PALESTRA SINDIPOSTO 11/12/13

Texto

(1)

PALESTRA – SINDIPOSTO – 11/12/13

Empresa criada em maio de 2012 com o objetivo de prestar serviços no segmento Revendedor com foco principal nas relações Revenda x Distribuidoras, Treinamento de Pessoal, qualificando a mão de obra do mercado.

Análise do Potencial do Ponto de Vendas, Negociações de

Contratos, Assessoria Ambiental, Jurídica, Contábil, outros.

(2)

OBJETIVO :

CONHECER OS CLIENTES E SUAS NECESSIDADES

DESENVOLVER FORMAS DE ENCANTÁ-LOS

PRODUTOS E SERVIÇOS QUALIFICADOS INCREMENTO DE VENDAS

MERCADO FUTURO DA ATIVIDADE DE

REVENDA DE COMBUSTÍVEL

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MÉDIA – M3 – PR – GOIÂNIA / AP.DE GOIÂNIA TOTAL DE POSTOS REVENDEDORES = 299

GASOLINA 130

ETANOL HIDRATADO 80

DIESEL 110

CONSUMO MÉDIO MENSAL 320 *

*Postos Rodovia + Cidade

•240 Postos em Goiânia + 59 Postos em Aparecida de Goiânia

• Fonte ANP – Comercialização

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110.324 109.883

118.773 120.913 122.117

117.712 121.505

124.611

119.644

127.886 122.373

110.652

123.925 127.752 130.568

121.571

131.892 130.365

119.092 127.705

- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

2013

EVOLUÇÃO VENDAS DE GASOLINA ESTADO DE GOIÁS – Fonte ANP 2013/2012 CRESCIMENTO ACUMULADO DE 4% (média nacional = crescimento de 4,1%)

(5)

154.095

191.691

210.228

193.559

212.396

226.608 234.040

241.330

217.690

273.047

225.147

238.603

251.670 248.507 258.312 259.822 264.435

254.618

243.330 267.140

- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out

Série1 Série2 2013

2012

EVOLUÇÃO VENDAS ÓLEO DIESEL ESTADO DE GOIÁS – Fonte ANP

CRESCIMENTO ACUMULADO EM 2013 DE 17% (média nacional = crescimento de 5,5%)

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49.171

53.966 55.745

50.420 50.691

53.460 56.974

61.452 61.917

68.936 58.317 57.025

66.002

61.991 61.590

64.571

72.750

76.835 77.099

85.560

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

2012 2013

EVOLUÇÃO VENDAS ETANOL HIDRATADO ESTADO DE GOIÁS – Fonte ANP

CRESCIMENTO ACUMULADO EM 2013 DE 21% (média nacional = crescimento de 7,7%)

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Vendas de

Combustíveis Preço de Custo Preço de Vendas Margem Bruta

Galonagem

(l) Faturamento Total Margem Bruta R$

1. GASOLINA

1.2. Comum 2,6763 3,0467 0,370 130.000 R$ 396.071,00 R$ 48.152,00

2. ETANOL

2.2. Comum 1,7743 2,1417 0,367 80.000 R$ 171.336,00 R$ 29.392,00

3. DIESEL

3.2. Comum 2,2355 2,4922 0,257 110.000 R$ 274.142,00 R$ 28.237,00

Total em Combustíveis (1+2+3) 320.000 R$ 841.549,00 R$ 105.781,00

4. Vendas de Produtos e Afins

Produto Vendas em R$ Marcação em % Margem

4.1. Lubrificantes R$ 0,00 40% R$ 0.00

4.2. Aditivos R$ 0,00 50% R$ 0.00

4.3. Filtro Óleo R$0,00 50% R$ 0.00

4.4. Filtros ar R$ 0,00 60% R$ 0.00

Total de Vendas de

Produtos

R$ 0,00 Margem Bruta (5) R$ 0.00

Total da Receita (1+2+3+4) – 12,57% - s/faturamento R$ 105.781,00

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1. Com Pessoal Quantidade Salário Periculo- dade

