06226707000105 13530603000147 04475157000124 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL 290002000012016OB814236 290002000012016OB814692 290002000012016OB815119 290002000012016OB814957 14/10/2016 20/10/2016 26/10/2016 25/10/2016 31.655,31 1.793,82 1.443,51 3.800,00 PAGAMENTO DO RECIBO (1504016), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS -MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/09 A 10/10/2016. MEMORANDO 182 (1503975). ATESTE 1505624. PROCESSO 08038.015648/2013-98. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/SANTAREM-PA EM SET/16. NF 418 (1510936). CONT. 197/2015. MEMO 167. SEI: 08038.000034/2016-54. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA DPU MACAPA-AP EM SET/16. NFS 420 (1522843). MEMO 255. CONT 10/2014. SEI: 08038.003687/2014-23.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 89 (1461439) REFERENTE A
DESPESA COM PARTICIPACAO DE DEFENSORES NO XIII
CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO 29/2016.
ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 1443225. PROCESSO
08966334000126 07447264000137 11054815000170 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012016OB814594 290002000012016OB815065 290002000012016OB814914 290002000012016OB815022 290002000012016OB813849 20/10/2016 26/10/2016 25/10/2016 25/10/2016 05/10/2016 4.097,17 3.881,11 16.815,28 13.563,32 3.483,16
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3138 (1486547), REFERENTE A REPACTUACAO DO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016. ATESTE 1495189. PROCESSO 08038.015251/2013-12. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3133 (1490492), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE- PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: AGOSTO/2016. ATESTE 1497116. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21. PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU ABC REF A SET/16. NF 14485 (1520584). CONT. 83/2012. SEI:
08038.014163/2013-87. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM SET/16. NF 14486 (1521875). CONTRATO 100/2012. SEI: 08038.015503/2013-97. PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU/BOA VISTA-RR REF: SET/16. NF 2349 (1492204). MEMO 161. CONT 190/2015. SEI: 08038.001070/2016-35.
11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012016OB814000 290002000012016OB814159 290002000012016OB814312 290002000012016OB814332 290002000012016OB814337 07/10/2016 13/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 11.331,37 36.599,80 5.808,16 3.727,39 5.842,81 PAGAMENTO DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU/ALTAMIRA-PA EM SET/16. NF 2356. CONT. 119/2016. MEMO 204. SEI: 08038.006143/2016-85. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2348 (1493336), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR -BA. CONTRATO 178/2015. PERIODO: SETEMBRO/2016. MEMORANDO 263 (1493175). ATESTE 1493281. PROCESSO 08038.000167/2016-21. PAGAMENTO DA NF 2350
(1494496) REF PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE CRICIUMA-SC EM SETEMBRO/16. CONFORME CONTRATO 48/2016 (1234481). MEMO 136 (1494417). SEI: 08038.002421/2016-25. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/CRICIUMA-SC EM SET/16. NF 2351 (1493851). MEMO 135. CONT 47/2016. SEI: 08038.002487/2016-15. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/PELOTAS-RS EM SET/16. NF 2361 (1492192). MEMO 208. CONT. 116/2016. SEI: 08038.006145/2016-74.
11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012016OB814362 290002000012016OB814370 290002000012016OB814373 290002000012016OB814605 290002000012016OB814688 290002000012016OB815117 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 20/10/2016 20/10/2016 26/10/2016 6.025,66 14.266,94 7.267,84 25.506,44 10.560,97 6.770,54 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU UMUARAMA/PR EM SET/16. NF 2355 (1499239). DESPACHO DIPROT (1499121). CONT 70/16. SEI: 08038.003614/2016-01. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CURITIBA-PR EM SET/16. NF 2347 (1497865). MEMO 276. CONT 138/2015. SEI: 08038.009363/2015-80. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CASCAVEL-PR EM SET/16. NF 2352 (1505992). MEMO 276. CONT 35/2016. SEI: 08038.002426/2016-58. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2358(1494768) REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/ 1CATEGORIA/DF). CONTRATO 109/2016. PERIODO: SETEMBRO/2016. ATESTE 1494776. SEI: 08038.006557/2016-12. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM SET/16. NF 2353 (1506456). CONTRATO 053/2016. SEI: 08038.003241/2016-61. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM SET/16. NF 2354 (1523577). CONT. 054/2016. SEI:
08139629000129 08362490000188 39521885904 ADSERTE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO 290002000012016OB814699 290002000012016OB814700 290002000012016OB814351 290002000012016OB000136 20/10/2016 20/10/2016 17/10/2016 03/10/2016 9.790,90 14.379,63 6.658,53 1.046,00 PAGAMENTO DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU
GOVERNADOR VALADARES/MG REF REPACTUACAO DE VALORES DE JAN A JULHO/2016. NF 710 (1504212). CONTRATO 156/2014. SEI: 08038.001928/2015-81 PAGAMENTO DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM AGOSTO/16. NF 725 (1504202). CONTRATO 156/2014. SEI: 08038.001928/2015-81
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3256 (1497540), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU RECIFE, CONTRATO N. 162/2012, PERIODO SETEMBRO/2016, MEMORANDO 209 (1499882), ATESTE CAD PE 1499933. PROCESSO DE PAGAMENTO N. 08038015487/2013-32.
CANCELAMENTO PARA ALTERAR O NUMERO DA NOTA DE EMPENHO.
39521885904
08083543705
AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO
AFRANIO GIGLIO LAMAS
290002000012016OB813741 290002000012016OB813743 290002000012016OB814099 03/10/2016 03/10/2016 11/10/2016 1.046,00 1.046,00 494,70 PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS COMPLEMENTARES PARA PARTICIPACAO NO PROJETO PRATICAS E CONHECIMENTOS DA DPU EM ELEICOES MUNICIPAIS. ATUACAO EFETIVA NO PLEITO DE 2016 NAS COMARCAS DE VALPARAISO, NOS DIAS 17 E 26/08/16, E DE PLANALTINA, NOS DIAS 19 E 29/08/16, NO ESTADO DE GOIAS. CONF DESPACHO SGE 1489961. SEI 08146.000247/2016-59. PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS COMPLEMENTARES PARA PARTICIPACAO NO PROJETO PRATICAS E CONHECIMENTOS DA DPU EM ELEICOES MUNICIPAIS. ATUACAO EFETIVA NO PLEITO DE 2016 NAS COMARCAS DE VALPARAISO, NOS DIAS 17 E 26/08/16, E DE PLANALTINA, NOS DIAS 19 E 29/08/16, NO ESTADO DE GOIAS. CONF DESPACHO SGE 1489961. SEI 08146.000247/2016-59. RESSARCIMENTO DO BOLETO (1498068), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO - INGLES. PERIODO: OUTUBRO/2016. DITED DPGU 1498069. PROCESSO SEI 08175.000263/2016-02.
08483447000170
10722897000110
02104437000109
AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME
AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME AIE AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRONICA LTDA - ME 290002000012016OB813918 290002000012016OB814478 290002000012016OB814141 290002000012016OB814147 06/10/2016 18/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 3.658,96 18.594,61 1.914,25 1.914,25
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1209 (1493382), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA
DPU/TERESINA- PI. CONTRATO 85/2015. PERIODO:
SETEMBRO/2016. ATESTE 1493387. PROCESSO 08038.006735/2015-16. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO/SP REF.: SET/2016. NF 1297 (1502336). SEI:
08038.002297/2016-06. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 666 (1499429), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/PETROLINA/JUAZEIRO. CONTRATO 133/2014. PERIODO: SETEMBRO/2016. ATESTE 1499489. PROCESSO 08038.011769/2014-41. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 664 (1499428), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/PETROLINA/JUAZEIRO. CONTRATO 133/2014. PERIODO: AGOSTO/2016. ATESTE 1499489. PROCESSO 08038.011769/2014-41.
07809721000196 02633573000188 AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA -EPP AJ SERVICOS LTDA 290002000012016OB814482 290002000012016OB814547 290002000012016OB814548 290002000012016OB814551 290002000012016OB814697 18/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 20/10/2016 2.329,22 1.433,56 6.335,60 2.651,24 16.563,89 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS EM SET/16. NF 2887 (1508137) CONT. 167/2014. SEI: 08038.002837/2015-62.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU FOZ DO IGUACU-PR EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE FEV A ABR/16. NF 2376 (1479463). MEMO 194. CONT 123/2014. SEI:
08038.013420/2014-44.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU FOZ DO IGUACU-PR EM SET/16. NF 2888 (1504907). MEMO 207. CONT 123/2014. SEI: 08038.013420/2014-44.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU UMUARAMA/PR EM SET/16. NF 2889 (1501167). DESPACHO SADM (1501130). CONT 57/14. SEI: 08038.008394/2014-32. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2844(1502429), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: SETEMBRO/2016. MEMORANDO 211(1502573). ATESTE (1502580). PROCESSO SEI 08038.015488/2013-87.
