Município de Rio Azul - PR EMPENHO

(1)

Pregão 63/2013

Tipo Número Número Aditivo

184/2013

Fornecedor

MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

RUA JOSE PISSAIA, 483

Bairro CENTRO Cidade / UF

Rio Azul / PR

CEP Matrícula Fone FAX

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002282 Salário-Educação Saldo anterior 6.793,32 Valor empenhado 406,40 Saldo atual 6.386,92 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00107 Histórico

Movimento Número Data Valor

004272 05/09/2013 406,40

Liquidação

004675 19/09/2013 406,40

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

Lenços umedecidos com 450 unidades MILI PCT 25,00 5,00 125,00

Saco para lixo 100 litros com 5 unidades PEGA LIXO PCT 4,45 20,00 89,00

Saco para lixo 15 litros com 10 unidades COMETA PCT 1,19 20,00 23,80

DESTINAÇÃO: CMEI ANIBAL KHURY

(2)

Pregão 63/2013

184/2013

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002282 Salário-Educação Saldo anterior 6.386,92 Valor empenhado 50,90 Saldo atual 6.336,02 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00107 Histórico

004273 05/09/2013 50,90

Liquidação

004674 19/09/2013 50,90

Pagamento

Copo Descartável 180ml com 100 unidades

COPOSUL PCT 2,74 15,00 41,10

Copo Descartável 50ml com 100 unidades COPOSUL PCT 0,98 10,00 9,80

(3)

Pregão 46/2013

142/2013

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

004274 05/09/2013 144,50

Liquidação

004676 19/09/2013 144,50

Pagamento

Cera, pasta amarela GUANABARA 5,78 25,00 144,50

Cera, pasta amarela. Embalagem com 375g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

UN

(4)

Pregão 46/2013

142/2013

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

002150 Salário-Educação Saldo anterior 22.381,07 Valor empenhado 225,50 Saldo atual 22.155,57 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00107 Histórico

004275 05/09/2013 225,50

Liquidação

004677 19/09/2013 225,50

Pagamento

Água Sanitária ILHA 1,69 15,00 25,35

Água Sanitária (Água de Lavadeira), solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo, entre 2,0%P/P a 2,5% P/P, durante prazo de validade de 6 (seis) meses. A embalagem deve ser opaca com tampa de rosca ou de pressão, devendo constar percentual de hipoclorito, número de lote, data de fabricação (devendo ser próxima a data de entrega), o prazo de validade do produto – dia/mês/ano, registro da Secretaria de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, Acondicionada em frascos plásticos com 01 (um) litro. Uso doméstico.

UN

Álcool 70º INPM ILHA 7,00 10,00 70,00

Álcool 70º INPM - Composição: Álcool etílico hidratado 70 INPM - Embalagem: Frasco com 1 litro.

UN

Cera, pasta amarela GUANABARA 5,78 20,00 115,60

Cera, pasta amarela. Embalagem com 375g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

UN

Sabão em pó GIRANDO SOL 4,85 3,00 14,55

Sabão em pó, composição:Tensoativo niônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas,

branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. Embalagem de papelão ou sache de plástico, contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido

UN

DESTINAÇÃO: ESCOLA ANTONIO JOSÉ RIBEIRO - TAQUARI

(5)

Pregão 79/2012

187/2012 1

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.541.18012.059 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002710 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 74.207,26 Valor empenhado 19,95 Saldo atual 74.187,31 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00000 Histórico

004276 05/09/2013 19,95

Liquidação

004670 19/09/2013 19,95

Pagamento

GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO ALADIN UN 19,95 1,00 19,95

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA

(6)

Pregão 79/2012

187/2012 1

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

07 SECRETARIA DE CULTURA

07.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.13012.043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 001700 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 520,12 Valor empenhado 176,08 Saldo atual 344,04 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00000 Histórico

004277 05/09/2013 176,08

Liquidação

004597 18/09/2013 176,08

Pagamento

COPOS DESCARTÁVEIS - COM 100 UNIDADES DE 180ml

COPOBRAS PCT 3,45 5,00 17,25

ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO

ILHA L 1,85 5,00 9,25

AMACIANTE DE ROUPA, 02 LITROS GIRANDO SOL UN 3,48 2,00 6,96

DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 3,95 5,00 19,75

DESODORIZADOR DE AR ARBIW UN 5,95 5,00 29,75

LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO DILUÍVEL COM ÁGUA

DESTAC UN 4,95 10,00 49,50

SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG BRILHANTE UN 6,48 4,00 25,92

