Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Centro de Apoio à Educação a Distância Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND 152370 M20RKG2223J CAED - Custeio 68.891,26 75,73 68.815,53 -68.815,53 0,00 0,00 0,00

3

M00PWG2223J CAED - Anuidades Nacionais 2.000,00 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ2223J CAED - Capital 11.292,12 0,00 11.292,12 -11.292,12 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -82.107,65 82.107,65 75,73 82.183,38 Total da Unidade 152370

Universidade Federal de Minas Gerais

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153062

M20RKG0130J UFMG/PASEP 400.000,00 175.000,00 225.000,00 -225.000,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKN0130J UFMG/RESTITUIÇOES DE CONVENOS E OUTRAS RESTITUICOES 286.383,33 -286.383,33 -286.383,33 0,00 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -511.383,33 511.383,33 -111.383,33 400.000,00 Total da Unidade 153062

Biblioteca

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153255

M00PWG0155J BIBLIOTECA - Anuidades Nacionais 250,00 0,00 250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00

3

M0000G1955J BIBLIOTECA - Telefone 228,91 0,00 228,91 -228,91 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG1955J BIBLIOTECA - Custeio 152.898,28 21,66 152.876,62 -152.876,62 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG6055J BIBLIOTECA - Capital 32.511,00 0,00 32.511,00 -32.511,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -185.866,53 185.866,53 21,66 185.888,19 Total da Unidade 153255

Editora da UFMG

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153256

M20RKG1956J EDITORA - Custeio 237.060,00 -90,00 237.150,00 -237.150,00 0,00 0,00 0,00

3

M00PWG0156J EDITORA - Anuidades Nacionais 7.740,00 0,00 7.740,00 -7.740,00 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -244.890,00 244.890,00 -90,00 244.800,00 Total da Unidade 153256

Centro de Comunicação

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153257

M20RKN0157J CEDECOM - Outros Serviços 0,00 -367.375,00 367.375,00 -367.375,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG1957J CEDECOM - Custeio 3.250.000,00 3.145.775,08 104.224,92 -104.224,92 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG6057J CEDECOM - Capital 50.000,00 389,88 49.610,12 -49.610,12 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -521.210,04 521.210,04 2.778.789,96 3.300.000,00 Total da Unidade 153257

Diretoria de Tecnologia da Informação

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153258

M20RKG1958J CECOM - Custeio 4.443.448,27 3.744.687,29 698.760,98 -698.760,98 0,00 0,00 0,00

3

M20RKN0158J CECOM - Outros Serviços 0,00 -3.194.151,66 3.194.151,66 -3.194.151,66 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG0158J CECOM - Contratos/Manutenção 0,00 -550.535,63 550.535,63 -550.535,63 0,00 0,00 0,00

3

M0000G1958J CECOM - Telefone 156.047,73 0,00 156.047,73 -156.047,73 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG6058J CECOM - Capital 267.504,00 0,00 267.504,00 -267.504,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -4.867.000,00 4.867.000,00 0,00 4.867.000,00 Total da Unidade 153258

Centro Esportivo Universitário

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153260

M20RKG1960J CEU - Custeio 531.735,11 0,00 531.735,11 -531.735,11 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -531.735,11 531.735,11 0,00 531.735,11 Total da Unidade 153260

Laboratório de Computação Científica/UFMG

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153263

M20RKG1963J LCC - Custeio 165.637,14 21,61 165.615,53 -165.615,53 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG6063J LCC - Capital 67.362,86 0,00 67.362,86 -67.362,86 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -232.978,39 232.978,39 21,61 233.000,00 Total da Unidade 153263

Museu de História Natural e Jardim Botânico

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153264

M0000Q0164J MUSEU - Agua e Esgoto 90.021,06 43.957,60 46.063,46 -46.063,46 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG1964J MUSEU - Custeio 292.180,65 -15.677,92 307.858,57 -307.858,57 0,00 0,00 0,00

