PROCESSO /

(1)

Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO 23115.008034/2021-93

Cadastrado em 30/03/2021

Processo disponível para recebimento com código de barras/QR Code

Nome(s) do Interessado(s): E-mail: Identificador:

BIOTERIO/CCBS --- 693

Tipo do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Assunto Detalhado:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.: 1/2021 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA O BIOTÉRIO CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO.

Unidade de Origem:

DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS/PPGT (21.01.03) Criado Por:

MARIA EUGENIA DOS SANTOS BORGES Observação:

---

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS Data Destino

30/03/2021 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PPGT (21.01) 30/03/2021 DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS/PPGT

(21.01.03)

06/04/2021 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PPGT (21.01) 07/04/2021 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E

TRANSPARÊNCIA - PPGT (21.00)

07/04/2021 PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UFMA (11.04) 12/04/2021 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E

TRANSPARÊNCIA - PPGT (21.00)

12/04/2021 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - INATIVAR (20.51)

12/04/2021 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PPGT (21.01) 13/04/2021 DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS/PPGT

(21.01.03)

11/05/2021 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - PPGT (21.00)

11/05/2021 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - INATIVAR (20.51)

11/05/2021 DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE /PPGT (21.02)

12/05/2021 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO/PPGT (21.02.03)

Data Destino

13/05/2021 NOTA DE EMPENHO/PPGT (21.02.03.90)

13/05/2021 DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS/PPGT (21.01.03)

sigs.svc.cluster.local

(2)

24/03/2021 Memorando Eletrônico - SIPAC

https://sipac.ufma.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=2127054 1/1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO BIOTERIO/CCBS

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - BIOTERIO (20.23) (Identificador: 202278648)

Nº do Protocolo: 23115.006767/2021-93

São luís-MA, 11 de Março de 2021.

Título: Compra de Ração Biotério Central

Ilmo. Sr. Pró-Reitor WALBER LINS PONTES

Seguindo o planejamento anual de compra de ítens necessários para o desenvolvimento das atividades do Biotério Central, venho solicitar a aquisição de ração para os roedores mantidos no setor. O insumo é adquirido anualmente como forma de manter a ininterrupta alimentação dos ratos e camundongos.

A manutenção da vida de toda a colônia depende do fornecimento desse suprimento que é escolhido de acordo com os critérios técnicos nutricionais exigidos pra o ganho de peso e reprodução das espécies, motivo pelo qual não poderá haver desabastecimento, sob pena de perda de todas as linhagens.

O quantitativo se baseia na estimativa de suprir os animais do setor e atender a demanda dos Biotério Setoriais e núcleos de experimentação animal espalhados na universidade.

O tipo de ração indicada é fruto de anos de acompanhamento da equipe técnica que estabeleceu o padrão de micro e macronutrientes necessário ao desenvolvimento das espécies.

Todos os documentos exigidos para compra encontram-se em anexo.

Pelos motivos apresentados, conto com o deferimento de nosso pedido e agradeço desde já a atenção . Atenciosamente,

(Autenticado em 12/03/2021 09:29) THIARE SILVA FORTES BRAGA

DIRETOR - TITULAR Matrícula: 1012721

(3)

SOLICITAÇÃO Nº 163/2021 - BIOTERIO/CCBS (41.00.06)

São Luís-MA, 11 de Março de 2021

Memorando Eletrônico - SIPAC.pdf Total de páginas: 1

(Download Disponível pelo Sistema)

(Autenticado digitalmente em 30/03/2021 16:21) JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Matrícula: 3193075

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufma.br/documentos/ informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: af7bc2a8ab

(4)

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO OSWALDO CRUZ

CNPJ / CPF

33.781.055/0073-00

DATA EMISSÃO

14/08/2020

ENDEREÇO

AV BRASIL, 4365

DATA DE ENT / SAI

14/08/2020

BAIRRO / DESTRITO

BONSUCESSO

CEP

21040-900 RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO FONE / FAX

(21)3194-8474

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

11:01:00

BASE DE CÁLCULO ICMS

R$5.576,00

VALOR DO ICMS

R$669,12

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R$0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R$5.576,00