SAPÓLEO EM PÓ RADIUN UN 2,95 6,00 17,70

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA

(7)

Pregão 79/2012

187/2012 1

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002710 Recursos Ordinários (Livres)

004278 05/09/2013 220,72

Liquidação

004672 19/09/2013 220,72

Pagamento

CHÁ MATE SAQUINHO COM 40 GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES

MATTE LEÃO CX 2,78 6,00 16,68

LEITE , DESNATADO, EMBALAGEM 1 LITRO

TIROL L 2,48 36,00 89,28

AÇUCAR REFINADO 5kg ALTO ALEGRE PCT 9,50 2,00 19,00

CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª QUALIDADE

DAMASCO PCT 7,98 12,00 95,76

(8)

Pregão 79/2012

187/2012 1

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002710 Recursos Ordinários (Livres)

004279 05/09/2013 71,42

Liquidação

004671 19/09/2013 71,42

Pagamento

BULE PARA CAFÉ Nº 15 LUMMI UN 27,50 1,00 27,50

COPOS DESCARTÁVEIS - COM 100 UNIDADES DE 180ml

COPOBRAS PCT 3,45 5,00 17,25

FILTRO PARA CAFÉ 103 BRIGITTA CX 1,99 3,00 5,97

XÍCARA DE VIDRO NADIR UN 3,45 6,00 20,70

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA.

(9)

Pregão 79/2012

187/2012 1

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002710 Recursos Ordinários (Livres)

004280 05/09/2013 243,21

Liquidação

004673 19/09/2013 243,21

Pagamento

ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO

ILHA L 1,85 8,00 14,80

Álcool Etílico Hidratado líquido ILHA L 3,95 2,00 7,90

ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70º I.N.P.M.

ILHA UN 3,95 2,00 7,90

CERA INCOLOR 750ml BRAVO UN 5,99 4,00 23,96

DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 3,95 6,00 23,70

DESODORIZADOR DE AR ARBIW UN 5,95 3,00 17,85

FLANELA PARA TIRAR PÓ PANO SUL UN 1,80 6,00 10,80

LIMPA VIDROS COM 500 ML VIDREX UN 2,98 10,00 29,80

LUSTRA MÓVEIS DESTAC UN 2,95 5,00 14,75

PANO DE CHÃO 60 X 80 CM APUCARANA UN 4,95 4,00 19,80

SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 05 LITROS)

PREMISSE UN 29,95 1,00 29,95

SACO PARA LIXO, 15 LITROS, c/ 10 UNIDADES

NOLERE PCT 1,60 5,00 8,00

PAPEL HIGIÊNICO , PACOTE C/ 08 ROLOS DE 30 METROS

PALOMA FAR 3,90 6,00 23,40

PAPEL TOALHA, PACOTE COM 02 ROLOS DE 60 TOALHAS

MILLI PCT 2,65 4,00 10,60

(10)

Pregão 63/2013

184/2013

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

004281 05/09/2013 281,40

Liquidação

004680 19/09/2013 281,40

Pagamento

Saco para lixo 15 litros com 10 unidades COMETA PCT 1,19 20,00 23,80

DESTINAÇÃO: CMEI PEDRO CHAUSZCZ.

(11)

Pregão 63/2013

184/2013

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002282 Salário-Educação Saldo anterior 5.910,12 Valor empenhado 13,70 Saldo atual 5.896,42 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00107 Histórico

004282 05/09/2013 13,70

Liquidação

004683 19/09/2013 13,70

Pagamento

Copo Descartável 180ml com 100 unidades

COPOSUL PCT 2,74 5,00 13,70

DESTINAÇÃO: CMEI PEDRO CHAUSZCZ

(12)

Pregão 46/2013

142/2013

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

004283 05/09/2013 223,45

Liquidação

004681 19/09/2013 223,45

Pagamento

Água Sanitária ILHA 1,69 15,00 25,35

Água Sanitária (Água de Lavadeira), solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo, entre 2,0%P/P a 2,5% P/P, durante prazo de validade de 6 (seis) meses. A embalagem deve ser opaca com tampa de rosca ou de pressão, devendo constar percentual de hipoclorito, número de lote, data de fabricação (devendo ser próxima a data de entrega), o prazo de validade do produto – dia/mês/ano, registro da Secretaria de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, Acondicionada em frascos plásticos com 01 (um) litro. Uso doméstico.