3

M0000G0164J MUSEU - Energia Elétrica 73.500,00 26.126,26 47.373,74 -47.373,74 0,00 0,00 0,00

3

M0000G1964J MUSEU -Telefone 7.151,61 167,40 6.984,21 -6.984,21 0,00 0,00 0,00

3

M00PWG0164J MUSEU - Anuidades Nacionais 1.838,00 0,00 1.838,00 -1.838,00 0,00 0,00 0,00

3

M0000G9964J MUSEU - Taxa de Limpeza Urbana 308,68 0,00 308,68 -308,68 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -410.426,66 410.426,66 54.573,34 465.000,00 Total da Unidade 153264

Departamento De Obras - DO/UFMG

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153265

M0000G4185J DO/FAE - Obras - Construção 5.031.832,24 0,00 5.031.832,24 -5.031.832,24 0,00 0,00 0,00

4

M0000G4292J DO/ICEX - Obras - Ampliação 570.129,57 0,00 570.129,57 -570.129,57 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -5.601.961,81 5.601.961,81 0,00 5.601.961,81 Total da Unidade 153265

Pró-Reitoria de Administração

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153269

M20RKG0154J DLO - Custeio 0,00 -23.292.259,42 23.292.259,42 -23.292.259,42 0,00 0,00 0,00

3

M0000N0169N PRA - DPP - Custeio 0,00 -1.760.857,38 1.760.857,38 -1.760.857,38 0,00 0,00 0,00

3

M0000N0169J PRA - Custeio do CTE 0,00 -163.415,52 163.415,52 -163.415,52 0,00 0,00 0,00

3

M0000N0154N DLO - DGA - Custeio 0,00 -1.094.389,72 1.094.389,72 -1.094.389,72 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG0167J DEMAI - Custeio 0,00 -11.599.041,89 11.599.041,89 -11.599.041,89 0,00 0,00 0,00

3

M0000G9969J PRA - DPOC - Custeio 0,00 -439.357,49 439.357,49 -439.357,49 0,00 0,00 0,00

3

M0000N0167J DEMAI - DAA - Custeio 0,00 -1.451.514,80 1.451.514,80 -1.451.514,80 0,00 0,00 0,00

3

M20RKN0169J PRA - Combustiveis 0,00 -500.104,46 500.104,46 -500.104,46 0,00 0,00 0,00

3

M0000G0167J DEMAI - Manut Elevadores 0,00 -520.746,31 520.746,31 -520.746,31 0,00 0,00 0,00

3

M0000G1967J DEMAI - Manut Unid Academicas (pampulha e saude)

101.799,55

-101.799,55 -101.799,55 0,00 0,00 0,00

0,00

3

M0000G1969J PRA - Onibus Interno 0,00 -413.263,97 413.263,97 -413.263,97 0,00 0,00 0,00

M0000G9967J DEMAI - Manut Areas Comuns 0,00 -14.939,64 14.939,64 -14.939,64 0,00 0,00 0,00

3

M0000N9969N PRA - Diárias e Passagens 0,00 -3.086,25 3.086,25 -3.086,25 0,00 0,00 0,00

3

M0000Q0167J DEMAI - Manut Maq e Equipamentos 0,00 -436.160,41 436.160,41 -436.160,41 0,00 0,00 0,00

3

M0000Q1967J DEMAI - Manut Ins Ciências Agrárias ICA 0,00 -562.832,41 562.832,41 -562.832,41 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG1969J PRA - Conservação e Limpeza 0,00 -14.102.514,03 14.102.514,03 -14.102.514,03 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG0169J PRA - Custeio 83.590.486,25 80.569.409,64 3.021.076,61 -3.021.076,61 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ0169J PRA - Transporte, serguros, peças, serviços diversos

473.657,92

-473.657,92 -473.657,92 0,00 0,00 0,00

0,00

3

M20RKQ1969J PRA - Serivços de vigilância 0,00 -13.562.759,03 13.562.759,03 -13.562.759,03 0,00 0,00 0,00

