Release Notes. Produtos: Folha de Pagamento, Fiscal, Analisador Fiscal, Company Versão: Data: 20/02/2017

(1)

Release Notes

Produtos: Folha de Pagamento, Fiscal, Analisador Fiscal, Company

Versão: 5.53.07

(2)

Sumário

OBJETIVO ...1

NOVIDADES E MELHORIAS ... 2

FOLHA DE PAGAMENTO ... 2

49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016 ... 2

46800 - DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS ... 2

CONTABILIDADE ... 3

49658 - EMISSÃO CONTÍNUA DO LIVRO DIÁRIO ... 3

48921 - CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE ... 3

FISCAL ... 3

50233 - DIME SC - ALTERAÇÕES NO QUADRO 47 ... 3

50444 - ADAPTAÇÃO DMED AO LEIAUTE 2017 (2011-2016) ... 3

MANUTENÇÃO ... 5

FISCAL ... 5

CORREÇÕES ... 6

(3)

OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas informações sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e correções efetuadas nessa atualização do sistema.

(4)

NOVIDADES e MELHORIAS

Folha de Pagamento

49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016

Previdência Privada

Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Benefícios

A previdência privada foi disponibilizada para declarar a instituição na DIRF e no Informe de Rendimentos.

 Cadastro de Instituições: Realizar o cadastro da instituição que será declarada

 Vincular Instituições: Após realizar o cadastro da instituição, deverá vincular aos beneficiários seja para funcionários e/ou sócios.

Pensão Alimentícia

Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção - DIRF

Este novo campo, tem como objetivo exibir informações e valores pagos ao dependente de Pensão Alimentícia, podendo incluir, alterar e remover os dependentes e seus valores. DIRF - Retificadora

Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção – DIRF (2010 a 2015)

Foi disponibilizada a rotina Geração e Manutenção – DIRF (2010 a 2015) para retificação da DIRF dos anos anteriores.

Para ter acesso a rotina, basta liberar as permissões no Gerenciamento de grupos e usuários.

46800 - DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS

Sócios – Assistência Odontológica

Social > Controle de Sócios > Manutenção de Arquivos de Sócios > Cadastro de Sócios

Foi implementado o controle de assistência odontológica no módulo de sócios para gerar a DIRF e Informe de Rendimentos considerando os respectivos valores de assistência médica (já existente) e odontológica.

(5)

Contabilidade

49658 - EMISSÃO CONTÍNUA DO LIVRO DIÁRIO

Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios

Na emissão do livro diário será opcional o formato de uma folha por mês, pois a junta comercial do Rio Grande do Sul não autentica livros com folhas sem movimentação.

48921 - CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE

Contábil > Contabilidade > Encerramento > Tabelas > Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA

Disponibilizado o relatório de demonstração do resultado do exercício - DRE para cópia entre plano de contas, otimizando o processo de parametrização para planos de contas com contas comuns entre si.

Fiscal

50233 - DIME SC - ALTERAÇÕES NO QUADRO 47

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Santa Catarina

O sistema irá alimentar o quadro 47 quando na nota fiscal o tipo de nota associada entrada de produtor rural estiver marcada;

- É uma aquisição, o fornecedor é da uf SC, pessoa física, contribuinte ou não do ICMS; ou - É uma aquisição, o fornecedor é da uf SC, pessoa jurídica, não contribuinte do ICMS; ou

- É uma transferência (propriedade do mesmo titular), o fornecedor é da uf SC, município diferente do declarante, pessoa jurídica, não contribuinte do ICMS; ou

- É um retorno, o fornecedor é da uf SC, pessoa física, contribuinte ou não do ICMS.

Os estabelecimentos impactados pela mudança na declaração do valor (para alguns casos não mais pelo valor contábil da nota) devem retificar a DIME dos meses de referência do exercício da intervenção (2016). Acompanhamento legal 60637 – DIME SC

O sistema não irá identificar esse valor automaticamente, dessa forma o sistema irá permitir a alteração/inclusão do valor para que o usuário insira o valor conforme regra especificada.

50444 - ADAPTAÇÃO DMED AO LEIAUTE 2017 (2011-2016)

(6)

Adaptação da geração da DMED relativa ao ano de 2017 conforme leiaute aprovado para o anos-calendários 2011-2016, situação normal e 2012-2017 para situações especiais. Conforme ato declaratório executivo COFINS nº 100 de 21/12/2016.

