Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: NOVEMBRO/2018

(1)

Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Pça. Miguel Faustino, s/n Ed. Epílogo de Campos Cx. P. 70 Centro 59610-190 Mossoró – RN Fone/fax: (84) 3315-2230 E-mail: cci@uern.br

Extrato de Processos/Empenhos Examinados

(em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de 16.10.2015) Competência: NOVEMBRO/2018

N. de Ordem

Processo Empenho

Interessados Assuntos

Valor R$ Situação

Número Data Número Data Empenho Reforço Processo *L/D Data

UCI 01 950/2018

4154/2018 10/08/2018 2018NE0668

2018NE0669 04/10/2018 LIVRARIA DO ESTUDANTE Ordem de Compras

Aquisição de impressora e cadeiras

1.270,00

1.769,00 3.039,00 01/11

02 4216/2018 15/08/2018 2018NE0644 25/09/2018 SEBRAE Dispensa de Licitação

Serviços de consultoria 2.400,00 2.400,00 01/11

03 5897/2018 25/10/2018 2018NE0067 06/03/2018 Pedro Fernandes Ribeiro Neto e mais 1 outro

Diária – Memorando Nº 459/2018 – CGR –

Solicitação de Diárias 160.000,00 1.000,00 1.200,00 06/11

04 5784/2018 22/10/2018 2018NE0075 08/03/2018 Guilherme de Paiva de Carvalho Martins Diária – Convênio Nº 817434/2015 –

PROAP/CAPES/FUERN 33.370,63 30.000,00 354,00 06/11

05 5639/2018 17/10/2018 2018NE0593 11/09/2018 Bianca Valente de Medeiros e mais 3 outros

Diária – Memorando Nºs 19 e 20 DI/2018-

DAD/FACEM 8.170,00 1.000,00 06/11

06 5758/2018 22/10/2018 2018NE0076 09/03/2018 André Bonsanto Dias

Auxilio Financeiro Convênio Nº 817434/2015-

PROAP/CAPES/FUERN

132,34 17.072,46 1.371,65 06/11

07 5932/2018 25/10/2018 2018NE0107 14/03/2018 Celeneh Rocha de Castro+02

Auxílio Financeiro

Ajuda de custo(mestrado) XXIV EPEN, na cidade de João Pessoa

12.000,00 900,00 06/11

08 5278/2018 02/10/2018 2018NE0247 16/04/2018 André Magnaldo Formiga Sarmento+07

Auxílio Financeiro Convênio Nº 817434/2015

PROAP/CAPES/FUERN 8.000,00 19.000,00 2.400,00 06/11

09 4662/2016

4881/2018 14/09/2018 2018NE0040 28/02/2018 ACROPÓLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Ordem de Serviços

Pagamento das diárias dos motoristas, referente aos meses de Maio,Junho e Julho/2018

416.812,41 1.821.865,95 76.517,35 06/11

10 5967/2018 29/10/2018 2018NE0056 02/03/2018 INSS – Gerência de Mossoró-RN

Guia de Recolhimento(GPS)

Pró-labore de Marcelo dos Santos, avaliador do curso de Geografia, referente ao mês de

Outubro/2018

60.000,00 240,00 06/11

11 5872/2018 25/10/2018 2018NE0056 02/03/2018 INSS – Gerência de Mossoró-RN Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Roseana Azevedo, avaliadora do

60.000,00 240,00 06/11

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de Ciência Econômicas, referente ao mês de Outubro/2018

Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Roseana Azevedo, avaliadora do

de Ciência Econômicas, referente ao mês de Outubro/2018

60.000,00 240,00 06/11

13 3009/2017

3359/2018 03/07/2018 2018NE0386 14/06/2018 GE HEALTHCARE DO BRASIL Ordem de Compra

Aquisição de ultrassom diagnóstico 71.478,00 71.478,00 06/11

14 731/2018

5284/2018 02/10/2018 2018NE0501 26/07/2018 H C CORDEIRO Ordem de Compras

Aquisição de material de limpeza 5.153,00 5.153,00 07/11

15 3376/2018

5344/2018 05/10/2018 2018NE0576 31/08/2018 TELEMAR

Ordem de Serviços

Fornecimento de sinal de telefonia, referente ao mês de Setembro/2018

239.384,40 7.979,89 07/11

16 3376/2018

5333/2018 09/10/2018 2018NE0576 31/08/2018 TELEMAR

Ordem de Serviços

Fornecimento de sinal de telefonia, referente ao

mês de Outubro/2018 239.384,40 21.036,77 07/11

17 2189/2017 30/05/2017 2017NE0453 16/06/2017 LIFE TEC.BR.COM.E IND. DE PROD.

P/BIOTEC. LTDA Dispensa de Licitação

Aquisição de material de consumo 627,76 627,76 07/11

18 3969/2018 27/07/2018 2018NE0059 05/03/2018 ZULEICA DANTAS PEREIRA CAMPOS Inexibilidade de Licitação

Renovação de Reconhecimento do curso de Ciências da Religião

18.000,00 1.200,00 07/11

19 5198/2018 26/09/2017 2018NE0067 06/03/2018 Francisco Dantas de Medeiros Neto Diária de Servidores 160.000,00 240,00 07/11

20 5846/2018 24/10/2017 2018NE0067 06/03/2018 Marcelo Patrick Viana Rodrigues Diária de Servidores 160.000,00 125,00 07/11

21 5891/2018 25/10/2017 2018NE0067 06/03/2018 Ítalo de Sousa Dantas Diária de Servidores 160.000,00 175,00 07/11

22 5894/2018 25/10/2017 2018NE0067 06/03/2018 Maria Edgleuma de Andrade Diária de Servidores 160.000,00 1.750,00 07/11

23 5941/2018 26/10/2017 2018NE0067 06/03/2018 Maria Edgleuma de Andrade+01 Diária de Servidores 160.000,00 2.400,00 07/11

24 5945/2018 26/10/2017 2018NE0067 06/03/2018 Gilton Sampaio de Souza Diária de Servidores 160.000,00 2.775,60 07/11

25 5967/2018 29/10/2017 2018NE0067 06/03/2018 José Venceslau de Medeiros Filho Diária de Servidores 160.000,00 35,00 07/11

26 6021/2018 31/10/2017 2018NE0067 06/03/2018 Pablo de Castro Santos Diária de Servidores 160.000,00 40,00 07/11

27 6022/2018 31/10/2017 2018NE0067 06/03/2018 Ana Maria Morais Costa Diária de Servidores 160.000,00 1.665,58 07/11

28 1987/2017

4647/2018 10/09/2018 2018NE0043 28/02/2018 FORÇA ALERTA SEGURANÇÃO E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

Ordem de Serviços

Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, preventiva e contínua desta

IES, referente ao mês de Setembro/2018

3.146.734,64 434.389,40 08/11

29 3960/2015

5477/2018 10/10/2018 2018NE0181 19/02/2018 TICKET SOLUÇÕES HDGT S/A

Ordem de Serviços

Fornecimento de combustíveis e derivados para frota de veículos pertencente a esta IES,

referente ao mês de Setembro/2018

20.000,00 474.145,26 67.872,54 08/11

30 309/2015

6099/2018 05/11/2018 2018NE0090 12/03/2018 AEROTUR LTDA Ordem de Serviços

Despesas com passagens aérea 1.000,00 10.000,00 727,78 08/11

31 6012/2018 30/10/2018 2018NE0056 02/03/2018 INSS – Gerência de Mossoró-RN Guia de Recolhimento(GPS)

Especialização em Direito Previdenciário – Natal, 60.000,00 1.504,72 08/11

(3)

referente ao mês de Outubro/2018 32 6006/2018 30/10/2018 2018NE0163 21/03/2018 Rogério Emiliano Guedes Alcoforado+03 Folha de Pagamento de Projetos

Especialização em Direito Previdenciário – Natal, referente ao mês de Outubro/2018