Adicional

Noturno TOTAL

1.1. Gerente 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

1.2. Encarregado de

Pista 1 R$ 933,00 R$ 279,90 R$ 1.212,90

1.3. Frentistas /

Lubrificador 9 R$ 777,00 R$ 233,10 R$ 9.090,90

1.4. Frentistas

noturno 1 R$ 777,00 R$ 233,10 R$ 202,02 R$ 1.212,12

1.5. Vigia 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6. Escritório 1 R$ 777,00 R$ 233,10 R$ 1.010,10

1.7. Lavador 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8. Loja 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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1. Despesas Com Pessoal

1.1. Salários R$ 12.526,02

1.2. Encargos Sociais R$ 4.609,58

1.3. Gratificações e Horas Extras R$ 404,04

1.4. Encargos Sociais s/ o ítem 1.3 R$ 148,69

1.5. Treinamento de pessoal + PLR + CESTA DE NATAL R$ 550,00

1.6. Uniformes R$ 272,04

1.7. Vale Transportes e cestas básicas R$ 3.532,80

1.8. Ações trabalhistas R$ 500,00

1.9. Pró-Labore R$ 0,00

1.10 - I.R.P.F. (Pró-Labore sócios) R$ 0,00

1.11. Medicina Ocupacional R$ 240,00

1.12. Provisionamento de 13º e férias R$ 3.325,66

Sub Total Com Pessoal R$ 25.908,82

% do Total Despesas: 32,8%

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2.Despesas Ordinárias

2.1. Aferição bombas (12 bicos) R$ 265,00

2.2. Água R$ 210,00

2.3. I.N.S.S. (Contador+Pró Labore) R$ 0,00

2.4. Contador R$ 1.198,00

2.5. Fretes e Carretos (consideramos preços CIF) R$ 66,58

2.6. Material de escritório+impressos R$ 96,00

2.7. Aluguel (consideramos imóvel próprio) R$ 0,00

2.8. Luz e força R$ 2.091,28

2.9. Manutenção do posto R$ 0,00

2.10. Manutenção de softwear R$ 508,69

2.11. Perdas com evaporação 0.6% (Gas e Etanol ) e

0,3% (Diesel) R$ 367,69

2.12. Shampoo e panos R$ 0,00

2.13. Telefone R$ 257,15

2.14. Segurança R$ 0,00

2.15. Ambientais. R$ 720,00

Sub Total Ordinárias R$ 5.780,39

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3. Despesas Extraordinárias

3.1. Brindes, promoções e publicidade +

Plano de Marketing – Distribuidora R$ 1.823,76

3.2. Material de construção e ferramentas R$ 0,00 3.3. Presentes + descontos s/ produtos

Sub Total Extraordinárias R$ 1.823,76

% do Total Despesas: 2,3%

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4. Despesas com Impostos e Taxas

4.1. IPTU R$ 420,00

4.2. ISS R$ 0,00

4.3. ICMS (de outras atividades) R$ 0,00

4.4. PIS/CONFINS (outras atividades) R$ 0,00

4.5. PIS/CONFINS (do GNV) 3,65% R$ 0,00

4.6. Cartórios e alvarás R$ 250,00

4.7. Associação de classe / Sindiposto R$ 450,00

Sub Total Impostos e Taxas R$ 1.120,00

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5. Despesas Financeiras

5.1. CPMF ( 0,38%) R$ 0,00

5.2. Custos com Cartões de Crédito (40% das vendas) R$ 8.752,11 5.3. Custos com Capital de Giro (Dinheiro circulante +Cheque

Pré Datados + Notinhas + Estoque + Prazos Cartão) R$ 3.506,45

5.4. Remuneração do Estoque pela taxa SELIC R$ 392,57

5.5. Custos com Inadimplência R$ 1.500,00

5.6. Taxas bancárias R$ 37,50

5.7. Seguro patrimonial R$ 220,00

Sub Total Financeiros

R$ 14.408,63

% do Total Despesas: 18,2%

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6. Despesas de Investimentos

6.1. Depreciação do imóvel R$0,00

6.2. Depreciação dos equipamentos R$ 4.957,88 6.3. Remuneração do Capital Investido

(3.000K *taxa Selic = 10% a.a./12) R$ 25.000,00

Sub Total de Investimentos R$ 29.957,88

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BALANCETE MENSAL – RESUMO

1. LUCRO

1.1. Receitas Combustíveis R$ 105.781,00

1.2. Receitas GNV R$ 0,00

1.3. Receitas Produtos Afins R$ 0,00

1.4. Receitas de Serviços R$0,00

1.5. Receitas Outras R$0,00

Sub Total de Receita Bruta R$ 105.781,00 1.4. Despesas

R$ 78.999,48

TOTAL LÍQUIDO (3,18% S / FAT. BRUTO)

R$ 26.781,52

(Antes do Imposto de Renda e retirada)

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DESPESAS - UTILIZADAS COMO RECEITAS – ADMINISTRADOR DOS PR's 1.1 - Treinamento de Pessoal + PLR + Cesta de Natal R$ 550,00 1.2 - Provisão para Ações Trabalhistas + Medicina do Trabalho R$ 500,00 1.3 - Provisionamento de 13o. + Férias + Encargos R$ 3.325,66

1.4 - Custo com Capital de Giro R$ 3.506,45

1.5 - Remuneração do Estoque + Perdas por Evaporação R$ 760,26 1.6 - Remuneração do Capital Investido (3.000k * Selic / 12) R$ 25.000,00

TOTAL R$ 33.642,37

2.1 - Retirada Pró Labore R$ 0,00

2.2 - Diferença - IRRF (Real x Recolhido) R$ 0,00

TOTAL 1 + 2 R$ 33.642,37

3.2 - Lucro antes do Imposto de Renda (3,18% S/ FAT.BRUTO) R$ 26.781,52

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MERCADO ATUAL / MERCADO FUTURO

DESONERAÇÃO PIS / COFINS ETANOL (FIM DA SONEGAÇÃO = PASSIVO FISCAL, PR’s CO-RESPONSABILIDADE)

ALTERAÇÃO DA REGULAÇÃO DA ATIVIDADE DE DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS PORTARIA ANP 41/2013

REDUÇÃO DE DISTRIBUIDORES REGIONAIS (PERMANENCIA DAS MARGENS PRATICADAS ATUALMENTE)

NOVOS PRODUTOS EM 2014 ( GASOLINA - Redução teor enxofre de 800mg/kg para 50mg/kg + DIESEL - fim S-1800 )

MANUTENÇÃO DE ESTOQUE (GASO + DIES DE 03 DIAS) PELAS

DISTRIBUIDORAS DO CENTRO OESTE – RESOLUÇÃO ANP 45/2013

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MERCADO FUTURO

AUMENTO SUBSTANCIAL DE CUSTOS DAS DISTRIBUIDORAS COM ARMAZENAGEM / MANUTENÇÃO ESTOQUES / ETANOL / TRANSPORTE / OUTROS

ADESÃO DA REVENDA A DISTRIBUIDORAS QUE PROPORCIONAM ASSESSORIA / PROPAGANDA / CONTROLE DE QUALIDADE / GARANTIA FORNECIMENTO

REDUÇÃO DA RELAÇÃO DE PREÇOS ENTRE DISTRIBUIDORAS REGIONAIS E NACIONAIS

ESTRANGULAMENTO DA LOGISTICA DISTRIBUIÇÃO DA TRANSPETRO

(REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS = FALHAS NO ABASTECIMENTO)

(19)

?

QUAIS OS ASPECTOS QUE MAIS

DIFICULTAM O DESEMPENHO DO MEU

POSTO...

(20)

?

COMO ESTÁ A QUALIDADE PROFISSIONAL DOS NOSSOS

EMPREGADOS...

(21)

?

QUAL É O PERFIL PREDOMINANTE DO

MEU CLIENTE...

(22)

?

QUAIS OS PRODUTOS DE

CONVENIÊNCIAS PROCURADOS NO POSTO, OS QUAIS NÃO SÃO

COMERCIALIZADOS, E POR QUÊ...

(23)

TABELA DE PREÇOS

?

O QUÊ A CONCORRÊNCIA ESTÁ

PRATICANDO / OFERECENDO MELHOR QUE O MEU POSTO...

SERVIÇOS E ATENDIMENTO

(24)

?

COMO É O RELACIONAMENTO PATRÃO x

EMPREGADO...

(25)

?

COMO ESTÁ O GERENCIAMENTO E O DESEMPENHO FINANCEIRO DO MEU NEGÓCIO...