UN

Álcool 70º INPM ILHA 7,00 10,00 70,00

Álcool 70º INPM - Composição: Álcool etílico hidratado 70 INPM - Embalagem: Frasco com 1 litro.

UN

Desinfetante GIRANDO SOL 3,98 20,00 79,60

Desinfetante. Composição: tensoativo catiônico, preservante, opacificante, controlador de ph e fragrância de eucalipto e pinho. Embalagem plástica com 2 (dois) litros, com identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e peso líquido.

UN

Sabão em pó GIRANDO SOL 4,85 10,00 48,50

Sabão em pó, composição:Tensoativo niônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas,

branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. Embalagem de papelão ou sache de plástico, contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido

UN

DESTINAÇÃO: CMEI PEDRO CHAUSZCZ.

(13)

Pregão 25/2011

88/2011 2

Fornecedor

AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

CNPJ 07.067.001/0001-00 Endereço ALEXANDRE ZANCHETTA, 337 Bairro JARDIM ITÁLIA Cidade / UF

São José dos Pinhais / PR

83015148 24432-5 4133982377 (41)3398-2377

06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE

3.3.90.39.75.00 SERVIÇO DE INCINERAÇÃO / DESTRUIÇÃO DE MATERIAL 001290 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 31.882,50 Valor empenhado 818,97 Saldo atual 31.063,53 Credor Classificação da despesa Complemento BL III 00303 Histórico

004284 05/09/2013 818,97

Liquidação

004503 16/09/2013 818,97

Pagamento

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE A /E

3,39 109,29 370,49

K RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE

CLASSE B

3,89 115,29 448,48

K

REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2013.

(14)

Convite 1/2013

55/2013

Fornecedor

PEPE ROBERTO SALVATIERRA MALDONADO - ME

CNPJ

05.302.060/0001-82 Endereço

RUA HORTENCIO MARTINS DE MELLO, 353

Rio Azul / PR

84560000 28691-5 4236671444 4236671444

10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001290 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 31.063,53 Valor empenhado 1.600,00 Saldo atual 29.463,53 Credor Classificação da despesa Complemento 00303 Histórico

004285 05/09/2013 1.600,00

Liquidação

005023 01/10/2013 1.600,00

Pagamento

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

4,00 400,00 1.600,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS SISTEMA DE EXTINTORES,

M2

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.

(15)

Convite 1/2013

55/2013

Fornecedor

CNPJ

05.302.060/0001-82 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 28691-5 4236671444 4236671444

09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 002620 Recursos Ordinários (Livres)

004286 05/09/2013 5.300,00

Liquidação

004687 20/09/2013 5.300,00

Pagamento

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

5.300,00 1,00 5.300,00

-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL, - FISCALIZACAO DE OBRAS EM ÁREA RURAL E URBANA

- APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, - MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS,

- LAUDOS FOTOGRÁFICOS,

- APROVAÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO, DESDOBRAMENTO DE LOTE URBANO. -O TRANSPORTE PARA REALIZAR AS MEDICOES, FISCALIZACOES E VIAGENS

SERAO POR CONTA DO CONTRATADO

TER DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO DE TRES DIAS, PARA O ACOMPANHAMENTO EM VIAGENS REALIZADAS PELO PREFEITO NAS DIFERENTES INSTITUICOES DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL.

MES

(16)

Convite 1/2013

55/2013

Fornecedor

CNPJ

05.302.060/0001-82 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 28691-5 4236671444 4236671444

09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 002510 Taxas - Exercício Poder de Polícia

004287 05/09/2013 7.270,00

Liquidação

004688 20/09/2013 7.270,00

Pagamento

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

5,50 400,00 2.200,00

ML LAUDO DE TESTE DE CARGA PARA

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO

845,00 6,00 5.070,00

UN

(17)

Pregão 10/2013

42/2013

Fornecedor

VISMAR RIBEIRO TRANSPORTES EIRELI

CNPJ

81.134.793/0001-33 Endereço

RUA PEDRO ABIB, 14

Rio Azul / PR

84560000 21-3 4234631185 4234631185

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.364.12012.051 ASSISTÊNCIA A UNIVERSITÁRIOS

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002210 Recursos Ordinários (Livres)

004288 05/09/2013 2.250,00

Liquidação

005359 21/10/2013 2.250,00

Pagamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA TRANSP. DOS UNIVERSITÁRIOS

RIO TUR 37.000,00 0,06 2.253,30

MAIORES ESPECIFICAÇÕES CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALICIAS

MES

VIAGENS EXTRAS NOS DIAS 03,10,17,24,E 31/08/2013.

(18)

Processo dispensa 28/2013

57/2013

Fornecedor

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RI

CNPJ 17.611.629/0001-70 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 78 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR

84560000 28800-4

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.046 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001910 Merenda Escolar Saldo anterior 37.452,87 Valor empenhado 7.956,39 Saldo atual 29.496,48 Credor Classificação da despesa Complemento 00110 Histórico

ABOBORA/MORANGA 0,89 27,00 24,03

IN NATURA, SEM SUJIDADES, EM CAIXAS VAZADAS, TAMANHO MÉDIO.

KG

AIPIM/MANDIOCA 0,75 25,80 19,35

IN NATURA, TAMANHO PADRÃO, SEM EXCESSO DE TERRA, SEM TRONCO, SUJIDADES, , SEM ESTAR DURA OU PASSADA, COM POLPA CLARA, SEM VERGÕES, FRESCA.

KG

ALFACE CRESPA MÉDIA 1,97 36,79 72,48

IN NATURA, TAMANHO PADRÃO EM CAIXA VAZADA, SEM FERRUGEM, SEM SUJIDADES, SEM ESTAREM MURCHAS, QUEIMADAS OU FOLHAS VELHAS OU ESTAR PASSADA DURA OU AMARGA

KG

BOLACHA CASEIRA DE AMENDOIM OU COCO

7,70 107,50 827,75

EMBALADO, ROTULADO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES PRODUZIDOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE PARA PANIFICAÇÃO

KG

BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ 7,70 100,00 770,00

EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ROTULADO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES PRODUZIDOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE PARA PANIFICAÇÃO

KG

BOLO CENOURA COM COBERTURA CHOCOLATE

6,87 180,19 1.237,88

EMBALADO, ROTULADO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES PRODUZIDOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE PARA PANIFICAÇÃO

KG

BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA 6,87 200,68 1.378,64

EMBALADO, ROTULADO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES PRODUZIDOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE PARA PANIFICAÇÃO,

KG

BRÓCOLIS 3,30 97,39 321,40

IN NATURA, MAÇOS TAMANHO PADRÃO, SEM FLORAÇÃO(PASSADA)

KG

COUVE FLOR 1,71 21,82 37,31

IN NATURA, TAMANHO PADRÃO, SEM FOLHAS E BUQUÊ BEM FORMADO.

KG

COUVE MANTEIGA 2,50 26,82 67,04

IN NATURA, SEM SUJIDADES, TAMANHO PADRÃO, FOLHAS SAUDÁVEIS, AMARRADAS EM MAÇOS DE 200 G.

KG

FEIJÃO CORES TIPO 1 E 2 (EMPACOTADO)

2,00 10,52 21,04

IN NATURA, EMPACOTADO/SELADO E ROTULADO DENTRO DAS NORMAS DOS ÓRGÃOS VIGENTES, PACOTES DE 1 KG PACOTES PRÓPRIOS PARA ALIMENTOS TRANSPARENTE ATÓXICO

KG

FEIJÃO PRETO TIPO 1 E 2 (EMPACOTADO)

2,22 44,86 99,59

IN NATURA, EMPACOTADO/SELADO E ROTULADO DENTRO DAS NORMAS DOS ÓRGÃOS VIGENTES PACOTES DE 1 KG PRÓPRIO PARA ALIMENTOS TRANSPARENTE ATÓXICO

(19)

57/2013

Fornecedor

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RI

CNPJ 17.611.629/0001-70 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 78 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR

84560000 28800-4

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001910 Merenda Escolar Saldo anterior 37.452,87 Valor empenhado 7.956,39 Saldo atual 29.496,48 Credor Classificação da despesa Complemento 00110 Histórico

004289 05/09/2013 7.956,39

Liquidação

004663 19/09/2013 7.956,39

Pagamento

LARANJA PERA 0,85 92,39 78,53

IN NATURA, TAMANHO PADRÃO, COM COR, SABOR E MATURAÇÃO ADEQUADOS PARA CONSUMO, LIVRE DE SUJIDADES, COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE RESISTA O MANUSEIO E TRANSPORTE.

KG

PÃO CASEIRO BRANCO 6,35 287,17 1.823,53

UNIDADE/EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE/ROTULADO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES PRODUZIDOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE PARA PANIFICAÇÃO, NEM CORADO EM EXCESSO NEM BRANCO, TAMANHO PADRÃO.

KG

PÃO TIPO CACHORRO QUENTE COM FIBRAS

6,35 102,55 651,17

PÃO COM 50 G CADA PRODUZIDOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE PARA PANIFICAÇÃO, NEM CORADO EM EXCESSO NEM BRANCO, TAMANHO PADRÃO.

KG

POLPA NATURAL SABOR ABACAXI 6,50 61,50 399,75

CONGELADA/SACHES 250 G CADA, ROTULADO

KG

REPOLHO 0,60 65,56 39,33

IN NATURA, SEM SUJIDADES

KG

TEMPERO FRESCOS 6,00 14,60 87,57

IN NATURA, SEM SUJIDADES, FERRUJEM, AMARRADOS EM MAÇOS DE 100 G

KG

DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR.

(20)

147/2013

Fornecedor

DERBLI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 17.603.045/0001-53 Endereço BR 153 KM336, S/N Bairro ENGENHEIRO GUTIERREZ Cidade / UF Irati / PR

84500000 29382-2 42 34223097

26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

Saldo anterior 59.900,45 Valor empenhado 2.829,00 Saldo atual 57.071,45 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 064 00000 Histórico

004290 05/09/2013 2.829,00

Liquidação

004742 26/09/2013 2.829,00

Pagamento

LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA HR 69,00 41,00 2.829,00

REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CARREGAMENTO DE CASCALHO NO MARUMBI DOS RIBEIROS DE 15/08/2013 À 28/08/2013, ACUMULADOR ENTRADA 30.767,2 FINAL 30.807,8, CFM DCTO.

(21)

147/2013

Fornecedor

DERBLI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 17.603.045/0001-53 Endereço BR 153 KM336, S/N Bairro ENGENHEIRO GUTIERREZ Cidade / UF Irati / PR

84500000 29382-2 42 34223097

Saldo anterior 57.071,45 Valor empenhado 6.510,00 Saldo atual 50.561,45 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 064 00000 Histórico

004291 05/09/2013 6.510,00

Liquidação

004608 18/09/2013 6.510,00

Pagamento

LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA

105,00 62,00 6.510,00

HR

REFERENTE TRABALHOS REALIZADOS NA RETIRADA DE MATERIAL, NA CASCALHEIRA DO MARUMBI DOS RIBEIROS, INÍCIO DO ACUMULADOR 00658, FINAL 00720

(22)

Pregão 5/2013

32/2013

Fornecedor

NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS

CNPJ

76.633.890/0026-99 Endereço

RUA DR. MARCELINO NOGUEIRA,, 1182

Bairro

AGUAS BELAS Cidade / UF

83005320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001912 Salário-Educação Saldo anterior 14.000,00 Valor empenhado 1.512,00 Saldo atual 12.488,00 Credor Classificação da despesa Complemento 00107 Histórico

004292 05/09/2013 1.512,00

Liquidação

004639 19/09/2013 1.512,00

Pagamento

Composto lácteo com acúcar e 3 cereais NUTRIMENTAL 10,80 140,00 1.512,00

"Composto lácteo 3 cereais e polpa morango sabor iogurte, contendo Açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, flocos finos de cereais [farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, maltodextrina, sal (cloreto de sódio) e estabilizantes carbonato de cálcio INS170 e fosfato dissódico INS339ii], polpa de morango desidratada, vitaminas A, C e D e ferro, corante natural vermelho de beterraba INS162, espessantes carboximetilcelulose INS466, goma guar INS412 e goma carragena INS407, aromatizantes e acidulanteácido lático INS270. Embalado em pacote de filme de poliéster metalizado laminado, pesando l kg, vedado etiqueta sobreposta, com rendimento de 28 porções de 200ml.