3

M0000Q0169J PRA - Agua e Esgoto 3.997.112,62 1.365.524,84 2.631.587,78 -2.631.587,78 0,00 0,00 0,00

3

M00OQG0169J PRA - Anuidades Interacionais 0,00 -37.295,06 37.295,06 -37.295,06 0,00 0,00 0,00

3

M00PWG0169J PRA - Anuidades Nacionais 0,00 -92.444,62 92.444,62 -92.444,62 0,00 0,00 0,00

3

M0000G0169J PRA - Energia Eletrica 5.050.000,00 1.237.963,61 3.812.036,39 -3.812.036,39 0,00 0,00 0,00

3

M0000Q9969J PRA - Material de Uso Comum 0,00 -224.610,26 224.610,26 -224.610,26 0,00 0,00 0,00

M20RKN0169N PRA - DAV - Custeio 0,00 -4.262.925,92 4.262.925,92 -4.262.925,92 0,00 0,00 0,00

3

M0000Q9967J DEMAI - Manut Extinores e Hidrantes 0,00 -230.000,00 230.000,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00

3

M0000Q1554J DLO - Emendas Individuais - Capital 250.000,00 0,00 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00

4

M20RKG6069J PRA - Capital 300.000,00 240.214,01 59.785,99 -59.785,99 0,00 0,00 0,00

4

M20RKG6067J DEMAI - Capital 39.627,73 0,00 39.627,73 -39.627,73 0,00 0,00 0,00

4

M20RKG6054J DLO - Capital 22.773,40 0,00 22.773,40 -22.773,40 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -85.176.863,96 85.176.863,96 8.073.136,04 93.250.000,00 Total da Unidade 153269

Pró-Reitoria de Planejamento

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153270

M20RKQ0170J PROPLAN - Custeio 912.948,09 471.827,82 441.120,27 -441.120,27 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ6070J PROPLAN - Capital 20.568,00 0,00 20.568,00 -20.568,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -461.688,27 461.688,27 471.827,82 933.516,09 Total da Unidade 153270

Pro-Reitoria de Graduação

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153271

M0000G1571J PROGRAD - Emendas Individuais - Custeio 100.000,00 0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

3

M0000G0171D PROGRAD - Energia Elétrica da Casa dos Índios 4.000,00 2.100,00 1.900,00 -1.900,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG1971J PROGRAD - Custeio 3.131.627,56 2.340.202,39 791.425,17 -791.425,17 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG0171D PROGRAD - Indígenas 0,00 -35.326,80 35.326,80 -35.326,80 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG5571J PROGRAD - Bolsas Graduação 0,00 -2.306.926,73 2.306.926,73 -2.306.926,73 0,00 0,00 0,00

3

M0000G9571J PROGRAD - Acervo Bibliográfico - Custeio 0,00 -1.768.224,00 1.768.224,00 -1.768.224,00 0,00 0,00 0,00

3

M0000Q1571J PROGRAD - Emendas Individuais - Capital 100.000,00 0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

4

M20RKG6071J PROGRAD - Capital 2.000.820,00 0,00 2.000.820,00 -2.000.820,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -7.104.622,70 7.104.622,70 -1.768.175,14 5.336.447,56 Total da Unidade 153271

Pro-Reitoria de Extensão

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153272

M00OQG0172J PROEX - Anuidades Internacionais 4.061,15 1.500,00 2.561,15 -2.561,15 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG2172J PROEX - Custeio 3.923.973,46 3.831.077,37 92.896,09 -92.896,09 0,00 0,00 0,00

3

M0000G0172J PROEX - Rede de Museus - Custeio 0,00 -24.276,00 24.276,00 -24.276,00 0,00 0,00 0,00

3

M0000G5572J PROEX - Bolsas Extensão 0,00 -2.338.400,00 2.338.400,00 -2.338.400,00 0,00 0,00 0,00

