos de auditorias internas, a objetividade e imparcialidade, garantindo-se que os auditores internos, quando for o caso, não podem auditar suas próprias áreas de trabalho.

O responsável pela área auditada deve assegurar que as ações necessárias para corrigir eventuais não conformidades sejam executadas sem demora indevida e dentro dos prazos estabelecidos no plano de ação.

13.5. Análise crítica pela direção

A AD analisa criticamente o SGI com frequência mínima de uma vez ao ano, através de Reuniões de Análise Crítica registradas em SF-FOR-023: Ata de Reunião, para assegurar a sua contínua pertinência, adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização.

A análise crítica é realizada em reunião específica onde são abordados assuntos pertinentes ao SGI: objetivos e metas da empresa, adequação e eficácia operacional, ações para tratar riscos e oportunidades, resultados de auditorias internas e externas, indicadores de gestão e dos processos, desempenho de provedores, suficiência de recursos, bem como a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no SGI.

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14. MELHORIA

A SUPPLY FIBRAS melhora continuamente a eficácia do SGI por meio do uso da Política do SGI, Objetivos e Metas do SGI, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e Reunião de Análise Crítica pela direção, sendo a Análise Crítica da Direção o principal meio de aferição da eficácia da gestão. Tais melhorias seguem as regras de:

 Coordenar, registrar e acompanhar a execução de ações de planejamento para melhoria contínua, ações corretivas e preventivas de problemas identificados ou potenciais (inclusive reclamações de Clientes);

 Verificar se essas ações estão sendo efetivamente implementadas e se são eficazes;

 Iniciar as ações corretivas e preventivas quando da detecção de uma não conformidade ou de um problema potencial que leve ou possa levar produtos ou serviços a não conformidades em relação às especificações e/ou requisitos de QSMS.

14.1. Não conformidade e ação corretiva

A SUPPLY FIBRAS assegura que as não conformidades relativas à Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional são identificadas e controladas para evitar sua repetição.

Todo o processo de tratamento e gestão das não conformidades é realizado conforme o procedimento SF-PRO-003: Não-conformidade, Ação Corretiva, Ação Preventiva e Melhorias.

14.2. Melhoria contínua

A SUPPLY FIBRAS é comprometida com a melhoria contínua do seu SGI, garantindo a adequação e recursos para o alcance da máxima eficiência e eficácia dos seus processos.

Para que ocorra a melhoria contínua, são analisados os resultados de dados como: o Indicadores;

o Relatórios de auditoria; o Saídas de análise crítica; o Canais de ouvidoria;

o Tratamento de não conformidades.

Macaé, 30 de julho de 2021