RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

(1)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

EXERCÍCIO 2004 ANEXOS

VOLUME I

Brasília

2004

(2)

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Vice-Presidência da República

José Alencar Gomes da Silva

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República José Dirceu de Oliveira e Silva

Ministro de Estado da Justiça Márcio Thomaz Bastos Ministro de Estado da Defesa

José Viegas Filho

Ministro de Estado das Relações Exteriores Celso Luiz Nunes Amorim Ministro de Estado da Fazenda

Antônio Palocci Filho Ministro de Estado dos Transportes

Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento João Roberto Rodrigues

Ministro de Estado da Educação Tarso Fernando Herz Genro Ministro de Estado da Cultura

Gilberto Passos Gil Moreira Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Ricardo José Ribeiro Berzoini Ministro de Estado da Previdência Social

Amir Francisco Lando

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Patrus Ananias de Souza

Ministro de Estado da Saúde Humberto Sérgio Costa Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan

Ministra de Estado de Minas e Energia Dilma Vana Rousseff

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Guido Mantega

Ministro de Estado das Comunicações Eunício Lopes de Oliveira Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

Eduardo Henrique Accioly Campos Ministra de Estado do Meio Ambiente Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima

Ministro de Estado do Esporte Agnelo Santos Queiroz Filho Ministro de Estado do Turismo Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto Ministro de Estado da Integração Nacional

Ciro Ferreira Gomes

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário Miguel Soldatelli Rossetto

Ministro de Estado das Cidades Olívio de Oliveira Dutra

Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Luiz Soares Dulci

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Jorge Armando Felix

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica Luiz Gushiken

Advogado-Geral da União Álvaro Augusto Ribeiro Costa

Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União Francisco Waldir Pires de Souza

Secretário Especial dos Direitos Humanos Nilmário de Miranda

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres Nilcéa Freire

Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca José Fritsch

Secretário Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Jacques Wagner

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Matilde Ribeiro

(3)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

EXERCÍCIO 2004

ANEXO I

Brasília

2004

(4)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K – 3º andar

FONE: (61) 224.1441 www.planobrasil.gov.br www.planejamento.gov.br CEP: 70.040-906 – Brasília – DF

© 2004, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/CGDI/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.

Plano plurianual 2004-2007 : relatório de avaliação – exercício 2004 – anexo i / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. - Brasília : MP, 2004.

1.113 p. color.

1. Plano de desenvolvimento – Brasil I. Título

CDU – 338.26(81)

(5)

ANEXO I

(Lei 10.933, de 11/08/2004, artigo 9º, inciso II, alíneas “a” e “c”)

(6)

(7)

Programa

0352 Abastecimento Agroalimentar

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Objetivo Contribuir para a expansão sustentável da produção por meio da geração de excedentes para a exportação e da atenuação das oscilações de preços recebidos pelos produtores rurais e formar e manter estoques reguladores e estratégicos de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira

Público-alvo Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação

Término

Regionalização

Estimado 2004 - 2007

Início Total Período

Título Projetos

Órgão Executor

2004 LOA

2005 PLOA Produto (unidade)

6.000.000 R$

Meta 01/2004

Após 2007

10GC Apoio à Implantação do Parque Multi-Funcional do Produtor Rural Centro-Oeste - Estado de Mato Grosso do SUL

M. da Agric., Pec. e Abastec.

1.052.020 20 100

0 0

Obra executada (% de execução física)

21.700.000 R$

Meta 12/2006

12/2006

12BZ Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG M. da Agric., Pec. e Nacional Abastec.

21.700.000 100 100

0 0

***

Obra executada (% de execução física)

Ação Título Regionalização

Atividades

Produto (unidade)

Órgão Executor Período LOA PLOA

2004 - 2007 2004 2005

2829 Administração da Rede Própria de Armazéns M. da Agric., Pec. e Nacional R$

Abastec. _Meta

7.000.000 7.000.000

81 90

366 34.206.185

Unidade armazenadora administrada (unidade)

2798 Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar Presidência da Nacional ^R$

República _Meta

181.300.000 140.000.000

140.000 256.000

1.074.000 1.072.296.848

Alimento adquirido (t)