(7)

MANUTENÇÃO

Fiscal

SPED Fiscal

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

Foram realizadas melhorias na rotina SPED Fiscal para que o sistema gere o registro C890 unificado por conjunto de 'DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS'.

Escrituração

Fiscal > Documentos Entradas e Saída > Escrituração

Na Escrituração, haverá uma descrição orientando o que é específico para a UF=RJ, pois atualmente existe o turbo 137 que possui o nome de 'Substituição Tributária' e a descrição de 'Substituição Tributária com percentual de margem de lucro'. Entretanto, esse turbo é específico para empresas da UF=RJ, pois realiza internamente o cálculo o FECP.

Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e)

Fiscal > Documentos Entradas e Saída > Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e)

Apresentará uma mensagem indicado o que precisa ser tratado quando a empresa possui movimento criado em 2016 e ao gerar a importação do arquivo que possui faturas com data de compensação em 2017.

Opção Ajuda no Gerenciador de Aplicativos Prosoft

Em todas as rotinas terá a opção de acessar o portal da Universidade ao clicar no botão “Ajuda” ou utilizando a tecla “F1”

(8)

CORREÇÕES

Lista de RDM

RDM Módulo Título Pacote

50285 Contabilidade ALTERA HISTÓRICO LANÇAMENTO C/ _{PERÍODO BLOQUEADO} 53.7

50436 Contabilidade NÃO É POSSÍVEL SELECIONAR O DARF

PARA REALIZAR A B 53.7

50504 Contabilidade

AO GERAR O RAZÃO CONSOLIDADO, QUANDO É VISUALIZADO O HISTÓRICO DOS LANÇAMENTOS DAS FILIAIS É APRESENTADO A INFORMAÇÃO DO HISTÓRICO DA MATRIZ, MESMO QUE A MATRIZ NÃO POSSUA LANÇAMENTO NA CONTA NO PERÍODO SOLICITADO NO RELATÓRIO

53.7

50560 Contabilidade ERRO 13 - TYPE MISMATCH AO LIBERAR

INTEGRAÇÃO EM LOTE 53.7

50660 Contabilidade EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTO E

SALDOS: RUN TIME ERROR 5 53.7

50587 Fiscal

AO EMITIR RELATÓRIO DO CIAP A DATA E NOTA DE SAÍDA DO BEM APRESENTA INFORMAÇÕES INCORRETAS

53.7

50558 Folha de Pagamento QUITAÇÃO COMPLEMENTAR NÃO

RECALCULA EVENTO INDENIZADO 53.7

50631 Folha de Pagamento

AO RECALCULAR O 13º SALÁRIO O SISTEMA ESTÁ CONSIDERANDO UM VALOR DE EVENTO FIXO QUE NÃO DEVERIA

53.7

50675 Folha de Pagamento CALCULO INCORRETO DE DSR COMISSÕES

NO RECIBO DE FÉRIAS 53.7

QUANDO SELECIONADO O INDICADOR DESCONSIDERAR O INSS DO AVISO PRÉVIO A SER DEDUZIDO DA BASE DE CÁLCULO DO IRRF, AO APURAR A BASE DE

(9)

RDM Módulo Título Pacote CÁLCULO DO IRRF, ESTÁ SENDO

RECALCULADO O INSS SOBRE SALDO DE SALÁRIOS UTILIZANDO UMA ALÍQUOTA DE INSS DIFERENTE DA QUE FOI APLICADA NO CÁLCULO DO INSS

50713 Folha de Pagamento RECIBO DE FÉRIAS RETORNAR

PENDÊNCIAS FUNCIONÁRIO 53.7

EMPRESA DESONERADA CONCOMITANTE COM FATURAMENTO 95 POR CENTO NÃO DESONERADO E COM RESCISÃO NA COMPETÊNCIA NÃO ESTÁ

CONSIDERANDO OS AVOS DE 13º SALÁRIO DESONERADOS

53.7

50732 Folha de Pagamento QUITAÇÃO 27900054/13 NÃO CALCULA _{FÉRIAS AV INDENIZADA} 53.7

AO CALCULAR RECIBO DE PAGAMENTO O DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ESTÁ INCORRETO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TENHAM FÉRIAS E DIAS TRABALHADOS QUANDO PARÂMETRO DE

PROCESSAMENTO ESTÁ POR 30 DIAS FIXOS.