3

M0000G2172J PROEX - PAIE 0,00 -42.041,24 42.041,24 -42.041,24 0,00 0,00 0,00

3

M0000Q5572J PROEX - Bolsas de Acões Afirmativas 0,00 -818.950,00 818.950,00 -818.950,00 0,00 0,00 0,00

3

M0000G6072J PROEX - Rede de Museus - Capital 18.000,00 -5.986,46 23.986,46 -23.986,46 0,00 0,00 0,00

4

M20RKQ2172J PROEX - Capital 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -3.343.110,94 3.343.110,94 632.923,67 3.976.034,61 Total da Unidade 153272

Pro-Reitoria de Pesquisa

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153273

M00PWG2073J PRPQ - Anuidades Nacionais 1.250,00 0,00 1.250,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG5573J PRPQ - Bolsas Rede de Museus 0,00 -39.200,00 39.200,00 -39.200,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ0173J PRPQ - Melhoria da Qualidade da Prod Científica 0,00 -128.059,01 128.059,01 -128.059,01 0,00 0,00 0,00

3

M21C0G2073J PRPQ Enfrentamento da COVID-19 - Custeio 18.555.457,77 0,00 18.555.457,77 -18.555.457,77 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG2073J PRPQ - Custeio 711.764,19 163.020,46 548.743,73 -548.743,73 0,00 0,00 0,00

3

M21C0Q2073J PRPQ Enfrentamento da COVID-19 - Capital 2.842.045,88 0,00 2.842.045,88 -2.842.045,88 0,00 0,00 0,00

4

M20RKQ2073J PRPQ - Capital 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -22.114.756,39 22.114.756,39 1.761,45 22.116.517,84 Total da Unidade 153273

Pro-Reitoria de Pós-graduação

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

153274

O00PWO9474J PRPG - Anuidades Nacionais 750,00 0,00 750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00

3

O20RKO9474J PRPG - Custeios 376.974,29 59.845,63 317.128,66 -317.128,66 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -317.878,66 317.878,66 59.845,63 377.724,29 Total da Unidade 153274

Centro Cultural/ Diretoria de Ação Cultural

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

154459

M0000Q0144J DAC - Campus Tiradentes - Custeio 0,00 -40.000,00 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG5744J DAC - Festival de Verão/Inverno 0,00 -160.162,00 160.162,00 -160.162,00 0,00 0,00 0,00

3

M0000G5744J DAC - Conservatório 0,00 -90.867,85 90.867,85 -90.867,85 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG1944J DAC - Custeio 1.079.988,34 361.454,05 718.534,29 -718.534,29 0,00 0,00 0,00

3

M0000G1944J DAC - Espaço do Conhecimento 500.000,00 0,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

3

M0000G0144J DAC - Centro Cultural 0,00 -50.000,00 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG6044J DAC - Capital 120.011,66 0,00 120.011,66 -120.011,66 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -1.679.575,80 1.679.575,80 20.424,20 1.700.000,00 Total da Unidade 154459

Diretoria de Avaliação Institucional

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A01

M20RKQ0101J DAI - Custeio 27.000,00 26.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ6001J DAI - Capital 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.000,00 29.000,00 30.000,00 Total da Unidade A01

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A02

M4002Q0102R PRAE - Convênio Alimentação 5.070.000,00 4.256.869,46 813.130,54 -813.130,54 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ0102J PRAE - Custeio 170.000,00 166.629,39 3.370,61 -3.370,61 0,00 0,00 0,00

3

M4002Q5502R PRAE - Convênio Assistência FUMP 28.380.741,00 -10.567.004,72 38.947.745,72 -38.947.745,72 0,00 0,00 0,00

3

M20RKN0102J PRAE - FUMP- Conv Alim - Alun pós-grad e Esc Fund

0,00

216.554,80 0,00 0,00 0,00 0,00

216.554,80

3

M4002G1902R PRAE - Convênio Manut Moradia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ5502J PRAE - Auxilio a Estudantes 0,00 -49.136,66 49.136,66 -49.136,66 0,00 0,00 0,00

3

M4002Q6002R PRAE - Assistência Estudantil - Capital 52.498,00 -547.502,00 600.000,00 -600.000,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -40.413.383,53 40.413.383,53 -5.023.589,73 35.389.793,80 Total da Unidade A02

NAI - Nucleo de Acessibilidade e Inclusão

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A03

M20GKQ0103E NAI - Viver s/ limites -Proj Incluir - Custeio 30.000,00 0,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ5503E NAI - Auxílio Financeiro ao Estudante 0,00 -198.585,00 198.585,00 -198.585,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ0103E NAI - Custeio 218.822,04 218.822,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

M20GKQ6003E NAI - Viver s/ limites -Proj Incluir - Capital 137.608,00 0,00 137.608,00 -137.608,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -366.193,00 366.193,00 20.237,04 386.430,04 Total da Unidade A03

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A04

M00PWQ0104J CTIT - Anuidades Nacionais 8.000,00 6.300,00 1.700,00 -1.700,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ0104J CTIT - Custeio 1.819.500,00 1.308.114,52 511.385,48 -511.385,48 0,00 0,00 0,00

3

M20RKG0104J CTIT - Patentes Nacionais e Internacionais 0,00 -206.316,74 206.316,74 -206.316,74 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -719.402,22 719.402,22 1.108.097,78 1.827.500,00 Total da Unidade A04

Centro de Microscopia

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A05

M20RKQ0105J CENTRO DE MICROSCOPIA - Custeio 153.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00 Total da Unidade A05

Diretoria de Governança Informacional

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A06

M20RKQ0106J DGI - Custeio (Diretoria de Governança Informacional) 0,00 14.250,72 0,00 0,00 0,00 0,00 14.250,72

3

M20RKQ6006J DGI - Capital 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650,72 16.650,72 Total da Unidade A06

Estação Ecológica

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A07

M20RKQ0107J ESTAÇÃO ECOLÓGICA - Custeio 10.892,99 338,93 10.554,06 -10.554,06 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -10.554,06 10.554,06 338,93 10.892,99 Total da Unidade A07

Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A08

M20RKQ0108J IEAT - Custeio 96.287,00 33.947,42 62.339,58 -62.339,58 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ6008J IEAT - Capital 3.713,00 0,00 3.713,00 -3.713,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -66.052,58 66.052,58 33.947,42 100.000,00 Total da Unidade A08

Diretoria de Arquivos Institucionais

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A11

M20RKQ0111J DIARQ - Custeio 104.111,71 29.463,84 74.647,87 -74.647,87 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ6011J DIARQ - Capital 21.328,00 0,00 21.328,00 -21.328,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -95.975,87 95.975,87 29.463,84 125.439,71 Total da Unidade A11

Diretoria de Relações Internacionais

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A32

M20GKQ0132J DRI - Idiomas sem Fronteiras - Custeio 110.427,00 0,00 110.427,00 -110.427,00 0,00 0,00 0,00

3

M4002Q2332R DRI - Promisaes - Custeio 396.794,00 0,00 396.794,00 -396.794,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ0132J DRI - Custeios 2.187.312,80 1.396.286,22 791.026,58 -791.026,58 0,00 0,00 0,00

3

M00OQQ0132J DRI - Anuidade Internacional 17.439,10 0,00 17.439,10 -17.439,10 0,00 0,00 0,00

3

M00PWQ0132J DRI - Anuidade Nacional 2.245,00 0,00 2.245,00 -2.245,00 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -1.317.931,68 1.317.931,68 1.396.286,22 2.714.217,90 Total da Unidade A32

Pro-Reitoria de Recursos Humanos

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A33

M20RKQ5533J PRORH - Bolsa de Formação Complementar 0,00 -2.440.995,77 2.440.995,77 -2.440.995,77 0,00 0,00 0,00