VALOR DO FRETE

R$0,00

VALOR DO SEGURO

R$0,00

DESCONTO

R$0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R$0,00

VALOR DO IPI

R$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R$5.576,00

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA GOBOR LTDA

ENDEREÇO

RUA PAULA ABDALA, 55

MUNICÍPIO

CAMPO LARGO

UF

PR 9045485703

INSCRIÇÃO ESTADUAL FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

UF

RJ

TRANSPORTADOR / VOLUME

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

28 Sacos 561,512 560,000

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R$0,00

54003455

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÁLCULO DO ISSQN CÁLCULO DO IMPOSTO

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF

77.505.550/0009-44

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

001 14/09/2020 5.576,00

CÓD. PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM / SH CST CFOP UNID QUANTIDADE V.UNITÁRIO V. TOTAL BC. ICMS V.ICMS V. IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI

100110036 NUVILAB CR-1 AUTOCL 23099010 000 6118 SC KG

13,0000 260,0000

242,00 12,10

3.146,00 3.146,00 377,52 12,00 100120008 NUVILAB COELHOS 23099010 000 6118 SC

KG

15,0000 300,0000

162,00 8,10

2.430,00 2.430,00 291,60 12,00

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300 DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO DESTAQUE DOS IMPOSTOS DEVIDOS CONF. ART. 491 DECR. 7871/17 RICMS-PR. / DIF ALIQUOTA ICM CFE CONV 93/15-ART 327-

A/327-B - VLR DIF.ALIQ UF ORIGEM: R$ 0,00 - VLR DIF ALIQ UF DESTINO: R$ 334,56/ FUNDO DE COMBATE A POBREZA - VLR CALCULADO: R$ 111,52 / FRETE PAGO - ENTREGA TRIANGULAR EM PORTO VELHO - RO *** EMPENHO 2019NE800255 - OF 309/2019 - NOTA DE REMESSA REF. NF DE ORIGEM 57.289 *** ENTREGA NO ALMOXARIFADO: MARLENE(69) 99222 - 1656 / KEITYANE (69) 99203 - 6587 *** campolargo@gobor.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: QUIMTIA S.A - MTZ

SÉRIE

NÚMERO 62243 1

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

QUIMTIA S.A - MTZ

CANGUIRI

77.043.511/0001-15

RUA MARIA DALPRA BERLESI,229. TERREO

CEP FONE (41)2169-3100 COLOMBO - PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod.Est.Entr.ao Dest.p/Conta Adq. 141200149654536 14/08/2020 11:03:05

NÚMERO PROTOCOLO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1030119734

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. CNPJ/CPF

77.043.511/0001-15 DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

FOLHA 1/1

Nº 62243

SÉRIE

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

4120 0877 0435 1100 0115 5500 1000 0622 4314 2135 0633

CHAVE DE ACESSO

83412-055 C.N.P.J./C.P.F.

(5)

GLOBAL SOLUCOES EM NUTRICAO E TEC LTDA ME

CNPJ / CPF

25.535.123/0001-58

DATA EMISSÃO

21/08/2020

ENDEREÇO

RUA JORGE CHAMMAS, 224, SL 41

DATA DE ENT / SAI

21/08/2020

BAIRRO / DESTRITO

VILA MARIANA

CEP

04016-070 SAO PAULO

(11)4117-1841

141149082112

HORA DE SAÍDA

10:52:00

R$239,00

VALOR DO ICMS

R$28,68

R$0,00

R$239,00

VALOR DO FRETE

R$0,00

VALOR DO SEGURO

R$0,00

DESCONTO

R$0,00

VALOR DO IPI

R$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R$239,00

RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSP. ESPECIAIS LTDA

ENDEREÇO

ROD. BR 116, 27341

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR 1017920304

UF

SP

1 Caixa(s) 20,054 20,000

R$0,00

54003455

FRETE POR CONTA

0-Por conta do Remetente (CIF)

82.110.818/0002-02

001 18/09/2020 239,00

1,0000 20,0000

239,00 11,95

239,00 239,00 28,68 12,00

RESERVADO AO FISCO DESTAQUE DOS IMPOSTOS DEVIDOS CONF. ART. 491 DECR. 7871/17 RICMS-PR. / FRETE PAGO - ENTREGA EM SAO JOSE DOS

CAMPOS - SP - REF. NF DE ORIGEM XXX *** ENTREGA A/C DE PRISCILA OU VIVIANE - FONE: (12) 3947-1132 / (12) 98148-8196 ***

SÉRIE

NÚMERO 62367 1

NF-e

QUIMTIA S.A - MTZ

CANGUIRI

77.043.511/0001-15

Venda Prod.Est.Entr.ao Dest.p/Conta Adq. 141200154590852 21/08/2020 10:54:13

NÚMERO PROTOCOLO

1030119734

77.043.511/0001-15 DANFE

FOLHA 1/1

Nº 62367

SÉRIE

1

4120 0877 0435 1100 0115 5500 1000 0623 6715 1444 0010

CHAVE DE ACESSO

83412-055 C.N.P.J./C.P.F.