35766691831 ALANA RUBIA MATIAS D ANGIOLI COSTA 290002000012016OB813802 290002000012016OB814210 290002000012016OB814504 290002000012016OB814574 04/10/2016 13/10/2016 19/10/2016 20/10/2016 534,96 948,70 475,96 1.007,70
PROC 000932/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000932/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2016 A 30/09/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ESTRATEGICA DE ATUACAO DOS GTS DA DPU, REALIZADA NOS DIAS 29/09 E 30/09/2016, EM BRASILIA/DF. DESPACHO SGE DPGU 1504040. SEI 08038.008347/2016-51. PROC 001074/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001074/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2016 A 26/10/2016. PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) COMPLEMENTAR A PCDP 001074/16 REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2016 A 26/10/2016.DESPACHO SGE 1514358
10335366015 14333060850 04482657611 ALDEVAR ARAUJO ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA ALESSANDRA PEREIRA HORN MIANA 290002000012016OB813797 290002000012016OB814031 290002000012016OB814137 290002000012016OB814276 04/10/2016 10/10/2016 13/10/2016 14/10/2016 5.822,59 876,24 395,78 567,12 PAGAMENTO REFERENTE A
LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE
NOVEMBRO, 855)- RECIBO SN (1492398), CONTRATO
037/2007, REF AO MES SET/16, MEMO 209. SEI 08038.015424/2013-86. RESSARCIMENTO DO BOLETO (1494971), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA -INGLES). PERIODO: SETEMBRO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1494987. PROCESSO SEI 08184.001073/2016-95. PROC 000999/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000999/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2016 A 09/10/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ACAO ITINERANTE PROJETO DEFENSORIA PARA TODOS DA 2ª CATEGORIA / BRASILIA - DF, EM PLANALTINA /GO, NO PERIODO DE 07 A 09/10/16. DESPACHO SGE DPGU 1506328. SEI 08038.006443/2016-64.
53883268100 58023500325 ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO ALEX FEITOSA DE OLIVEIRA 290002000012016OB814543 290002000012016OB814851 290002000012016OB814985 290002000012016OB815104 19/10/2016 24/10/2016 25/10/2016 26/10/2016 339,00 1.329,60 3.259,50 294,54 RESSARCIMENTO. RECIBO -PARCELA 1/12 (1507777) REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLES). PERIODO: SETEMBRO/2016. ATESTE-DESPACHO DITED/DPGU (1507789). PROCESSO SEI 08146.000600/2016-09. PROC 001031/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001031/16 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2016 A 29/10/2016. PGTO. DE 6.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP 001031/16 REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2016 A 29/10/2016.DESPACHO SGE 1522336.SEI:08146.000801/20 16-06 RESSARCIMENTO DO BOLETO (1523089), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (ESPANHOL). PERIODO: OUTUBRO/2016. DESPACHO DITED DPGU (1523091). PROCESSO SEI 08150.000294/2016-33.
80727298020 00438199073 ALEXANDRE GALLINA KROB ALEXANDRO MELO CORREA 290002000012016OB813803 290002000012016OB814006 290002000012016OB814068 290002000012016OB814301 04/10/2016 07/10/2016 11/10/2016 14/10/2016 48,32 200,34 97,55 270,86
PROC 000951/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000951/16 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2016 A 16/09/2016. PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA COMPLEMENTAR PARTICIPACAO NO PROJETO - DEFENSORIA PARA TODOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA
16/09/2016, EM RESTINGA SECA/RS. CONF DESPACHO SGE 1499983. SEI
08180.000064/2016-17. REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIA, EM DECORRENCIA DO DESLOCAMENTO DE SANTA MARIA /RS PARA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/09/2016. DESPACHO SGE DPGU 1502022. SEI 08180.000121/2016-68. RESSARCIMENTO DO BOLETO 10/2016 (1503448), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA- ESPANHOL). PERIODO: OUTUBRO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1503454. PROCESSO SEI 08156.000028/2016-51.
04743010000178 93890745920 09289997000116 05699717641 ALFA ENGENHARIA MECANICA EIRELI -ME ALFEU ELEANDRO FABIANE ALIANCA ELEVADORES LTDA - ME ALINE GADELHA DE PAULA 290002000012016OB814667 290002000012016OB814103 290002000012016OB814570 290002000012016OB814306 20/10/2016 11/10/2016 19/10/2016 14/10/2016 3.031,69 714,16 2.019,36 2.246,75 PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM SET/16. NF 657 (1512178). CONT. 159/2014. SEI: 8038.012955/2014-14. RESSARCIMENTO DO BOLETO (1499285), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA -INGLES). PERIODO: OUTUBRO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1499286. PROCESSO SEI 08198.000096/2016-23. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM SET/16. NF 2016/259 (1496881). CONTRATO 15/2012. ATESTE SECON MG 1497181. SEI: 08038.014427/2013-19. RESSARCIMENTO DO BOLETO (1507310), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (DOUTORADO EM ECONOMIA). PERIODO:
OUTUBRO/2016. DITED DPGU 1507312. PROCESSO
01241430000168
03020356000185
90939611104
04558234000100
ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - EPP
ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP
AMADEU ALVES DE CARVALHO JUNIOR AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -ME 290002000012016OB813796 290002000012016OB814023 290002000012016OB814024 290002000012016OB814106 290002000012016OB814379 04/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 11/10/2016 17/10/2016 30.478,12 8.580,36 15.727,70 1.000,00 8.956,18 PAGAMENTO DE RECIBO NR 151516(1484555) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/09 A 01/10/2016, CONF MEMO 224 SEI
08038.029270/2013-18.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM SET/16. FATURA 08/2016 (1497578). CONTRATO
123/2013. SEI:
08038.028780/2013-61.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES EM SET/16. FATURA 09/2016 (1497517). CONTRATO 87/2010. SEI 08038.015196/2013-44. RESSARCIMENTO DO BOLETO (1501647), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (POS-GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL). PERIODOS: OUTUBRO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1501658. PROCESSO SEI 08038.002435/2016-49. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MACAPA-AP EM SET/16. NF 7657 (1509723). MEMO 240. CONT 220/2012. SEI: 08038.015224/2013-23.
03374266000192 07833708000172 52795543168 26838584859 AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME
ANA CLAUDIA CAMPOS VICENTE KAWANO ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC 290002000012016OB813851 290002000012016OB814929 290002000012016OB814668 290002000012016OB814126 290002000012016OB814148 05/10/2016 25/10/2016 20/10/2016 11/10/2016 13/10/2016 4.914,61 855,00 999,80 759,16 1.879,86
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM SET/16. NF 500131 (1491707). MEMO 352. CONT 119/2014. SEI:
08038.012162/2014-89. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1012034 (1519522) REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA DPU/JOAO PESSOA- PB. DISPENSA 260/2016. ATESTE 1519540. PROCESSO 08038.008480/2016-15. PROC 001052/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001052/16 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2016 A 28/10/2016. PROC 001009/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001009/16 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2016 A 01/10/2016. PROC 001021/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001021/16 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2016 A 20/10/2016.
26838584859
06205039478
ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC
ANA EMILIA RODRIGUES AIRES 290002000012016OB814225 290002000012016OB814296 290002000012016OB814153 290002000012016OB814349 13/10/2016 14/10/2016 13/10/2016 17/10/2016 1.570,30 4.928,39 48,32 200,34 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ESTRATEGICA DE ATUACAO DOS GTS DA DPU, REALIZADA NOS DIAS 29/09 E 30/09/2016, EM BRASILIA/DF. DESPACHO SGE DPGU 1504040. SEI 08038.008347/2016-51. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 10,5 DIARIAS PARA
PARTICIPAR DA ACAO
ITINERANTE DO PROGRAMA EU TENHO DIREITO - GRUPO ESPECIAL DE FISCALIZACAO MOVEL EM PARCERIA COM O MINISTERIO DO TRABALHO - A OCORRER NO ESTADO DE
TOCANTINS, NO PERIODO DE 10/10 A 20/10/2016.