240.000,00 7.523,58 08/11

33 4880/2018 14/09/2018 2018NE0766 07/11/2018 ABEC BRASIL

Inexibilidade de Licitação

Pagamento de boleto da Associação Brasileira de Editores

500,00 500,00 08/11

34 3856/2018 24/07/2018 2018NE0667 02/10/2018 Célia Maria Medeiros Barbosa da Silva

Inexibilidade de Licitação

Renovação de Reconhecimento do curso de Letras Língua Portuguesa/EAD

18.000,00 1.200,00 08/11

35 6023/2018 31/10/2017 2018NE0067 06/03/2018 Marcelo Patrick Viana Rodrigues Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 125,00 08/11 36 6085/2018 01/11/2017 2018NE0067 06/03/2018 Marcelo Patrick Viana Rodrigues Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 250,00 08/11

37 5820/2018 23/10/2017 2018NE0067 06/03/2018 Iata Anderson Fernandes+01 Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 600,00 08/11

38 6032/2018 31/10/2017 2018NE0105 14/03/2018 Kalyn Kegia Cardoso Bezerra Costa Diária de Convênio n.849543/2017

CAPES/MEC/UERN 6.000,00 88,50 08/11

39 6031/2018 31/10/2017 2018NE0105 14/03/2018 Silvana Elizabete de Andrade Diária de Convênio n.849543/2017

CAPES/MEC/UERN 6.000,00 88,50 08/11

40 6030/2018 31/10/2017 2018NE0105 14/03/2018 Diva Wellk de Oliveira Santos Diária de Convênio n.849543/2017

CAPES/MEC/UERN 6.000,00 88,50 08/11

41 6028/2018 31/10/2017 2018NE0105 14/03/2018 Kaliandra Maria da Conceição Freitas Mota

Diária de Convênio n.849543/2017

CAPES/MEC/UERN 6.000,00 88,50 08/11

42 5928/2018 25/10/2017 2018NE0305 27/04/2018 Jorge Fernandes Jales Neto Diária de Convênio n.001/2016

SEARH/EGRN 4.750,00 375,00 08/10

Pagamento referente ao INSS Patronal da folha de pagamento de auxiliares administrativos do PARFOR, referente ao mês de Novembro/2018

7.200,00 542,40 08/11

32 6006/2018 30/10/2018 2018NE0152 21/03/2018 Rogério Emiliano Guedes Alcoforado+03

Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de auxiliares administrativos do PARFOR, referente ao mês de Novembro/2018

36.000,00 2.712,00 08/11

33 5855/2018 24/10/2017 2018NE0093 12/03/2018 Helena Perpetua de Aguiar Ferreira Diária de Convênio n.816092/2015

CAPES/MEC 24.000,00 26.000,00 1.350,00 08/11

34 5832/2018 23/10/2017 2018NE0093 12/03/2018 Francicleide Cesário de Oliveira Fontes+05

Diária de Convênio n.816092/2015

CAPES/MEC 24.000,00 26.000,00 3.150,00 08/11

35 5375/2018 08/10/2017 2018NE0093 12/03/2018 Francicleide Cesário de Oliveira Fontes Diária de Convênio n.816092/2015

CAPES/MEC 24.000,00 26.000,00 450,00 08/11

36 5362/2018 05/10/2017 2018NE0093 12/03/2018 Lívia Sonalle do Nascimento Silva+07 Diária de Convênio n.816092/2015

CAPES/MEC 24.000,00 26.000,00 4.350,00 08/11

37 5295/2018 02/10/2017 2018NE0093 12/03/2018 Ciclene Alves da Silva+03 Diária de Convênio n.816092/2015

CAPES/MEC 24.000,00 26.000,00 1.800,00 08/11

38 5209/2018 27/09/2017 2018NE0093 12/03/2018 Ivana Alice Teixeira Fonseca+02 Diária de Convênio n.816092/2015

CAPES/MEC 24.000,00 26.000,00 750,00 08/11

(4)

39 5208/2018 27/10/2017 2018NE0093 12/03/2018 Monique Rafaela Monteiro Marinho+01 Diária de Convênio n.816092/2015

CAPES/MEC 24.000,00 26.000,00 450,00 08/11

40 5853/2018 24/10/2017 2018NE0075 08/03/2018 Marcos de Camargo Von Zuben Diária de Convênio n.817434/2015

PROAP/CAPES/FUERN 33.370,63 637,20 08/11

41 5854/2018 24/10/2017 2018NE0075 08/03/2018 Wendson Dantas de Araújo Medeiros Diária de Convênio n.817434/2015

PROAP/CAPES/FUERN 33.370,63 1.383,25 08/11

42 5959/2018 29/10/2017 2018NE0075 08/03/2018 Maria do Socorro da Silva Batista Diária de Convênio n.817434/2015

43 5944/2018 26/10/2017 2018NE0075 08/03/2018 Francisco Linhares Fonteles Neto Diária de Convênio n.817434/2015

44 5929/2018 25/10/2017 2018NE0075 08/03/2018 Paulo Moreira Silva Dantas Diária de Convênio n.817434/2015

45 5305/2015

5768/2018 22/10/2018 2018NE0222 03/04/2018 CINTE TELECOM

Ordem de Serviços

Serviços de transmissão de dados dedicado, referente ao mês de Outubro/2018

519.999,14 33.000,00 08/11

46 5313/2017

5415/2018 09/10/2018 2018NE0069 06/03/2018 COSERN

Ordem de Serviços

Fornecimento de energia, referente ao mês de Outubro/2018

1.950.000,00 233.319,53 08/11

47 3620/2017

5424/2018 09/10/2018 2018NE0048 28/02/2018 CAERN

Ordem de Serviços

Fornecimento de água e esgotos, referente ao mês de Setembro/2018

420.000,00 37.337,18 08/11

48 3620/2017

5426/2018 09/10/2018 2018NE0048 28/02/2018 CAERN

Ordem de Serviços

Fornecimento de água e esgotos, referente ao

mês de Outubro/2018 420.000,00 38.796,07 08/11

49 309/2015

5940/2018 26/10/2018 2018NE0320 14/05/2018 AEROTUR LTDA Ordem de Compras

Fornecimento de passagens aéreas 10.000,00 10.300,00 5.317,47 13/11

50 6153/2018 07/11/2018 2018NE0162 21/03/2018 Iata Anderson Fernandes Diárias de Servidores 20.000,00 200,00 13/11

51 5955/2018 29/10/2018 2018NE0162 21/03/2018 Iata Anderson Fernandes Diárias de Servidores 20.000,00 375,00 13/11

52 5829/2018 23/10/2018 2018NE0093 12/03/2018 Danielle de Souza Bessa dos Santos+03 Diárias de Convênios n. 816092/2018

CAPES/UERN 24.000,00 56.045,93 1.500,00 13/11

53 5830/2018 23/10/2018 2018NE0093 12/03/2018 Laudelino Gomes Ferreira Diárias de Convênios n. 816092/2018

CAPES/UERN 24.000,00 56.045,93 600,00 13/11

54 6037/2018 01/11/2018 2018NE0105 14/03/2018 Silvana Elizabete de Andrade Diárias de Convênios n. 849543/2017

MEC/CAPES/UERN 6.000,00 619,50 13/11

55 4438/2018

737/2018 27/08/2018 2018/NE0053 16/08/2018 Rita Maria Conceição Silva - ME Ordem de Compra – PROEXT 2015 Mem. nº

001/2018-PROEXT/PROEX META 1 707,00 707,00 13/11

56 6154/2018 07/11/2018 2018NE0600 12/09/2018 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Ger. Mossoró-RN

Guia de Recolhimento (GPS) – Esp. em Finanças, Contabilidade aplicada ao Serviço, ref.