(6)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ / CPF

04.280.196/0001-76

DATA EMISSÃO

10/09/2020

ENDEREÇO

AV DJALMA BATISTA, 3578

DATA DE ENT / SAI

10/09/2020

BAIRRO / DESTRITO

CHAPADA

CEP

69050-010 MANAUS

(92)3236-1840

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

14:28:00

R$7.446,25

VALOR DO ICMS

R$521,24

R$0,00

R$7.446,27

VALOR DO FRETE

R$0,00

VALOR DO SEGURO

R$0,00

DESCONTO

R$0,02

R$0,00

VALOR DO IPI

R$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R$7.446,25

RAZÃO SOCIAL

IZABEL CRISTINA PINHEIRO CERQUEIRA

ENDEREÇO

RUA CARLOS DE LAET, 2157

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR 9046340180

UF

AM

29 Sacos 581,566 580,000

R$0,00

54003455

FRETE POR CONTA

0-Por conta do Remetente (CIF)

10.510.059/0001-83

001 12/10/2020 7.446,25

29,0000 580,0000

256,768 12,8384

7.446,27 7.446,25 521,24 7,00

RESERVADO AO FISCO DIF ALIQUOTA ICM CFE CONV 93/15-ART 327-A/327-B - VLR DIF.ALIQ UF ORIGEM: R$ 0,00 - VLR DIF ALIQ UF DESTINO: R$ 819,09 /

REDESPACHO NA CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CNPJ: 14.038.562/0002-10 / RUA RANULFO PRATA 299, JD ITACOLOMI,CEP 04385-020, SAO PAULO-SP - COTACAO DE FRETE:021411 ***** ENTREGA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA / AV. CARVALHO LEAL, 1777 - CACHOEIRINHA, MANAUS - AM, CEP 69065-001 *** NO BIOTERIO CENTRAL DA SAUDE E BIOTECNOLOGIA *** AGENDAR A ENTREGA - FONE: (92) 98426-2334. ***** ricardo@izabelcristinatransp.com.br

SÉRIE

NÚMERO 62671 1

NF-e

QUIMTIA S.A - MTZ

CANGUIRI

77.043.511/0001-15

Venda Producao Estab. P/Nao Contribuinte 141200169593609 10/09/2020 14:29:53

NÚMERO PROTOCOLO

1030119734

77.043.511/0001-15 DANFE

FOLHA 1/1

Nº 62671

SÉRIE

1

4120 0977 0435 1100 0115 5500 1000 0626 7118 1741 7769

CHAVE DE ACESSO

83412-055 C.N.P.J./C.P.F.

(7)

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem interessar possa, que a empresa QUIMTIA S.A., estabelecida na rua Maria Dalprá Berlesi, 229, Bairro Canguiri, CEP 83.412-055, no município de Colombo, Estado do Paraná, devidamente registrado no CNPJ n°77,043,511/0001-15, IE n°1030117-34 e SIF PR – 001683-7, fabrica e comercializa com exclusividade as Rações listadas abaixo, conforme regulamentação oficial determinada pela legislação do Ministério da agricultura, Pecuária e Abastecimento, e registros em anexo.

PRODUTO REGISTRO PRODUTO REGISTRO

NUVILAB CR-1 Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA)

NUVILAB COELHOS AUTOCLAVÁVEL

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB CR-1

AUTOCLAVÁVEL Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) NUVILAB POSTURA

INICIAL IRRADIADA Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB CR-1

AUTOCLAVÁVEL AE Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) NUVILAB COELHOS

IRRADIADA Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB CR-1

AUTOCLAVÁVEL EXTRUSADA

Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA)

NUVILAB COBAIAS

AUTOCLAVÁVEL

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB CR-1

FARELADA Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED ROEDORES CRESCIMENTO

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB CR-1

CRESC/REPROD Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED ROEDORES REPRODUÇÃO