DESPACHO SGE DPGU 1507531. SEI 08038.008288/2016-11. PROC 000982/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000982/16 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2016 A 18/10/2016. PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP 000982/16REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2016 A 18/10/2016.DESPACHO SGE 1509490
82582033715
00762269057
ANA LUCIA DE SOUZA BENTO
ANA LUISA ZAGO DE MORAES 290002000012016OB813814 290002000012016OB813804 290002000012016OB814038 290002000012016OB814222 290002000012016OB814347 04/10/2016 04/10/2016 10/10/2016 13/10/2016 17/10/2016 8.434,30 759,16 575,14 1.302,18 948,70
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: SET/16. BOLETO 340 (1491096)- ACRESCIDO DE R$ 923,63 DE AGUA. SEI
08038.014348/2013-91. PROC 000935/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000935/16 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2016 A 01/10/2016. PROC 000986/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000986/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2016 A 12/10/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ESTRATEGICA DE ATUACAO DOS GTS DA DPU, REALIZADA NOS DIAS 29/09 E 30/09/2016, EM BRASILIA/DF. DESPACHO SGE DPGU 1504040. SEI 08038.008347/2016-51. PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP 000986/16 REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2016 A 12/10/2016.DESPACHO SGE 1509460
50720198020
44360487304
07406412479
ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON
ANA MARITA ARAUJO DE ALBUQUERQUE
ANA PAULA LOPES
290002000012016OB814310 290002000012016OB814979 290002000012016OB815038 290002000012016OB815027 17/10/2016 25/10/2016 26/10/2016 25/10/2016 2.795,58 389,66 295,70 180,04 PAGAMENTO REFERENTE A
LOCACAO DO IMOVEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF SETEMBRO/16, RECIBO SN (1491145), ATESTE SLP 1505578. SEI
08038.000371/2015-61. PROC 001126/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001126/16 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2016 A 26/10/2016. PGTO. DE 1.5
DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP 001125/16 E 1126/16 REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2016 A
27/10/2016.DESPACHO SGE 1523797.SEI:08038.009416/20 16-43
PROC 001121/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001121/16 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2016 A 20/10/2016.
70020019149
36554219587
13938116000118
ANA PAULA VILLAS BOAS ANAILTON SOUZA NASCIMENTO ANCAR -ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE 290002000012016OB814027 290002000012016OB814321 290002000012016OB814453 290002000012016OB814017 10/10/2016 17/10/2016 18/10/2016 10/10/2016 787,50 776,30 1.461,80 20.971,72 RESSARCIMENTO DO BOLETO (1495686), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO). PERIODO: OUTUBRO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1495688. PROCESSO SEI 08133.000098/2016-77. PROC 001015/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001015/16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2016 A 24/10/2016. PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) COMPLEMENTAR A PCDP 001015/16 REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2016 A 24/10/2016.DESPACHO SGE 1510877 E INDENIZACAO DE TRANSPORTE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 89 (1496266), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO:
SETEMBRO/2016. ATESTE 1496267. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25.
56619146368 02252585790 83595716949 ANDRE AMORIM DE AGUIAR ANDRE DA SILVA ORDACGY
ANDRE DIAS PEREIRA
290002000012016OB813712 290002000012016OB814340 290002000012016OB814455 290002000012016OB815120 03/10/2016 17/10/2016 18/10/2016 26/10/2016 2.604,42 2.271,50 5.120,17 321,96 PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS COMPLEMENTARES PARA PARTICIPACAO NA ACAO ITINERANTE NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS/PI, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 18 A 24/09/16. CONF
DESPACHO SGE 1488217. SEI 08169.000163/2016-57. PROC 001034/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001034/16 P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2016 A 28/10/2016. PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) COMPLEMENTAR A PCDP 001034/16 REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2016 A 28/10/2016.DESPACHO SGE 1511665
PROC 001133/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001133/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2016 A 21/10/2016.
01034379089 01237826519 01959001116 ANDRE MONTEBLANCO VILLAGRAN ANDRE RIBEIRO PORCIUNCULA
ANDREA DOS SANTOS MARQUES 290002000012016OB814647 290002000012016OB814319 290002000012016OB814450 290002000012016OB814107 20/10/2016 17/10/2016 18/10/2016 11/10/2016 502,50 812,78 2.664,54 750,00 PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) COMPLEMENTAR A PCDP 000780/16 REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2016 A 29/09/2016. DESPACHO SGE 1516276
PROC 001011/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001011/16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2016 A 24/10/2016. PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) COMPLEMENTAR A PCDP 001011/16 REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2016 A 24/10/2016.DESPACHO SGE 1510877 E INDENIZACAO DE TRANSPORTE RESSARCIMENTO DO BOLETO (1501489), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM AUDITORIA E CONTABILIDADE EM IFRS-UNB). PERIODO:
OUTUBRO/2016. DITED DPGU 1501491. PROCESSO SEI 08038.002436/2016-93.
03372304000178
18811019249
80750788534
ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ANTONIO DOS REIS AMADO DE OLIVEIRA
ANTONIO ELDER GALVAO DE CARVALHO LIMA 290002000012016OB813952 290002000012016OB814896 290002000012016OB813713 290002000012016OB814025 06/10/2016 24/10/2016 03/10/2016 10/10/2016 16.034,68 19.094,56 1.306,50 1.000,00 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ REF AO PERIODO AGO/2016. CONTRATO 108/2016. NF 17535 (1483793). ISS PAGO PELA EMPRESA (1490935) SEI: 08038.005870/2016-25. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM SET/16. NF 17895 (1521288). CONT. 114/2012. SEI: 08038.015752/2013-82 PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS COMPLEMENTARES PARA PARTICIPACAO NA ACAO ITINERANTE NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS/PI, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 18 A 24/09/16. CONF
DESPACHO SGE 1488217. SEI 08169.000163/2016-57. RESSARCIMENTO DO BOLETO (1495032), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MBA EM MARKETING). PERIODO: OUTUBRO/2016. DITED DPGU 1495035. PROCESSO
59636254168 04214501000121 72201379000109 ANTONIO EZEQUIEL INACIO BARBOSA APOIO PRODUCOES E TELEMARKETING LTDA -EPP APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZA 290002000012016OB814821 290002000012016OB815162 290002000012016OB814022 290002000012016OB814858 24/10/2016 27/10/2016 10/10/2016 24/10/2016 314,99 1.878,00 2.546,00 12.330,84 RESSARCIMENTO DO BOLETO (1515543), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA -INGLES). PERIODO: OUTUBRO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1515549. PROCESSO SEI 08146.000609/2016-10. RESSARCIMENTO DO BOLETO (1523458), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL). PERIODO: OUTUBRO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1523461. PROCESSO SEI 08038.005331/2016-96. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.468 (1497542) REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DA LAG (LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS) A DPU/ASCE. INEXIGIBILIDADE 050/2016. ATESTE 1497827 PROCESSO 08038.008502/2016-39. PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU/CURITIBA-PR EM SET/16. NF 435 (1492937). CONT. 131/2016. MEMO 274. SEI: 08038.006469/2016-11.
72201379000109 28350338000192 08805331000100 APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZA APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI 290002000012016OB814859 290002000012016OB813790 290002000012016OB813842 290002000012016OB813880 24/10/2016 04/10/2016 05/10/2016 05/10/2016 5.433,78 9.623,79 1.000,00 16.164,00 PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU/CURITIBA-PR EM AGO/16 (PERIODO DE 18/08 A 31/08). NF 415 (1492937). CONT. 131/2016. MEMO 274. SEI: 08038.006469/2016-11. PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA RUA ALF 80 - 7O ANDAR DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: OUT/16. BOLETO
(1484875). CONT 03/2014. SEI: 08038.001407/2014-42. PAGAMENTO DO CONDOMINIO DAS SALAS 801, 802 E 902 DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU RIO DE JANEIRO. MES REF: SET/16 (COTA EXTRA). BOLETOS
(1479324),(1479334) E (1479335). CONTRATO
71/2009. CONTRATO VENCIDO, MAS CONDOMINIO PAGO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1290954). SEI:
08038.015521/2013-79. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS-TO EM SET/16. NF 2016/258 (1493116). MEMO 226. CONT 98/2012. SEI: 08038.015304/2013-89.
15526461653 ARAO CAMARGOS RAMALHO 290002000012016OB813989 290002000012016OB814036 290002000012016OB814119 290002000012016OB814788 07/10/2016 10/10/2016 11/10/2016 24/10/2016 92,52 767,86 673,50 92,52 REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIA, EM DECORRENCIA DO DESLOCAMENTO DE CURITIBA/PR PARA REGISTRO/SP, NO DIA 28/09/2016 A 01/10/2016. DESPACHO SGE DPGU 1498233. SEI 08038.009393/2015-96. PROC 000984/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000984/16 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2016 A 12/10/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3,5 DIARIAS PARA VISTORIAR E ACOMPANHAR AS ADEQUACOES DO IMOVEL DA SEDE DA DPU DE REGISTRO/SP, NO DIAS 10 E 11/10/2016. DESPACHO SGE DPGU 1502891. SEI 08038.009393/2015-96. REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIA, EM DECORRENCIA DO DESLOCAMENTO DE CURITIBA/PR PARA REGISTRO/SP, NO DIA 09/10/16 A 12/10/16.
DESPACHO SGE DPGU 1517935. SEI 08038.009393/2015-96.