2138 Aquisição de Produtos para Comercialização M. da Agric., Pec. e Nacional ^R$

57.348.931 57.780.374

34.595 34.595

150.927 272.450.826

Produto adquirido (t)

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Nacional ^R$

seus Dependentes

M. da Agric., Pec. e

7.936.000 5.542.399

15.576 19.926

70.366 27.083.475

Pessoa beneficiada (unidade)

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Nacional ^R$

Empregados

M. da Agric., Pec. e

1.700.000 905.920

430 550

1.943 4.426.866 Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)

7 Abastecimento Agroalimentar

*** Alteração proposta pelo Projeto de Lei de Revisão do PPA 2004 - 2007

(8)

Anexo I

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados M. da Agric., Pec. e Nacional ^R$

9.900.705 6.824.560

2.596 3.181

11.728 33.348.881

Servidor beneficiado (unidade)

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados M. da Agric., Pec. e Nacional R$

4.800.000 3.381.032

2.596 3.181

11.728 16.521.744

4702 Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras M. da Agric., Pec. e Nacional R$

150.000 702.000

1 1

4 3.430.392

Cadastro atualizado (unidade)

2808 Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador Presidência da Nacional R$

República

M. da Agric., Pec. e Abastec.

Meta

200.000 200.000

120 120

2.042 4.277.320

Pessoa capacitada (unidade)

2137 Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares M. da Agric., Pec. e Nacional R$

1.516.114 1.794.089

10.000.000 9.000.000 45.175.836

8.766.992

Estoque fiscalizado (t)

2130 Formação de Estoques Públicos M. da Agric., Pec. e Nacional R$

1.985.220.993 2.473.891.421

4.089.000 4.038.000 17.839.013

11.696.308.796

Produto adquirido (t)

2272 Gestão e Administração do Programa M. da Agric., Pec. e Nacional R$

207.200.323 161.002.564

0 687.788.061

- (-)

2133 Operacionalização da Comercialização de Produtos M. da Agric., Pec. e Nacional R$

3.500.000 3.500.000

27 27

108 17.103.093

Serviço prestado (unidade)

2802 Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar Presidência da Nacional R$

10.700.000 9.940.000

140.000 150.000

1.074.000 73.656.580

Alimento adquirido (t)

4710 Organização dos Micro e Pequenos Varejistas M. da Agric., Pec. e Nacional R$

200.000 200.000

10 15

45 977.320

Unidade de varejo atendida (unidade)

(9)

Ação Título Regionalização Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

4641 Publicidade de Utilidade Pública M. da Agric., Pec. e Nacional R$

150.000 500.000

0 2.443.299

- (-)

4706 Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento M. da Agric., Pec. e Nacional R$

100.000 300.000

2.000.000 500.000

9.035.128 1.465.980 Estoque vistoriado (t)

Operações Especiais

Produto (unidade)

Órgão Executor

2004 - 2007 2004 2005

Período LOA PLOA

0110 Contribuição à Previdência Privada M. da Agric., Pec. e Nacional

Abastec. Meta

R$ 16.127.243 21.832.360

0 65.483.073

- (-)

0611 Equalização de Juros Decorrentes do Alongamento da Dívida do Nacional

Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)

Oper. Oficiais de

Crédito Meta

R$ 143.077.717 305.616.000

0 661.534.284

- (-)

0373 Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Nacional

Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)

R$ 44.400.816 42.484.931

0 205.291.657

- (-)

0301 Equalização de Juros e de Outros Encargos Financeiros em Nacional

Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)

R$ 353.417.597 293.860.000

0 1.747.727.863

- (-)

0298 Financiamento e Equalização de Juros em Operações de Nacional

Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)

R$ 3.321.237 8.102.000

0 16.424.246

- (-)

0294 Financiamento e Equalização de Juros nas Operações de Custeio Nacional

Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)

R$ 115.120.661 140.149.000

0 569.297.027

- (-)

0299 Financiamento e Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Nacional Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos -

AGF (Lei nº 8.427, de 1992)

R$ 2.626.928.921

0 12.046.367.121

- (-)

(10)

Anexo I

Produto (unidade)

Órgão Executor

2004 - 2007 2004 2005

Período LOA PLOA

Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)

*** Oper. Oficiais de

Crédito

Nacional

Meta R$

0

1.141.832.269 300.000.000

- (-)

0300 Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Nacional Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)

R$ 118.256.250 226.800.000

0 584.803.205 - (-)

(11)

Programa

0274 Abastecimento de Energia Elétrica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia

Objetivo Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento da demanda de energia elétrica para toda a sociedade.