53.7

FUNCIONÁRIO TEVE FÉRIAS

PARTICIONADA NA COMPETÊNCIA 12/2016, E GEROU FÉRIAS EM 01/2017, O ACÚMULO NA FICHA FINANCEIRA NO ANO DE 2017 APRESENTA VALORES COM DATA DE PAGAMENTO DAS FÉRIAS INCORRETA

53.7

EM VIRTUDE DAS RDMS 49064, 46740, 47485, 46794, 50371, 50551 E 46493, O SISTEMA REALIZOU O ACÚMULO

INDEVIDO EM DETERMINADOS CAMPOS DA FICHA FINANCEIRA QUE OS MESMOS DEVERIAM APRESENTAR ZERADOS, E AO REFAZER A SOMA DE ACUMULADOS O SISTEMA NÃO RETIRA O VALOR, POIS SOMENTE SUBSTITUI OU COLOCA O

(10)

RDM Módulo Título Pacote VALOR, E DEVIDO A SITUAÇÃO HÁ BASES

QUE ESTÃO COM INFORMAÇÕES ERRADAS NA FICHA FINANCEIRA, EM DESACORDO COM O QUE HÁ NOS RECIBOS DOS FUNCIONÁRIOS.

QUANDO HÁ ALTERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DURANTE O ANO E NA

COMPETÊNCIA DE ALTERAÇÃO O FUNCIONÁRIO TEVE FÉRIAS NO MÊS COMPLETO, AO GERAR O INFORME DE RENDIMENTOS O SISTEMA NÃO CONSIDERA O VALOR DA ASSISTÊNCIA DESCONTADA EM FÉRIAS PARA O PLANO CORRETO

53.7

50771 Folha de Pagamento ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

DUPLICADO NA DIRF 53.7

NA ROTINA DE DIRF, ADICIONA E PREPARA A EMPRESA, E QUANDO SELECIONA GERAR APRESENTA ERRO: FALHA IMPREVISTA NA ROTINA

ADICIONARRSINFORMACOESCOMPLEMEN TARES.

53.7

50243 GAP

AO ACESSAR A ROTINA ESCRITURAÇÃO UTILIZANDO UMA EMPRESA QUE POSSUI O VALOR NULO NA TABELA INTEGRAÇÃO O SISTEMA APRESENTA O ERRO 13.

53.7

49240 GAP

AO ABRIR A ROTINA DE DIGITAÇÃO DE MEMORANDO OU AO EMITIR

PROTOCOLO. MENSAGEM: FALHA IMPREVISTA NA ROTINA FORM_LOAD

53.7

50533 Parâmetros Gerais

QUANDO A MESMA NOTA É LANÇADA NO FISCAL E NO MODULO TRIBUTO, DURANTE O PROCESSAMENTO DA DIRF AS DUAS NOTAS SÃO APRESENTADAS, O SISTEMA DEVERIA VERIFICAR QUE OS SERVIÇOS ESTÃO LANÇADOS NO FISCAL E

CONSIDERAR SOMENTE A ESCRITURAÇÃO 53.6

(11)

50659 Fiscal

AO REALIZAR O CALCULO DO

FATURAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARA O ANO DE MOVIMENTO 2017 O SISTEMA NÃO ESTA CALCULANDO A NOTA DE DEVOLUÇÃO, ERRO NÃO OCORRE NO ANO DE 2016

53.6

50746 Contabilidade INDICADOR DE SALDO FINAL INCORRETO

CTAS REDUTORAS 53.6

50640 Contabilidade APRESENTA VALORES ZERADOS NAS

FICHAS DE ACUMULADOS 53.6

50460 Contabilidade

AO GERAR O RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO ORÇADO/REALIZADO EM EXCEL, O MESMO NÃO APRESENTA AS INFORMAÇÕES DE CENTAVOS

53.5

50464 Fiscal CAMPO 2 REGISTRO 5200 ECRED RURAL

GERADO INCORRETO 53.5

50463 Fiscal REGISTRO 5220 ECRED RURAL GERADO

INCORRETO 53.5

50461 Fiscal VISUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA DO FECP

INCORRETA 53.5

50478 Fiscal NÃO GERA VALOR SERVIÇO C175 EFD

CONTRIBUIÇÕES 53.5

50512 Fiscal

INTEGRAÇÃO FISCAL ONLINE DE MAPA RESUMO ECF AO REALIZAR A

RECUPERAÇÃO DE ACUMULADOS O LANÇAMENTO REFERENTE AO MAPA RESUMO AUMENTA O VALOR NA CONTABILIDADE

53.5

50527 Fiscal

AO IMPORTAR XML COM BASE DE

CALCULO, ALÍQUOTA E VALOR DE ICMS, O VALOR DE IMPOSTO É IMPORTADO

INCORRETO

53.5

50549 Fiscal AO REALIZAR GRAVAÇÃO DE CAMPOS _{SPED PIS/COFINS PARA NOTAS DE} SERVIÇOS É GRAVADA SOMENTE A

(12)