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB CR-1

IRRADIADA Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED

ROEDORES PARQUE DAS AVES

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA)

NUVILAB CR-1

IRRADIADA AE7

Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA)

ZOO FEED

TAMANDUÁ

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB CR-1

IRRADIADA USP-FCP Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED PRIMATAS

ALTA FIBRA Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB CR-1

LINHAGENS IRRADIADA Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED PRIMATAS

BAIXA FIBRA Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB CR-1 COBAIAS Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED PRIMATAS

VELHO MUNDO Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB CR-1

PRIMATAS Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED

FLAMINGOS Isenta de

Registro

(8)

(IN 51/2020 MAPA)

NUVILAB PRIMATAS

NEOTROPICAIS

Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA)

ZOO FEED RATITAS

MA

Isenta de

Registro (IN 51/2020 MAPA)

NUVILAB PRIMATAS

VELHO MUNDO

Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA)

ZOO FEED RATITAS

PO

Isenta de

Registro (IN 51/2020 MAPA) NUVILAB COELHOS Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED SUPLEMENTO HERBÍVORO MONOGÁSTRICO

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED AVES

AQUATICAS CRESCIMENTO

Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED GALLIFORMES REPRODUCAO

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED AVES

AQUATICAS MANUTENCAO

Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED GALLIFORMES CRESCIMENTO

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED AVES

AQUATICAS REPRODUÇÃO

Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED JABUTI Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED

GALLIFORMES MANUTENCAO

Isenta de Registro

(IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED HERBIVORO

SELVAGEM GRANDE PORTE

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA) ZOO FEED HERBIVORO

SELVAGEM MEDIO PORTE

Isenta de Registro (IN 51/2020 MAPA)

A presente declaração poderá ser utilizada para efeitos que lhe couber direito, e terá validade de 12 meses ou enquanto o registro do estabelecimento for válido.

São Paulo, 18 de janeiro de 2021.

ARIOVALDO ZANI VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO

(9)

Colombo, 29 de Março de 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO A/C Biotério Central

sec.bioterio@ufma.br

COTAÇÃO

Conforme solicitado, estamos informando preço e condições comerciais para fornecimento de produto de nossa fabricação:

PRODUTO / DESCRIÇÃO (MARCA) Preço/kg Preço/saco Preço/Total Nuvilab CR-1 AUTOCLAVÁVEL (100110036) R$ 11,21 R$ 224,20 R$ 61.655,00 Ração AUTOCLAVÁVEL para ratos, camundongos e hamsters

Embalagem 20 kg / Validade do produto: 6 meses

Quantidade: 275 sacos/ 5.500 kg

Condições Comerciais

• Pagamento: 28 dias

• Frete: TERRESTRE (Incluso)

• Prazo para entrega: 15 a 20 dias úteis

• Validade da proposta: 60 dias

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

➢ Quimtia S/A

➢ Rua Maria Dalprá Berlesi, 229, 83412-055 – Colombo/PR

➢ CNPJ 77.043.511/0001-15

➢ Inscrição Estadual 10301197-34

Atenciosamente,

HELLENCRYS CAMARGO

ZOOTECNISTA CRMV/Z-PR 0894

COORDENADORA DE NEGÓCIOS – QUIMTIA S/A (41) 2169-3143 / 99838-3344

HELLENCRYS.CAMARGO@QUIMTIA.COM

(10)

DETALHES TÉCNICOS DO PRODUTO

PRODUTO: NUVILAB CR 1 AUTOCLAVÁVEL (100110036)

DESCRIÇÃO: RAÇÃO AUTOCLAVÁVEL PELETIZADA PARA CAMUNDONGOS, RATOS E HAMSTERS SACARIA: Plástica, 20 KG, resistente a impactos, mantendo a integridade do produto.

VALIDADE: 6 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, metionina, BHT

NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA DO PRODUTO:

Umidade (máx.) 120 g/kg - Proteína Bruta (min.) 220 g/kg - Extrato Etéreo (min.) 40 g/kg - Material Mineral (max.) 90 g/kg - Matéria Fibrosa (max.) 70 g/kg - Cálcio (mín - máx.) 10 a 14 g/kg- Fósforo (min.) 8.000 g/kg.