Público-alvo Consumidores e agentes setoriais públicos e privados AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

4697 Autorização e Concessão de Geração de Energia M. de Minas e Energia Nacional R$

Meta

3.924.600 3.077 27.509

13.359.413

Potência outorgada (MW)

Autorização e Concessão de Geração de Energia Elétrica

*** M. de Minas e Energia Nacional R$ 9.178.822 1.540.000

14.877 3.800

Meta Potência outorgada (MW)

4699 Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica M. de Minas e Energia Nacional R$

Meta

2.400.000 3.200.000

4.200 6.177

12.900 10.892.859

Linha outorgada (km)

2411 Concessão de Distribuição de Energia Elétrica M. de Minas e Energia Nacional R$

Meta

880.000 2.580.000

30 30

75 8.782.368

Concessão outorgada (unidade)

869N Estudos para o Monitoramento das Tarifas e dos Processos de Nacional R$

Comercialização de Energia Elétrica

M. de Minas e Energia

Meta

250.000 0

0 1

*** 3

750.000

Estudo realizado (unidade)

2272 Gestão e Administração do Programa M. de Minas e Energia Nacional R$

Meta

80.000 800.000

0 0

0 4.450.000

- (-)

2407 Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas M. de Minas e Energia Nacional R$

Meta

0 12.681.000

5 20

66.400.000

Bacia avaliada (unidade)

869O Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional M. de Minas e Energia Nacional R$

Meta

400.000 0

0 1

*** 3

1.200.000 Sistema monitorado (unidade)

11 Abastecimento de Energia Elétrica

(12)

Anexo I

Produto (unidade)

Órgão Executor

2004 - 2007 2004 2005

Período LOA PLOA

0378 Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei Nacional nº 10.604, de 2002)

Meta R$

0 100.000.000

0 100.000.000 0

458.669.180

- (-)

0264 Subvenção Econômica aos Consumidores Finais do Sistema Elétrico Nacional Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)

Meta R$

0 50.000.000 3

229.334.590

Consumidor beneficiado (unidade)

Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)

*** M. de Minas e Energia Nacional

Meta R$

2 194.224.565

0 30.000.000 Consumidor beneficiado (unidade)

12 Abastecimento de Energia Elétrica

(13)

Programa

0271 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Álcool Combustível

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia

Objetivo Garantir as condições para satisfação da demanda atual e futura de petróleo, seus derivados, gás natural e outros combustíveis em todo território nacional Público-alvo Consumidores de derivados de petróleo, álcool combustível e agentes da indústria de petróleo

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

4267 Autorização das Atividades integrantes da Indústria do Petróleo e Nacional R$

Gás Natural e Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível

Meta

0 229.274

3.963 15.837

1.070.844

Autorização outorgada (unidade)

6596 Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Nacional R$

Gás Natural

Meta

53.866 0

0 103

*** 4.272

183.763

Autorização outorgada (unidade)

6197 Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo M. de Minas e Energia Nacional R$

Meta

5.000.000 6.653.800

1.752 1.696

7.128 31.077.160

Instalação fiscalizada (unidade)

2381 Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Nacional R$

Produção de Petróleo e Gás Natural

Meta

7.006.482 9.596.200

408 442

1.668 41.149.311

Concessão controlada (unidade)

2379 Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Nacional R$

Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural

Meta

9.236.400 1 4

50.162.117

Sistema mantido (unidade)

Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural

*** M. de Minas e Energia Nacional R$ 35.664.541 7.746.786

21.300 15.300

Meta Informação armazenada (Gbyte)

2380 Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Nacional ^R$

Produção de Petróleo e Gás Natural

Meta

1.991.212 2.500.000

158 184

762 11.676.471

Concessão outorgada (unidade)

2388 Regulamentação das Atividades da Indústria do Petróleo e da Nacional R$

Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível

Meta

4.100.000 8.873.701

28 30

88 41.445.403

Norma publicada (unidade)