a Dezembro/2018

4.442,59 1.050,00 13/11

57 6152/2018 07/11/2018 2018NE0599 11/09/2018 Wenyka Peston Leite Bastista da Costa e mais 2 outros

Folha de Pagamento de Projetos – Esp. em Finanças, Contabilidade e Controladoria aplicada ao setor publico DEZEMBRO/2018

93.408,97 5.249,99 13/11

58 6149/2018 07/11/2018 2018NE0599 11/09/2018 Sérgio Luiz Pedroza Silva e mais 2 Folha de Pagamento de Projetos – Esp. em 93.408,97 5.249,99 13/11

(5)

outros Finanças, Contabilidade e Controladoria aplicada a setor publico NOVEMBRO/2018 59 6150/2018 07/11/2018 2018NE0600 12/09/2018 Instituto Nacional do Seguro social

(INSS). Ger. Mossoró-RN

Guia de Recolhimento (GPS) – Esp. em Finanças, Contabilidade aplicada ao Serviço, ref.

a Novembro/2018

4.442,59 1.050,00 13/11

60 104/2016

5442/2018 09/10/2018 2018NE0047 28/02/2018 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA

Ordem de Serviços

Locação de Imóvel, referente ao mês de Novembro/2018

21.240,00 1.770,00 13/11

61 3657/2014

5446/2018 09/10/2018 2018NE0042 28/02/2018 DÁRIO FABRÍZIO DE OLIVEIRA

Ordem de Serviços

50.220,00 4.185,00 13/11

62 5366/2014

5448/2018 09/10/2018 2018NE0044 28/02/2018 ELISA NEGREIROS PIMENTA SÓLON

Ordem de Serviços

Locação de Imóvel, referente ao mês de

Novembro/2018 34.440,00 2.870,00 13/11

63 718/2016

5442/2018 09/10/2018 2018NE0239 06/04/2018 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO Ordem de Serviços

36.000,00 3.000,00 13/11

64 1465/2014

5454/2018 09/10/2018 2018NE0041 28/02/2018 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

Ordem de Serviços

22.320,00 1.860,00, 13/11

65 600/2016

5457/2018 09/10/2018 2018NE0238 06/04/2018 GENILDO CLEMENTE DE ALMEIDA

Ordem de Serviços

36.000,00 3.000,00 13/11

66 4559/2015

5460/2018 09/10/2018 2018NE0046 28/02/2018 PEDRO FERNANDES DUTRA

Ordem de Serviços

12.100,00 1.100,00 13/11

67 5384/2017

5462/2018 09/10/2018 2018NE0237 06/04/2018 RUBINALDO REGÕ DOS SANTOS

Ordem de Serviços

Locação de Imóvel, referente ao mês de

Novembro/2018 24.000,00 2.000,00 13/11

68 61/2017

5464/2018 09/10/2018 2018NE0236 06/04/2018 TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES Ordem de Serviços

20.400,00 1.700,00 13/11

69 309/2015

Fornecimento de passagens aéreas 10.000,00 10.300,00 1.923,73 13/11 70 6056/2018 01/11/2018 2018NE0247 16/04/2018 BRENA KESSIA COSTA PEREIRA

Auxilio Financeiro Convênio n. 817434/2015-

PROAP/CAPES/FUERN

8.000,00 19.000,00 300,00 13/11

71 309/2015

Fornecimento de passagens aéreas 10.000,00 10.300,00 1.923,73 13/11 72 737/2018

4438/2018 27/08/2018 2018NE0533 16/08/2018 RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA Ordem de Compras

Aquisição de material de expediente diversos 707,00 707,00 13/11

73 309/2015

Fornecimento de passagens aéreas 10.000,00 10.300,00 727,76 13/11 74 309/2015

Fornecimento de passagens aéreas 10.000,00 10.300,00 896,78 13/11

(6)

75 309/2015

Fornecimento de passagens aéreas 10.000,00 10.300,00 896,78 13/11 76 1187/2018

5444/2018 09/10/2018 2018NE0454 11/07/2018 CARLOS JOSE DE AZEVEDO

Ordem de Serviços

21.600,00 3.600,00 13/11

77 3179/2018

5452/2018 09/10/2018 2018NE0454 11/07/2018 FRANCINEIDE DIAS BEZERRA

Ordem de Serviços

6.800,00 1.700,00 13/11

78 4347/2018 21/08/2018 2018NE0645 25/09/2018 INTECQ Dispensa de Licitação

Aquisição de reagentes químicos 1.431,84 1.431,84 13/11

79 2462/2014

6003/2018 30/10/2018 2018NE0455 18/07/2018 J Z R Construções LTDA Ordem de Serviço - 8ª medição ref. ao contrato

nº 036/2015- FUERN 346.758,28 49.047,66 14/11

80 1170/2018

Fornecimento de passagens aéreas 10.000,00 881,94 14/11

81 6158/2018 07/11/2018 2018NE0113 15/03/2018 CIA DE SEGURO ALIANÇA

Ordem de Serviços

Seguro de vida para discentes, referente ao mês de Outubro/2018

24.000,00 1.657,92 14/11

82 6187/2018 08/11/2018 2018NE0247 16/04/2018 MARIA VALNICE DA SILVA

Auxilio Financeiro Convênio n. 817434/2015-

83 6097/2018 05/11/2018 2018NE0110 15/03/2018 BRENA KESSIA COSTA PEREIRA Auxilio Financeiro

Ajuda de custo – PARFOR – FIPED 12.000,00 3.000,00 14/11

84 5818/2018 23/10/2018 2018NE0163 21/03/2018 Pedro Levi Lima Oliveira+02

Folha de Pagamento de Projetos Bolsa de Extensão PROEXT/2015 Convênio n.824035/2015, referente ao mês de

Novembro/2018

240.000,00 1.500,00 14/11

85 5942/2018 26/10/2018 2018NE0163 21/03/2018 Pedro Levi Lima Oliveira+02

Folha de Pagamento de Projetos Bolsa de Extensão PROEXT/2015 Convênio n.824035/2015, referente ao mês de

Dezembro/2018

240.000,00 1.500,00 14/11

86 6130/2018 05/11/2018 2018NE0162 21/03/2018 Marcelo Patrick Vina Rodrigues Diárias de Servidores 20.000,00 80,00 14/11

89 6083/2018 01/11/2018 2018NE0395 20/06/2018 Aila Kelma de Sales Diárias de Convênio n.836247/2016

MEC/CAPES/UERN 6.814,50 88,50 14/11

90 6057/2018 01/11/2018 2018NE0099 13/03/2018 Aila Kelma de Sales Diárias de Convênio n.827779/2016

PROFLETRAS/CAPES/FUERN 12.000,00 849,60 14/11

91 6058/2018 01/11/2018 2018NE0099 13/03/2018 Gilson Chicon Alves Diárias de Convênio n.827779/2016

92 6120/2018 05/11/2018 2018NE0099 13/03/2018 Lígia de Souza Leite Morais Diárias de Convênio n.827779/2016

93 6038/2018 01/11/2018 2018NE0105 14/03/2018 Kalyn Kégia Cardoso Bezerra Costa Diárias de Convênios n. 849543/2017

MEC/CAPES/UERN 6.000,00 619,50 14/11

(7)

94 6086/2018 01/11/2018 2018NE0105 14/03/2018 José Mário de Souza Diárias de Convênios n. 849543/2017

MEC/CAPES/UERN 6.000,00 88,50 14/11

95 6088/2018 01/11/2018 2018NE0105 14/03/2018 Francisca Fabiana da Silva Diárias de Convênios n. 849543/2017

MEC/CAPES/UERN 6.000,00 88,50 14/11

96 2021/2018 25/04/2018 2018NE0078 09/03/2018 José Dantas da Silva júnior Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 265,50 19/11

97 2943/2018 08/06/2018 2018NE0078 09/03/2018 José Dantas da Silva júnior Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 88,50 19/11