SUPLEMENTAÇÃO POR QUILO, NÃO MENOS QUE:

VITAMINAS: vitamina A (mín) 25.500 UI/kg; vitamina D3 (mín) 2.100 UI/kg; vitamina E (mín) 60 UI/kg;

vitamina K3 (mín) 12,5 mg/kg; vitamina B1 (mín) 14,4 mg/kg; vitamina B2 (mín) 11 mg/kg; vitamina B6 (mín) 12 mg/kg; vitamina B12 (mín) 60 mcg/kg; niacina (mín) 60 mg/kg; ácido pantotênico (mín) 112 mg/kg; ácido fólico (mín) 6 mg/kg; biotina (mín) 0,26 mg/kg; colina (mín) 2.400 mg/kg.

MICROELEMENTOS MINERAIS: sódio (mín) 2.700 mg/kg; ferro (mín) 50 mg/kg; manganês (mín) 60 mg/kg; zinco (mín) 60 mg/kg; cobre (mín) 10 mg/kg; iodo (mín) 2 mg/kg; selênio (mín) 0,05 mg/kg, cobalto (mín) 1,5 mg/kg, flúor (max) 80 mg/kg.

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30/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 77.043.511/0001-15

Razão Social:QUIMTIA SA

Endereço: R MARIA DALPRA BERLESI 229 / CANGUIRI / COLOMBO / PR / 83412-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/03/2021 a 10/04/2021

Certificação Número: 2021031201352291923714 Informação obtida em 30/03/2021 15:01:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUIMTIA S.A CNPJ: 77.043.511/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:36:21 do dia 12/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2021.

Código de controle da certidão: CB4B.E46B.C504.EC0B Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUIMTIA S.A (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 77.043.511/0001-15

Certidão nº: 11099666/2021

Expedição: 30/03/2021, às 14:58:43

Validade: 25/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que

QUIMTIA S.A (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o nº

7 7 . 0 4 3 . 5 1 1 / 0 0 0 1 - 1 5

,

N Ã O C O N S T A

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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PROPOSTA Nº 50/2021 - DIMPS/PPGT (21.01.03)

documentos comprobatórios.pdf Total de páginas: 10

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UASG 154041 Estudo Técnico Preliminar 15/2021

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Estudo Técnico Preliminar 15/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23115.008034/2021-93

2. Descrição da necessidade

O material requisitado é destinado a atender as necessidades do Biotério Central, que desenvolve as atividades de criação de animais (ratos e camundongos) destinados a realização das pesquisas dentro da Universidade Federal do Maranhão.

A Justificativa para tal solicitação é que o manejo de roedores de experimentação, em qualquer Biotério institucional regulamentar, exige, para tanto, o suprimento regular e ininterrupto desse insumo básico, necessário à preservação da vida e do bem-estar animal.

Reitera-se que a ração regularmente adquirida pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, e repassada ao BIOTÉRIO CENTRAL, é consumida initerruptamente pelos roedores nascidos, em desenvolvimento e em experimentação, espalhados pelos setores de pesquisa desta IES - incluídos os alocados na própria Unidade do Biotério Central, nos Biotérios Setoriais e em laboratórios isolados de pesquisa

.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável

BIOT´ÉRIO CENTRAL THIARE SILVA FORTES BRAGA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

RAÇÃO AUTOCLAVÁVEL, PELETIZADA, PARA ROEDORES:

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, metionina. VITAMINAS: vitamina A; vitamina D3; vitamina E;

vitamina K3; vitamina B1; vitamina B2; vitamina B6; vitamina B12; niacina; ácido pantotênico; ácido fólico; biotina; colina.

MICROELEMENTOS MINERAIS: sódio; ferro; manganês; zinco;

cobre; iodo; selênio, cobalto, flúor.

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5. Levantamento de Mercado

O bem objeto de compra é fornecido com exclusividade pela empresa Quimtia S/A, conforme documento em anexo, a qual produz e comercializa o insumo mais adequado às necessidades nutricionais dos animais, segundo parecer técnico da equipe de veterinários responsável pelo acompanhamento dos roedores.

Quadro 1 – Soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes e outros) que atendem aos requisitos especificados nos itens III e VI.