13 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Álcool Combustível *** Alteração proposta pelo Projeto de Lei de Revisão do PPA 2004 - 2007

(14)

Anexo I

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

2050 Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção de Petróleo Nacional ^R$

e Gás Natural

Meta

9.987.793 19.837.182

35 36

145 92.651.312 Relatório elaborado (unidade)

14 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Álcool Combustível *** Alteração proposta pelo Projeto de Lei de Revisão do PPA 2004 - 2007

(15)

Programa

1049 Acesso à Alimentação

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Objetivo Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana Público-alvo Família com renda familiar per capita menor ou igual a ½ salário mínimo

Ação

Término

Regionalização

Estimado 2004 - 2007

Início Total Período

Título Projetos

Órgão Executor

2004 LOA

2005 PLOA Produto (unidade)

329.003.808 R$

Meta 01/2005

12/2008

11V1 Construção de Cisternas para Armazenamento de Água M. Desenv. Soc e Comb. Nacional Fome

241.023.808 157.625 215.506

0 0

77.433.808 50.000

***

Cisterna construída (unidade)

5.400.000 R$

Meta 01/2004

12/2005

5100 Instalação de Comitês Gestores do Cartão-Alimentação Presidência da Nacional República

5.400.000 2.700 2.700

1.000.000 1.500

0 Comitê instalado (unidade)

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

4835 Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero Presidência da Nacional R$

0 5.435.500

38.700 188.400

75.635.500

Pessoa capacitada (unidade)

2792 Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos Presidência da Nacional R$

46.000.000 8.342.556

16.711 398.000

716.711 123.928.956

Família atendida (unidade)

2784 Educação Alimentar, Nutricional e para o Consumo M. Desenv. Soc e Comb. Nacional R$

Fome _Meta

6.000.000 0

0 9.360

*** 29.507

18.915.000

Profissional capacitado (unidade)

4592 Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Nacional R$

Desenvolvimento Local

Presidência da

0 7.013.750

90 120

25.013.750

Consórcio formado (unidade)

2272 Gestão e Administração do Programa M. Desenv. Soc e Comb. Nacional R$

Fome _Meta

1.000.000 0

*** 0

3.153.000 - (-)

15 Acesso à Alimentação

(16)

Anexo I

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

4641 Publicidade de Utilidade Pública Presidência da Nacional ^R$

5.000.000 2.500.000

0 0

0 32.500.000 - (-)

Produto (unidade)

Órgão Executor

2004 - 2007 2004 2005

Período LOA PLOA

0558 Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos M. Desenv. Soc e Comb. Nacional

Fome Meta

R$

0 0

40 4.500.000

*** 126

14.186.000

Banco instalado (unidade)

0989 Apoio à Produção de Alimentos para o Autoconsumo Presidência da Nacional

República Meta

R$

23.903 5.350.000

46.000 10.000.000 1.059.131

210.570.400

Família atendida (unidade)

001X Apoio a Projetos de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Nacional Famílias

Presidência da

República Meta

R$

2.200 197.746.651 3.010

359.746.651

Projeto apoiado (unidade)

Norte

Meta R$

60 500.000 20

320.000.000

Total R$

8032 Adestramento e Emprego Combinado das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa

Objetivo Garantir a interoperabilidade das Forças Armadas no desempenho de ações de defesa da Pátria e dos interesses nacionais, de garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem e no apoio às comunidades nacional e internacional

Público-alvo Nação brasileira e a comunidade internacional AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

2866 Ações de Caráter Sigiloso M. da Defesa Nacional R$

Meta

248.528 2.000.000

0 0

0 10.446.047

- (-)

4226 Ações de Cooperação Militar com Países Amigos M. da Defesa Nacional R$

Meta

2.378.090 747.930

12 14

48 2.437.139

Ação realizada (unidade)

6499 Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Nacional R$

Fronteira

M. da Defesa

Meta

13.800.000 5.000.000

1 1

4 26.115.110

Ação realizada (unidade)

4229 Operações Militares Combinadas ou Conjuntas M. da Defesa Nacional R$

Meta

20.000.000 15.000.000

3 2

12 78.345.329 Operação realizada (unidade)

Produto (unidade)