94231524068 02811222707 02038465000167 ARCENIO BRAUNER JUNIOR ARMANDO AUGUSTO GUEDES JUNIOR ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA -EPP 290002000012016OB814170 290002000012016OB814002 290002000012016OB814009 290002000012016OB813964 13/10/2016 07/10/2016 10/10/2016 07/10/2016 48,32 265,50 601,02 4.446,01
PROC 000800/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000800/16 P/ PGTO. DE 30.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2016 A 18/10/2016. PROC 000981/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000981/16 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2016 A 25/09/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ACOES ITINERANTES
REFERENTES AO PROJETO
DEFENSORIA PARA TODOS A SER REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/09/2016, EM SILVA JARDIM/RJ. DESPACHO SGE DPGU 1500243. SEI
08165.000142/2016-71. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 469 (1496017), REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELETRONICA PARA A DPGU. CONTRATO 205/2015. PERIODO: 16/08 A 15/09/2016. ATESTE ASCOM DPGU 1496019.
PROCESSO SEI
02038465000167 08489384000160 05971330004 11027483000134 ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA -EPP ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA -EPP ARTHUR FERNANDO BORDIGNON ARW ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - ME 290002000012016OB814928 290002000012016OB814083 290002000012016OB814311 290002000012016OB813852 25/10/2016 11/10/2016 17/10/2016 05/10/2016 4.446,01 5.534,63 2.795,58 3.171,25
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 486 (1519617), REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELETRONICA PARA A DPGU. CONTRATO 205/2015. PERIODO: 16/09 A 15/10/2016. ATESTE ASCOM DPGU 1519609.
PROCESSO SEI
08038.000156/2016-41. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3704 (1502379), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO:
SETEMBRO/2016. ATESTE 1502310. PROCESSO SEI 08038.000812/2014-43.
SOBRE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF SETEMBRO/16, RECIBO SN (1491145), ATESTE SLP 1505578. SEI 08038.000371/2015-61. PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU/BAGE-RS EM SET/16. NF 983 (1492480). MEMO 165. CONT. 148/2016. SEI:08038.007295/2016-03.
00398099000121 61886255000198 00458959022 06069276000102 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A ATANASIO DARCY LUCERO JUNIOR
ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRE 290002000012016OB813835 290002000012016OB814035 290002000012016OB813949 290002000012016OB814008 290002000012016OB814878 05/10/2016 10/10/2016 06/10/2016 07/10/2016 24/10/2016 4.312,00 18.107,16 2.945,22 5.726,84 26.984,70
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2.052 (1445135), REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES NO XLIII CURSO SIASG
(OPERACIONAL) REALIZADO EM BRASILIA, NO PERIODO DE 22 A 26/AGO/2016.
ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 1443607. PROCESSO SEI 08038.006969/2016-44.
PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM SET/16. RECIBO (1498615). CONT. 71/2015. SEI:
08038.005772/2015-15. PROC 000958/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000958/16 P/ PGTO. DE 15.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2016 A 10/10/2016. PAGAMENTO DE 15.5 DIARIA COMPLEMENTAR PARA ATUACAO TEMPORARIA NA UNIDADE DA DPU EM GUARULHOS/SP, NO PERIODO DE 26.09.2016 A 10.10.2016. CONF DESPACHO SGE 1498577. SEI 08154.000145/2016-34. PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM SET/16. NF 16445 (1508379). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: 08038.015640/2013-21.
82519315504
71659862191
06107666000120
ATILA RIBEIRO DIAS
ATILA RUA AVANTE BRASIL -INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA -ME 290002000012016OB813748 290002000012016OB814949 290002000012016OB815169 03/10/2016 25/10/2016 27/10/2016 1.467,38 402,32 9.626,67 PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COMPLEMENTARES PARA
ACOMPANHAR AS OITIVAS QUE SERAO REALIZADAS NO IPL 0196-2014, QUE TRAMITA PERANTE A DPF DE ILHEUS/BA, NO PERIODO DE 05/10 A
06/10/16. CONF DESPACHO SGE 1489821. SEI
08178.000393/2016-15. PROC 001117/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001117/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2016 A 23/10/2016. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 439 (1495063), REFERENTE A IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE MOODLE (SERVICO CONTINUADO ESPECIALIZADO) NA DPGU/AMBITO NACIONAL. CONTRATO 146/2014. PERIODO: SET/2016. DIEAD DPGU
1495078. ATESTE 1495072. SEI 08038.013369/2014-71.
07738828000190 00000000000191 AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814304 290002000012016OB000134 290002000012016OB000135 290002000012016OB000143 290002000012016OB813685 290002000012016OB813686 14/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 27/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 11.182,42 163,73 154,43 22.971,25 163,73 154,43
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1280(1498460), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. PERIODO: SETEMBRO/2016. CONTRATO 58/2014. ATESTE ADM FS 1498461. PROCESSO SEI 08038.009639/2014-49. AJUSTE NA OBSERVACAO DA RETENCAO DO ISS AJUSTE NA OBSERVACAO DA RETENCAO DO ISS
ANULACAO PARA AJUSTE DOS DADOS BANCARIOS DA
DEFENSORA ROSSANA PICARELLI RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU/RIO GRANDE-RS EM JUL/16. NF 20164696 (1425224). MEMO 155. CONT 4/2016. SEI: 08038.001044/2016-15.
RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU/RIO GRANDE-RS EM MAI/16. NF 20163169 (1340807). MEMO 109. CONT 4/2016. SEI: 08038.001044/2016-15.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813687 290002000012016OB813688 290002000012016OB813689 290002000012016OB813691 290002000012016OB813694 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 846,77 630,29 808,67 149,92 1.682,57
RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU RIO GRANDE/RS EM
AGO/16. NF 2016211 (1455608). MEMO 173. CONT 147/2013. SEI: 08038.004349/2014-17. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU
NITEROI/RJ, MES REF: AGO/16 REF. NOTA FISCAL DE AGUA DA ATUAL SEDE RUA EVARISTO DA VEIGA, 29. PERIODO DA
LEITURA 09/08 A 09/09/2016. FATURA (1459214). SEI: 08038.018255/2013-36. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: SET/16. DATA
LEITURA ATUAL 21/09. FATURA 3.761.551/2016 (1487531). SEI: 08038.018269/2013-51. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CACERES/MT EM
AGOSTO/16. NF 992(1487351). SEI: 08038.010463/2015-59 PAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL DA 1 CATEGORIA DA DPU DE CURITIBA/PR BOLETO 00010/112/0001731554-2(1488116) REF: (PARCELA 9/10).SEI:08038.000136/2016 -70 . EXERCICIO DE 2016
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813695 290002000012016OB813698 290002000012016OB813700 290002000012016OB813702 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 18.845,65 193,06 651,29 1.397,86 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA DPU 1 CATEGORIA DE CURITIBA/PR BOLETO 00010/112/0001731553-4(1488113) REF:
SET/16.SEI:08038.000136/201 6-70.