RDM Módulo Título Pacote PRIMEIRA NOTA

50576 Fiscal

AO IMPORTA SAT É APRESENTADO QUE OS CUPONS E OS PRODUTOS FORAM GRAVADOS COM SUCESSO, PORÉM É APRESENTADO ERRO: TYPE MISMATCH, AO CONSULTAR O CUPOM É VERIFICADO QUE TODOS ESTÃO ZERADOS E SEM OS PRODUTOS

53.5

50420 Folha de Pagamento MÉDIA INCORRETA RECÁLCULO 13°

QUANDO POSSUI AFASTA 53.5

50459 Folha de Pagamento PARTE EMPRESA 13º INCORRETA NO

RESUMO TOTALIZADOR 53.5

50476 Folha de Pagamento PARTE PATRONAL INCORRETO DIVISÃO

NÃO DESONERADA 53.5

AO ACESSAR A ROTINA DIGITAÇÃO DE VARIÁVEIS, SELECIONA 13º SEGUNDA PARCELA, ALTERAR O VALOR DE UM EVENTO JÁ DIGITADO, EXEMPLO: VALOR R$1.000,00 ALTEROU PARA R$1400,00 E GRAVAR, APÓS VOLTAR NO FUNCIONÁRIO APRESENTA O VALOR DE R$1,40. SE GERAR O RECIBO APRESENTA O VALOR

INCORRETO DE R$ 1,40

53.5

50500 Folha de Pagamento QUITAÇÃO ALERTA MULTA DE DISSÍDIO

INDEVIDO 53.5

50492 Folha de Pagamento GRRF COMPLEMENTAR ERRO 392 AO

IMPORTAR 53.5

50519 Folha de Pagamento ERRO 27900077 AO VISUALIZAR TRCT 53.5

50570 Folha de Pagamento INSS 13º SAL. INCORRETO NA QUITAÇÃO

COMPLEMENTAR 53.5

50553 Folha de Pagamento ETIQUETA DE PONTO SOBREPONDO

INFORMAÇÃO 53.5

(13)

RDM Módulo Título Pacote 50655 Folha de Pagamento PROVISÃO FÉRIAS VISUALIZAÇÃO ESTA _{CORTANDO INFORMA} 53.5

50630 Folha de Pagamento IMPRESSÃO DA GPS APRESENTA FOLHAS

INDEVIDAS 53.5

50667 Folha de Pagamento IMPORTAÇÃO FUNC. OFFICE2 CRM FAIXA

CARGO INVALIDA 53.5

50680 Folha de Pagamento IMPORTAÇÃO VARIÁVEIS DE PONTO

CONVERTER CENTESIMAL 53.5

50683 Folha de Pagamento O NOME DO ARQUIVO ESPECIFICADO É

INVÁLIDO. ERRO11 53.5

50684 Folha de Pagamento EMISSÃO DE RECIBOS BOF OU EOF SÃO

VERDADEIROS 3021 53.5

NO RECIBO DE PAGAMENTO PERÍODICO, O VALOR DE UM EVENTO DE DESCONTO ESTÁ SOMANDO AO SALÁRIO DE

CONTRIBUIÇÃO

53.5

50712 Folha de Pagamento ERRO 91 AO GERAR O ENCERRAMENTO _ANUAL 53.5

50287 IRPJ DARF ESTA CORTANTO OS CENTAVOS NA

VISUALIZAÇÃO 53.5

50442 IRPJ

NÃO APRESENTA NO CAMPO RECEITA EXTERNA VALORES DE NF DE SERVIÇOS PRESTADOS

53.5

50489 IRPJ

AO EMITIR O DEMONSTRATIVO NO CÁLCULO DO LUCRO PRESUMIDO, NÃO APRESENTA O NÚMERO DA CLASSE DA PRIMEIRA CENTENA DE MILHÕES

53.5

50488 Analisador Fiscal NÃO ALTERA O CADASTRO DA EMPRESA

NO ANALISADOR 53.4

50538 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL É

APRESENTADO O ERRO: SQL STATE: 42000, SQL ERROR CODE: 102 INCORRECT SYNTAX NEAR ‘)’. COM A MENSAGEM

APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É 53.4

(14)