Órgão Executor

2004 - 2007 2004 2005

Período LOA PLOA

0827 Participação Brasileira em Missões de Paz M. da Defesa Nacional

Meta R$

0 5.200.000

0 6.626.164 0

27.159.714 - (-)

17 Adestramento e Emprego Combinado das Forças Armadas

(18)

Anexo I

Programa

0621 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica

Objetivo Preparar a Aeronáutica para o cumprimento de sua destinação constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem Público-alvo Nação brasileira

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

Meta

200.000 150.000

0 0

0 661.484

- (-)

2864 Alimentação de Pessoal M. da Defesa Nacional R$

Meta

73.000.000 58.438.990

69.449 71.794

277.796 257.710.075

Militar alimentado (unidade)

2881 Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica M. da Defesa Nacional R$

Meta

10.000 10.000

59.868 1.420

239.472 44.099

Militar capacitado (unidade)

2916 Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica M. da Defesa Nacional ^R$

Meta

48.279.260 43.946.075

69.449 50.000

277.796 193.797.776

Militar instruído e adestrado (unidade)

2755 Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro Nacional R$

de Aviação

M. da Defesa

Meta

120.000 5 20

529.188

Campo/estande de aviação mantido (unidade)

Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação

*** M. da Defesa Nacional ^R$ 510.000 150.000

20 5

Meta Campo/Estande Mantido (unidade)

2868 Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes M. da Defesa Nacional R$

Meta

190.000.000 178.000.000

152.339.000 146.537.372 629.201.802

784.962.116

Combustível/lubrificante adquirido (litro)

2865 Manutenção e Suprimento de Fardamento M. da Defesa Nacional R$

Meta

20.176.483 15.276.870

34.136 34.170

136.544 67.369.462

Militar atendido (unidade)

2048 Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico M. da Defesa Nacional R$

Meta

256.000.000 212.404.940

345 345

1.380 1.040.248.906

18 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica

(19)

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

Aeronave disponibilizada (unidade)

2890 Manutenção e Suprimento de Material Bélico M. da Defesa Nacional R$

Meta

25.000.000 20.000.000

206 206

824 88.197.992

Organização militar mantida (unidade)

2756 Manutenção e Suprimento de Material Contra Incêndio M. da Defesa Nacional R$

Meta

7.368.500 5.300.000

206 206

824 23.372.342

2894 Manutenção e Suprimento de Material de Intendência M. da Defesa Nacional R$

Meta

1.500.000 1.500.000

132 132

528 6.614.850

2895 Manutenção e Suprimento de Material de Saúde M. da Defesa Nacional R$

Meta

1.000.000 1.000.000

54 48

216 4.409.900

2757 Manutenção e Suprimento de Simuladores M. da Defesa Nacional R$

Meta

800.000 800.000

9 9

36 3.527.920

Simulador mantido (unidade)

2896 Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície M. da Defesa Nacional R$

Meta

500.000 500.000

2.100 2.100

8.400 2.204.950 Carga transportada (t)

19 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica

(20)

Anexo I

Programa

0622 Adestramento e Operações Militares da Marinha

Objetivo Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem

Público-alvo Nação brasileira

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

2858 Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens M. da Defesa Nacional R$

Meta

47.027.619 49.180.679

752 467

1.940 258.812.997

2862 Ações Cívico-Sociais M. da Defesa Nacional R$

Meta

0 20.000

158.000 653.000

107.091

Pessoa atendida (unidade)

Meta

90.000 90.000

0 0

0 481.909

- (-)

Meta

92.972.270 91.764.000

62.178 60.348

248.712 495.846.031

2859 Aprestamento das Forças Navais M. da Defesa Nacional R$

Meta

169.411.179 122.533.597

26 12

65 646.370.776

Força aprestada (unidade)

2449 Doutrina e Estratégia Militar M. da Defesa Nacional ^R$

Meta

0 10.740

1 6

57.509

Documento produzido (unidade)

2861 Formação da Reserva Mobilizável M. da Defesa Nacional R$

Meta

450.000 299.408

2.472 3.616

9.972 1.603.193

Pessoa mobilizável (unidade)

2853 Manutenção de Meios Aeronavais M. da Defesa Nacional R$

Meta

14.353.021 9.680.000

97 93

485 52.962.596 Aeronave mantida (unidade)