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 1.533 (1489162), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 93/2015. PERIODO: SETEMBRO/2016. ATESTE 1489022. PROCESSO 08038.006615/2015-19. PAGAMENTO DA FATURA 1549060790 (1483672) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA
DPG/CARUARU- PE. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: SETEMBRO/2016. DITEL DPGU 1486244. PROCESSO
08038.013843/2014-64. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE MONTES CLAROS/MG. MES REF: SET/16. FATURA (1486495). SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813704 290002000012016OB813705 290002000012016OB813706 290002000012016OB813707 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 8.548,61 163,73 154,43 30,38
BLOQUEIO JUDICIAL REF
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA SRA. EDILEUZA ALVES BARBOZA, NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA N¤ 0000608-76.2013.5.06.0413, MOVIDA EM DESFAVOR DA EMPRESA ICONE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, BEM COMO DA UNIAO FEDERAL, CONF DESPACHO SGE 1439684. SEI 08168.000054/2016-40. RETENCAO DE ISS Q/N SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU/RIO GRANDE-RS EM JUL/16. NF 20164696 (1425224). MEMO 155. CONT 4/2016. SEI: 08038.001044/2016-15. RETENCAO DE ISS Q/N SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU/RIO GRANDE-RS EM MAI/16. NF 20163169 (1340807). MEMO 109. CONT 4/2016. SEI: 08038.001044/2016-15.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU
GOVERNADOR VALADARES/MG. MES REF: AGO/16. FATURA 16/08/75000328-6 (1452821). SEI: 08038.000130/2015-11.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813708 290002000012016OB813723 290002000012016OB813724 290002000012016OB813725 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 283,25 10.321,98 775,22 829,82
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU
GOVERNADOR VALADARES/MG. MES REF: SET/16. FATURAS 16/09/70100176-5 (1481445) E 16/09/23002219-0
(1481539) SEI:
08038.000130/2015-11. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP. REF.: MES OUT/16 - DATA DE LEITURA: 23/07 A 23/08/2016. FATURA 6440009332031 (1439361). SEI: 08038.018284/2013-14. PAGAMENTO DA NF 3236730(1359448), UNIDADE CONSUMIDORA 71883614 REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DA 1 CAT DE CURITIBA/PR (R COM ARAUJO, 143 CJ 20A), REF JUNHO/16. SEI 08038.018152/2013-76. PAGAMENTO DA NF 3236731(1354190), UNIDADE CONSUMIDORA 71883754 REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DA 1 CAT DE CURITIBA/PR (R COM ARAUJO, 143 CJ 20A), REF JUNHO/16. SEI 08038.018152/2013-76.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813726 290002000012016OB813727 03/10/2016 03/10/2016 660,00 477,15 PAGAMENTO DA NF 3260624(1486479), UNIDADE CONSUMIDORA 71883614 REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DA 1 CAT DE CURITIBA/PR (R COM ARAUJO, 143 CJ 20A), REF SETEMBRO/16. SEI 08038.018152/2013-76.DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R$ 195,36 PAGAMENTO DA NF 3260625(1486480), UNIDADE CONSUMIDORA 71883754 REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DA 1 CAT DE CURITIBA/PR (R COM ARAUJO, 143 CJ 20A), REF SETEMBRO/16. SEI 08038.018152/2013-76.DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R$ 368,39.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813730 290002000012016OB813755 290002000012016OB813756 290002000012016OB813757 290002000012016OB813761 03/10/2016 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016 7.039,04 8.171,82 2.970,14 437,26 1.507,66 PAGAMENTO DA NF 0500050420463(1485429) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE BELEM/PA, CONT 88/2014, LINHA (91)3110-8000, REF SET/2016 CONF MEMO 410. ENCAMIM. DITEL DPGU 1486211. SEI:
08038.000315/2015-26. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP. REF.: MES NOV/16 - DATA DE LEITURA: 23/08 A
22/09/2016. FATURA 6441009332031(1483673). SEI: 08038.018284/2013-14. PAGAMENTO DE AGUA E
SANEAMENTO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, MES REF:
OUT/16. FATURA ((1478894). SEI: 08038.018259/2013-14. PAGAMENTO DE AGUA E
SANEAMENTO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: SET/16. FATURA (1487196). SEI: 08038.018274/2013-62. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU
SANTOS/SP. MES REF: OUT/16. FATURA((1486115).
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813763 290002000012016OB813769 290002000012016OB813778 290002000012016OB813779 290002000012016OB813824 290002000012016OB813825 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016 05/10/2016 05/10/2016 93,99 855,35 3.710,49 1.508,22 1.555,00 1.882,59 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SOROCABA/SP. REF. MES DE SET/16. DATA DA LEITURA: 01/08/2016
(1490022). SEI:
08038.011467/2015-54. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ, MES REF: SET/15. PERIODO LEITURA 01/08 A 01/09/2016. 4 FATURAS (1468079). SEI: 08038.018117/2013-57. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ, MES REF: SET/16. FATURAS 0004061 A 0004067 (1477529). SEI: 08038.018105/2013-22. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: SET/16. FATURA ((1487614). SEI: 08038.018135/2013-39. PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU CACERES/MT, MES REF: AGO/16. FATURA (1417741). SEI:
08038.018013/2013-42. PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU CACERES/MT, MES REF: SET/16. FATURA (1460533). SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813826 290002000012016OB813829 290002000012016OB813830 290002000012016OB813831 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016 21.043,00 458,67 2.338,16 3.387,21 PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. REF.: SET/2016. BOLETO (1491340). CONT. 97/2016. SEI: 08038.005088/2016-14 PAGAMENTO DA FATURA 177028450 (1484313), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA -BA. PERIODO: SET/2016. CONTA CONTRATO: 7008181548. ATESTE 1484337. PROCESSO 08038.018024/2013-22. PAGAMENTO DA FATURA (1475531), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO
BASICO NA DPU/SALVADOR -BA. REFERENCIA: SET/2016. MATRICULA: 026504200. ATESTE 1475533. SEI 08038.018206/2013-11. PAGAMENTO DA FATURA 1100036462991 (1481272) REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA- PB. CONTRATO
88/2014. PERIODO: SET/2016. DITEL DPGU 1488371.
PROCESSO 08038.000319/2015-12.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813832 290002000012016OB813833 290002000012016OB813834 290002000012016OB813836 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016 5.615,94 67,30 1.761,20 1.566,64 PAGAMENTO DA FATURA 1600184108248 (1489728) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA
DPU/SALVADOR- BA. CONTRATO 88/2014. PERIODO: SET/2016. DITEL DPGU 1491068. PROCESSO 08038.000244/2015-61. PAGAMENTO DA FATURA 16/09/70100234-0 (1475735), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 90/2014.
REFERENCIA: SET/2016. DITEL DPGU 1487090. PROCESSO 08038.000114/2015-29. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU
UBERLANDIA/MG. MES REF: SET/16, PERIODO LEITURA 12/08 A 14/09/16. FATURA 002909349 (1491106) SEI 08038.018102/2013-99. PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU SANTOS/SP, MES REF: SET/16. PERIODO LEITURA 03/08 A 01/09/2016. FATURA (1459813). SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813837 290002000012016OB813838 290002000012016OB813839 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016 627,60 474,11 4.723,60 PAGAMENTO DA FAT 1609.000499873(1478628) REF AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU PELOTAS/RS NO PERIODO DE 11/08/16 A 10/09/16. TEL: 53 3227-0172. CONTRATO 122/2014. DITEL DPGU 1482448. SEI: 08038.000340/2015-18. PAGAMENTO DA NF
522304(1480527) REF AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU UMUARAMA/PR NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/16. TEL: 44 3624-8489. CONTRATO 38/2015. DITEL DPGU 1489770. SEI: 08188.000137/2015-10 PAGAMENTO DA NF
37819(1487627) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 88/2014, LINHA (92) 3133-1600, PERIODO:
14/08/16 A 16/09/16. DITEL: DPGU 1491208. SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813840 290002000012016OB813841 290002000012016OB813845 290002000012016OB813846 290002000012016OB813887 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016 06/10/2016 4.381,83 2.528,17 3.398,84 548,18 3.754,93 PAGAMENTO DO BOLETO (1493055), REFERENTE AS TAXAS DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO- AL (SALAS: 1306 A 1314). CONTRATO 67/2013. PERIODO: OUTUBRO/2016. ATESTE 1493056. PROCESSO 08038.005042/2014-25.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: SET/16. FATURA