3

M4572Q5633J PRORH - Capacitação FONTE 8250262380 799.363,00 688.286,91 111.076,09 -111.076,09 0,00 0,00 0,00

3

M20RKN0133J PRORH - Estagiários Folha 0,00 -184.496,74 184.496,74 -184.496,74 0,00 0,00 0,00

3

M216HG0133J PRORH - Ajuda de custo 56.984,00 -6.889,06 63.873,06 -63.873,06 0,00 0,00 0,00

3

M0000N0133J PRORH - Curso e Concurso 0,00 -107.605,84 107.605,84 -107.605,84 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ0133J PRORH - Custeio 0,00 -2.220.143,94 2.220.143,94 -2.220.143,94 0,00 0,00 0,00

3

M0000Q0133J PRORH - Cruz Vermelha 5.148.453,00 5.148.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ6033J PRORH - Capital 70.000,00 55.834,00 14.166,00 -14.166,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -5.142.357,44 5.142.357,44 932.442,56 6.074.800,00 Total da Unidade A33

Procuradoria Jurídica

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A34

M20RKQ0134J PJ - Custeio 974.100,00 -51.476,35 1.025.576,35 -1.025.576,35 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -1.025.576,35 1.025.576,35 -51.476,35 974.100,00 Total da Unidade A34

Diretoria de Cooperação Institucional

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A37

M20RKQ0137J COPI - Custeio 202.230,66 0,00 202.230,66 -202.230,66 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -202.230,66 202.230,66 0,00 202.230,66 Total da Unidade A37

Departamento de Registro Acadêmico

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A43

M20RKQ0143J DRCA - Custeio 84.947,55 65.396,87 19.550,68 -19.550,68 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ6043J DRCA - Capital 7.990,00 2.692,00 5.298,00 -5.298,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -24.848,68 24.848,68 68.088,87 92.937,55 Total da Unidade A43

Auditoria Geral

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A45

M20RKQ0145J AUDITORIA - Custeio 5.840,59 4.629,81 1.210,78 -1.210,78 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 -1.210,78 1.210,78 4.629,81 5.840,59 Total da Unidade A45

Gabinete do Reitor

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A51

M20RKQ0151J GABINETE - Custeio 45.000,00 -125.054,47 170.054,47 -170.054,47 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ6051J GABINETE - Capital 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -170.054,47 170.054,47 -120.054,47 50.000,00 Total da Unidade A51

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A52

M20RKQ0152J SODS - Custeio 4.309,00 4.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.309,00 4.309,00 Total da Unidade A52

Biotério

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A66

M20RKQ0166J BIOTERIO - Custeio 201.285,98 4,71 201.281,27 -201.281,27 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ6066J BIOTERIO - Capital 11.068,04 0,00 11.068,04 -11.068,04 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -212.349,31 212.349,31 4,71 212.354,02 Total da Unidade A66

Coordenadoria de Assuntos Comunitários

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Indisponível Empenhado a Liquidar Despesas Executadas Dotação Atualizada Liquida Saldo a Repassar Orçamento Aprovado Crédito Disponivel Descrição do Plano Interno

Plano Interno GND

A68

M20RKQ0168J CAC - Custeio 524.000,00 151.309,94 372.690,06 -372.690,06 0,00 0,00 0,00

3

M20RKQ6068J CAC - Capital 53.000,00 36.641,07 16.358,93 -16.358,93 0,00 0,00 0,00

4

0,00 0,00 0,00 -389.048,99 389.048,99 187.951,01 577.000,00 Total da Unidade A68

192.549.305,86 9.003.080,00 183.546.225,86 -183.546.225,86 0,00 0,00 0,00

Total Geral

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Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível

Fonte: Tesouro Gerencial 2020 - Parâmetros de filtro: Órgão da UO: 26238 - Fontes de recursos: 0250262380, 8250262380, 0263262380, 8263262380, 0280262380, 8280262380, 01000000000, 81000000000,01880000000, 81880000000