20 Adestramento e Operações Militares da Marinha

(21)

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

2854 Manutenção de Meios de Fuzileiros Navais M. da Defesa Nacional ^R$

Meta

7.887.848 2.105.926

32 37

172 10.209.098

2855 Manutenção de Meios Navais M. da Defesa Nacional R$

Meta

99.665.480 53.771.700

214 104

535 231.144.641

Navio/submarino mantido (unidade)

2856 Manutenção de Sistemas Operativos M. da Defesa Nacional R$

Meta

7.816.650 10.531.157

705 700

3.615 46.907.265

Meta

91.372.000 52.563.147

80.860.000 68.000.000 243.260.000

262.264.416

Combustível/lubrificante adquirido (litro)

Meta

7.426.729 5.000.000

68.000 34.000

170.000 25.997.287

2857 Manutenção e Suprimento de Munições M. da Defesa Nacional R$

Meta

41.740.678 20.486.272

376 272

1.970 92.247.030 Organização militar mantida (unidade)

21 Adestramento e Operações Militares da Marinha

(22)

Anexo I

Programa

0620 Adestramento e Operações Militares do Exército

Objetivo Preparar o Exército Brasileiro para assegurar o cumprimento de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem Público-alvo Nação brasileira

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

Meta

900.000 700.000

0 0

0 2.470.248

- (-)

Meta

245.000.000 139.081.872

198.891 234.995

795.564 671.828.575

2904 Capacitação Operacional da Força Terrestre M. da Defesa Nacional R$

Meta

8.688.208 2.090.000

110.000 110.000

380.000 16.025.199

Militar capacitado (unidade)

2883 Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas M. da Defesa Nacional ^R$

Meta

543.600 343.600

420 420

1.320 1.967.203

Trabalho cartográfico realizado (unidade)

2449 Doutrina e Estratégia Militar M. da Defesa Nacional R$

Meta

200.000 170.000

38 38

126 662.000

Documento produzido (unidade)

2885 Emprego da Força Terrestre em Operações M. da Defesa Nacional R$

Meta

2.200.000 490.000

10.000 10.000

40.000 10.330.025

Militar empregado (unidade)

2920 Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável M. da Defesa Nacional R$

Meta

105.896 10.000

70.000 70.000

73.900 502.000

Pessoa mobilizável (unidade)

4450 Instrução Militar e Adestramento do Exército M. da Defesa Nacional R$

Meta

123.631.955 143.396.858

170.000 665

680.000 633.717.050

Organização militar aprestada (unidade)

2788 Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Nacional R$

Agrícola

M. da Defesa

Meta

4.077.564 3.200.000

74 74

296 11.207.321

22 Adestramento e Operações Militares do Exército

(23)

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

Meta

35.000.000 16.000.000

39.400.000 19.454.167 61.930.000

62.285.867

454.167litro)

2911 Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Nacional R$

Construção

M. da Defesa

Meta

1.200.000 1.200.000

900 100

1.250 6.415.188

Equipamento mantido (unidade)

Meta

89.544.328 20.000.000

140.000 165.534

560.000 187.701.150

2890 M. da Defesa Nacional R$

Meta

25.000.000 7.571.644

510 510

2.040 50.836.456

2891 Manutenção e Suprimento de Material de Aviação M. da Defesa Nacional R$

Meta

50.000.000 35.000.000

7 7

28 135.335.254

4220 Manutenção e Suprimento de Material de 454unicações M. da Defesa Nacional R$

Meta

1.975.505 200.000

400 420

1.600 6.350.016

2892 Manutenção e Suprimento de Material de 454unicações Táticas M. da Defesa Nacional R$

Meta

2.500.000 500.000

687 687

2.748 6.650.016

2894 M. da Defesa Nacional ^R$

Meta

5.000.000 500.000

683 572

1.844 13.309.254

2895 Manutenção e Suprimento de Material de Saúde M. da Defesa Nacional R$

Meta

3.000.000 1.000.000

672 120

831 12.323.422

2857 Manutenção e Suprimento de Munições M. da Defesa Nacional R$

Meta

22.185.881 8.500.000

622 622

727 30.735.647 Organização militar mantida (unidade)

23

(24)

Anexo I

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

4352 Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação M. da Defesa Nacional ^R$