98 3643/2018 13/07/2018 2018NE0161 21/03/2018 Diva Wellk de Oliveira Santos Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

849543/2017 – CAPES/UERN 8.850,00 88,50 19/11

99 3646/2018 13/07/2018 2018NE0105 14/03/2018 Kalyn Kegia Cardoso Bezerra Costa Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

849543/2017 – CAPES/UERN 6.000,00 88,50 19/11

100 5355/2018 05/10/2018 2018NE0620 21/09/2018 AGENCIA AEROTUR LTDA Ordem de Compras

101 5356/2018 05/10/2018 2018NE0620 21/09/2018 AGENCIA AEROTUR LTDA Ordem de Compras

Pró-labore de Pablo Moreno, avaliador do curso de Filosofia, Campus de Caicó, referente ao mês

de junho/2018

60.000,00 294,19 20/11

Pró-labore de José Eduardo, avaliador do curso de Filosofia, Campus de Caicó, referente ao mês

de junho/2018

60.000,00 294,19 20/11

104 281/2018

6180/2018 07/11/2018 2018NE0452 09/07/2018 WSC – EMPREENDIMENTOS E

CONSTRUÇÕES LTDA Ordem de Serviços

3ª medição referente ao contrato n.022/2018 718.742,14 177.719,27 20/11

105 5906/2018 25/10/2018 Higo Freire da Costa Admissão de Pessoal

Técnico de Nível Spuperior 21/11

106 6324/2018 19/11/2018 2018NE0163 21/03/2018 Hortência Ferreira Dutra

Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Linguagem, Educação e

Interculturalidade, referente ao mês de Dezembro/2018

240.000,00 424,83 22/11

Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Linguagem, Educação e

60.000,00 84,97 22/11

108 6319/2018 19/11/2018 2018NE0163 21/03/2018 Hortência Ferreira Dutra

Interculturalidade, referente ao mês de Novembro/2018

240.000,00 424,83 22/11

60.000,00 84,97 22/11

110 1987/2017 4666/2018

11/09/2018 2018NE0043 28/02/2018 FORÇA ALERTA SEGURANÇÃO E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

Ordem de Serviços

Serviços de mão de obra terceirizada de

3.146.734,64 434.389,40 22/11

(8)

vigilância ostensiva, preventiva e contínua desta IES, referente ao mês de Outubro/2018

111 2683/2017

4648/2018 10/09/2018 2018NE0376

2018NE0377 05/06/2018 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI

Ordem de Serviços

Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Pau dos Ferros, referente ao mês

de Setembro/2018

205.129,56

29.069,19 40.612,50 22/11

112 6273/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 Fundação UERN

Folha de Pagamento da UERN Pagamento aos servidores ativos, referente ao

mês de Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

11.254.279,93 22/11

113 6331/2018 19/11/2018 2018NE0797 21/11/2018 CAIXA ECONÔMICAL FEDERAL

Guia de Recolhimento(GPS) Contrato provisório, referente ao mês de

Novembro/2018

217,38 217,38 22/11

114 6332/2018 19/11/2018 2018NE0796 21/11/2018 INSS – Gerência Mossoró Guia de Recolhimento(GPS)

Competência – Novembro/2018 112.683,41 112.683,41 22/11

115 6273/2018

6274/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 IPE-RN

Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de

Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

455.965,78 22/11

116 6273/2018

6275/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 Gabinete Civil do RN

Folha de Pagamento da UERN IRRF dos servidores ativos, referente ao mês de

Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

1.430.059,32 22/11

117 6273/2018

6276/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 SINTAUERN

Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de

Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

11.284,97 22/11

118 6273/2018

6277/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 CAPEMISA

Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de

Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

2.081,33 22/11

119 6273/2018

6279/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 PREV-ODONTO Folha de Pagamento da UERN

Palno de Saúde, referente ao mês de Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

24,60 22/11

120 6273/2018

6280/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 IPE-RN

Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

609.060,01 22/11

121 6273/2018

6281/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 ADUERN

Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de

Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

37.354,68 22/11

122 6273/2018

6283/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 DECISÃO JUDICIAL

Folha de Pagamento da UERN Desconto Judicial, referente ao mês de

Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

1.430,88 22/11

(9)

123 6273/2018

6285/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 Banco do Brasil S/A

Folha de Pagamento da UERN Empréstimos dos servidores atiovos, referente

ao mês de Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

359.383,03 22/11

124 6273/2018

6287/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 Caixa Econômica Federal S/A

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

59.934,22 22/11

125 6273/2018

6289/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 Banco BMG S/A Folha de Pagamento da UERN

Empréstimos dos servidores atiovos, referente ao mês de Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

38.221,73 22/11

126 6273/2018

6292/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 Banco Olé Bonsucesso

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

15.764,41 22/11

127 6273/2018

6293/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 Banco Olé Bonsucesso

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

20.11.,54 22/11

128 6273/2018

6297/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 IPE-RN

Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

2.130.051,58 22/11

129 6273/2018

6298/2018 19/11/2018

2018NE0791 2018NE0792 2018NE0793 2018NE0794

21/11/2018 Ana Clara Pereira Duarte+64

Folha de Pagamento da UERN Alimentação familiar, referente ao mês de

Novembro/2018

9.818.489,06 750.341,65 131.686,19 553.763,03

102.966,43 22/11

Pró-labore de Francisca Sirleyde, avaliadora do curso de Comunicação, referente ao mês de

Junho/2018

60.000,00 294,19 22/11

131 1786/2018 17/04/2018 2018NE0797 14/11/2018 Gabinete do Reitor Poder Judiciário

Processo n.0817309-55.2015.8.20.5106 5.113,71 22/11

132 5962/2018 29/10/2018 2018NE0786 14/11/2018 Gabinete do Reitor Tribunal de Justiça

Ofício 402/403/404 29.395,16 22/11

133 6175/2018 07/11/2018 2018NE0196 26/03/2018 Arlene Barbosa de Oliveira+07

Folha de Pagamento de Projetos Convênio n.849543/2017 – CAPES/UERN,

referente ao mês de Novembro/2018

30.000,00 7.000,00 5.360,00 22/11

134 6170/2018 07/11/2018 2018NE0152 21/03/2018 Arlene Barbosa de Oliveira+07

Folha de Pagamento de Projetos Pagamento aos auxiliares do PARFOR, referente

ao mês de Dezembro/2018

36.000,00 1.500,00 2.712,00 22/11

135 6217/2018 12/11/2018 2018NE0163 21/03/2018 Sérgio Luiz Pedrosa Silva+01

240.000,00 3.423,95 22/11

136 6218/2018 12/11/2018 2018NE0056 02/03/2018 INSS – Gerência de Mossoró-RN Guia de Recolhimento(GPS) 60.000,00 684,79 22/11

(10)

Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de

Novembro/2018

137 6228/2018 12/11/2018 2018NE0163 21/03/2018 Sérgio Luiz Pedrosa Silva+01

240.000,00 3.121,55 22/11

60.000,00 624,31 22/11

Guia de Recolhimento(GPS) Referente a folha de pagamento dos auxiliares

do PARFOR, mês de Dezembro/2018

7.200,00 300,00 542,40 22/11

140 5130/2018 25/09/2018 2018NE0110 15/03/2018 José Mario de Souza Auxílio Financeiro

PARFOR – V CONEDU, na cidade do Recife-PE 12.000,00 300,00 22/11

141 6010/2018 30/10/2018 2018NE0247 16/04/2018 Jéssica Marissa Mendes da Silva Fernandes

Auxílio Financeiro Convênio n.817434/2015- PROAPE/CAPES/FUERN

8.000,00 19.000,00 300,00 22/11

142 6011/2018 30/10/2018 2018NE0247 16/04/2018 Eridan Rodrigues Maia+02

Auxílio Financeiro Convênio n.817434/2015- PROAPE/CAPES/FUERN

8.000,00 19.000,00 900,00 22/11

143 6148/2018 06/11/2018 2018NE0247 16/04/2018 Cícera Alves Algostinho de Sá

Auxílio Financeiro Convênio n.817434/2015-

PROAPE/CAPES/FUERN 8.000,00 19.000,00 300,00 22/11

144 6267/2018 14/11/2018 2018NE0247 16/04/2018 Brena Kasia Costa Pereira Auxílio Financeiro Convênio n.817434/2015- PROAPE/CAPES/FUERN

8.000,00 19.000,00 200,00 22/11

145 6019/2018 31/10/2018 2018NE0162 21/03/2018 Iranaildo Victor da Silva Diárias de Servidores 20.000,00 35,00 22/11

146 6123/2018 05/11/2018 2018NE0162 21/03/2018 José Venceslau de Medeiros Filho Diárias de Servidores 20.000,00 105,00 22/11

147 6144/2018 06/11/2018 2018NE0162 21/03/2018 Fátima Raquel Rosado Morais+01 Diárias de Servidores 20.000,00 400,00 22/11

148 6163/2018 07/11/2017 2018NE0067 06/03/2018 Allan Solano Souza+03 Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 3.000,00 22/11

150 6213/2018 12/11/2018 2018NE0162 21/03/2018 Marcelo patrick Viana Rodrigues Diárias de Servidores 20.000,00 125,00 22/11

151 6216/2018 12/11/2018 2018NE0162 21/03/2018 Fátima Raquel Rosado Morais+02 Diárias de Servidores 20.000,00 550,00 22/11

152 6219/2018 12/11/2017 2018NE0067 06/03/2018 Giovana Carla Cardoso Amorim Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 750,00 22/11

153 6328/2018 19/11/2018 2018NE0162 21/03/2018 Pedro Fernandes Ribeiro Neto Diária de Servidores 20.000,00 400,00 22/11

154 6233/2018 12/11/2017 2018NE0067 06/03/2018 Josek Alex de Medeiros Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 35,00 22/11

155 6242/2018 13/11/2017 2018NE0067 06/03/2018 Josué Alencar Bezerra Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 750,00 22/11

156 6244/2018 13/11/2017 2018NE0067 06/03/2018 Larissa da Silva Ferreira Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 700,00 22/11

157 6246/2018 12/11/2017 2018NE0067 06/03/2018 Grazielle Ribeiro Goes Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 250,00 22/11

(11)

158 6248/2018 13/11/2018 2018NE0162 21/03/2018 Ítalo de Sousa Dantas Diárias de Servidores 20.000,00 175,00 22/11

160 6264/2018 14/11/2017 2018NE0067 06/03/2018 Luiz Carvalho de Assunção Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 80,00 22/11

163 6176/2018 07/11/2018 2018NE0196 26/03/2018 Arlene Barbosa de Oliveira+07 Folha de Pagamento de Projetos Convênio n.849543/2017 – CAPES/UERN,

referente ao mês de Dezembro/2018

30.000,00 7.000,00 5.360,00 22/11

164 1462/2018 06/04/2018 2018NE0161 21/03/2018 Francisca Fabiana da Silva Diária do Convênio nº 849543/2017

CAPES/UERN 8.850,00 88,50 22/11

165 1465/2018 06/04/2018 2018NE0161 21/03/2018 Elenice Costa Soares Diária do Convênio nº 849543/2017

CAPES/UERN 8.850,00 88,50 22/11

166 6185/2018 08/11/2018 2018NE0105 14/03/2018 Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro Diária do Convênio nº 849543/2017

CAPES/UERN 6.000,00 619,50 22/11

167 6146/2018 06/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Manoel Freire Rodrigues Diária de Convênio n. 817434/2015

168 6207/2018 09/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Thales Allyrio de Medeiros Fernandes Diária de Convênio n. 817434/2015

169 6206/2018 09/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Eudes Euler de Souza Lucena Diária de Convênio n. 817434/2015

170 6208/2018 09/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Miria Cisne Alvaro Diária de Convênio n. 817434/2015

171 6209/2018 09/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 José Cezinaldo Rocha Bessa Diária de Convênio n. 817434/2015

172 6268/2018 14/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Ailton Siqueira de Sousa Fonseca Diária de Convênio n. 817434/2015

173 6269/2018 14/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Suely Souza Leal de Castro Diária de Convênio n. 817434/2015

174 6270/2018 14/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Francisaco Vieira da Silva Diária de Convênio n. 817434/2015

175 5883/2018 25/10/2018 Rafael Adolfo de Araújo Amorim Admissão de Pessoal

176 5975/2018 29/10/2018 Edgard Luiz da Rocha e Silva Admissão de Pessoal

177 5870/2018 25/10/2018 Flávia Regina Brito de Oliveira Admissão de Pessoal

178 5877/2018 25/10/2018 Maria Aline Neto Admissão de Pessoal

179 5890/2018 25/10/2018 Rivânia Rayane Dantas de Lima Admissão de Pessoal

180 5788/2018 22/10/2018 Caio Matheus Ferreira Maia Admissão de Pessoal 22/11

(12)

Agente Técnico Administrativo

181 5914/2018 25/10/2018 Drielly Emellun de Oliveira Costa Admissão de Pessoal

182 5916/2018 25/10/2018 Thaísa Cristiany de Carvalho Costa Admissão de Pessoal

183 5912/2018 25/10/2018 Elis Emídia Rebouças de Carvalho Admissão de Pessoal

184 5769/2018 22/10/2018 Izabel Maria Monte Soares Luz Admissão de Pessoal

Agente Técnico Administrativo 22/11

185 5922/2018 25/10/2018 Vanessa Barros Chaves Admissão de Pessoal

186 5998/2018 30/10/2018 Antônia Rafaela Fernandes de Carvalho Admissão de Pessoal

187 5713/2018 19/10/2018 Érica Marianne Baldino Nunes Admissão de Pessoal

Técnico de Nível Spuperior Não compareceu

22/11

188 5712/2018 25/10/2018 Beatriz Bezerra Cavalcanti Leal de Melo Admissão de Pessoal

189 6203/2018 09/11/2018 2018NE0022 07/02/2018 Kedson Kerlly Freitas Brasil+52

Folha de Pagamento de Projetos Bolsas do PIM, REFERENTE AO MÊS DE

Setembro/2018

20.000,00 858.000,00 10.600,00 22/11

190 6179/2018 07/11/2018 2018NE0022 07/02/2018 Jaine Geisa da Silva+67

Folha de Pagamento de Projetos Bolsas de Extensão de Ações Externas,

referente ao mês de Novembr/2018

20.000,00 858.000,00 27.200,00 22/11

191 5542/2018 15/10/2018 2018NE0110 15/03/2018 Brena Kasia Costa Pereira Auxílio Financeiro

Ajuda de custo PARFOR 12.000,00 450,00 22/11

192 5821/2018 23/10/2018 2018NE0022 07/02/2018 Josuel Silva de Souza Queiroz+13

Folha de Pagamento de Projetos Bolsas de Extensão de Ações Externas,

referente ao mês de Novembr/2018

20.000,00 858.000,00 5.600,00 22/11

193 5824/2018 23/10/2018 2018NE0024 07/02/2018 Dara Fernanda Aires da Silva+64

Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante, referente ao

mês de Novembr/2018 35.000,00 385.000,00 19.800,00 22/11

194 309/2015

Despesas com passagens aérea 1.000,00 10.000,00 1.709,90 22/11

195 309/2015

Despesas com passagens aérea 1.000,00 10.000,00 743,03 22/11

196 4917/2018 17/09/2018 2018NE0769 07/11/2018 SHIMADZU LATIN AMAERICA S/A Dispensa de Licitação

Aquisição de Medidor de Carbono Orgânico Total(TOC)

171.679,30 171.679,30 26/11

197 5365/2018 05/10/2018 2018NE0770 07/11/2018 METROHM AUTOLAB B.V Dispensa de Licitação

Aquisição de Potenciostato/Galvanostato 135.382,36 134.382,36 26/11 198 5368/2018 08/10/2018 2018NE0771 07/11/2018 SHIMADZU LATIN AMAERICA S/A Dispensa de Licitação

Aquisição de Espectrômetro de Infravermelho 146.760,71 146.760,71 26/11

(13)

199 6221/2018 12/11/2018 2018NE0131 16/03/2018 BANCO DO BRASIL S/A Ordem de Serviços

Ressarcimento de tributos e despesas externas 2.091,82 900,00 26/11 200 6223/2018 12/11/2018 2018NE0131 16/03/2018 BANCO DO BRASIL S/A Ordem de Serviços

Ressarcimento de tributos e despesas externas 2.091,82 900,00 26/11 201 6224/2018 12/11/2018 2018NE0131 12/03/2018 BANCO DO BRASIL S/A Ordem de Serviços

Ressarcimento de tributos e despesas externas 2.091,82 900,00 26/11 202 6296/2018 19/11/2018 2018NE0801 21/11/2018 UERN

Folha de Poagamento – UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de

Novembro/2018

221.367,46 221.367,46 26/11

203 6186/2018 08/11/2018 2018NE0099 13/03/2018 Nádia Maria Silveira Costa de Melo Diárias de Convênio n.827779/2016

204 5834/2018 23/10/2017 2018NE0093 12/03/2018 Alciodes Leão Santos Júnior+05 Diária de Convênio n.816092/2015

CAPES/MEC 24.000,00 26.000,00 1.800,00 26/11

205 5831/2018 23/10/2017 2018NE0093 12/03/2018 Hideraldo Bezerra dos Santos+03 Diária de Convênio n.816092/2015

CAPES/MEC 24.000,00 26.000,00 1.200,00 26/11

206 6126/2018 05/11/2018 2018NE0078 09/03/2018 Susicleide Fernandes Sabino Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 88,50 26/11

207 6125/2018 05/11/2018 2018NE0078 09/03/2018 Mayara Virgìnia Rebouças Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 88,50 26/11

208 6124/2018 05/11/2018 2018NE0078 09/03/2018 Sérgio da Silva Paiva Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 88,50 26/11

209 6167/2018 07/11/2017 2018NE0305 27/04/2018 Wenyka Preston Leite Batista da Costa Diária de Convênio n.001/2016

SEARH/EGRN 4.750,00 375,00 26/11

210 6166/2018 07/11/2017 2018NE0305 27/04/2018 Sérgio Luiz Pedrosa Silva Diária de Convênio n.001/2016

SEARH/EGRN 4.750,00 375,00 26/11

211 6165/2018 07/11/2017 2018NE0305 27/04/2018 Jandeson Dantas da Silva Diária de Convênio n.001/2016

SEARH/EGRN 4.750,00 375,00 26/11

212 6163/2018 07/11/2017 2018NE0305 27/04/2018 Jandeson Dantas da Silva Diária de Convênio n.001/2016

SEARH/EGRN 4.750,00 375,00 26/11

213 6162/2018 07/11/2017 2018NE0305 27/04/2018 Sérgio Luiz Pedrosa Silva Diária de Convênio n.001/2016

SEARH/EGRN 4.750,00 375,00 26/11

214 5760/2018 22/10/2017 2018NE0093 12/03/2018 Maria Celonice Soares Diária de Convênio n.816092/2015

CAPES/MEC 24.000,00 26.000,00 450,00 26/11

215 6346/2018 20/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Marcelo Nunes Coelho Diária de Convênio n. 817434/2015

216 6345/2018 20/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Jean Mac Cole Tavares Santos Diária de Convênio n. 817434/2015

217 5729/2018 19/10/2018 Adriano de Souza Carlos Admissão de Pessoal

218 5705/2018 19/10/2018 Zeus Cunha Barros

Admissão de Pessoal Técnico de Nível Spuperior

Não compareceu

26/11

219 5720/2018 19/10/2018 Paulo Joadi Guerra Lima de Medeiros Admissão de Pessoal 26/11

(14)

220 5704/2018 19/10/2018 Danielle de Freitas Lima Admissão de Pessoal

221 5730/2018 19/10/2018 Jéssica de Fátima Viana Admissão de Pessoal

222 5731/2018 19/10/2018 Thais Pessoa Cabral

Não compareceu

26/11

223 5977/2018 30/10/2018 Geovani Carlos de Andrade Filho Admissão de Pessoal

224 5901/2018 25/10/2018 Márcia da Silva Farias

Não compareceu

26/11

225 5732/2018 19/10/2018 Caio César Silva Cavalcante Admissão de Pessoal

226 5711/2018 19/10/2018 Vilsemacia Alves Costa Admissão de Pessoal

227 5896/2018 25/10/2018 Larissa Aquino de Sousa Admissão de Pessoal

228 5804/2018 22/10/2018 Glayzia de Andrade

Não compareceu

26/11

229 5706/2018 19/10/2018 Pedro Lucas de Almeida Queiroz Admissão de Pessoal

230 5734/2018 19/10/2018 Nalice Cabral da Silva Admissão de Pessoal

231 5886/2018 25/10/2018 Joana Darc Jales de Mendonça

Não compareceu 26/11

232 5717/2018 19/10/2018 Camila Martins Carmo Admissão de Pessoal

26/11

233 5770/2018 22/10/2018 Joana Darc Fernandes Coelho Neta

Não compareceu

26/11

234 5979/2018 30/10/2018 Joana Darc Fernandes Coelho Neta Admissão de Pessoal

235 5735/2018 19/10/2018 Antônio Neilton de Medeiros Admissão de Pessoal

236 5765/2018 22/10/2018 Gabriela Limeira de Lacerda

Não compareceu

26/11

237 5924/2018 25/10/2018 Eliane Maria de Oliveira Admissão de Pessoal 26/11

(15)

Técnico de Nível Spuperior

238 5895/2018 25/10/2018 Marília Gabriela Nascimento França Admissão de Pessoal

239 5974/2018 29/10/2018 Denise Oliveira Rebouças Admissão de Pessoal

240 5875/2018 25/10/2018 Bruno Moreira da Veiga Pessoa Admissão de Pessoal

26/11

241 5813/2018 22/10/2018 Roberth de Andrade Fontes Admissão de Pessoal

Técnico de Nível Administrativo 26/11

242 5790/2018 22/10/2018 Rafael Ítalo Gomes Libgerato Admissão de Pessoal

Técnico de Nível Administrativo 26/11

243 5710/2018 19/10/2018 Monalisa Tatiane de Medeiros Freitas Admissão de Pessoal

244 5913/2018 25/10/2018 Lírio Martins de Miranda Admissão de Pessoal

245 5708/2018 19/10/2018 Isadora Oliveira do Nascimento

Não compareceu

26/11

246 5918/2018 25/10/2018 Lailla Mirelle Diógenes Maniçoba

Não compareceu

26/11

247 5733/2018 19/10/2018 Antônio Thyago Teixeira Jales Admissão de Pessoal

248 5902/2018 25/10/2018 Pablo Renan Oliveira Carlos

Não compareceu

26/11

249 1176/2017

4560/2018 03/09/2018 2018NE0545 21/08/2018 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME

Ordem de serviço

Conserto de equipamentos de refrigeração

Fundos Diversos/2018 27/11

250 5986/2018 30/10/2018 Leandro Brilhante da Costa Admissão de Pessoal

27/11

251 5990/2018 30/10/2018 Suzara Rayane de Castro Sena

Não compareceu

27/11

252 5971/2018 29/10/2018 Thiago Francelino de Moura

Não compareceu

27/11

253 5889/2018 25/10/2018 Ana Paula Lira Vieira

Não compareceu

27/11

254 5892/2018 25/10/2018 Bárbara Nogueira de Miranda

(16)

255 5911/2018 25/10/2018 Josenildo Eugênio da Silva

Não compareceu

27/11

256 5921/2018 25/10/2018 Barbara Oliveira Costa Fava

Não compareceu

27/11

257 5879/2018 25/10/2018 Vitória da Costa Melo

Não compareceu

27/11

258 5869/2018 25/10/2018 Gabriela Pinto de Menezes

259 5905/2018 25/10/2018 Ravena Cibelle Nunes Silva Admissão de Pessoal

27/11

260 5904/2018 25/10/2018 Monaliza Ferreira Rodrigues de Paula

Não compareceu

27/11

261 2934/2017

4641/2018 10/09/2018 2018NE0055 02/03/2018 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI

Ordem de Serviços

Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Caicó e Pau dos Ferros, referente

ao mês de Setembro/2018

310.386,66 329.090,00 77.759,64 27/11

262 1987/2017

4665/2018 11/09/2018 2018NE0043 28/02/2018 FORÇA ALERTA SEGURANÇÃO E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

Ordem de Serviços

Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, preventiva e contínua desta

IES, referente ao mês de Outubro/2018

3.146.734,64 267.811,22 27/11

263 4228/2018 16/08/2018 2018NE0804 23/11/2018 NETZSCH GERATEBAU GMBH

Inesibilidade de Licitação

Aquisiação de um sensor para o equipamento de Termogravimentria

12.704,12 12.704,12 27/11

264 2462/2014

6243/2018 13/11/2018 2018NE0455 18/07/2018 J Z R Construções LTDA Ordem de Serviço - 9ª medição ref. ao contrato

nº 036/2015- FUERN 346.758,28 141.501,85 27/11

265 5908/2018 25/10/2018 Antônia Gledestônia Mesquita de Oliveira Admissão de Pessoal

266 5983/2018 30/10/2018 Magnus de Sousa Saturno Admissão de Pessoal

267 5988/2018 30/10/2018 Kalliny Maria da Conceição Bezerra Teixeira

Admissão de Pessoal

268 5976/2018 29/10/2018 Joabe Alves da Costa Admissão de Pessoal

269 5969/2018 29/10/2018 Antônia Edivanilde Soares da Paz Admissão de Pessoal

270 5912/2018 25/10/2018 Rita de Cassia Oliveira de Queiroz

Não compareceu

27/11

(17)

271 5978/2018 30/10/2018 Erione de Souza Costa Admissão de Pessoal

272 5779/2018 22/10/2018 Stephanie Oliveira Vale Andrade Admissão de Pessoal

273 5764/2018 22/10/2018 Ávaro Ramon Souto de Oliveira Admissão de Pessoal

274 5985/2018 29/10/2018 Rômulo Marcos Dantas Barbosa Admissão de Pessoal

275 5714/2018 19/10/2018 Raila Slayne de Medeiros Oliveira Admissão de Pessoal

276 5732/2018 19/10/2018 Caio César Silva Cavalcante Admissão de Pessoal

277 5920/2018 25/10/2018 Diego Alves Martins Malveira Admissão de Pessoal

278 5881/2018 25/10/2018 Antonio Caldenice Pinheiro de Almeida Paiva

Não compareceu

27/11

279 5973/2018 29/10/2018 Artur Maurício da Silva Rego Admissão de Pessoal

280 5980/2018 30/10/2018 Gisele Araújo da Silva Admissão de Pessoal

281 5777/2018 22/10/2018 Rafael Xavier Mendes Admissão de Pessoal

282 5987/2018 30/10/2018 Cynthia Sonally Fernandes Ferreira Admissão de Pessoal

283 5815/2018 22/10/2018 Jéssica Daniele Vale Ferreira Admissão de Pessoal

284 5785/2018 22/10/2018 Edgar de Alencar Sariava Admissão de Pessoal

285 5910/2018 25/10/2018 Anna Beatriz Nunes Avelino Admissão de Pessoal

286 5900/2018 25/10/2018 José Vanderlúcio Holanda Fernandes Admissão de Pessoal

287 5972/2018 30/10/2018 Ana Clécia Sousa Lima Admissão de Pessoal

288 5736/2018 19/10/2018 Cícera Maria Nunes da Costa Admissão de Pessoal

289 5791/2018 22/10/2018 Shaline Elaide de Araújo

Admissão de Pessoal Agente Técnico Administrativo

Não compareceu

27/11

290 5707/2018 19/10/2018 Everson Tôrres Henrique Correia

Não compareceu

27/11

(18)

291 5926/2018 25/10/2018 Fernanda Andréa S. de Sousa Admissão de Pessoal

292 5982/2018 30/10/2018 Maria Janaona Tôrres Rêgo Admissão de Pessoal

293 6295/2018 19/11/2018 2018NE0809 26/11/2018 UERN

Folha de Poagamento – UERN Auxílio Saúde, referente ao mês de

Novembro/2018

337.331,64 337.331,64 27/11

294 6341/2018 20/11/2018 2018NE0162 21/03/2018 Ítalo de Sousa Dantas Diárias de Servidores 20.000,00 175,00 27/11

240.000,00 5123,58 27/11

Especialização em Direito Previdenciário – Natal, referente ao mês de Novembro/2018

60.000,00 1.024,72 27/11

297 1867/2017

4384/2018 23/08/2018 2018NE0881 27/11/2018 TECNICENTER ENGENHARIA

Apostilhamento de Contrato

2º termo de apostilhamento para reajustamento

do valor do contrato n.029/2017 736,98 736,96 27/11

298 6333/2018 19/11/2017 2018NE0067 06/03/2018 Lucidio Clebeson de Oliveira Diária de Servidores 160.000,00 1.000,00 700,00 28/11 299 6308/2018 19/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Mirian de Oliveira Inácio Diária de Convênio n. 817434/2015

300 6323/2018 19/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Pablo de Castro Santos Diária de Convênio n. 817434/2015

301 6282/2018 19/11/2018 2018NE0078 09/03/2018 Claudionor de Melo da Silva Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 88,50 28/11

302 6284/2018 19/11/2018 2018NE0078 09/03/2018 Hélia de Oliveira Silva Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 88,50 28/11

303 6286/2018 19/11/2018 2018NE0078 09/03/2018 Antônia Joenilda Menezes de Oliveira Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 88,50 28/11

304 6290/2018 19/11/2018 2018NE0078 09/03/2018 Doriedson Costa e Silva Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 88,50 28/11

305 6291/2018 19/11/2018 2018NE0078 09/03/2018 Luiz Gonzaga de Oliveira Matias Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 88,50 28/11

306 6294/2018 19/11/2018 2018NE0078 09/03/2018 Giann Mnedes Ribeiro Recibo de Diária – Diária do Convênio nº

836247/2016 – CAPES/UERN 8.363,00 88,50 28/11

307 5984/2018 30/10/2018 Aminna Kelly Almeida de Oliveira Admissão de Pessoal

308 5970/2018 29/10/2018 Cibele de Lima Pinheiro Gadêlha Admissão de Pessoal

309 5738/2018 19/10/2018 Hosana Mirelle Goes e Silva Costa

Admissão de Pessoal Técnico de Nível Spuperior Técnica em Laboratório da Faculdade de

Enfermagem

28/11

(19)

310 5995/2018 30/10/2018 Olivá Leite da Silva Júnior Admissão de Pessoal

311 5997/2018 30/10/2018 Priscila Rayanny Alves Saraiva Admissão de Pessoal

312 5971/2018 19/10/2018 Raisça Mairaiz Marques da Silva Maia

Não compareceu

28/11

313 5728/2018 19/10/2018 Magnus Kelly de Freitas Ribeiro Admissão de Pessoal

314 5873/2018 25/10/2018 Camila Martins Carmo

Não compareceu

28/11

315 5907/2018 25/10/2018 Filipí Augusto Mendes de Souza Admissão de Pessoal

316 5884/2018 25/10/2018 Antônia Danielly Lucena da Silveira

Não compareceu

28/11

317 5968/2018 29/10/2018 Jadson Rodrigo Queiroz de Oliveira Admissão de Pessoal

318 1283/2018 02/04/2018 UERN Pregão Eletrônico

Aquisição de Material Odontológico 28/11

319 5795/2018 22/10/2018 Ianara Cibelly Vieira

320 5781/2018 22/10/2018 Andréa Emanuelle Bezerra de Oliveira Admissão de Pessoal

321 5721/2018 19/10/2018 Hortência Ferreira Dutra Admissão de Pessoal

322 104/2016

5443/2018 09/10/2018 2018NE0047 28/02/2018 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA Ordem de Serviços

Locação de imóveis, Novembro/2018 21.240,00 1.770,00 28/11

323 1187/2018

5445/2018 09/10/2018 2018NE0454 11/07/2018 CARLOS JOSÉ DE AZEVEDO Ordem de Serviços

Locação de imóveis, Dezembro/2018 21.600,00 3.600,00 28/11

324 3657/2014

5447/2018 09/10/2018 2018NE0042 28/02/2018 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA Ordem de Serviços

325 5366/2014

5449/2018 09/10/2018 2018NE0044 28/02/2018 ELISA NEGREIROS PIMENTA SÓLON Ordem de Serviços

326 718/2016

5451/2018 09/10/2018 2018NE0239 06/04/2018 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO Ordem de Serviços

327 3179/2014

5453/2018 09/10/2018 2018NE0586 06/09/2018 FRANCINEIDE DIAS BEZERRA Ordem de Serviços

Locação de imóveis, Dezembro/2018 6.800,00 680,00 28/11

328 1465/2014

5456/2018 09/10/2018 2018NE0041 28/02/2018 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS Ordem de Serviços

329 600/2016

5459/2018 09/10/2018 2018NE0238 06/04/2018 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE Ordem de Serviços

(20)

330 5384/2017

5463/2018 09/10/2018 2018NE0237 06/04/2018 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS Ordem de Serviços

331 61/2017

5466/2018 09/10/2018 2018NE0236 06/04/2018 TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES Ordem de Serviços

332 5917/2018 25/10/2018 Francisco de Assis Cabral Gomes Junior Admissão de Pessoal

333 5909/2018 25/10/2018 Dayse Oliveira de Mendonça Admissão de Pessoal

240.000,00 5.123,58 29/11

Especialização em Direito Previdenciário – Natal, referente ao mês de Dezembro/2018

60.000,00 1.024,72 29/11

336 6381/2018 22/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Teresa Cristina esmeraldo Bezerra Diária de Convênio n. 817434/2015

339 6260/2018 13/11/2018 2018NE0083 12/03/2018 Alexandre Morais de Medeiros Diárias de Servidores 6.000,00 175,00 29/11

340 6303/2018 19/11/2018 2018NE0162 12/03/2018 Alexandre Morais de Medeiros Diárias de Servidores 20.000,00 245,00 29/11

343 6306/2018 19/11/2018 2018NE0162 12/03/2018 Josek Alex de Medeiros Diárias de Servidores 20.000,00 245,00 29/11

344 6307/2018 19/11/2018 2018NE0162 12/03/2018 Josek Alex de Medeiros Diárias de Servidores 20.000,00 300,00 29/11

345 6337/2018 20/11/2018 2018NE0162 12/03/2018 Marileide Costa Cruz do Couto+01 Diárias de Servidores 20.000,00 300,00 29/11

346 6360/2018 21/11/2018 2018NE0083 12/03/2018 Marcelo Patrick Viana Rodrigues Diárias de Servidores 6.000,00 375,00 29/11

347 6384/2018 22/11/2018 2018NE0072 08/03/2018 Luiz Carvalho de Assunção Diárias de Servidores 1.760,00 160,00 29/11

348 6393/2018 22/11/2018 2018NE0072 08/03/2018 Luciano Dias Delfino Diárias de Servidores 1.760,00 1.250,00 29/11

349 6387/2018 22/11/2018 2018NE0075 08/03/2018 Francisco Chagas de Lima Junior Diária de Convênio n. 817434/2015

350 5704/2018 19/10/2018 Danielle de Freitas Lima Admissão de Pessoal

351 5885/2018 19/10/2018 Monalisa de Lima Martins Admissão de Pessoal

Agente Técnico Nivel Superior 29/11

352 5726/2018 19/10/2018 Aline Marciele Freire Gomes de Farias Admissão de Pessoal

353 5727/2018 19/10/2018 Artur Maurício da Silçva Rego Admissão de Pessoal

(21)

354 5996/2018 30/10/2018 Thiago Pessoa de Lima Solano Admissão de Pessoal

355 5774/2018 22/10/2018 Paulo Eduardo Gomes Oliveira Admissão de Pessoal

356 5793/2018 22/10/2018 Cícera Maria Nunes da Costa

Não compareceu

28/11

357 6001/2018 30/10/2018 Francisco Madson de Queiroz Admissão de Pessoal

358 5776/2018 22/10/2018 Murielle Caprice Gurgel Maia

Não compareceu

29/11

359 5709/2018 22/10/2018 Murielle Caprice Gurgel Maia Admissão de Pessoal

360 5789/2018 22/10/2018 Leonardo Gomes de Miranda Admissão de Pessoal

361 5871/2018 25/10/2018 Vanessa Pinto de Oliveira Admissão de Pessoal

362 5999/2018 30/10/2018 Ivanilson Dantas da Silva Admissão de Pessoal

363 4662/2016

5602/2018 17/10/2018 2018NE0040 28/02/2018 ACRÓPOLE

Ordem de Serviços

Pagamento de mão de obra terceirizada com motoristas, referente ao mês de Setembro/2018

416.812,41 199.289,36 30/11

364 309/2015

Despesas com passagens aérea 1.000,00 10.000,00 1.810,20 30/11

365 5786/2018 22/10/2018 Ítalo Matheus de Oliveira Paiva Admissão de Pessoal

366 5923/2018 25/10/2018 Eduardo Gomes Barbosa Pimentel Admissão de Pessoal

367 6115/2018 05/11/2018 Fabiana da Conceição Dantas de Medeiros

Admissão de Pessoal

Docente 30/11

368 5925/2018 25/10/2018 Alexandre Pereira Peixoto

Admissão de Pessoal Agente Técnico Nivel Superior

369 5994/2018 30/10/2018 Joabe Alves da Costa Admissão de Pessoal

Agente Técnico Administrativo Não compareceu

30/11

370 5899/2018 25/10/2018 Raphaelle de Carvalho Gurgel Admissão de Pessoal

371 5893/2018 25/10/2018 Marília Gabrielly Dantas de Morais Admissão de Pessoal

372 5992/2018 30/10/2018 Aline Araújo do Nascimento

Admissão de Pessoal Agente Técnico Nivel Superior

Não compareceu

30/11

(22)

373 5887/2018 25/10/2018 Ianara Cibelly Vieira Admissão de Pessoal

374 5993/2018 30/10/2018 Petrônio Pereira Diniz Júnior Admissão de Pessoal

375 6052/2018 01/11/2018 Francisco Edson Gonçalves Leite Admissão de Pessoal

Docente 30/11

376 6062/2018 01/11/2018 Daniel Augusto de Lima Mariano Admissão de Pessoal

Docente 30/11

377 5874/2018 25/10/2018 Francisca Nadja Rodriguesw Girão Admissão de Pessoal

*L - Liberado

*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 03 de DEZEMBRO 2018.

Jônatas Marques de Andrade Mat. 08690-8 – Membro

Jandeson Dantas da Silva Mat. 12210-6 – Presidente

Nalina Clara Braga Lira Mat. 08739-4 - Membro

José Suêldo Câmara Ferreira Mat. 02484-8 – Membro /