16/09/20001312-5(1450927). SEI: 08038.000351/2015-91 PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU NITEROI/RJ. PERIODO LEITURA: 23/07 A 24/08/2016 (AREA COMUM). FATURA (1476944). SEI: 08038.018109/2013-19.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: SET/16. FATURA 2000601120870 (1483297). CONTRATO 88/2014. LINHA: (21) 2620-6126. SEI: 08038.000330/2015-74. PAGAMENTO DA FATURA 1378139 (1491938), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/NATAL -RN. CONTA CONTRATO 7001234840. REFERENCIA: SET/2016. ATESTE 1491960. PROCESSO 08038.018044/2013-11.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813888 290002000012016OB813889 290002000012016OB813890 06/10/2016 06/10/2016 06/10/2016 1.741,33 640,07 856,65 PAGAMENTO DA FATURA 3696803 (1493355), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/PETROLINA-PE. PERIODO: SET/2016. CONTA: 7016567790. ATESTE 1493366. PROCESSO 08038.018036/2013-57. PAGAMENTO DA FATURA 16/09/70100224-6 (1473143), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA
DPU/SALVADOR -BA. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA:
SET/2016. DITEL DPGU 1478372. PROCESSO 08038.000113/2015-84. RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2743 (1491582), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 58/2015. PERIODO: SET/2016. ATESTE 1491064. PROCESSO SEI 08038.005044/2015-03.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813900 290002000012016OB813901 290002000012016OB813903 290002000012016OB813904 06/10/2016 06/10/2016 06/10/2016 06/10/2016 1.310,41 1.909,85 97,31 2.555,39 PAGAMENTO DA FATURA 178306727 (1485224), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FEIRA DE SANTANA- BA. CONTRATO: 7021761189. PERIODO: SET/2016. MEMORANDO 207 (1485203). PROCESSO 08038.018018/2013-75. PAGAMENTO DO BOLETO (1493075), REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 68/2013. PERIODO: OUTUBRO/2016. ATESTE 1493077. PROCESSO 08038.004422/2014-42.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU
GOVERNADOR VALADARES/MG. MES REF: SET/16. FATURAS 16/09/23002219-0(1481539). SEI: 08038.000130/2015-11. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU BAIXADA
FLUMINENSE/RJ, MES REF: SET/16. FATURA
2000600594766 (1470939). CONT. 43/2008. SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813905 290002000012016OB813911 290002000012016OB813914 290002000012016OB813955 06/10/2016 06/10/2016 06/10/2016 07/10/2016 103,44 691,33 295,10 817.345,74 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU JUINA/MT. REF SET/16. DATA DA LEITURA: 21/08 A 23/09/2016 (1480422). SEI: 08038.007893/2016-74. PAGAMENTO DA FATURA (1490174), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO DE REFERENCIA: SET/2016. INSCRICAO: 3590. ATESTO 1490101. PROCESSO 08038.018208/2013-92. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUIZ DE FORA/MG REF A SET/2016. NF 1067 (1493223). CONTRATO 052/2013. SEI: 08038.020801/2013-15. PAGAMENTO DA FATURA 16/09/01515979-8 (1498224), REFERENTE A IMPLANTACAO DE LINHAS DIGITAIS P/TRAFEGO DE DADOS REDE ELETRONICA. REFERENCIA: SETEMBRO/2016. ATESTE 1470074. PROCESSO SEI 08038.018691/2013-13.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813956 290002000012016OB813961 290002000012016OB813962 290002000012016OB813966 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 230,62 19.501,06 5.598,68 3.180,10 PAGAMENTO DA FATURA 16/09/70100274-4 (1469715), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/MACEIO- AL. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA:
SET/2016. DITEL DPGU 1494137. PROCESSO 08038.000102/2015-11. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: SET/16. 3 FATURAS (1496157), (496162) E (1496176). SEI:
08038.018113/2013-79. PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU VITORIA/ES - SANTA LUCIA (NOVA SEDE). MES REF: SET/16. FATURA (1490620). SEI
08038.018089/2013-78.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: OUT/16. FATURA
16/10/20000217-8(1491348). SEI: 08038.000352/2015-34.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB813981 290002000012016OB813982 290002000012016OB813983 290002000012016OB813984 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 89,19 96,27 1.605,18 884,84
PAGAMENTO DA FATURA FAT 16/08/70100374-9 (1449193) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/2014, REF AGO/16, CONF. DITEL DPGU (1493251). SEI 08038.000101/2015-51. TEL 68 2106-7800. PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NA DPU/BAGE-RS (R 18 DE MAIO, 251 CENTRO) -PROC NR. 69318397000 (1495351), NO MES DE SET/16, CONF MEMO 167/16. SEI 08038.018294/2013-33. PAGAMENTO DAS NFS 22644546/2264555/2264552/22 64660/2264557/2264554/22646 61/2264549/2264548(1495456) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF SET/16, CONF MEMO 199. SEI
08038.006428/2014-54. PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU SOROCABA/SP EM SET/16. FATURA
(1492766). SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814010 290002000012016OB814011 290002000012016OB814012 290002000012016OB814013 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 1.028,97 178,27 631,10 3.519,24 PAGAMENTO DA FATURA (1492978), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. PERIODO: OUTUBRO/2016. ATESTE 1494105. PROCESSO SEI 08038.018211/2013-14. PAGAMENTO DA FATURA (1495000), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARAPIRACA-AL. PERIODO: OUTUBRO/2016. ATESTE 1495012. PROCESSO 08038.01101/2016-58. PAGAMENTO DA FATURA 2016/603455 (1499323), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA
DPU/TERESINA -PI. PERIODO: SETEMBRO/2016. ATESTE 1499327. PROCESSO SEI 08038.018216/2013-39. PAGAMENTO DAS FATURAS (1496922), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MACEIO -AL. PERIODO: SETEMBRO/2016. ATESTE 1496923. PROCESSO 08038.018017/2013-21.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814014 290002000012016OB814015 290002000012016OB814016 290002000012016OB814033 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10.509,69 245,70 6.717,85 1.170,68
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 444762940 (1499018), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FORTALEZA- CE. PERIODO: SETEMBRO/2016. ATESTO
1498998. PROCESSO 08038.018027/2013-66. PAGAMENTO DA FATURA 1600184173842 (1488117) REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/VITORIA DA
CONQUISTA- BA. REFERENCIA: SETEMBRO/2016. CONTRATO 88/2014. LINHA: (77) 3424-5228. DITEL 1488120. SEI 08038.000248/2015-41 PAGAMENTO DA FATURA 0900081473696 (1490633), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA
DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:
SETEMBRO/2016. DITEL DPGU 1493046. SEI
08038.000250/2015-19. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU
UBERLANDIA/MG. MES REF: AGO/16, PERIODO LEITURA 14/07 A 12/08/16. FATURA (1499272) SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814034 290002000012016OB814071 290002000012016OB814072 290002000012016OB814073 10/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 1.782,66 3.396,08 5.385,59 9.159,16 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. MES REF: SET/16. PERIODO DA LEITURA: 23/08 A 22/09/2016. FATURA (497548). SEI:
08038.009876/2015-91. PAGAMENTO DA FATURA 0800024429511 (1492983) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA
DPU/TERESINA- PI. CONTRATO 88/2014. PERIODO:
AGOSTO/2016. DITEL DPGU 1500874. PROCESSO
08038.000326/2015-14. PAGAMENTO DA FATURA 1200104717619 (1493248), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:
SETEMBRO/2016. DITEL DPGU 1500783. PROCESSO
08038.000321/2015-83. PAGAMENTO DA FATURA
1610.000074801 (1496990), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPGU. CONTRATO 122/2014. REFERENCIA: 26/08 A 25/09/2016. DITEL DPGU 1500913. PROCESSO 08038.000251/2015-63.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814074 290002000012016OB814088 290002000012016OB814111 290002000012016OB814112 290002000012016OB814149 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 13/10/2016 322,75 1.488,21 850,51 5.114,16 353,05
RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JUIZ DE FORA/MG MES SET/2016. NF 1.576
(1499498). CONT. 13/2015. SEI: 08038.005065/2015-11. PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG, MES REF: SET/16. PERIODO LEITURA 02/08 A 02/09/2016. FATURA (1481830). SEI
08038.007319/2014-54. PAGAMENTO DA NF 2967186 (1493994) REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE LONDRINA/PR, REF SET/16, CONF MEMO 161. SEI 08038.028160/2013-21. PAGAMENTO DAS NFS 3266410, 3265398, 3265396, 3265392, 3265402 E 3265406(1490930)REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA 2 CATEGORIA DPU DE CURITIBA/PR, REF SET/16, CONF MEMO 450.
SEI:08038.001301/2016-19. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU JUINA/MT EM AGO/16. NF 93/2016
(1471070). CONT. 113/2016. SEI: 08038.006133/2016-40.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814155 290002000012016OB814202 290002000012016OB814237 290002000012016OB814238 13/10/2016 13/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 915,63 343,19 229,58 245,83
RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU JUINA/MT, NF 5619 (1494169), REF MES AGO/16. CONTRATO 37/2016. SEI: 08038.005906/2016-71 PAGAMENTO DO BOLETO (1487509), REFERENTE A TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO DO IMOVEL DA DPU/PETROLINA-PE. MEMORANDO 500 (1496080). ATESTE DIPROT PJ 1487515. PROCESSO SEI 08038.006925/2014-52. PAGAMENTO DA FATURA 16/09/70100278-2 (1464961), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA: SETEMBRO/2016. DITEL DPGU 1465428.
PROCESSO 08038.000169/2015-39.
RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU LINHARES/ES EM SET/16. NF 732 (1499335). CONT. 42/2016. SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814240 290002000012016OB814241 290002000012016OB814248 290002000012016OB814254 290002000012016OB814255 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 164,80 56,64 2.266,91 245,83 245,83 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU DOURADOS/MS. MES REF: SET/16. FATURA 104151514 (1499899). SEI:
08038.018193/2013-62. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU
UBERLANDIA/MG, MES REF: SET/16. FATURA 99460314 (1500291). SEI:
08038.018247/2013-91.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL DPU DE CAMPINAS/SP. MES REF: OUT/16. FATURA 16/10/20001716-1 (1498308). TEL: (19) 3722.8300. SEI 08038.000355/2015-78 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU VITORIA/ES EM AGO/16. NF 625(1464564). CONT. 43/2016. SEI:
08038.002201/2016-00. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU VITORIA/ES EM SET/16. NF 731(1501196). CONT. 43/2016. SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814258 290002000012016OB814313 290002000012016OB814314 290002000012016OB814315 14/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 2.801,58 389,55 3.441,99 72,21
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU JUIZ DE
FORA/MG. MES REF: OUT/16. FATURA 16/10/20003885-5 (1495590). SEI:
08038.001727/2015-83. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DA NF 2350
(1494496) REF PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE CRICIUMA-SC EM SETEMBRO/16. CONFORME CONTRATO 48/2016 (1234481). MEMO 136 (1494417). SEI: 08038.002421/2016-25. PAGAMENTO DE AGUA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: OUT/16. FATURAS
001.16.50396705-2 (1502506) E 001.16.50396706-1
(1502507). SEI:
08038.018240/2013-78. PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU LINHARES/ES, MES REF: OUT/16. PERIODO LEITURA: 09/09 A 10/10/2016. FATURA (1502222). SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814326 290002000012016OB814327 290002000012016OB814328 290002000012016OB814331 290002000012016OB814333 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 1.434,32 9.964,61 306,01 148,44 249,99 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU
DOURADOS/MS. MES REF: SET/16. FATURA 08-20161134501675-87 (1499380). SEI:
08038.018012/2013-14. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: SET/16. FATURA ((1500428). SEI: 08038.018095/2013-25. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU CACERES/MT EM SET/16. NF 1143 (1502456). CONTRATO 115/2012. SEI: 08038.022423/2013-98. PAGAMENTO DE RETENCAO DE ISS EM SUBSTITUICAO AO ISS/JUL/16(1443781)POR TER SIDO DEVOLVIDO, SOBRE O PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU CACERES/MT EM JUL/16. NF 587(1443773). CONT. 83/2015. SEI:
08038.007569/2016-56. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/CRICIUMA-SC EM SET/16. NF 2351 (1493851). MEMO 135. CONT 47/2016. SEI: 08038.002487/2016-15.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814334 290002000012016OB814387 290002000012016OB814388 290002000012016OB814389 17/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 237,37 150,56 195.662,52 816.443,24
RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU/CRICIUMA-SC EM SET/2016. NF 2016292 (1497101). MEMO 137. CONT 44/2016. SEI: 08038.002401/2016-54. PAGAMENTO DA FATURA 1576220334 (1506098), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA
DPU/MACEIO- AL. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: OUTUBRO/2016. DITEL DPGU 1506568. PROCESSO
08038.013799/2014-92. PAGAMENTO DA FATURA 1549060750 (1503827) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: SETEMBRO/2016. DITEL DPGU 1507432. PROCESSO 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 16/10/01514615-1 (1511047), REFERENTE A IMPLANTACAO DE LINHAS DIGITAIS P/TRAFEGO DE DADOS REDE ELETRONICA. REFERENCIA: OUTUBRO/2016. ATESTE 1511049. PROCESSO SEI 08038.018691/2013-13.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814390 290002000012016OB814395 290002000012016OB814396 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 290,11 3.169,05 523,03 PAGAMENTO DA FATURA 16/10/70100225-6 (1506053), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/MACEIO- AL. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA:
OUTUBRO/2016. DITEL DPGU 1506522. PROCESSO
08038.000102/2015-11. PAGAMENTO DA FATURA
16/09/23003750-1(1480361) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CELULAR E INTERURBANA NA DPU DE CURITIBA/PR, CONT 90/2014, REF SET/16, CONF. DITEL DPGU (1497820). SEI 08038.000176/2015-31. PAGAMENTO DA FATURA 1549060786(1496854)
REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE
SANTAREM/PA, CONTRATO 125/14, REF 01 A 31/08/16, ATESTE DITEL 1505183. SEI 08038.013826/2014-27.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814397 290002000012016OB814398 290002000012016OB814399 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 162,29 130,71 1.162,33 PAGAMENTO DA FATURA 16/10/70100307-6 (1505441) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE MACAPA/AP, CONT 90/14 LINHA (96) 3198-1000, REF OUT/16, DITEL 1505966. SEI 08038.000110/2015-41. PAGAMENTO DA FATURA
16/10/70100315-0(1506215) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 90/14 LINHA (92) 3133-1600, REF OUT/2016, CONF MEMO 361. DITEL 1506532. SEI 08038.0000108/2015-71. PAGAMENTO DA FATURA 1609.000490453(1497115) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE BAGE/RS, CONT 122/14, PERIODO: 06/08 A 05/09/16, LINHA (53)3240-4100 CONF. DITEL DPGU 1497514. SEI 08038.000342/2015-15.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814400 290002000012016OB814401 290002000012016OB814402 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 260,55 47,95 172,00 PAGAMENTO DA FATURA 1576220336 (1506345) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A
30/09/2016, CONF MEMO 362, ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1507586. SEI
08038.013801/2014-23. PAGAMENTO DA FATURA (1499727) REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CARUARU- PE. PERIODO: SETEMBRO/2016. ATESTE 1499639. PROCESSO 08038.001687/2015-70. PAGAMENTO DA FATURA
1576220375(1508116)REFERENT E A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE LONDRINA/PR, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A 30/09/16, CONF MEMO 149/16. DITEL 1508770. SEI 08038.013852/2014-55.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814403 290002000012016OB814404 290002000012016OB814405 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 1.968,15 308,19 2.647,87 PAGAMENTO DA FATURA 1610.00099580 (1497945) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PORTO VELHO/RO, CONT 122/2014, LINHA (69)3218-4000, REF PERIODO DE 18/08 A 17/09/2016. ENCAMIM. DITEL DPGU 1498824. SEI: 08038.000335/2015-13. PAGAMENTO DA FATURA 0500060412891(1496921) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE SANTAREM/PA, CONT 88/14 LINHA (93) 3523-7449, REF: SET/16. DITEL 1500779. SEI 08038.000317/2015-15. PAGAMENTO DA FATURA 771519 (1476462), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MOSSORO-RN. PERIODO: SETEMBRO/2016. CONTA: 7005359818. ATESTE 1476438. PROCESSO 08038.018042/2013-12.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814406 290002000012016OB814408 290002000012016OB814409 290002000012016OB814413 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 877,44 893,22 4.987,60 192,41
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3688308, 3688309, 3688310,3688311, 3688312 (1505678), REFERENTES AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. REFERENCIA: SETEMBRO/2016. ATESTE 1501726. PROCESSO 08038.002729/2015-90. PAGAMENTO DA FATURA 1132374 (1507955), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/ARAPIRACA -AL. PERIODO: SETEMBRO/2016. ATESTE 1507962. PROCESSO 08038.011564/2015-47. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 476.824 (1509223) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/JOAO PESSOA- PB. CDC: 5/270121-7. PERIODO: OUTUBRO/2016. ATESTE 1509817. PROCESSO 08038.018034/2013-68. PAGAMENTO DA FATURA 1610.000199279 (1503928), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/2A CATEGORIA. CONTRATO 122/2014. PERIODO: 18/08 A 17/09/2016. LINHA: (61) 3349-1432. DITEL DPGU 1504697. PROCESSO 08038.000258/2015-85.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814414 290002000012016OB814416 290002000012016OB814417 290002000012016OB814418 290002000012016OB814419 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 136,22 5.234,66 1.160,52 2.618,32 14.782,54 PAGAMENTO DA FATURA 1000035106105 (1486449) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA
DPU/MOSSORO- RN. CONTRATO 88/2014. PERIODO:
SETEMBRO/2016. DITEL DPGU 1505207. PROCESSO
08038.000333/2015-16. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU
CAMPINAS/SP. MES REF: SET/16. FATURA 004191480-C (1500826). SEI: 08038.018126/2013-48. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU LINHARES/ES. FATURA
(1499506). MES REF: SET/16. SEI: 08196.000056/2014-31. PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU CACERES/MT, MES REF: OUT/16. FATURA (1502381). SEI: 08038.018013/2013-42. PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) COMPLEMENTARES AS PCDP 000966/967/698/970/971/973/ 974/975/977/978/979/985/980 _2016 REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2016 A 19/10/2016.DESPACHO SGE 1509494
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814429 290002000012016OB814430 290002000012016OB814431 290002000012016OB814436 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 116.027,43 75,03 133,11 24.760,24
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/09/16 A 07/10/16. RECIBO (1494755). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: 08038.009742/2014-99. PAGAMENTO DA FATURA 19720119(1493604) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE
JOINVILLE/SC, REF: SET/16. MEM: 272. SEI:
08038.018310/2013-98.