RDM Módulo Título Pacote INTEGRADA

APRESENTADO O ERRO: SQL STATE: 42S22, SQL ERROR CODE: 207 INVALID COLUMN NAME `FRETE´. COM A MENSAGEM

APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA

53.4

50566 Contabilidade

NA EMISSÃO DO BALANCETE NO MOD. II, A ROTINA ESTÁ UTILIZANDO O SINAL (D/C) QUE FOI DEFINIDO NO SALDO INICIAL E NÃO O INDICADOR

CORRESPONDENTE À NATUREZA DA CONTA.

53.4

50578 Analisador Fiscal ERRO AO INTEGRAR CFE-SAT ESPECIE NÃO _CADASTRADA 53.4

50559 Contabilidade

AO REALIZAR O ENCERRAMENTO APRESENTA A MENSAGEM: FALHA IMPREVISTA NO MÉTODO

ABRIRARQUIVOCTBPCNNNN. DESCRIÇÃO: O ARQUIVO NÃO ESTÁ ABERTO.

RASTREIO:

CTB030500.CLSNCTBANALISEENCERR.ABRI RARQUIVOCTBPCNNNN -?.

53.4

50622 Analisador Fiscal CFOP DA NOTA 0000011415 INVÁLIDO OU _{NÃO CADASTRADO} 53.4

50610 Contabilidade

IMPREVISTA NO MÉTODO CRIARCOPIASEGURANCA

DESCRIÇÃO PERMISSION DENIED REFERÊNCIA/ERRO: 36900000 / 70

53.4

50430 Analisador Fiscal FALHA NA INTEGRAÇÃO DO MAPA: _{(BTRIEVE ERROR 5)} 53.4

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE

CONHECIMENTO DE TRANSPORTES COM O CÓDIGO DIPAM APRESENTA

MENSAGEM DE ERRO: NÃO FOI POSSÍVEL ATUALIZAR O ACUMULADO DA DIPAM, E

(15)

RDM Módulo Título Pacote OS CONHECIMENTOS NÃO SÃO

INTEGRADOS. AO REALIZAR TESTE DE INTEGRAÇÃO RETIRANDO O CÓDIGO DIPAM DOS CONHECIMENTOS NA

ANALISE, OS ARQUIVOS SÃO INTEGRADOS CORRETAMENTE

AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA O ERRO: 91-OBJECT VARIABLE OR WITH BLOCK VARIABLE NOT SET. COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA

53.4

AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA O ERRO: SQL STATE: 22018, SQL ERROR CODE: 245 CONVERSION FAILED WHEN CONVERTING THE VARCHAR VALUE ‘.’ TO DATA TYPE INT. COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA

53.4

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS, O CAMPO CÓDIGO CTB DO ITEM NÃO É PREENCHIDO

53.4

50677 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA NOTA VINCULADA DE CT-E 53.4

50679 Analisador Fiscal PROBLEMAS RELACIONADOS A NOVA _{INTEGRAÇÃO - SP 52} 53.4

APÓS BLOQUEAR AS FICHAS NA ABA DE IRPJ SÓ HABILITA O DESBLOQUEIO DE IR SOBRE LUCRO. AS FICHAS CUSTO, DESPESAS, RES. DO PERÍODO E DEMO. LUCRO, TEM A OPÇÃO DE BLOQUEAR MAS NÃO TEM A OPÇÃO PARA DESBLOQUEAR

53.4

APÓS A LIBERAÇÃO DA NOVA VERSÃO DA ROTINA DE INTEGRAÇÃO DE

MOVIMENTAÇÃO DO ANALISADOR PARA O FISCAL FORAM IDENTIFICADOS

DIVERSOS PROBLEMAS QUE PARALISARAM O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA

MOVIMENTAÇÃO PARA O FISCAL AFIM DE 53.4

(16)

RDM Módulo Título Pacote GERAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E

APURAÇÃO DE FATURAMENTO

50648 Analisador Fiscal I/O ERROR 123 AO SELECIONAR ARQUIVO _{NA IMPORTAÇÃO} 53.3

50583 Company

AO CONSULTAR PEDIDOS NO COMPANY EMPRESARIAL É APRESENTADA A

INCONSISTÊNCIA:

CONTROL ARRAY ELEMENT ’14’ DOESN’T EXIST.