"

PCT

(23)

Pregão 35/2013

110/2013

Fornecedor

NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS

CNPJ

76.633.890/0026-99 Endereço

RUA DR. MARCELINO NOGUEIRA,, 1182

Bairro

AGUAS BELAS Cidade / UF

83005320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001912 Salário-Educação Saldo anterior 12.488,00 Valor empenhado 1.407,40 Saldo atual 11.080,60 Credor Classificação da despesa Complemento 00107 Histórico

004293 05/09/2013 1.407,40

Liquidação

004638 19/09/2013 1.407,40

Pagamento

Achocolatado em pó enriq. c/ 8 vitaminas e minerais

CHOCOSHOW 5,97 120,00 716,40

Achocolatado em pó instantanêo enriquecido com 8 vitaminas, Embalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedencia do produto. Pacote/ sache peso liquido 1 kg

PCT

Pó para gelatina sabor limão NUTRIMENTAL 5,20 10,00 52,00

Pó para gelatina sabor limão contendo Açúcar, gelatina, sal, acidulante ácido cítrico, aromatizante,

edulcorantes aspartame e acessulfame de potássio e corantes tartrazina e azul brilhante FCF. o produto deve ser embalado em pacotes de filme laminado de poliéster (PET) + polipropileno bi-orientado(BOPP) metalizado + polietileno de baixa densidade (PEBD). A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação

nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido do produto pacote com 525 g cada.

PCT

Pó para Gelatina sabor morango NUTRIMENTAL 5,10 10,00 51,00

Pó para Gelatina sabor morango contendo Açúcar, gelatina, sal, acidulante ácido cítrico, aromatizante, edulcorantes aspartame e acessulfame de potássio e corantes bordeaux S e amarelo crepúsculo. o produto deve ser embalado em pacotes de filme laminado de poliéster (PET) + polipropileno bi-orientado(BOPP) metalizado + polietileno de baixa densidade (PEBD). A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação

nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido do produto pacote com 525 g cada.

PCT

Pó para Pudim sabor baunilha NUTRIMENTAL 4,20 120,00 504,00

Pó para Pudim sabor artificial baunilha com leite contendo açúcar, gordura vegetal, sal, maltodextrina, aromatizante, edulcorantes sacarina INS954, ciclamato INS952,aspartame INS951 e acessulfame K INS950, corantes tartrazina INS102 e amarelo crepúsculo INS110 e emulsificante lecitina de soja INS322.A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. O produto deve ser embalado em sacos de polietileno leitoso contendo peso liquido de 520g cada.

PCT

Pó para Pudim sabor morango NUTRIMENTAL 4,20 20,00 84,00

Pó para Pudim sabor artificial morango com leite contendo amido, composto lácteo com gordura vegetal (soro de leite em pó, leite em pó integral e gordura vegetal em pó), açúcar, gordura vegetal, sal, maltodextrina, aromatizante, edulcorantes sacarina INS954, ciclamato INS952, aspartame INS951 e acessulfame K INS950, corantes vermelho Bordeaux INS123 e amarelo crepúsculo INS110 e emulsificante lecitina de soja INS322. A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. O produto deve ser embalado em sacos de polietileno leitoso contendo peso liquido de 520g cada.

PCT

DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR

(24)

Sem licitação

Fornecedor

IRENE BORBA CORDEIRO

CPF

602.562.819-04 Endereço

RUA DR. CAMPOS MELLO, 864

Rio Azul / PR

84560000 19562-6

12.361.12012.047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 001980 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

004298 05/09/2013 1.228,76

Liquidação

004380 06/09/2013 1.228,76

Pagamento

(25)

Sem licitação

Fornecedor

ARI ANTONIO DE ANDRADE

CPF 848.148.109-20 Endereço RIO AZUL, SN Bairro ZONA RURAL Cidade / UF Rio Azul / PR

84560000 28109-3

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 002620 Recursos Ordinários (Livres)

004299 05/09/2013 1.228,76

Liquidação

004381 06/09/2013 1.228,76

Pagamento

(26)

Pregão 10/2013

42/2013

Fornecedor

VISMAR RIBEIRO TRANSPORTES EIRELI

CNPJ

81.134.793/0001-33 Endereço

RUA PEDRO ABIB, 14

Rio Azul / PR

84560000 21-3 4234631185 4234631185

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.364.12012.051 ASSISTÊNCIA A UNIVERSITÁRIOS

004300 05/09/2013 37.000,00

Liquidação

004573 18/09/2013 37.000,00

Pagamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA TRANSP. DOS UNIVERSITÁRIOS

RIO TUR 37.000,00 1,00 37.000,00

MAIORES ESPECIFICAÇÕES CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALICIAS

MES

PERÍODO DE 01/08/2013 À 30/08/2013.