PAGAMENTO DA FATURA 6993203 (1492624) REFERENTE A
PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA DPU DE SANTAREM/PA, REF AGOSTO/16, ATESTE 1492628. SEI
08038.0004511/2014-99. PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS, AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 371, VILA MATHIAS. PERIODO: 05/09/16 A 05/10/2016. FATURA (1508309). CONTRATO 94/2012. SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814449 290002000012016OB814486 290002000012016OB814487 290002000012016OB814492 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 19/10/2016 6.647,34 941,25 786,76 918,14
DEPOSITO EM GARANTIA (CONTA VINCULADA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. NOTA FISCAL 613. EMPRESA
FORTALEZA SERVICOS
EMPRESARIAIS LTDA - EPP. CNPJ: 38.054.508/0001-45. CONTRATO 100/2016. RELATORIO 1499066. PROCESSO SEI 08038.005575/2016-79. PAGAMENTO DIRETO A TERCEIRIZADO, CONFORME DESPACHO SGE (1502150) PELO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU PORTO VELHO-RO EM AGO/16. NF 2315 (1498076). MEMO 143. CONT 079/2012. SEI: 08038.015464/2013-28. PAGAMENTO DIRETO A
TERCEIRIZADO, CONFORME DESPACHO SGE (1502150) PELO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU PORTO VELHO-RO EM JUL/16. NF 2193 (1449021). MEMO 143. CONT 079/2012. SEI: 08038.015464/2013-28. PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU ABC PAULISTA/SP, MES REF: JUL/16. LEITURA: 01/06 A 01/07. FATURAS RELACIONADAS AO MEMO 187(1445888). SEI: 08038.018122/2013-61.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814493 290002000012016OB814497 290002000012016OB814498 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 176,33 3.095,28 252,79 PAGAMENTO DA FATURA 1576220366 (1509106), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/JOAO PESSOA- PB. CONTRATO
125/2014. REFERENCIA: OUTUBRO/2016. DITEL DPGU 1511006. PROCESSO
08038.013841/2014-75.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU BAIXADA
FLUMINENSE/RJ, MES REF: AGO/16. FATURA 2000598254658 (1512263). CONT. 43/2008. SEI 08038.000327/2015-51. PAGAMENTO DA FATURA 1576220343(1508887), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA
DPU/FORTALEZA -CE. CONTRATO 125/2014. PERIODO:
OUTUBRO/2016. LINHA
(85)99848-3993. DITEL DPGU 1511756. PROCESSO
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814499 290002000012016OB814500 290002000012016OB814502 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 83,17 16.086,51 669,31 PAGAMENTO DA FATURA 1576220347(1508901), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA
DPU/FORTALEZA -CE. CONTRATO 125/2014. PERIODO:
OUTUBRO/2016. LINHA
(85)98352-0074. DITEL DPGU 1511756. PROCESSO
08038.013807/2014-17.
PAGAMENTO REF AO CONDOMINIO DA UNIDADE DA 2 CAT.DPU DE CURITIBA/PR, CONT 176/2015, REF AO MES DE AGOSTO/2016, BOLETO 08187550001489749 (1505619), CONF MEMO 286. SEI 08038.012326/2015-59. PAGAMENTO DA FATURA 16/10/70100246-8 (1508732), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 90/2014.
REFERENCIA: OUTUBRO/2016. DITEL DPGU 1511768.
PROCESSO 08038.000115/2015-73.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814503 290002000012016OB814505 290002000012016OB814506 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 124,72 9.175,52 507,43 PAGAMENTO DA FATURA 16/10/70100229-4 (1511283), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA: OUTUBRO/2016. DITEL DPGU 1511779. PROCESSO 08038.000169/2015-39. PAGAMENTO DA FATURA 0201609001689186 (1512442), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/SAO LUIS- MA.
REFERENCIA: SETEMBRO/2016. ATESTE 1512455. PROCESSO 08038.018030/2013-81. PAGAMENTO DA FATURA 2016091914324 (1512554), REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA
DPU/SAO LUIS -MA. PERIODO: SETEMBRO/2016. MATRICULA: 00191432.4. ATESTE 1512555. PROCESSO 08038.018209/2013-37.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814507 290002000012016OB814508 290002000012016OB814509 290002000012016OB814510 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 9,26 171.732,42 533,80 17.838,30 PAGAMENTO DA FATURA 16/10/75000614-8 (1508700), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 90/2014.
REFERENCIA: OUTUBRO/2016. DITEL DPGU 1511768.
PROCESSO 08038.000115/2015-73.
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS -SEDEX, MALOTE E CARTA COMERCIAL NA DPGU/AMBITO NACIONAL, CONFORME
RELATORIO DE DESPESAS
DIPROT DPGU 1508466. ATESTE 1508465. PROCESSO
08038.009095/2016-87. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU UBERLANDIA/MG REF.: SET/2016. FATURAS: 204052329, 204026929, 204057529 (1500659) . CONT. 89/2014. SEI: 08038.000271/2015-34.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, MES AGO/16. FATURAS
(1447571) E (1500378). LINHA: (21) 310-0872. CONT. 88/2014. SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814511 290002000012016OB814512 290002000012016OB814513 290002000012016OB814515 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 129,74 957,82 13,57 150,55 PAGAMENTO DA NF 0500060413544(1502317) REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE ALTAMIRA/PA, NO PERIODO DE SET/16, REF A LINHA (93) 3515-1872, CONT 88/2014. ENCAM. DITEL 1505032. SEI 08038.003446/2016-46.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU CAMPO
GRANDE/MS, REF.: OUT/16. FATURA 1610000071095 (1499604).
SEI:08038.000311/2015-48. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: SET/16. FATURAS
16/09/75000278-0 (1465250). TEL: (31)3069.6300. CONT. 90/2014. SEI:
08038.000128/2015-42. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU PORTO VELHO-RO EM JUL/16. NF 2193 (1449021). MEMO 143. CONT 079/2012. SEI: 08038.015464/2013-28.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814516 290002000012016OB814519 290002000012016OB814520 290002000012016OB814522 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 150,55 2.557,75 329,38 58,90
RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU PORTO VELHO-RO EM AGO/16. NF 2315 (1498076). MEMO 143. CONT 079/2012. SEI: 08038.015464/2013-28. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU SANTOS/SP, MES REF: OUT/16. FATURA (1500787). TEL: (13)3325.4900. CONT. 90/2014. SEI:
08038.000354/2015-23.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU
SANTOS/SP. MES REF: OUT/16. FATURA 16/09/70100019-4 (1511045). LINHA (13) 3325-4900. CONT. 90/2014. SEI: 08038.000211/2015-11.A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU
GUARULHOS/SP. MES REF: OUT/16. FATURA
16/09/70100015-6
((1506197). LINHA (11) 2928-7800. CONT. 90/2014. SEI: 08038.000207/2015-53.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814524 290002000012016OB814525 290002000012016OB814528 290002000012016OB814529 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 6.778,36 596,36 592,79 345,23
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: OUT/16. FATURA
16/10/20003625-7 (1500295). TEL: (31)3069.6300. CONT. 90/2014. SEI:
08038.001722/2015-51.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: OUT/16. FATURAS 16/10/70100006-7(1503785). TEL
(11)3627.3400 E OUTROS. SEI: 08038.000208/2015-14. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU
GOIANIA/GO, MES REF: OUT/16. FATURA
16/09/70100406-0 (1508222). CONT. 90/2014. SEI
08038.000124/2015-64. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM AGOSTO/16. NF 787 (1465903). CONTRATO: 272/12. SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814531 290002000012016OB814534 290002000012016OB814580 290002000012016OB814582 19/10/2016 19/10/2016 20/10/2016 20/10/2016 306,08 441,23 233,94 4.114,78
RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM SET/16. NF 2016/366 (1506114). CONT 73/2013. SEI 08038.015197/2013-99. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU VITORIA/ES EM SET/16. NF 2016/369 (1508568). CONT 271/2012. SEI
08038.015732/2013-11. RETENCAO DE ISS S/ NOTA FISCAL: 2015366. SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU/VITORIA-ES. PERIODO: 01 A 19/03/2015. PROCESSO SEI 08038.015735/2013-45. PAGAMENTO DA FATURA 16/10/20005421-7 (1504530) REFERENTE A TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/SAO LUIS- MA. CONTRATO 90/2014.
REFERENCIA: OUTUBRO/2016. DITEL DPGU 1513857.
PROCESSO 08038.001730/2015-05.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814583 290002000012016OB814584 290002000012016OB814586 290002000012016OB814587 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016 282,53 328,58 407,54 733,41 PAGAMENTO DA FATURA 16/10/70100186-4 (1513235), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 90/2014. PERIODO: OUTUBRO/2016. DITEL DPGU 1513926. SEI 08038.00011/2015-95. PAGAMENTO DA FATURA
16/09/70100315-5 (1504194), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 90/2014. PERIODO: SETEMBRO/2016. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1513946. PROCESSO SEI 08038.000125/2015-17. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM SET/16. NF 705 (1512766). CONT. 29/2015. SEI:
08038.005102/2015-91. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU VITORIA/ES EM SET/16. NF 4059/3621 (1499390). CONT 50/2015. SEI: 08038.005115/2015-60
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB814588 290002000012016OB814592 290002000012016OB814595 290002000012016OB814597 290002000012016OB814598 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016 149,92 1.145,68 899,08 767,78 2.386,95
RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CACERES/MT EM SET/16. NF 1001(1509148). SEI: 08038.010463/2015-59 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU VITORIA/ES EM SET/16. NF 207(1506139). CONTRATO 98/2016. SEI: 08038.005249/2016-61 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU CACERES/MT EM SET/16. NF 4005(1507071). CONT. 136/2014. SEI:
08038.002560/2015-78. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM SET/16. NF
2016/1253(1504177). CONT. 62/2014. SEI:
08038.010982/2014-36. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VITORIA/ES EM SET/16. NF 1007(1500023). CONT 5/2014. SEI:
