Emissão - Dia NE /07/ NE /07/ NE /07/ NE801557

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Favorecido Doc. Documento

Dia Doc - Valor Doc - Observação

60708385000178

07447264000137

08362490000188

02016440000162

A MIMURA COMERCIAL E SERVICOS LTDA. - EPP

ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A

290002000012015NE801533 290002000012015NE801440 290002000012015NE801501 290002000012015NE801557 290002000012015NE801529 23/07/2015 09/07/2015 15/07/2015 29/07/2015 22/07/2015 23.990,00 20.000,00 712,45 4.269,67 15.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REFORMA PREDIAL NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. CONTRATO 121/2015. SEI: 08038.009100/2014-91 PROC ORIGEM: 2015PR00045

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMOD DE APOSTILAMENTO AO CONTRA TO 83/2012. CPAO 0917238 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU

PETROLINA/PE

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO163/2012. ENCAMINHAM DIREP DPGU 0926274. SEI:

08038.044226/2012-49 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU

URUGUAIANA/RS. SEI:

08038.007247/2014-45 PROC ORIGEM: 2014DI00236

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02016440000162

14049574000169

07809721000196

AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A

AGUA VIVA EXTINTORES W.N.T LTDA - ME

AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP

290002000012015NE801561 290002000012015NE801471 290002000012015NE801409 290002000012015NE801410 290002000012015NE801435 30/07/2015 14/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 08/07/2015 2.735,92 719,90 3.370,00 850,40 305,40

EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA DPU URUGUAIANA/RS NO EXERCICIO DE 2015. SEI:

08038.000604/2015-25 PROC ORIGEM: 2014DI00236

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA DPU GOIANIA/GO. FOLHA DE

ACLCULO CCOP 0925367. SEI: 08152.000323/201566 PROC ORIGEM: 06001902015 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO

CONTRATO123/2014. ENCAMIN. DIREP DPGU 0903419. SEI: 08038.001881/2014-74 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO167/2014. ENCAMINHAM. DIREP DPGU 0904301. SEI

08038.013279/2014-81 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO57/2014. CPAO 0916176

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01978473000120 02633573000188 04280431000100 02713580684 AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO AJ SERVICOS LTDA ALESSANDRA GARCEZ SOARES - ME ALEXANDRA CLAUDIA CANCADO SILVA 290002000012015NE801437 290002000012015NE801407 290002000012015NE801462 290002000012015NE801476 290002000012015NE801477 09/07/2015 02/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 57.171,75 9.157,73 780,00 1.000,00 1.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU

CATEGORIA ESPECIAL (ANTIGA SEDE).

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO

CONTRATO197/2012. ENCAMIN. DIREP DPGU 0893485. SEI: 08038.045542/2012-38 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NA DPU RIO GRANDE/RS. SEI: 08038.005157/2014-11 PROC ORIGEM: 2014DI00239

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/BELO HORIZONTE-MG, COM PERIODO DE APLICACAO DE 13/07/2015 A 09/10/2015, COM COMPROVACAO ( PRESTACAO DECONTAS) DE 10/10/2015 A 09/11/2015. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/BELO HORIZONTE-MG, COM PERIODO DE APLICACAO DE 13/07/2015 A 09/10/2015, COM COMPROVACAO ( PRESTACAO DECONTAS) DE 10/10/2015 A 09/11/2015. PROC ORIGEM:

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03374266000192 13938116000118 03425233769 00544298000109 AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME ANCAR -ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE

ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 290002000012015NE801403 290002000012015NE801511 290002000012015NE801491 290002000012015NE801528 290002000012015NE000458 290002000012015NE801469 01/07/2015 17/07/2015 14/07/2015 22/07/2015 09/07/2015 14/07/2015 4.208,64 4.208,64 183,02 0,60 148,60 2.673,40

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO119/2014

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2014ENCAMINHAMENTO DICONT SE NO 0925312. SEI: 08038.006039/2014-29

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS DA DPU MACEIO/AL NO EXERCICIO DE 2015. DESPACHO CEOF 0929350. SEI:

08038.005042/2014-25 PROC ORIGEM: 2013DI00135

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE BOMBEIROS DA DPU MACEIO/AL EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE EM RA ZAO DE PARTICIPACAO EM PROCESSO ITINERANTE CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE DPGU 0900167. SEI:

08189.000294/2014-34 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO254/2012. NC 993 (0924962)

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08875253000110

00398099000121

06107666000120

ASC SERVICE SEGURANCA LTDA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO AVANTE BRASIL -INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA - ME 290002000012015NE801546 290002000012015NE801547 290002000012015NE801418 290002000012015NE801420 24/07/2015 24/07/2015 02/07/2015 06/07/2015 44.369,76 54.519,60 1.800,00 34.666,64

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO46/2012. NOTA DE CREDITO 1088 (0941484). SEI: 08038.002365/2012-03 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO19/2012. NOTA DE CREDITO 1081 (0940769). SEI: 08038.002342/2012-91 EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO NO SISTEMA SIOP PARA SERVIDORES DA

SOF/DPGU/DPU. COOP DPGU 0902771. SEI:

08038.002981/2015-07 PROC ORIGEM: 2015DI00174

EMEPNHO PARA ATENDER

DESPESA COM IMPLANTACAO DE ENSINO A DISTANCIA NA DPGU EM AMBITO NACIONAL.

MANUTENCAO E SUPORTE. DESPACHO DIEAD DPGU 0911951. SEI:

08038006390/2014-11 PROC ORIGEM: 2013PR00001

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06107666000120 12989168000150 32918377000110 04780118000130 AVANTE BRASIL -INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA - ME

AZC GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA BRASINIL COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA - ME 290002000012015NE801421 290002000012015NE801454 290002000012015NE801436 290002000012015NE801548 06/07/2015 10/07/2015 08/07/2015 24/07/2015 23.500,00 145.000,00 15.901,00 605,00

DESPESA COM IMPLANTACAO DE ENSINO A DISTANCIA NA DPU EM AMBITO NACIONAL. ITENS 14 E 15 PREGAO 01/2013 IFRJ. DESPACHO DIEAD DPGU 0911 951. SEI:

08038.006390/2014-11 PROC ORIGEM: 2013PR00001

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS ATE A ENTREGA DAS CHAVES (ANTIGA SEDE). EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CON FECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS. CONTRATO

98/2015. SEI:

08038.027850/2013- 62 PROC ORIGEM: 2015PR00038 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A DPU GUARULHOS/SP. CCOP DPGU 0940354. SEI:

08038.005885/2015-11 PROC ORIGEM: 2015DI00203

(7)

04980070655

07591627000103

07273170000199

BRUNA BONTEMPO TAVEIRA

BUENO GOMES -ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDE 290002000012015NE000460 290002000012015NE000456 290002000012015NE000485 290002000012015NE000446 09/07/2015 08/07/2015 17/07/2015 06/07/2015 70,00 36.573,50 8.468,33 44.789,68

PAGAMENTO DE RESTITUICAO EM RAZAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSCRICAO PARA CONCURSO PUBLICO DE PROVIMENTO PARA SERVIDORES DA DPU. DESPACHO SGE

0919018. SEI:

08038.007094/2015-17 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECONHEC DE DIVIDA DA LOCACAO DE IMOVEL DA DPU CURITIBA/PR, REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. DESPACHO SGE DPGU 0896883SEI:

08038.014889/2013-11 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIO DA DPU CURITIBA/PR REF AOS MESES DE ABRIL E

MAIO/2015. RECONHEC DE DIVIDA DESPACHO SGE DPGU 0927105. SEI:

08166000074/2013-98 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO

ANTERIOR COM CONDOMINIO DA DPU RECI FE/PE REF A MES DE DEZEMBRO/2014. DESPACHO SGE 0883044. SEI:

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07273170000199 02945353814 04816857000135 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDE

CARLOS CESAR PALMIRO

CARMAXX LOCACAO DE VEICLOS LTDA - EPP

290002000012015NE801422 290002000012015NE801423 290002000012015NE801558 290002000012015NE801401 290002000012015NE801402 290002000012015NE801490 06/07/2015 06/07/2015 29/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 14/07/2015 134.811,34 47.487,23 1.053,68 212.100,05 212.100,05 122.023,48

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIO DA DPU RECIFE/PE NO EXERCICIO DE 2015. SEI:

08038.003224/2013-81 PROC ORIGEM: 2011DI00052

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DA DPU RECIFE/PE REF AO EXERCICIO DE 2015. DESPACHO SGE 0892152. CONTRATO 137/2011. SEI: 08038.003224/2013-81 PROC ORIGEM: 2011DI00052

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAZA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA DPU CASCAVEL/PR DO EXERCICIO DE 2015. SEI: 08145.001315/2015-26 PROC ORIGEM: 2012DI00205 ANULACAO DE SALDO DE

EMPENHO PARA RETIFICACAO DA ND

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPGU BRASI LIA/DF NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 55/2014. SEI: 08038.024558/2013-98 PROC ORIGEM: 2014PR00018 REFORCO DE EMPENHO PARA VAIBILIZAR RECLASSIFICACAO DA DESPESA.

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11321934000141

03467321000199

10776858000104

07369073000102

05914254000139

CENARIO CAPITAL LTDA -ME

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. -CEMAT

CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA - EPP

COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 290002000012015NE801425 290002000012015NE801465 290002000012015NE801479 290002000012015NE801408 290002000012015NE000453 08/07/2015 13/07/2015 14/07/2015 02/07/2015 08/07/2015 59,68 4.200,00 29.200,00 4.681,36 818,53

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO EM RAZAO DE JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO

ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 0904213. SEI:

08038.004688/2015-76 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICANA DPU CUIABA/MT EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELAS DE PROJECAO PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917640. SEI: 08038.006947/2015-01 PROC ORIGEM: 2015PR00029

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO02/2015. ENCAMINHAM. DIREP DPGU 0903457. SEI:

08038.009909/2014-11 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE ENERGIA ELE TRICA NA DPU PORTO VELHO/RO, FATURA REF A SET/2012. DESPACHO SGE 0900348.

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Dia Doc - Valor Doc - Observação 05914254000139 974100 17155730000164 04369451000151 13660731000105 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA - ME

CORDEIRO & FEITOSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 290002000012015NE000486 290002000012015NE801527 290002000012015NE801438 290002000012015NE801455 290002000012015NE801563 17/07/2015 21/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 31/07/2015 61,90 10.000,00 400,00 320,00 7.831,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA DPU PORTO VELHO/RO

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPUCATEGORIA ESPECIAL (ANTIGA SEDE) NO EXERCICIO DE 2015

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICANA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCICIO DE 2015.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO NA DPU JUIZ DE FORA/MGFOLHA DE CALCULO CCOP 0906691. SEI:

08038.006451/2015-20 PROC ORIGEM: 2015DI00175

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VENDAE SERVICOS DE INFOMATICA EM REDE E

TELEFONIA PARA A DPU PORTO VELHO/RO. CCOP DPGU

0946014. SEI:

08038.007772/2015-41 PROC ORIGEM: 2015DI00209

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Dia Doc - Valor Doc - Observação 06462542861

17698486000186

11221523000184

290002

DENISE TANAKA DOS SANTOS DESIGN DIVISORIAS COMERCIO LTDA - ME DOM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA -EPP DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012015NE000474 290002000012015NE801470 290002000012015NE801430 290002000012015NE000444 290002000012015NE000463 16/07/2015 14/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 13/07/2015 15.600,00 11.760,00 1.920,00 5.247,33 4.501,97

ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. SEI: 08038.000734/2015-68 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA A ATENDER A MUDANCA DE SEDE DA DPU BRASILIA. SDO SLP DPGU 0926761. SEI:

08038.009135/2014-29 PROC ORIGEM: 2015PR00048

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 500 PCTES DE CAFE PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. DESPACHO CMAP DPGU 0909071. SEI: 08038.001463/2014-87 PROC ORIGEM: 2014PR00087 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO. DESPACHO SGE 0909655. SEI:

08038.001827/2015-18 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REF A 2014. DESPACHO SGE DPGU 0887080. SEI: 08038.005829/2015-78

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290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012015NE000464 290002000012015NE000465 290002000012015NE000471 290002000012015NE000472 290002000012015NE000493 13/07/2015 13/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 21/07/2015 4.501,97 7.680,00 40.295,43 40.295,43 163.390,30

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REF A 2014. DESPACHO SGE 0887080. SEI:

08038.005829/2015-78 EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCUR SO. CREDITO REPASSADO PELO MIM. DA INTEGRACAO NACIONAL. SEI: 08038.006694/201568 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO REF A EXERCICIOS ANTERIORES. DESPACHO SGE 0903490. SEI: 08165.000115/2015-18

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REF A PESSOAL REQUISITA DO. DESPACHO SGE DPGU 0903490. SEI:

08165.000115/2015-18 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER SOLICITACAO DESPACHO CPAO/SOF/DPGU 0937298.

(13)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012015NE000494 290002000012015NE000495 290002000012015NE000496 290002000012015NE000497 290002000012015NE000498 290002000012015NE000499 23/07/2015 23/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 1.080,11 1.080,11 556,46 556,46 1.080,11 556,46

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM AUXILIO NA TALIDADE.

DESPACHO CPAO 0934700. SEI: 08038.007377/2015-69

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM AUXILIO NATALIDADE. DESPACHO SGE 0930847. SEI:

08038.007377/2015-69 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE. DESPACHO SGE 0937407. SEI:

08182.000141/2015-38 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE.

DESPACHO SGE 0937407. SEI: 08182.000141/2015-38

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE CONTA CONTABIL

(14)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012015NE000500 290002000012015NE000501 290002000012015NE000505 290002000012015NE000506 290002000012015NE000507 290002000012015NE000508 290002000012015NE000509 24/07/2015 29/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 100.000,00 16.222,40 575.000,00 1.020.000, 00 51.000,00 1.636,57 1.020.000, 00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO PROGRAMA DPU ITINERANTE. DESPACHO CPAO 0942619. SEI: 08038.007831/2015-81

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CUR SO OU CONCURSO DA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO CRECHE NO EXERCICIO DE 2015.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO CRECHE NO EXERCICIO DE 2015.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO LOGICA NO EXERCICIO DE 2015.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE.

DESPACHO SGE 0930847. SEI: 08038.007377/2015-69

ANULACAO REF AO VALOR REFORCADO POR MEIO DA 2015NE000506 PARA

(15)

290002 02928428000124 11108001000170 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP

EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP

290002000012015NE000510 290002000012015NE000511 290002000012015NE000512 290002000012015NE801554 290002000012015NE801453 290002000012015NE801461 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 28/07/2015 10/07/2015 13/07/2015 1.020.000, 00 1.636,57 1.636,57 3.259,55 19.346,07 19.346,07

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DOS

SERVIDORESDA DPU REF AO EXERCICIO DE 2015. ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE CONTA DO REGISTRO DO PASSIVO CONTABIL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DO BENEFICIO DO AUXILIO NATALIDADE. DESPACHOS SGE 0930847 E 0937407. SEI: 08182.000141/201538 E 08038.007377/2015-69 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHOS PARA CARREGAR PROCESSOPARA A DPU CUIABA/MT. CCOP 0940451. SEI: 08147.000118/2015-70 PROC ORIGEM: 2015DI00204 ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU JUIZ DE FORA/MG NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 13/2015. SEI: 08038.010062/2014-18 PROC ORIGEM: 2015DI00053

(16)

11108001000170

60501293000112

03976055441

EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA EDUARDO CRISTO DE OLIVEIRA BARROS 290002000012015NE801521 290002000012015NE801545 290002000012015NE801549 290002000012015NE801530 290002000012015NE801514 21/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 23/07/2015 20/07/2015 21.000,00 7.413,87 10.000,00 61.000,00 1.000,00

CONTRATO13/2015. ENCAMINHAM DIREP 0927578. NOTA DE CREDITO 1061 (0936639). SEI: 08038.010062/2014-18 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2015. NOTA DE CREDITO 1087

(0941433). SEI: 08038.009592/2014-13 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO18/2015. NOTA DE CREDITO 1089 (0942165). SEI: 08038.009637/2014-51 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE. CCOP 0937675. SEI: 08038.006162/2015-21 PROC ORIGEM: 2015IN00007

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/MANAUS-AM, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 20/07/2015 A 16/10/2015, COM

COMPROVACAO_(PRESTACAO DE CONTAS) DE17/10/2015 A 13/11/2015. PROC ORIGEM:

(17)

03976055441 05522369000188 03848086000103 01407134000194 08974048000102 EDUARDO CRISTO DE OLIVEIRA BARROS ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -EPP

ELETRICA MAYA LTDA -EPP

ELOS ADMINISTRACAO E AGENCIAMENTO S/S LTDA - ME

ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 290002000012015NE801515 290002000012015NE801524 290002000012015NE801499 290002000012015NE801447 290002000012015NE801512 20/07/2015 21/07/2015 15/07/2015 09/07/2015 17/07/2015 1.000,00 92.000,00 2.588,40 16.177,28 13.316,40 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/MANAUS-AM, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 20/07/2015 A 16/10/2015, COM

COMPROVACAO_(PRESTACAO DE CONTAS) DE17/10/2015 A 13/11/2015. PROC ORIGEM: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOEL NA DPU 1ª CATEGO RIA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMATICOCCOP DPGU 0929310. SEI:

08038.005342/2015-95 PROC ORIGEM: 2015DI00193

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO97/2010. NC 984 (0921558)

CONTRATO59/2013. ENCAMINHAM DIREP 0922899. SEI:

(18)

32867236000116 02363284000106 13590910178 EMPACE EMPRESA DE ASSEIO CONS E EMPREENDIMENTOS LTDA -EMPREENDIMENTOS

TURISTICOS MAGALA LTDA - ME ERNANE LACERDA DE OLIVEIRA 290002000012015NE801413 290002000012015NE801395 290002000012015NE801396 290002000012015NE000491 290002000012015NE801397 290002000012015NE801398 290002000012015NE801399 290002000012015NE801400 02/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 20/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 1.676,32 28.720,49 28.720,49 237,61 37.369,46 14.427,30 37.369,46 14.427,30

CONTRATO124/2011. ENCAMIN. DIREP DPGU 0900691. SEI: 08038.010817/2011-31 ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE SUB-ITEM DA ND.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU LINHA RES/ES NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 37/2015. SEI: 08038.002715/2015-76 PROC ORIGEM: 2015PR00002 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE IPTU NA DPU CUIABA/MT REF A 2014. DESPACHO SGE DPGU 0931100. SEI:

08038.004706/2013-58 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU CUIABA/MT REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

(19)

05826921000121

12537897000176

95447330000136

04722027000149

05672755000156

ESCRITORIO DAS NACOES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME

ESSENCIAL SERVICOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS LTDA -ME

ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA

F DE F SANTOS ME -ME FISISYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -290002000012015NE801513 290002000012015NE801442 290002000012015NE801507 290002000012015NE801441 290002000012015NE801466 20/07/2015 09/07/2015 17/07/2015 09/07/2015 13/07/2015 28.001,40 8.722,41 231,65 2.430,00 898,00

DESPESA COM TREINAMENTO DE DEFENSORES PUBLICOS

FEDERAIS SOBRE TRAFICO DE PESSOAS. CCOP DPGU 0935535. SEI: 08038.007158/2015-80 PROC ORIGEM: 2015IN00006 ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL. TERMO DE RESCISAO 0813729 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A DPU CASCAVEL/PR CCOP DPGU 0932949. SEI:

08038.006410/2015-33 PROC ORIGEM: 2015DI00196

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE PELICULA SOLAR NA DPU MACEIO/ALFOLHA CALCULO CCOP DPGU 0913628. SEI:

08038.005985/2015-39 PROC ORIGEM: 2015DI00182

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO NADPU BELO HORIZONTE/MG. FOLHA CCOP DPGU 0919648. SEI:

08038.002656/2015-36 PROC ORIGEM: 2015DI00177

(20)

33976511153

18739222000196

110245

FLAVIO DINIZ ESCOBAR UYEDA

FOR FIRE SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINA NC. 290002000012015NE000467 290002000012015NE801503 290002000012015NE000468 290002000012015NE801559 290002000012015NE801560 13/07/2015 16/07/2015 13/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 173,82 2.419,00 28.851,50 100.000,00 100.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE EM RA ZAO DE VISITA TECNICA. DESPACHO SGE DPGU 0923162. SEI: 08038.007196/2015-32 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA E EXTINTOR DEINCENDIO. CCOP 0927606. SEI:

08038.006648/2015-69 PROC ORIGEM: 2015DI00183

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE PUBLICACAO OFICIAL PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. DESPACHO SGE DPGU 0910305. SEI: 08038. 011601/2014-36 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM NOVO CONTRATO PARA MESMA

DESPESA.ENCAMINHAMENTO CPAO 0947351. SEI:

08038.006915/2015-06 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS

ADMINISTRATI VOS DA DPU NO EXERCICIO DE 2015. CCOP 0945079. SEI:

08038.006915/2015-06 PROC ORIGEM: 2015IN00008

(21)

13697422000100

05199818000107

13789999000141

GED PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA -ME GLOBAL TRADUCOES S.S. LTDA - EPP GOVERNE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 290002000012015NE801539 290002000012015NE801504 290002000012015NE801482 290002000012015NE801483 24/07/2015 16/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 4.600,00 225,00 82.140,00 78.260,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 111/2012NOTA DE CREDITO 1065 (0938244). SEI: 08038.039156/2012-15 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTO EM ALEMAO PARA ADPU. CCOP DPGU

0930397. SEI:

08038.006639/2015-78 PROC ORIGEM: 2015DI00194

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS UMIDIFICADORES DE AM BIENTE PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917375. SEI: 08038.006922/2015-08 PROC ORIGEM: 2015PR00029

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIRCULADORES DE AR PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917375. SEI:

08038.006922/2015-08 PROC ORIGEM: 2015PR00029

(22)

13789999000141 GOVERNE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 290002000012015NE801484 290002000012015NE801485 290002000012015NE801486 290002000012015NE801487 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 61.182,00 150.000,00 139.200,00 814.940,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS MICROONDAS PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917375. SEI: 08038.006922/2015-08 PROC ORIGEM: 2015PR00029

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELEVISORES PARA A DPU EM AMBITONACIONAL. SDO DICONT SNP 0917375. SEI:

08038.006922/2015-08 PROC ORIGEM: 2015PR00029

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADORES DUPLEX PARA A DPUEM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917375. SEI: 08038.006922/2015-08 PROC ORIGEM: 2015PR00029 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS FRIGOBAR PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917375. SEI:

08038.006922/2015-08 PROC ORIGEM: 2015PR00029

(23)

13789999000141 03325599710 08466488000159 04356735000103 GOVERNE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME GUILHERME ANDRADE ERTHAL VASCONCELLOS

GVP AUTO LOCADORA & SERVICOS LTDA - ME GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 290002000012015NE801488 290002000012015NE801474 290002000012015NE801475 290002000012015NE000483 290002000012015NE000484 290002000012015NE801406 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 02/07/2015 20.900,40 2.000,00 2.000,00 2.259,03 1.782,80 47.495,40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILMADORAS DIGITAIS PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917375. SEI: 08038.006922/2015-08 PROC ORIGEM: 2015PR00029 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF 036. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF 036. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU NATAL/RN. DESPACHO SGE 0926979. SEI:

08038.015259/2013-62 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU MOSSORO/RN. NF REF A

REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE 0927286. SEI: 08038.015248/2013-82

(24)

04356735000103 07228643000136 08568758000132 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME IGUACU SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 290002000012015NE801509 290002000012015NE801411 290002000012015NE000487 290002000012015NE801404 290002000012015NE801405 290002000012015NE801457 17/07/2015 02/07/2015 17/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 01/07/2015 22.000,00 60.781,19 17.516,89 8.000,00 10.392,24 4.965,77

08038.045690/2012-52

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER MESMA DESPESA EM NOVO CONTRATO MEMOR.CPAO 47 (0911721). SEI:

08038.043908/2012-34 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU SAO PAULO/SP. NF REFERENTE A NOV/2014. DESPACHO SGE DPGU 0927365. SEI: 08038.015674/2013-16 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO274/2012.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO275/2012. NC990 (0924793).

(25)

10226373000139 05097591000180 12308936000163 63289912000145 INFRACON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITOS HUMANOS-IBDH 290002000012015NE801480 290002000012015NE801428 290002000012015NE801464 290002000012015NE801478 290002000012015NE801522 14/07/2015 08/07/2015 13/07/2015 14/07/2015 21/07/2015 10.290,00 80.039,34 185.000,00 101.500,00 5.400,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917702. SEI:

08038.006960/ 2015-52 PROC ORIGEM: 2015PR00029 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO

CONTRATO28/2008. SDO DICONT CO NE 0905335. SEI:

08038.003199/2008-78 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA ANTIGA SEDE DA DPGU.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS PROTOCOLADORAS PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917589. SEI:

08038.006931/2015-91 PROC ORIGEM: 2015PR00029

PARTICIPACAO DE MEMBROS DA DPU NO IV CURSO BRASILEIRO IN TERDISCIPLINAR EM

DIREITOS HUMANOS. CCOP 0937752. SEI:

08038.007277/2015-32 PROC ORIGEM: 2015DI00202

(26)

05305430000135 04008185000131 15050556600 66361788253 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA

IVAM ANTONIO DE TASSIS

JOAO NUNES MORAIS JUNIOR 290002000012015NE801541 290002000012015NE801542 290002000012015NE000454 290002000012015NE000448 290002000012015NE000462 290002000012015NE000469 24/07/2015 24/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 10/07/2015 14/07/2015 7.000,00 4.000,00 586,45 1.100,00 1.190,00 1.190,00

CONTRATO134/2012. DESPACHO CPAO DPGU 0939683. SEI: 08038.044218/2012-19 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO135/2012. NOTA DE CREDITO 1078 (0939653). SEI: 08038.044219/2012-47 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE VIGILANCIA PRESTADO NA DPU MOSSORO/RN, NF REF A

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG, RECIBO REF A DIFERENCA DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU 0908796. SEI: 08038.007312/2014-32 REFORCO DE EMPENHO PARA REGISTRO CONTABIL

ANULACAO DE EMPENHO

SOLICITADA NO DESPACHO CCON DPGU 0928820

(27)

18770010072 02717460000241 01915324793 JORGE EZEQUIEL SILVEIRA RODRIGUES JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA

KARLA PAIVA ALBERTO

290002000012015NE000461 290002000012015NE000503 290002000012015NE000504 290002000012015NE000449 290002000012015NE801489 10/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 08/07/2015 14/07/2015 1.701,75 150.000,00 15.315,75 38.709,08 400.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU BAGE/RS NO MES DE MAIO/2015. RECONHEC. DE DIVIDA

DESPACHO SGE DPGU 0897973. SEI: 08136.000055/ 2014-16 EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF A REFORMA DO IMOVEL DA DPU BAGE/RS, CONTRATO 09/2008. DESPACHO SGE DPGU 0942487. SEI: 08038.004845/2015-43 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU BAGE/RS(TRES MESES).

DESPACHO SGE DPGU 0942487. SEI: 08038.004845/2015-43 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU 0907941. SEI: 08038.025394/2013-16 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER MESMA DESPESA EM NOVO CONTRATO. MEMORANDO 59 CPAO/DPGU (0929940)

(28)

09392341000205 33890767869 08666310000151 18301356000120 05483831000185 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LEONARDO DE CASTRO TRINDADE LIMPMAXI - LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - ME LOCARE -ADMINISTRADORES DE PATRIMONIO NO BRASIL LTDA -LSL LOCACOES E SERVICOS LTDA 290002000012015NE801451 290002000012015NE000482 290002000012015NE801446 290002000012015NE801536 290002000012015NE000451 09/07/2015 16/07/2015 09/07/2015 24/07/2015 08/07/2015 189,00 4.800,00 2.944,44 48,29 17.634,24

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA PARA A DPU NATAL/RN. FOLHA DE CALCULO CCOP 0914856. SEI: 08038.006344/2015-00 PROC ORIGEM: 2015DI00181

ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. SEI: 08038.000734/2015-68 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO33/2014. NC 983 (0921564)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIROS DA DPU MACEIO/AL. CONTRATO 68/2013. SEI:

08038.004422/2014-42 PROC ORIGEM: 2013DI00134

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU MACAPA/AP, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU 0909944.

(29)

05483831000185

00067551351

07562469000163

LSL LOCACOES E SERVICOS LTDA

LUCIANA BRAGA CIRILLO

LUGER MULTISSERVICOS - EIRELI 290002000012015NE801497 290002000012015NE801498 290002000012015NE801510 290002000012015NE000475 290002000012015NE801468 15/07/2015 15/07/2015 17/07/2015 16/07/2015 14/07/2015 3.000,00 1.000,00 20.000,00 9.600,00 4.926,97

CONTRATO02/2013 CONF SOLIC ENCAMINHAM DIREP DPGU 0924111. NOTA DE CREDITO 1029 (09302 66)

CONTRATO08/2013. ENCAMINHAM DIREP 0924406. NOTA DE CREDITO 0930171

08038.050413/2012-61 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. SEI: 08038.000734/2015-68 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO30/2010. NC 1015 (0927915)

(30)

03325110000111 13944843000198 80243053053 03572391000107 31157898823 M. B. BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E

M&B TERCEIRIZACAO LTDA - ME

MARIA DO CARMO GOULART MARTINS SETENTA

MARIA INES H.SAKAI -ME

MILAY ADRIA FERREIRA FRANCISCO 290002000012015NE000488 290002000012015NE801550 290002000012015NE801449 290002000012015NE000476 290002000012015NE801456 290002000012015NE000477 17/07/2015 24/07/2015 09/07/2015 16/07/2015 10/07/2015 16/07/2015 3.146,52 5.000,00 495,12 2.628,30 1.440,00 14.400,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE COPEIRA GEM NA DPU BOA VISTA/RR. NF REF A REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE 0931039SEI: 08038.014446/2013-29 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO74/2012. NOTA DE CREDITO 1091 (0942246). SEI: 08038.026043/2012-41 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO75/2012. NC 981 (0921107)

ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. SEI: 08038.000734/2015-68 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA A DPU DOURADOS/MS.

DESPACHO CCOP DPGU 0921444. SEI: 08148.000047/2015-03 PROC ORIGEM: 2015DI00189 ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. SEI: 08038.000734/2015-68

(31)

14288122000130 97456065000188 MINAS BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA MINAS TURISMO E SERVICOS LTDA - ME 290002000012015NE801458 290002000012015NE801459 290002000012015NE000452 290002000012015NE000457 290002000012015NE801526 13/07/2015 13/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 21/07/2015 134.907,33 134.907,33 3.863,16 9.383,55 65.733,31

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL.

ENCAMINHAMENTO DISET DPGU 0818416. SEI:

08038.005011/2014-74 PROC ORIGEM: 2015PR00005

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE NATUREZA DE DESPESA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU UBERLANDIA/MG, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU 0900409. SEI: 08038.015707/2013-28 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU VITORIA/ES, NF REF A

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU PORTO VELHO/RO NO

EXERCICIO DE 2015. SDO DICONT SE NO 0921519. SEI: 08038.002083/ 2015-41 PROC ORIGEM: 2015PR00049

(32)

97456065000188 13714479000170 28521748000159 MINAS TURISMO E SERVICOS LTDA - ME MPIRES SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA. - ME MUNICIPIO DE NITEROI 290002000012015NE801540 290002000012015NE801392 290002000012015NE801443 290002000012015NE801505 290002000012015NE801493 24/07/2015 01/07/2015 09/07/2015 17/07/2015 14/07/2015 5.000,00 17.294,34 8.722,41 8.372,40 21.980,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO280/2012. NOTA DE CREDITO 1070 (0938520). SEI: 08038.050472/2012-31 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU CACERES/MT NO EXER CICIO DE 2015. SDO DICONT CO NE 0902230. SEI: 08038.023879/2013-75 PROC ORIGEM: 2015DI00172

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2015.MEM. CPAO 56 (0921294)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2015 CONF SDO DICONTCO NE 0925369. NOTA DE CREDITO 1054 (0933830). SEI: 08038.009622/2014-91 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DA DPU NITEROI/RJ NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 116/2015. SEI:

08038.012040/2014-92 PROC ORIGEM: 2015DI00166

(33)

04041085000107

16777024000191

11094173000132

91486505368

NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP

NAVEGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -EPP

PATRICK MAGNO NUNES PEREIRA 290002000012015NE801431 290002000012015NE801492 290002000012015NE801481 290002000012015NE000459 08/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 09/07/2015 676,00 265.650,00 48.201,00 78,40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 PCTES DE CHA PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL.

DESPACHO CMAP 0909071. SEI: 08038.001463/2014-87 PROC ORIGEM: 2014PR00087

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU NITEROI/RJ NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 116/2015. SEI:

08038.012040/2014-92 PROC ORIGEM: 06001662015

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DESUMIDIFICADORES DE PAPEL PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917662. SEI:

08038.006950/2015-17 PROC ORIGEM: 2015PR00029

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE EM RA ZAO DE PARTICIPACAO EM ACAO ITINERANTE, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE DPGU 0910329. SEI:

(34)

00475251000122 76258672000163 09405866000157 PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PEDRA AZUL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME

PEDRAZUL SERVICOS LTDA

290002000012015NE801494 290002000012015NE801429 290002000012015NE801460 290002000012015NE801393 290002000012015NE801394 14/07/2015 08/07/2015 13/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 211.568,19 9.932,02 36.000,00 55.130,58 55.130,58 EMPENHO COMPLEMENTAR AO 800603 PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA DPU CATEGORIA ESPECIAL (ANTIGA SEDE) NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 78/2009. SEI: 08038.001951/2009-27 PROC ORIGEM: 2009DI00208 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU TERESINA/PI NO EXERCICIO DE 2015. SDO DICONT CO NE 0905263. SEI: 08038.001194/2015-30 PROC ORIGEM: 2015PR00046

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU MACAPA/AP NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 100/2015. SEI:

08038.001850/2015-02 PROC ORIGEM: 2015PR00043

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE PI. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU SANTOS/SP NO EXERCICIO DE 2015. CONRATO 72/2015. SEI:

08038.012942/2014-29 PROC ORIGEM: 2015PR00025

(35)

09405866000157

10439655000114

11980040000163

10878081000180

PEDRAZUL SERVICOS LTDA

PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME

PEOPLE RH & SERVICOS TERCERIZADOS LTDA -EPP PORTOCALLE SERVICOS GERAIS LTDA - ME 290002000012015NE801448 290002000012015NE000450 290002000012015NE801433 290002000012015NE801426 290002000012015NE801427 09/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 665,40 153,96 22.600,00 27.443,63 27.443,63

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO147/2014. NC 982 (0921560)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU

CURITIBA/PR, NF REF A NOVEMBRO/2014. DESPACHO SGE DPGU 0907081. SEI: 0803 014895/2013-77

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU BELEM/PA NO EXERCI CIO DE 2015. CONTRATO 107/2015. SEI: 08038.012827/2014-54 PROC ORIGEM: 2015PR00047 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. ENCAMINHAM CCON 0905874. SEI: 08038.008010/2014-81 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETA RIADO NA DPU CARUARU/PE NO EXERCICIO DE 2015.

(36)

09535897000122

10405110000197

16364275000144

02282245000184

POTY RENT A CAR LTDA -EPP PRES-SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -EPP PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA

290002000012015NE801463 290002000012015NE801415 290002000012015NE801495 290002000012015NE801417 290002000012015NE801414 13/07/2015 02/07/2015 15/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 87.400,14 2.492,80 463,55 24.671,36 58.825,52

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU ARAPIRACA/AL NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 32/2015. SEI: 08038.002644/2015-10 PROC ORIGEM: 2015PR00002 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO21/2013.

ENCAMINHAM. DIREP 0901600. SEI: 08038.038830/2012-36 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO64/2013 CONF SOL. ENCAMINHAMENTO DIREP DPGU 0922807. NOTA DE CREDITO 1022 (0929233)

08038.006240/2014-14 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO150/2014. ENCAMINHAM. DIREP DPGU 0900980. SEI:

(37)

07147003000100 02295753000105 86601572000141 PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS DIVERSOS E COMERCIO D PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA PROJELMIG ELETRICA LTDA - EPP 290002000012015NE801551 290002000012015NE801552 290002000012015NE000445 290002000012015NE801543 290002000012015NE801502 27/07/2015 27/07/2015 06/07/2015 24/07/2015 15/07/2015 6.000,00 22.000,00 48.707,64 12.000,00 1.235,25

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO

155/2012DESPACHO CPAO DPGU 0942836. SEI:

08038.043921/2012-93 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO

173/2012DESPACHO CPAO DPGU 0942745. SEI:

08038.045893/2012-49 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE SECRETARIADONA DPU SAO LUIS/MA, NF REF A

REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU

0900314SEI:

08038.015653/2013-17 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO05/2013. NOTA DE CREDITO 1077 (0939606). SEI: 08038.050408/2012-59 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A DPU GO VERNADOR

VALADARES/MG. CCOP 0925712. SEI: 08038.006783/2015-12 PROC ORIGEM: 2015DI00192

(38)

50400407000184

03496338000174

63790554000150

05683881781

PROVAC SERVICOS LTDA.

REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

REFRIGERACAO ARCOBIM LTDA - ME

RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA 290002000012015NE801412 290002000012015NE801523 290002000012015NE801553 290002000012015NE801535 290002000012015NE801472 290002000012015NE000478 02/07/2015 21/07/2015 27/07/2015 23/07/2015 14/07/2015 16/07/2015 60.781,19 6.000,00 28.000,00 6.504,16 11.192,71 3.636,05

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 66/2015. SEI: 08038.043908/2012-34 PROC ORIGEM: 2015DI00180 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2015.SDO DICONT SE NO 0930803. NOTA DE CREDITO 1058 (0935039). SEI: 08038.043906/2012-45 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 59/2015.DESPACHO CPAO 0942384. SEI:

08038.043912/2012-19 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU

RIBEIRAO PRETO/SP. CONTRATO 120/2015. SEI:

08038.012720/2014-14 PROC ORIGEM: 2015PR00027

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER MESMA DESPESA COM OUTRO CONTRATO. SOLIC. CDO 772/2015 (0921449).

ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. SEI: 08038.000734/2015-68

(39)

05973275000125 59963972691 04487577616 20993129234 RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP ROBERTA PARREIRA NOBREGA E MENDONCA

RONY BRITO FERNANDES

ROSENEIDE CLEA SILVA DE SOUZA 290002000012015NE000490 290002000012015NE000502 290002000012015NE000479 290002000012015NE801467 290002000012015NE801444 20/07/2015 29/07/2015 16/07/2015 14/07/2015 09/07/2015 1.194,68 13.359,15 2.400,00 1.410,20 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE IPTU NA DPU RIO DE

JANEIRO/RJ REF AO EXERCICIO DE 2012. DESPACHO SGE DPGU 0931116.

SEI08038.015521/2013-79 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SEGURO INCENDIO DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ.

DESPACHO SGE 0922463. SEI: 08038.015520/2013-24

ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. SEI: 08038.000734/2015-68 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DA DPU VITORIA DA CONQUISTABA REF AO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 29/2009. SEI: 08038.015740/2013-58 PROC ORIGEM: 2011DI00173 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/MACAPA-AP, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 09/07/2015 A 25/09/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE26/09/2015 A 23/10/2015. PROC ORIGEM:

(40)

20993129234

15710797000198

07065674000113

15082514000100

05605742000164

ROSENEIDE CLEA SILVA DE SOUZA

RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME

SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

SANCAIAMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP

290002000012015NE801445 290002000012015NE801496 290002000012015NE801432 290002000012015NE801532 290002000012015NE801525 09/07/2015 15/07/2015 08/07/2015 23/07/2015 21/07/2015 1.000,00 122.320,00 4.100,00 131,92 59.733,31 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/MACAPA-AP, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 09/07/2015 A 25/09/2015, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE26/09/2015 A 23/10/2015. PROC ORIGEM:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETORES MULTIMIDIA PARA A DPUEM AMBITO NACIONAL. SDO DICONT SNP 0917621. SEI: 08038.006943/2015-15 PROC ORIGEM: 2015PR00029 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CANETAS AZUIS E PRETAS PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL. DESPACHO CMAP DPGU 0909071. SEI: 08038.001463/ 2014-87 PROC ORIGEM: 2014PR00087 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASO SANITARIO E SIFAO AJUSTAVELPARA A DPU ARACAJU/SE. CCOP 0933536. SEI: 08038.005838/2015-69 PROC ORIGEM: 2015DI00164 ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER MESMA DESPESA EM NOVO CONTRATO. MEM. CPAO 61 (0938264)

(41)

00332087000102 00332087000951 11933418000178 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI -EPP 290002000012015NE801516 290002000012015NE801517 290002000012015NE801519 290002000012015NE801419 290002000012015NE801508 20/07/2015 20/07/2015 20/07/2015 03/07/2015 17/07/2015 275.800,25 275.800,23 0,02 50.628,27 10.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DOS ITENS DO PREGAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU SAO PAULO/SP NO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO 99/2015. SEI: 08038.010422/2014-81 PROC ORIGEM: 05000412015 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER PUBLICACAO DO CONTRATO 99/2015. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU CUIABA/MT NO EXERCICIO DE 2015. SDO DICONT CO NE DPGU 0916888. SEI:

08038.000574/2015-57 PROC ORIGEM: 2015DI00185

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO129/2012.

ENCAMINHAMENTO DIREP DPGU 0924763. SEI:

(42)

12066015001103

13271415000141

30082584842

07743897000192

SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

SERVICE AMAZON LTDA -EPP

SILVIO ROGERIO GROTTO DE OLIVEIRA SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 290002000012015NE000492 290002000012015NE801434 290002000012015NE000466 290002000012015NE801520 290002000012015NE801562 20/07/2015 08/07/2015 13/07/2015 21/07/2015 31/07/2015 3.965,72 10.086,48 120,00 30.400,00 80.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU MANAUS/AM, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU 0931243. SEI: 08038.001700/2014-18 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO28/2012. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE EM RA ZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DPU ITINERANTE. DESPACHO SGE DPGU 0921165. SEI08038.005098/2015-61 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 222/2012SDO DICONT SE NO 0935547. SEI:

08038.045712/2012-84 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO07/2014. DESPACHO CPAO 0943825. SEI:

(43)

06205427000102

02558157000162

05449571000121

SULCLEAN SERVICOS LTDA

TELEFONICA BRASIL S.A.

TERMS ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA - EPP

290002000012015NE801450 290002000012015NE000455 290002000012015NE000470 290002000012015NE801537 290002000012015NE801538 09/07/2015 08/07/2015 14/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 6.000,00 306,52 725,34 12.953,28 12.953,28

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO149/2014. NC 985 (0921231).

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECONHEC DE DIVIDA REF AO SERVICO DE TELEFO NIA PRESTADO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. DESPA CHO SGE 0878068. SEI: 08038.018083/2013-17 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA NA DPU SAO JOSE DOS CAM POS/SP, REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. RECONHEC. DE DIVIDA

DESPACHO SGE 0922530. SEI: 08038.018086/2013-34

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER MESMA DESPESA EM NOVO CONTRATO. CDO 854/2015 (0939196). SEI:

08038.010426/2014-61 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO NA DPU BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 119/2015. SEI:

08038.010426/2014-61 PROC ORIGEM: 2015PR00019

(44)

11326619000107

84577832000165

72487054115

07993467000129

TERRAKOTA BRINDES E ACESSORIOS LTDA - EPP

THERMOSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA 290002000012015NE801531 290002000012015NE801473 290002000012015NE000513 290002000012015NE801439 290002000012015NE801534 23/07/2015 14/07/2015 31/07/2015 09/07/2015 23/07/2015 7.185,00 11.192,71 55,70 3.344,04 6.504,16

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASTAS EXECUTIVAS EM COU SINTETICO PARA A ESDPU. CCOP 0934242. SEI:

08038.007008/2015-76 PROC ORIGEM: 2015DI00201

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO NA DPU PORTO VELHO/RO NO EXERCICIO DE 2015. SDO DICONT SE NO 0917111. SEI: 08038 003350/2015-05 PROC ORIGEM: 05000442015 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIA EM DECORREN CIA DE

DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE. DESPACHO SGE DPGU 0942338.

SEI08038.007681/2015-14 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO61/2013.

ENCAMINHAM. DIREP 0909028. ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER MESMA DESPESA COM OUTRO CONTRATO.

CDO856/2015. SEI: 08038.012720/2014-14

(45)

02266468000158 05483056000168 05151831640 80898548500 74657321234 URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA VIDRACARIA ORIENTE LTDA - EPP VINICIUS DINIZ MONTEIRO DE BARROS VLADIMIR FERREIRA CORREIA WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA 290002000012015NE801506 290002000012015NE801452 290002000012015NE000480 290002000012015NE000473 290002000012015NE801555 17/07/2015 09/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 29/07/2015 19.574,70 2.103,00 10.637,48 20.143,63 1.000,00

CONTRATO98/2013. SDO DICONT CO NE (0924593). NOTA DE CREDITO 1055 (0934045) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAS NA DPU PORTO VELHO/RO. FOLHA DE CALCULO CCOP 0907894. SEI: 08038.006315/2015-30 PROC ORIGEM: 2015DI00173

ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. SEI: 08038.000734/2015-68 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CURSO EM RAZAO DE REMO CAO POR INTERESSE DA ADMINISTRACAO. DESPACHO SGE DPGU 0931041. SEI:

08038.007287/2015-78 EMPENHO PARA COBRIR

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUM PARA ATENDER A DPU/BELEM/PA,NO PERIODO DE APLICACAO:29/07/2015 A 28/10/2015 E COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) EM: 29/10/2015 A 27/11/2015. PROC ORIGEM:

(46)

74657321234 51041340168 56419492000109 WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA WILTON RESPLANDE DE CARVALHO

WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI 290002000012015NE801556 290002000012015NE000481 290002000012015NE000447 290002000012015NE000489 29/07/2015 16/07/2015 08/07/2015 17/07/2015 1.000,00 3.600,00 15.683,44 40.130,72

EMPENHO PARA COBRIR

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DE 3º PJ PARA ATENDER A DPU/BELEM/PA,NO PERIODO DE APLICACAO:29/07/2015 A 28/10/2015 E COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) EM: 29/10/2015 A 27/11/2015. PROC ORIGEM: ANULACAO DE EMPENHO APOS RECLASSIFICACAO DA DESPESA. SEI: 08038.000734/2015-68 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE SECRETARIADONA DPU GUARULHOS/SP, NF REF A REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU0908683SEI: 08038.015146/2013-67 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE SECRETA RIADO NA DPU SAO PAULO/SP. NF REF A

REPACTUACAO DE VALORES. DESPACHO SGE DPGU 0927163. SEI: 08038.015677/2013-51

(47)

56419492000109

10581285000155

81701401000170

86781069000115

WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI

WS SERVICOS

TERCEIRIZADOS LTDA

ZENITE EVENTOS S/A

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 290002000012015NE801518 290002000012015NE801416 290002000012015NE801424 290002000012015NE801500 290002000012015NE801544 20/07/2015 02/07/2015 06/07/2015 15/07/2015 24/07/2015 10.887,86 1.489,36 11.898,00 11.898,00 11.898,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2012SDO DICONT SE NO DPGU 0925437. SEI: 08038.045908/2012-79 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO88/2012.

ENCAMINHAM. DIREP 0910230. SEI: 08038.021152/2010-19 EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIOTECNICO EM LICITACOES. CCOP 0908002. SEI:

08038.000582/2015-11 PROC ORIGEM: 2015IN00003

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE CNPJ DO FORNECEDOR CONF SOLICITADO NO DESPACHO CCOP 093.1965. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIOTECNICO EM LICITACOES. CCOP 0941367. SEI:

08038.000582/2015-11 PROC ORIGEM: 2015IN00004