(27)

Tomada de preços 3/2013

53/2013

Fornecedor

GOP ENGENHARIA LTDA

CNPJ 12.613.869/0001-90 Endereço RUA XV de Julho , 274 Bairro Centro Cidade / UF Irati / PR

84500000 24499-6 42-91329457

10.302.10011.012 AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE MINI-POSTOS DE SAÚE 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE

001500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007

004314 06/09/2013 48.116,87

Liquidação

004830 27/09/2013 48.116,87

Pagamento

EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A PARTE DO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO MINI POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MARUMBI DOS RIBEIROS, CONVÊNIO CONVÊNIO 4122002554321/9191 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-MINISTERIO DA SAÚDE, CNES 2554321, CFM DCTO.

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, ART. 164, "§ 3º A PARTIR DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986, NÃO EXISTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, PORTANTO, A ESSES

(28)

53/2013

Fornecedor

GOP ENGENHARIA LTDA

CNPJ 12.613.869/0001-90 Endereço RUA XV de Julho , 274 Bairro Centro Cidade / UF Irati / PR

84500000 24499-6 42-91329457

001480 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

004315 06/09/2013 11.737,43

Liquidação

004831 27/09/2013 11.737,43

Pagamento

EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DA 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO MINI POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MARUMBI DOS RIBEIROS, CONVÊNIO CONVÊNIO 4122002554321/9191 - FUNDO NACIONAL DE

SAÚDE-MINISTERIO DA SAÚDE, CNES 2554321, CFM DCTO.

(29)

54/2013 Fornecedor DJ RYMSZA LTDA - ME CNPJ 15.839.489/0001-67 Endereço

RUA JOSÉ PISSAIA, 733

Rio Azul / PR

84560000 27746-1

001500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007

Saldo anterior 57.389,52 Valor empenhado 56.651,54 Saldo atual 737,98 Credor Classificação da despesa Complemento 00500 Histórico

004301 05/09/2013 56.651,54

Liquidação

004792 27/09/2013 56.651,54

Pagamento

EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A PARTE DO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO MINI POSTO DE SAÚDE DA

LOCALIDADE DE ÁGUA QUENTE DOS MEIRAS, CONVÊNIO 4122002554224/10165-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES 2554224, CFM DCTO.

(30)

54/2013 Fornecedor DJ RYMSZA LTDA - ME CNPJ 15.839.489/0001-67 Endereço

RUA JOSÉ PISSAIA, 733

Rio Azul / PR

84560000 27746-1

001480 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

004302 05/09/2013 24.281,83

Liquidação

004793 27/09/2013 24.281,83

Pagamento

EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A PARTE DA CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO MINI POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE ÁGUA QUENTE DOS MEIRAS, CONVÊNIO 4122002554224/10165-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES 2554224, CFM DCTO.

(31)

Pregão 57/2013

28/2013

Fornecedor

SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - EPP

CNPJ

10.230.504/0001-51 Endereço

RUA ARGEMIRO DE PAULA, 964

Rebouças / PR

84550000 28289-8 4234572525 4234572525

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000240 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 43.762,81 Valor empenhado 120,00 Saldo atual 43.642,81 Credor Classificação da despesa Complemento TERREO 00000 Histórico

004303 05/09/2013 120,00

Liquidação

004577 18/09/2013 120,00

Pagamento

Switch 16 portas 10/100/1000 mbps TPLINK UN 120,00 1,00 120,00

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR DE DADOS E INTERNET.

(32)

Fornecedor

ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ

60.701.190/1187-92 Endereço

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 174

Rio Azul / PR

19351-8 3463-1133

04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

04.123.04032.011 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS

000350 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 6.754,18 Valor 922,28 Saldo atual 5.831,90 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Sem licitação Tipo Número Contrato Aditivo Contrato/Aditivo

Sequência Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada

Outras informações

Motivo

ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.

Histórico