REFERÊNCIA/ALERTA: 27200043 / 340

53.3

50217 Fiscal APRESENTA INFORMAÇÕES INCORRETAS _{LIVRO DE ENTRADA} 53.3

50270 Fiscal NÃO APRESENTA RESUMO POR CFOP NO _{LIVRO DE SAIDA} 53.3

50320 Fiscal NÃO PESQUISA NOTA NA ABA _{RESSARCIMENTO DE ICMS ST} 53.3

50465 Fiscal

AO REALIZAR A EMISSÃO/VISUALIZAÇÃO DO LIVRO DE ENTRADA PARA O MODELO P1A MATRICIAL - LREMATRMODP1A.RPT NÃO APRESENTA NOTA FISCAL DE

DEVOLUÇÃO POSSUINDO A SITUAÇÃO DE CANCELADA.

53.3

50588 Fiscal CORTANDO O CAMPO DA OBSERVAÇÃO - _{LIVRO DE ENTRADA} 53.3

AO IMPORTAR ARQUIVO DA SEFIP 13°, NÃO APRESENTA DEDUÇÃO DE FPAS REFERENTE A 1/12 MATERNIDADE E COMPENSAÇÃO QUANDO A EMPRESA POSSUI DIVISÃO DE RH TOMADOR/OBRA, A FUNCIONÁRIA QUE FICOU AFASTADA POR AUXILIO MATERNIDADE SEMPRE ESTEVE ALOCADA NA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

53.3

(17)

RDM Módulo Título Pacote QUITAÇÃO

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA APRESENTA AO CONSULTAR O FUNCIONÁRIO DENTRO DA GERAÇÃO DA RAIS, PORÉM NA

LISTAGEM NÃO É DEMONSTRADO, APRESENTANDO APENAS O CNPJ DO SINDICATO.

53.3

50452 Folha de Pagamento ACUMULO INCORRETO EVENTO 101 INSS _{QUANDO HÁ FÉRIAS} 53.3

AO GERAR A LISTAGEM DA RAIS NÃO APRESENTA VALORES DA QUITAÇÃO E 13º SALÁRIO

53.3

SEGURO DESEMPREGO PARA PROFESSOR AO IMPORTAR ESTA APRESENTADO ERRO ERRO:(LINHA 2) A QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS DEVE SER INFORMADA COM DOIS DÍGITOS

53.3

FUNCIONÁRIO COM FÉRIAS COLETIVAS PROCESSADAS DE 20 DIAS. AO GERAR A QUITAÇÃO APRESENTA FÉRIAS

PROPORCIONAIS E 1/3 COM VALOR NEGATIVO

53.3

AO PROCESSAR FÉRIAS COM ABONO. AO GERAR RECIBO MENSAL O VALOR DE IRRF (EVENTO 192) ESTA DOBRADO

53.3

FUNCIONÁRIO AFASTADO PERÍODO DE 08/09/2015 A 24/06/2016. AO GERAR A QUITAÇÃO ESTA CONSIDERANDO COMO FÉRIAS VENCIDAS O PERÍODO 12/05/2015 A 11/05/2016 QUE O FUNCIONÁRIO PERDEU. FICOU AFASTADO 247 DIAS. PERÍODO AQUISITIVO FOI ALTERADO DEVIDO A OUTROS AFASTAMENTOS QUE O FUNCIONÁRIO POSSUI.

(18)

AO PROCESSAR O RECIBO DE QUITAÇÃO, NÃO HABILITA O CAMPO POR CENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - TRCT / FGTS, REFERENTE A INFORMAÇÃO DO PERCENTUAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FGTS, DEFINIDA EM DECISÃO JUDICIAL

53.3

QUANDO HÁ QUITAÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR E REALIZA A SOMA DE ACUMULADOS PARA EMPRESA DE REGIME CAIXA DE AMBOS OS MESES, OS VALORES DE IRRF FICAM INCORRETOS NA FICHA FINANCEIRA, ABA INFORME DE

RENDIMENTOS

53.3

FUNCIONÁRIO POSSUI FÉRIAS NA COMPETÊNCIA, 09/01/2017 A 07/02/2017, NA COMPETÊNCIA 01/2017 FOI

INFORMADO EVENTO DE FALTAS, 141- 1,00, AO PROCESSAR O RECIBO MENSAL O VALOR DA INSALUBRIDADE APRESENTADO ESTÁ INCORRETO, APRESENTA VALOR