Produto Fornecedor Fabricante

Ração Autoclavável Nublab QUIMTIA S/A

QUIMTIA S/A

6. Descrição da solução como um todo

A equipe técnica do BIOTÉRIO CENTRAL monitora, há anos, o status nutricional de suas colônias, o que consubstanciou a definição de um tipo de ração que tenha uma composição nutricional elementar capaz de fornecer os micro e macronutrientes essenciais para o estabelecimento de um padrão fisiológico balanceado. A fisiologia equilibrada é o que dá garantia de ganho ideal de peso pelos animais e reprodução, dentre outros fatores.

O motivo da aquisição do produto se justifica pela impossibilidade de manutenção nutricional dos roedores sem o fornecimento regular desse tipo de ração, o que, na falta, ocasionaria inevitavelmente a morte generalizada das colônias em razão da inanição provocada pelo desabastecimento do produto.

Essas observações contínuas levaram a equipe técnica do BIOTÉRIO CENTRAL a elaborar e atualizar suas tabelas de composição dos micro e macronutrientes exigidos para as diferentes linhagens e espécies mantidas nesta Unidade, definindo assim o padrão de ração a ser utilizada.

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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo de 5.500 kg de ração é a estimativa para atender a demanda de aproximadamente 01 (um) ano de operações, tanto da Unidade BIÓTERIO CENTRAL como dos Biotérios Setoriais da UFMA e dos núcleos isolados de experimentação animal, que integram a rede acadêmica da Universidade.

Esse quantitativo de 5.500 kg corresponde a 275 (duzentos e tenta e cinco) sacos de 20 kg de ração, que obedecem ao seguinte fluxo de saída:

- 14 sacos por mês para abastecimento do Biotério Central totalizando 168 sacos no ano

- 06 sacos por mês para abastecimento dos setoriais totalizando 72 sacos por ano

- 35 sacos para serem utilizados como margem de segurança.

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor cotado é de R$61.655,00 (sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), correspondente aos 275 sacos de 20 quilos cada (documento em anexo).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Os itens a serem adquiridos não são passíveis de parcelamento devendo ser licitados como um todo, uma vez que todos constituem aparato necessário ao bom e adequado funcionamento das atividades do Biotério.

Contudo, devido ao prazo de validade do produto, pede-se que o envio seja em duas remessas, a critério da Administração.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações interdependentes ou a serem realizadas juntamente com o objeto principal, para sua completa prestação.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O item supracitado está alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional,

consubstanciado no programa de Planejamento e Gerenciamento de Contratações do

Governo Federal, o qual permite estabelecer com critério a aquisição de todos os

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materiais indispensáveis ao regular desempenho das funções deste departamento, segundo a seguinte numeração do PGC: 311337.

12. Resultados Pretendidos

A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades do Biotério Central da Universidade Federal do Maranhão, como forma de manter a alimentação adequada dos animais destinados à pesquisa, proporcionando todos os nutrientes indispensáveis a esses tipos de roedores.

13. Providências a serem Adotadas

Os itens a serem contratados devem estar totalmente de acordo com as descrições já citadas nesse documento e atender os requisitos aqui especificados.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratação referente a aquisição dos produto deste estudo preliminar não traz possíveis impactos ambientais. .

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante de todo o exposto, conclui-se que a necessidade de contratação é

indispensável, pois, sem a aquisição dos materiais, será impossível manter a nutrição

necessária para os roedores, de tal modo que a falta da ração implicará na extinção de

toda a colônia.

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16. Responsáveis

THIARE SILVA FORTES BRAGA

Diretora do Biotério Central

JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE

Assistente Administrativo

ADRIANA PASSOS CARVALHO

assistente administrativo

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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 29/2021 - DIMPS/PPGT (21.01.03)

Estudo Técnico Preliminar 15_2021.pdf Total de páginas: 5

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(Autenticado digitalmente em 05/04/2021 14:32) THIARE SILVA FORTES BRAGA

DIRETOR Matrícula: 1012721

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30/03/2021 Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

https://sipac.ufma.br/sipac/acompanharReqMaterial.do 1/1

U F M

S I P , A

C

E 30/03/2021 15:13

R M

Número da Requisição: 76/2021

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Status: EM AQUISIÇÃO

Grupo de Material: 3006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS Unidade de Custo: 2023 - BIOTERIO/CCBS / BIOTERIO

Unidade Requisitante: 140303 - DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS/PPGT / DIMPS/PPGT

Usuário: maria.eugenia - MARIA EUGENIA DOS SANTOS BORGES (Ramal:

8868)

Destino da Requisição: Enviado para Compra

Data de Cadastro: 30/03/2021

Valor da Requisição: R$ 61.655,00

Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Observações: Aquisição de ração para o Biotério Central desta UFMA.

Memorando 16/2021.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO)

Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- Convênio: Nenhum Contenções: BIOTERIO / 170156 339030 / 8100000000 / 1 / MGRADG01BIN / R$ 61.655,00 (24043)

LISTA DOS MATERIAIS

Item Código Denominação Medida Quant. Valor Total

1 3006000000073 RAÇÃO AUTOCLAVÁVEL, PELETIZADA,

PARA ROEDORES Saco 275 R$ 224,20 R$ 61.655,00

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, metionina. VITAMINAS: vitamina A; vitamina D3; vitamina E;

vitamina K3; vitamina B1; vitamina B2; vitamina B6; vitamina B12; niacina; ácido pantotênico; ácido fólico; biotina; colina.

MICROELEMENTOS MINERAIS: sódio; ferro; manganês; zinco;

cobre; iodo; selênio, cobalto, flúor. SACO COM 20 KG

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material Total

3006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS R$ 61.655,00

Total R$ 61.655,00

Expedição Autorização Almoxarifado Recebimento

Data Rubrica Data Rubrica Data Rubrica Data Rubrica

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REQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº 30/2021 - DIMPS/PPGT (21.01.03)

requisição 76 2021.pdf Total de páginas: 1

(Download Disponível pelo Sistema)

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PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ Edifício Marechal Castelo Branco Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 (98) 3272 8867 / 8868

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 06/2021 Sistema de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO

INEXIGIBILIDADE Nº01/2021 SIPAC

(Processo Administrativo n. 23115.008034/2021-93)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material de consumo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

LISTA DOS MATERIAIS

Item Especificação do Material Unid. Quant. Valor Total

Marca Últ.

Compra

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO R$ 61.655,00

1 3006000000073 Saco 275 R$ 224,20 61.655,00

RAÇÃO AUTOCLAVÁVEL, PELETIZADA, PARA ROEDORES

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, metionina. VITAMINAS: vitamina A; vitamina D3; vitamina E; vitamina K3; vitamina B1; vitamina B2; vitamina B6; vitamina B12; niacina; ácido pantotênico; ácido fólico; biotina; colina.

MICROELEMENTOS MINERAIS: sódio; ferro; manganês; zinco;

cobre; iodo; selênio, cobalto, flúor. SACO COM 20 KG Quant. Int.

154041 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 275 R$ 61.655,00

Detalhamento Por Unidade

UASG

154041 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO R$ 61.655,00

Detalhamento Por Grupo Material

3006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS R$ 61.655,00

Valor Total do Processo: R$ 61.655,00 1.2.

1.3. Conforme determinação legal, nos termos do art. 48, I da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada pela LC n. 147/2014) a Administração deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

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1.4. O material correspondente à aplicação da participação exclusiva de ME/EPP/COOP, está discriminado no(s) item(ns) constante(s) na lista de materiais acima elencados.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da Nota de Empenho, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O material requisitado é destinado a atender as necessidades do Biotério Central, que desenvolve as atividades de criação de animais (ratos e camundongos) destinados a realização das pesquisas dentro da Universidade Federal do Maranhão.

2.2. A Justificativa para tal solicitação é que o manejo de roedores de experimentação, em qualquer Biotério institucional regulamentar, exige, para tanto, o suprimento regular e ininterrupto desse insumo básico, necessário à preservação da vida e do bem-estar animal.

Portanto, reitera-se que a ração regularmente adquirida pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, e repassada ao BIOTÉRIO CENTRAL, é consumida initerruptamente pelos roedores nascidos, em desenvolvimento e em experimentação, espalhados pelos setores de pesquisa desta IES - incluídos os alocados na própria Unidade do Biotério Central, nos Biotérios Setoriais e em laboratórios isolados de pesquisa.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O bem a ser adquirido enquadra-se na classificação de bem comum, nos termos da Lei n°

10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho, em remessa parcelada, nos seguintes endereços:

4.1.1. Almoxarifado Central: Avenida dos Portugueses, nº 1966, Campus do Bacanga, São Luís - MA - CEP: 65.080-805; das 09h00 às 15h00, de segunda à sexta, exceto feriados;

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;

não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

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10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (dias) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

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10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

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11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

12.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 09 (nove) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.