Meta

100.000 100.000

14 8

56 2.068.004

2896 Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície M. da Defesa Nacional R$

Meta

6.000.000 3.000.000

65.734 26.036

148.734 13.860.929

Carga transportada (t)

2897 Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar M. da Defesa Nacional R$

Meta

14.980.895 7.256.400

13 13

769 38.240.026

2928 Segurança a Autoridades M. da Defesa Nacional R$

Meta

105.896 10.000

50 50

123 502.000

Autoridade protegida (unidade)

2900 Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Nacional R$

Disponibilidade

M. da Defesa

Meta

1.654.987 1.355.208

1.565.000 857.506

3.490.000 5.919.031 Pessoa alistada (unidade)

24 Adestramento e Operações Militares do Exército

(25)

Programa

0770 Administração Tributária e Aduaneira

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda

Objetivo Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação aplicável de forma justa Público-alvo Governo Federal, contribuintes e sociedade

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

2866 Ações de Caráter Sigiloso M. da Fazenda Nacional R$

Meta

600.000 460.000

0 0

0 2.440.000

- (-)

2238 Arrecadação Tributária e Aduaneira M. da Fazenda Nacional R$

Meta

70.200.000 1.767.361.462

278 306

1.290 7.376.856.717

Tributo arrecadado (R$ bilhão)

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Nacional R$

seus Dependentes

M. da Fazenda

Meta

13.236.000 13.228.740

31.497 31.514

31.497 13.228.740

Pessoa beneficiada (unidade)

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Nacional ^R$

Empregados

M. da Fazenda

Meta

3.756.000 3.747.123

3.164 3.780

3.164 3.747.123

Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)

2237 Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira M. da Fazenda Nacional R$

Meta

398.654.853 87.000.000

22.810 23.050

92.730 376.000.000

Ação fiscal realizada (unidade)

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados M. da Fazenda Nacional R$

Meta

29.520.000 16.522.652

17.204 17.433

17.204 16.522.652

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados M. da Fazenda Nacional R$

Meta

4.392.000 3.698.147

3.330 3.453

3.330 3.698.147

2013 Funcionamento do Conselho de Contribuintes M. da Fazenda Nacional R$

Meta

3.000.000 2.500.000

8.400 8.650

35.100 11.500.000

Processo julgado (unidade)

2272 Gestão e Administração do Programa M. da Fazenda Nacional R$

Meta

2.031.566.096 0

*** 0

5.660.949.732

25 Administração Tributária e Aduaneira

(26)

Anexo I

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

- (-)

4641 Publicidade de Utilidade Pública M. da Fazenda Nacional R$

Meta

12.000.000 0

*** 0

12.000.000

- (-)

2242 Remuneração por Serviço de Arrecadação M. da Fazenda Nacional R$

Meta

105.000.000 87.000.000

72.412.500 74.584.875 302.946.890

374.000.000

DARF recebido (unidade)

2247 Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX M. da Fazenda Nacional R$

Meta

73.426.743 65.000.000

1 13

4 280.000.000

2248 Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal M. da Fazenda Nacional R$

Meta

206.634.538 114 456

884.000.000

Sistema mantido (Gbyte)

Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal

*** M. da Fazenda Nacional R$ 947.842.333 289.207.795

456 114

Meta Sistema mantido (unidade)

Produto (unidade)

Órgão Executor

2004 - 2007 2004 2005

Período LOA PLOA

09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Nacional

Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

M. da Fazenda

Meta

R$ 0 373.294.161

*** 0

1.131.118.637 - (-)

26 Administração Tributária e Aduaneira

(27)

Programa

1102 Agenda 21

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente

Objetivo Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Braslieira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais, por meio do planejamento estratégico, descentralizado e participativo, para estabelecer as prioridades a serem definidas e executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva do desenvolvimento sustentável

Público-alvo Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Produto (unidade)

2004 - 2007 2004 2005

4921 Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais M. do Meio Ambiente Nacional R$

Meta

392.152 381.500

20 26

109 1.963.991

Agenda implementada (unidade)

4913 Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais M. do Meio Ambiente Nacional R$

Meta

3.570.929 2.890.000

15 18

54 10.500.000

Norte R$

Meta

0 0

3 479.617

Total R$