53.3

AO PROCESSAR O RECIBO DE QUITAÇÃO APRESENTA O ERRO NÃO FOI INFORMADA A PROPRIEDADE DATAINICIAL

53.3

50638 Folha de Pagamento ERRO 91 PENSAOALIMENTICIA _{MANUTENÇÃO DA DIRF} 53.3

AO GERAR RECIBO MENSAL VALOR DE SALÁRIO ESTÁ INCORRETO QUANDO FUNCIONÁRIO POSSUI FÉRIAS COM ABONO. DEVERIA APRESENTAR OS DIAS TRABALHADOS, INCLUSIVE DO PERÍODO DO ABONO COMO SALÁRIO NORMAL

53.3

50662 Folha de Pagamento NÃO APRESENTA NA RAIS VALOR _{CONTRIBUIÇÃO SINDICAL} 53.3

(19)

RDM Módulo Título Pacote 49503 Fiscal DUPLICA AS NOTAS NA IMPORTAÇÃO DE _{NFC-E DE ENVIO} 53.2

49642 Fiscal NÃO IMPORTA ITEM DE SERVIÇO - XML _{PREF DE BRASÍLIA} 53.2

49755 Fiscal NÃO IMPORTA VALOR DE IRRF - SERVIÇOS _{PRESTADOS XML} 53.2

50529 Fiscal INTEGRA ITEM DE SERVIÇO DUAS VEZES - _{NOTA CONJUGADA} 53.2

50545 Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA O ERRO: ERRO AO GRAVAR A NOTA ISS Nº: 0000001137- DATA: 25/01/2017- CNPJ: 02746757141|3-AO TENTAR INSERIR NOTA 0000001137-2147467259 - TABELA:

NOTA046417. CAMPO: CODCTB.

CHARACTER OVERFLOW (THE STRING IS LARGER THAN THE COLUMN SIZE)

53.2

50563 Fiscal

NA INTEGRAÇÃO DO ANALISADOR APRESENTA A FALHA CANOT OPEN CLIPBORD

53.2

FÉRIAS COM PERÍODO AQUISITIVO INCORRETO FOI POSSÍVEL A GERAÇÃO SENDO A DATA INFORMADA ANTERIOR A SUA ADMISSÃO

53.2

FUNCIONÁRIO POSSUI OUTROS TÍTULOS ACUMULADO NA FICHA FINANCEIRA, AO PROCESSAR A QUITAÇÃO, SELECIONANDO O CAMPO COMPOSIÇÃO MÉDIA TÍTULOS NÃO DEMONSTRA O VALOR NA TELA DE PROCESSAMENTO REFERENTE AO TITULO SELECIONADO, PORÉM O VALOR É CONSIDERADO PARA O CÁLCULO E DEMONSTRA NO RELATÓRIO IMPRESSO

53.2

FUNCIONÁRIO HORISTA ESTA SENDO CONCEDIDO 12 DIAS DE FÉRIAS. AO VISUALIZAR A MAIOR REMUNERAÇÃO O VALOR

(20)

RDM Módulo Título Pacote APURADO COMO SALÁRIO ESTA

CORRETO, POREM NO TOTAL (VALOR DE BASE DE CALCULO) DEMONSTRA A MENOR

50207 Folha de Pagamento SEFIP 13º NÃO LEVA COMPENSAÇÃO E 1/12 _{AVOS MATERNIDADE} 53.2

50412 Folha de Pagamento CONSULTA E POSIÇÃO FUNCIONAL FECHA _{AO CONSULTAR} 53.2

50419 Folha de Pagamento VALOR DE PIS NEGATIVO NA PROVISÃO _{13º SALÁRIO} 53.2

AO EMITIR O RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE É APRESENTADA A MENSAGEM MISMATCH

(ROTINA:MONTARDIASTRABALHADOSPERI ODO), A MENSAGEM APRESENTA PARA TODAS AS EMPRESAS E TODOS OS FUNCIONÁRIOS

53.2

DARF GERADO ATRAVÉS DA ROTINA FÉRIAS COLETIVAS, NÃO PERMITE REIMPRESSÃO ATRAVÉS DA ROTINA RECIBO DE FÉRIAS

53.2

AO GERAR RAIS APRESENTA O ALERTA 20026 – REMUNERAÇÃO RAIS INVALIDA, SENDO QUE O FUNCIONÁRIO FOI DESLIGADO EM 12/2015 E SOMENTE O AVISO PRÉVIO PROJETADO FOR EM 2016