RELATÓRIOS GERENCIAIS

FISCAL – CUSTO COM SPEED FISCAL PAGAMENTOS

RECEBIMENTOS CUSTOS

MODELO DE GESTÃO

EXPLODINDO

(26)

?

A EQUIPE TRABALHA POR OBJETIVO...

(27)

A QUEBRA DO PARADIGMA

ESTAR CIENTE QUE O MERCADO ESTÁ EM

CONSTANTE MUTAÇÃO, COM CONCORRENTES MAIS

AGRESSIVOS E EM NÚMERO CRESCENTE (sem

possuir conhecimento do mercado)

(28)

COMO DEVO FAZER ?

- OBSERVAR E ANALISAR O MERCADO LOCAL E SUAS PREFERÊNCIAS

- SEGMENTAR E DEFINIR O CLIENTE FOCO

- AGREGAR VALORES A VENDA DE COMBUSTIVEL

- REDEFINIR ESTRATÉGIAS DE VENDAS

- BUSCAR PARCEIRO COMERCIAL

(29)

OBSERVANDO SUA ÁREA DE INFLUÊNCIA

QUEM SÃO MEUS CONCORRENTES ?

QUEM SÃO MEUS CLIENTES ?

COMO ESTÁ MEU NEGÓCIO ?

(30)

SEGMENTANDO E DEFININDO O CLIENTE FOCO DO POSTO:

O QUE PROCURA POR PREÇO (descontos por fora /outros)

O QUE PROCURA POR PRAZO DE PAGAMENTO (3 a 4 x Cartão)

O QUE PROCURA POR QUALIDADE DE PRODUTO

CLIENTES EM BUSCA DE PROMOÇÕES (faixas)

OUTROS TIPOS DE CLIENTE

(31)

AGREGANDO VALORES:

COMO ???

REINVENTANDO O NEGÓCIO SEMPRE

COMO ???

LOJAS DE CONVENIÊNCIA

PROGRAMAS DE QUALIDADE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARCERIAS COMERCIAIS

TREINAMENTOS / ATENDIMENTO

(32)

Loja de Conveniência?

(33)

PADARIA ?

(34)

BANCO 24 HORAS?

ANÁLISE DE RISCOS / BENEFICIOS

(35)

CONQUISTA DO CONSUMIDOR

Estar posicionado na mente do consumidor:

O quê fazer?

Como fazer?

Quem pode fazer?

Quando fazer?

Onde Fazer?

(36)

A CONQUISTA DO CONSUMIDOR

Atendimento qualificado

Oferecer todos os produtos e serviços Tratamento personalizado

Manter o posto atrativo (imagem)

Atender e superar as expectativas do cliente

(37)

A CONQUISTA DO CONSUMIDOR

LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES

Acesso à pista limpo e desobstruído

Pista limpa

Bombas e ilhas limpas e organizadas

Displays / expositores organizados e atrativos

Latas de lixo sem derrames

Banheiros limpos, supridos com sabão, papel e toalha

Flanelas limpas, sempre de posse do frentista

Faixas e galhardetes em boas condições de comunicação

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A CONQUISTA DO CONSUMIDOR ATENDIMENTO AO CLIENTE

É a principal ferramenta para colocar um posto numa posição de destaque em relação à concorrência.

PRODUTOS - SERVIÇOS

Cada vez mais semelhantes

ATENDIMENTO E QUALIDADE

Garantia de Satisfação e Encantamento do cliente

* É a única maneira de ser diferente

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A CONQUISTA DO CONSUMIDOR

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cliente satisfeito

Divulga sua satisfação para 8 pessoas

Cliente furioso

Repete sua insatisfação para 16 pessoas

“Encante o cliente desde o primeiro contato”!

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A SOLUÇÃO

A CONQUISTA DO CONSUMIDOR

O QUÊ FAZER?

TREINAMENTO AOS FRENTISTAS

PESSOAL QUALIFICADO

ENFOQUE NA QUALIDADE

OFERTA DE PRODUTOS DE CONVENIÊNCIAS E FACILIDADES

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CLIENTE:

O CLIENTE É A RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER ORGANIZAÇÃO. POR ISSO, TRATE-O BEM E FAÇA COM QUE ELE VOLTE SEMPRE”.

CLIENTE: NOSSO

MAIOR PATRIMÔNIO!

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Referências

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