53.2

AO LIBERAR FÉRIAS DE 30 DIAS COM INICIO EM 31/01/2017 PARA FUNCIONÁRIO QUE POSSUI O CÓDIGO COM BARRAS 1/540, APRESENTA O ERRO

FÉRIAS_TRESMESES – ERRO: 13 –TYPE MISMATCH

53.2

NO INFORME DE RENDIMENTOS DE SÓCIO, ABA MODELOS SELECIONA NOVO E INSERE A MESMA DESCRIÇÃO JÁ CRIADA APRESENTANDO ERRO: NÃO FOI POSSÍVEL

(21)

RDM Módulo Título Pacote INCLUIR ESTE REGISTRO / ERRO 1205

FUNCIONÁRIO TRABALHA AOS SÁBADOS. AO GERAR O RELATÓRIO DE ENTREGA DO VALE TRANSPORTE A QUANTIDADE DE VT ESTA INCORRETA.

INFORMOU OS PARÂMETROS PARA CALCULO DO VALE TRANSPORTE TABELA DE DIAS. DEFINIU PARA FEVEREIRO 19 DIAS UTEIS E 04 SÁBADOS. AO GERAR O

RELATÓRIO CALCULA 48 VT E O CORRETO SERIA 46

53.2

50572 Folha de Pagamento HORA EXTRA INCORRETA QUANDO HÁ _{INSALUBRIDADE} 53.2

50638 Folha de Pagamento ERRO 91 PENSAOALIMENTICIA _{MANUTENÇÃO DA DIRF} 53.2

AO ACESSAR A ROTINA DE INTEGRAÇÃO NO ANALISADOR HÍBRIDO É

APRESENTADO O ERRO: OCORREU UM ERRO AO INICIALIZAR A DLL DE

INTEGRAÇÃO. ACESSE A ABA “GERAÇÃO DE ARQUIVOS TXT” PARA UTILIZAR O MÉTODO ANTIGO DE INTEGRAÇÃO. AO CLICAR EM OK APRESENTA A MENSAGEM: OS TEMPLATES DE DIGITAÇÃO NÃO FORAM DEFINIDOS NO CADASTRO DE EMPRESA. ACESSE O CADASTRO DE EMPRESA PARA DEFINIR OS TEMPLATES. A ROTINA DE INTEGRAÇÃO SERÁ FECHADA! COM A MENSAGEM APRESENTADA A ROTINA NÃO É ABERTA PARA USO

53.1

AO INTEGRAR NOTA FISCAL QUE TENHA O CAMPO DE CÓDIGO DE BC DO CRÉDITO (437) (ENTRADA) DEVIDAMENTE

PREENCHIDO NA ANÁLISE E CONSULTAR A ESCRITURAÇÃO É POSSÍVEL VERIFICAR QUE O CAMPO NÃO FOI INTEGRADO

(22)

RDM Módulo Título Pacote 50487 Analisador Fiscal NÃO LÊ PARÂMETRO SIMPLES - ZERA _{VALORES ICMS/ISS} 53.1

50488 Analisador Fiscal NÃO ALTERA O CADASTRO DA EMPRESA _{NO ANALISADOR} 53.1

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E) , O SISTEMA NÃO INTEGRA O CST DE ICMS PARAMETRIZADO NO CADASTRO DE PRODUTO PARA A ESCRITURAÇÃO

53.1

50507 Analisador Fiscal TYPE MISMATCH NA INTEGRAÇÃO DE _{NOTAS DE SERVIÇOS} 53.1

AO IMPORTAR NOTA FISCAL É

APRESENTADO O ERRO: SQL STATE: 22018, SQL ERROR CODE: 245 CONVERSION FAILED WHEN CONVERTING THE VARCHAR VALUE ‘.’ TO DATA TYPE INT. COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA

53.1

50526 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA OS CODIGO INT.CTB NA _{ESCRITURAÇÃO} 53.1

APRESENTADO O ERRO: SQL STATE: 42000, SQL ERROR CODE: 102 INCORRECT SYNTAX NEAR COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA

53.1

NA ROTINA DE ANÁLISE DO ANALISADOR FISCAL APRESENTA O PERÍODO

IMPORTADO 00/. SENDO QUE NÃO É POSSÍVEL EXCLUIR TAL PERÍODO DA BASE PELA ROTINA DE CONTROLE DE LOTE