PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE SALCEDA DE CASELAS Documento para Aprobación Inicial

(1)

(2)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 1

ÍNDICE Páx.

1. INTRODUCIÓN. ... 3

1.1. A ELECCIÓN DO SISTEMA ESTRATÉXICO-ECONÓMICO. ... 3

1.2. ANÁLISE DA FACENDA MUNICIPAL 2002-2012. ... 3

1.2.1. A Conta Financeira 2002-2012. ... 4

1.2.2. O investimento no Concello de Salceda de Caselas nos últimos anos... 6

2. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN. ... 11

AS CLAVES COXUNTURAIS PARA O ESTABLECEMENTO DE PREVISIÓNS. ... 11

2.1. DETERMINACIÓN DO HORIZONTE DO PLAN. ... 11

2.2. CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN. ... 12

2.3. PRIORIDADES NA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO... 13

3. ESTUDO ECONÓMICO FINANCEIRO. ... 16

3.1. CUANTIFICACIÓN DAS ACTUACIÓNS DO PLAN. ... 16

3.2. AVALIACIÓN DAS ACTUACIÓNS PREFERENTES E RESUMO FINANCIAMENTO. ... 16

3.3. DETERMINACIÓNS FINAIS SOBRE O FINANCIAMENTO. ... 19

ANEXO: CADROS RESUMO DAS ACTUACIÓNS E DO ESTUDO ECONÓMICO. ... 21

4. INFORME OU MEMORIA DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA... 23

4.1. ENCAIXE DO CONCEPTO DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA. ... 23

4.2. SUFICIENCIA E ADECUACIÓN DO SOLO DESTINADO A USOS PRODUTIVOS. ... 23

4.2.1. Estrutura produtiva e prognose de crecemento... 23

4.2.2. As necesidades de reserva de solo produtivo. ... 24

4.2.3. As previsións de solo para actividades económicas no plan. ... 25

4.3. O FINANCIAMENTO MUNICIPAL DO PLAN XERAL... 26

4.3.1. A Análise da capacidade investidora municipal recente... 26

4.3.1.1. A actividade investidora (2003-2012). ... 26

4.3.1.2. Análise dos custos de mantemento municipal de dotacións e servizos. ... 27

4.3.2. Estimación base da Capacidade de investimento municipal para o PXOM... 28

4.3.3. Estimación dos ingresos municipais derivados do desenvolvemento e materialización do PXOM, como fonte de reinvESTIMENTO municipal... 30

4.3.3.1. Valoración do 10% do aproveitamento tipo do concello. ... 31

4.3.3.2. Cuantificación global dos recursos económicos derivados do desenvolvemento do plan. 32 4.3.3.3. A valoración dos custos de mantemento municipal de dotacións e servizos no desenvolvemento do PXOM. ... 34

4.3.4. Balance económico dos custOs de mantemento e os ingresos derivados da materialización do PXOM... 35

4.4. REFERENTES FUTUROS DO INVESTIMENTO PÚBLICO DO RESTO DAS ADMINISTRACIÓNS. ... 37

4.4.1. ADMINISTRACIÓNS NON MUNICIPAIS. ... 38

(3)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 2 4.5. XUSTIFICACIÓN DA VIABILIDADE DA ASIGNACIÓN DOS INVESTIMENTOS. ... 40 4.5.1. Capacidade de investimento das distintas administracións non municipais. ... 40 4.5.2. CAPACIDADE DE INVESTIMENTO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVEMENTO DO PXOM. 40

4.5.2.1. Impacto das actuacións na Facenda Pública Municipal... 41 4.5.3. Investimento privado. ... 42 4.6. CONCLUSIÓNS SOBRE A SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA DO PXOM. ... 43

(4)

1. INTRODUCIÓN.

1.1. A ELECCIÓN DO SISTEMA ESTRATÉXICO-ECONÓMICO.

A Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e Protección do Medio rural de Galicia (en diante LOUG), modificada pola Lei 2/2010 de 25 de marzo no seu Art. 60 establece as condicións da estratexia de actuación e o estudo económico. Ambos documentos, ao noso entender, deberán atender a maior ou menor complexidade urbanística do concello de que se trate, para escoller a opción máis acaída en cada situación de planeamento específica.

En virtude do anterior, no artigo 60 da LOUG establécese o seguinte:

A tal efecto, “O plan xeral de ordenación municipal conterá unha avaliación do custo de execución dos

sistemas xerais e das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da iniciativa de financiamento, xustificando as previsións que cumpra realizar con recursos propios do concello”.

“Os plans xerais de ordenación municipal conterán a estratexia para o desenvolvemento coherente do plan e, en particular, determinarán a execución dos sistemas xerais que deban crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas de solo urbano non consolidado e dos sectores de solo urbanizable delimitado”.

Así mesmo, determinarán os ámbitos de actuación preferente en solo urbano non consolidado e en solo urbanizable delimitado, para os que deberán fixarse os prazos e as condicións en que teñan que ser executadas as actuacións públicas programadas ou privadas concertadas cos particulares, así como as determinacións da ordenación detallada sen necesidade de remisión ao planeamento de desenvolvemento.

Dado que na LOUG non se regula polo miúdo o nivel de detalle co que o Plan deba desenvolver as previsións e valoracións denantes citadas, enténdese que, dentro dos lindeiros do sentido común, corresponde ao Concello que elabora o plan o decidir acerca das dúas opcións estratéxicas e de previsión de actuacións.

A capacidade de xestión do concello de Salceda de Caselas é pequena, como non podía ser doutro xeito nun concello de reducida superficie aínda que cun crecente número de poboación, en especial na última década, en directa relación coa súa capacidade económica e financeira. Xa que logo, parece lóxico proceder a elixir para as previsións do planeamento a opción máis sinxela, de entre as previstas no corpo legal denantes citado, ou sexa a de incorporar ao Plan Xeral de Ordenación de Salceda de Caselas unha estratexia para o desenvolvemento dos sistemas xerais, pois non existen aínda accións privadas concertadas, nin tampouco accións públicas programadas, a excepción do desenvolvemento por parte da iniciativa privada da UE-02 na capital municipal.

1.2. ANÁLISE DA FACENDA MUNICIPAL 2002-2012.

Neste primeiro apartado procurouse unha acaída aproximación ao estado de contas do concello de Salceda de Caselas, co fin de perfilar unha imaxe nidia da súa capacidade investidora. Observando o estado da facenda municipal nos derradeiros anos (período 2002-2012), puido avaliarse a dispoñibilidade e efectividade dos recursos económicos municipais, amosando un panorama realista do estado financeiro.

Este panorama descríbese logo da identificación da orixe dos ingresos contidos nas contas anuais municipais (Ingresos Propios de carácter tributario, nos capítulos 1, 2 e 3; Transferencias Correntes, cap. 4 e Transferencias de Capital, cap. 7) e a distribución do gasto (Gastos de Persoal, Gastos Correntes e

Investimentos). O resultado final permitirá establecer unha previsión de investimento xustificada, en base

á serie histórica de ingresos, ou ben na busca de novos modos de financiamento (modificación da tributación, transferencias de capital específicas,...) que permitan soster os investimentos vinculados á estratexia de actuación.

(5)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO

4

Expóñense a continuación táboas explicativas da desagregación. tanto do apartado de Ingresos como de gastos do concello de Salceda de Caselas, dende o ano 2002 ate o a ano 2011, para amosar as variacións e estado da facenda municipal antedita:

LIQUIDACIÓN DOS ORZAMENTOS 2002-2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Impostos directos 506.709,26 540.922,86 595.740,30 611.275,41 657.903,68 592.830,63 685.323,95 1.326.624,09 1.023.675,29 1.017.217,83 1.209.163,27

2 Impostos indirectos 354.786,14 357.685,91 402.651,15 329.353,82 363.699,51 161.437,59 210.462,49 68.760,36 70.020,79 39.749,67 77.996,19

3 Taxas e outros ingresos 308.102,39 351.116,68 751.004,93 818.978,88 889.325,59 383.344,36 588.768,01 586.890,08 777.816,88 640.210,23 716.676,20

4 Transferencias correntes 1.542.270,06 1.549.938,74 1.463.281,02 1.594.544,06 1.671.070,58 2.002.721,02 2.770.033,40 2.591.599,59 2.530.470,48 2.046.987,50 2.271.522,39

5 Ingresos patrimoniais 8.051,89 7.443,78 10.305,85 6.849,72 13.921,88 11.414,06 21.037,78 17.176,09 6.977,33 4.264,99 4.277,96

6 Alleamento de investimentos reais 0,00 0,00 0,00 6.473,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Transferencias de capital 862.801,91 910.417,52 539.242,39 995.761,00 1.177.922,53 650.853,18 976.060,00 1.934.253,37 950.097,83 42.772,80 152.678,89

8 Activos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Pasivos financeiros 111.004,75 231.004,75 0,00 0,00 232.800,00 0,00 454.666,00 718.425,00 0,00 0,00 798.683,11

Dereitos recoñecidos netos 3.693.726,40 3.948.530,24 3.762.225,64 4.363.236,41 5.006.643,77 3.802.600,84 5.706.351,63 7.243.728,58 5.359.058,60 3.791.203,02 5.230.998,01

1 Gastos de persoal 769.434,79 947.075,68 1.118.699,53 1.270.285,88 1.354.800,13 1.511.874,40 2.194.666,92 1.724.338,50 1.542.348,38 1.568.028,84 1.460.202,28

2 Gastos en Bens Correntes e servizos 1.430.844,57 1.375.543,15 1.368.960,05 1.686.032,17 1.610.986,47 1.350.130,08 1.925.652,10 2.342.678,09 2.281.097,94 1.814.785,91 1.971.467,24

3 Gastos financeiros 21.564,85 17.450,67 9.000,00 8.943,04 8.041,17 8.444,83 43.288,24 44.327,72 21.627,02 18.871,13 42.312,88 4 Transferencias correntes 112.634,26 129.254,65 142.509,02 192.720,29 259.679,31 252.052,25 205.534,27 313.620,91 205.570,98 191.305,83 147.349,49 6 Investimentos reais 1.154.946,42 1.178.667,86 738.074,09 1.212.060,05 1.687.936,65 1.281.981,14 1.364.827,22 2.345.644,45 1.368.789,38 272.953,59 457.109,86 7 Transferencias de capital 62.977,18 92.806,56 83.931,22 79.431,45 0,00 13.037,04 9.610,00 0,00 37.200,00 0,00 86.800,00 8 Activos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Pasivos financeiros 83.996,96 179.077,48 70.666,80 100.967,68 61.075,52 41.515,76 67.673,88 134.686,72 211.937,81 171.544,81 193.046,63

Obrigas recoñecidas netas 3.636.399,03 3.919.876,05 3.531.840,71 4.550.440,56 4.982.519,25 4.459.035,50 5.811.252,63 6.905.296,39 5.668.571,51 4.037.490,11 4.358.288,38

DIFERENCIA Total 57.327,37 28.654,19 230.384,93 -187.204,15 24.124,52 -656.434,66 -104.901,00 338.432,19 -309.512,91 -246.287,09 872.709,63 CAPITULOS Ingresos Gast os 1.2.1. A CONTA FINANCEIRA 2002-2012.

A Conta Financeira correspondente ás liquidacións dos exercicios 2002 a 2012 permite coñecer cal foi a evolución efectiva dos dereitos liquidados e as obrigas recoñecidas netas, así como o aforro para obter as claves do funcionamento financeiro das contas municipais e poder extraer conclusións relevantes a respecto da situación financeira do concello, para poder establecer pautas de comportamento ou posibilidades futuras de evolución. No cadro seguinte recóllense as cifras correspondentes:

(6)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO

5

(Euros correntes) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecemento

taxa global ac.

Crecemento taxa anual

ac.

Impostos (cap.I e II) 861.495 898.609 998.391 940.629 1.021.603 754.268 895.786 1.395.384 1.093.696 1.056.968 1.287.159 39,76 5,68

Taxas e prezos públicos (cap.III - CE) 308.102 351.117 751.005 818.979 889.326 383.344 588.768 586.890 777.817 640.210 716.676 -21,85 -3,12

Transferencias correntes (cap.IV) 1.542.270 1.549.939 1.463.281 1.594.544 1.671.071 2.002.721 2.770.033 2.591.600 2.530.470 2.046.988 2.271.522 77,11 11,02

Ingresos patrimoniais (cap. V) 8.052 7.444 10.306 6.850 13.922 11.414 21.038 17.176 6.977 4.265 4.278 66,66 9,52

1.- Total Ingresos Correntes 2.719.920 2.807.108 3.222.983 3.361.002 3.595.921 3.151.748 4.275.626 4.591.050 4.408.961 3.748.430 4.279.636 42,45 6,06

Persoal (cap.I) 769.435 947.076 1.118.700 1.270.286 1.354.800 1.511.874 2.194.667 1.724.339 1.542.348 1.568.029 1.460.202 54,14 7,73

Compra de bens e servizos (cap.II) 1.430.845 1.375.543 1.368.960 1.686.032 1.610.986 1.350.130 1.925.652 2.342.678 2.281.098 1.814.786 1.971.467 71,13 10,16

Gastos financeiros (cap.III) 21.565 17.451 9.000 8.943 8.041 8.445 43.288 44.328 21.627 18.871 42.313 392,53 56,08

Transferencias correntes (cap.IV) 112.634 129.255 142.509 192.720 259.679 252.052 205.534 313.621 205.571 191.306 147.349 120,07 17,15

2.- Total Gastos Correntes 2.334.478 2.469.324 2.639.169 3.157.981 3.233.507 3.122.502 4.369.142 4.424.965 4.050.644 3.592.992 3.621.332 67,67 9,67

Gastos de funcionamento (cap.I, II e IV) _{2.312.914 2.451.873 2.630.169 3.149.038 3.225.466 3.114.057 4.325.853 4.380.638 4.029.017 3.574.121 3.579.019} _66,55 _9,51 3- Aforro bruto (1-2) 385.441 337.784 583.815 203.021 362.414 29.246 -93.516 166.085 358.316 155.439 658.304 -71,55 -10,22

4.- Gastos de capital financeiros (cap. IX, agás curto prazo) 83.997 179.077 70.667 100.968 61.076 41.516 67.674 134.687 211.938 171.545 193.047 90,59 12,94

5.- Aforro neto (3-4) 301.444 158.706 513.148 102.053 301.339 -12.270 -161.190 31.398 146.379 -16.106 465.257 -93,88 -13,41

Contribucións especiais (art. 3.6 de ingresos)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias de capital (cap. VII de ingresos) 862.802 910.418 539.242 995.761 1.177.923 650.853 976.060 1.934.253 950.098 42.773 152.679 258,70 36,96

Enaxenación de investimentos (cap. VI de ingresos) 0 0 0 6.474 0 0 0 0 0 0 0

6.- Ingresos de capital non financeiros 862.802 910.418 539.242 1.002.235 1.177.923 650.853 976.060 1.934.253 950.098 42.773 152.679 258,70 36,96

7.- Autofinanciamento (5+6) 1.164.246 1.069.124 1.052.390 1.104.287 1.479.261 638.584 814.870 1.965.652 1.096.476 26.667 617.936 86,78 12,40

Investimento real (cap. VI de gastos) 1.154.946 1.178.668 738.074 1.212.060 1.687.937 1.281.981 1.364.827 2.345.644 1.368.789 272.954 457.110 217,81 31,12

Transferencias de capital (cap.VII de gastos) 62.977 92.807 83.931 79.431 0 13.037 9.610 0 37.200 0 86.800 -100,00 -14,29

8.- Gastos de capital non financeiros 1.217.924 1.271.474 822.005 1.291.492 1.687.937 1.295.018 1.374.437 2.345.644 1.405.989 272.954 543.910 185,36 26,48

9.- CAPACIDADE OU NECESIDADE DE FINANCIACIÓN (7-8) -53.677 -202.351 230.385 -187.204 -208.675 -656.435 -559.567 -379.993 -309.513 -246.287 74.027 -264,94 -37,85 Variación activos financeiros (cap. VIII de ingresos- cap. VIII de

gastos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Endebedamento (cap. IX de ingresos) 111.005 231.005 0 0 232.800 0 454.666 718.425 0 0 798.683

10.- Saldo financeiro 111.005 231.005 0 0 232.800 0 454.666 718.425 0 0 798.683

11.- SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXECUCIÓN

(7)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 6 Cómpre sinalar que o notable incremento (sobre todo nos 5 últimos anos) dos ingresos correntes foi bastante parello a respecto dos gastos correspondentes, o que ten levado a unha evolución sostida (con algúns altibaixos nos últimos anos) do aforro bruto ata 2012 con superávit de 0,66 M€ de 2012, e o mantemento (con tendencia á alza desde 2007) dos gastos de capital axuda a controlar en certa medida esa situación, o que leva a un superávit de aforro neto de 0,46 M€ en 2012 (crecente desde 2002 con algúns altibaixos nos últimos anos).

Por outra banda, os ingresos de capital non financeiros mantéñense en crecemento sostido ata 2009, pero baixan significativamente entre 2010 e 2012, o que leva á conclusión de que as posibilidades de autofinanciamento do concello son positivas e crecentes ata 2009, reducíndose nos últimos 3 anos, pero tense levado ao límite o investimento nalgúns anos (todos agás 2004 e 2012), coa xeración de necesidade de financiamento extra que ten esgotado os ingresos (2005, 2007-2008, e 2010-2011, coa xeración de déficit) por tanto, e unha vez eliminados os efectos positivos e extraordinarios dos dous anos 2009-2010 (os PlanE) cómpre manter a solvencia cos activos convencionais, o que supón que o Concello vén obrigado a controlar o gasto e o investimento, ou recorrer a remanentes, á venda de activos ou a necesidade de financiamento ou créditos, feito que limita de xeito importante as condicións financeiras municipais (feito moi notable en tempos de crise).

1.2.2. O INVESTIMENTO NO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS NOS ÚLTIMOS ANOS. Explicar primeiramente que a partir do detalle de investimentos desde o ano 2002 a 2012, con maior ou menor detalle de desagregación entre administracións, e de onde se poden obter certas e interesantes consideracións a respecto do investimento real neste concello. Analizaremos en primeiro lugar as achegas por transferencias de capital das distintas administracións (dado que o resto de procedencias das transferencias de capital son case irrelevantes, salvo casos moi puntuais en determinados exercicios).

Cap 7 INGR TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACIONS 2002-2012

88 .5 46 € 3 8 .9 3 3 € 39 .4 37 € 3 6 .3 5 5 € 25 .5 67 € - € 25 .7 61 € 1 .36 0.32 4 € 88 3. 01 5 € 24 .4 42 € 21 .7 91 € 50 4. 20 8 € 60 3. 89 1 € 30 8 .15 1 € ₄₂4. 41 8 € 77 6.89 5 € 427 .00 4 € 60 0. 47 0 € 48 5.83 7 € 47. 4 45 € - € 11 4.54 5 € 27 0. 04 8 € 21 6. 8 08 € 11 3.85 6 € 46 1. 17 9 € 34 1.6 0 3 € 21 8. 3 64 € 30 2.30 2 € 88 .0 92 € 19 .6 38 € 18 .3 31 € 16 .3 43 € - € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000 € 1.400.000 € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estado Xunta Deputación

Como ben se refire nos cadros resumo anteriores, o investimento dos últimos anos a cargo do concello vén soportado con cargo ás transferencias de capital da deputación, e as subvencións da Xunta de Galicia, acadando porcentaxes moi baixas ou mesmo nulas nalgúns anos o investimento

(8)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 7 con cargo ás transferencias de capital do Estado (salientando o efecto distorsionador do PlanE en 2009 e 2010).

Cap 7 INGR TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACIONS 2002-2012

20 02 ; 88 .5 4 6 € 20 0 2; 50 4.20 8 € 20 02 ; 27 0.0 48 € 20 03; 38 .9 33 € 20 03 ; 60 3. 8 9 1 € 2 00 3; 21 6. 80 8 € 20 04; 39 .4 37 € 20 04 ; 30 8. 1 5 1 € 2 00 4; 11 3. 85 6 € 20 05 ; 36 .35 5 € 20 05 ; 42 4. 41 8 € 20 0 5; 46 1.17 9 € 20 06; 25 .56 7 € 20 06 ; 7 7 6 .89 5 € 2 00 6; 34 1.60 3 € 20 07 ; 0 € 2 00 7; 42 7.00 4 € 2 0 0 7 ; 21 8.36 4 € 20 08; 25 .7 61 € 2 00 8; 60 0. 47 0 € 20 08 ; 30 2.3 02 € 20 09 ; 48 5. 8 3 7 € 20 09 ; 88 .0 9 2 € 2 0 1 0 ; 88 3.01 5,41 2 010 ; 4 7 .4 44 ,5 4 2 010 ; 1 9 .6 37 ,8 8 20 11; 24 .44 1, 60 20 11 ; 0 ,0 0 2 011 ; 1 8 .3 31 ,2 0 20 12 ; 2 1 .79 0 ,8 6 20 12 ; 1 14 .54 4,89 20 12 ; 1 6 .3 4 3 ,1 4 2 00 9; 1 .36 0. 32 4 € - € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000 € 1.400.000 €

Estado Xunta Deputación

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dentro desta distribución dos ingresos por transferencias de capital, sinalar finalmente que a principal administración, por importe do ingreso total no período 2002-2012, é a Xunta de Galicia, co 48% do total, quedando o resto repartido entre as transferencias de capital do Estado co 29%, e a Deputación que tan só chega ata o 23% do total.

Cap 7 INGR REPARTO DO GASTO POR ADMINISTRACIONS 2002-2012

88.546 _38.933 39.437 36.355 25.567 0 25.761 1.360.324 883.015 24.442 21.791 2.544.170 504.208 603.891 308.151 424.418 776.895 _427.004 600.470 485.837 47.445 0 114.545 4.292.865 270.048 216.808 113.856 461.179 341.603 218.364 302.302 88.092 19.638 18.331 16.343 2.066.566 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002-2012 Estado Xunta Deputación

Cómpre salientar a variabilidade do investimento procedente das diferentes administracións nestes últimos anos, o que fai pensar claramente no maior ou menor pulo político para cada unha das actuacións configuradas, de xeito que o propio Concello sofre dunha importante incerteza para configurar os seus orzamentos ou, cando menos, de levalos adiante de xeito efectivo.

O resultado pódese enfocar despois cara a prever novos investimentos xustificados nun proceso histórico de mantemento de ingresos, ou ben a tentar dar un xiro que deveña en novos modos de

(9)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 8 planear os posibles ingresos por taxas e impostos, de transferencias de capital, e os conseguintes investimentos axeitados aos novos desenvolvementos previstos.

No referido ao apartado de Gastos, a análise refírese ao capítulo 6 de Investimentos Reais, dos que se teñen achegado datos de liquidacións entre os anos 2002 e 2012. Neste campo, salientar a importante variabilidade anual das contías deste capítulo, que poñemos en comparanza no gráfico seguinte cos ingresos por transferencias de capital denantes analizadas.

862.802 910.418 539.242 995.761 1.177.923 650.853 976.060 1.934.253 42.773 152.679 1.154.946 1.178.668 738.074 1.212.060 1.687.937 1.281.981 1.364.827 2.345.644 272.954 457.110 950.098 1.368.789 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Transferencias de capital Investimentos reais

Dado que como xa temos sinalado, o resto de procedencias das transferencias de capital son irrelevantes, o resto de investimento (non temos aquí en conta as transferencias de capital efectuadas polo concello a favor doutros) realízase con recursos habilitados por diversos medios por parte do Concello (ben con recursos propios de aforro, con outros recursos non correntes, con créditos concedidos, ou ben xerando déficit ou endebedamento complementario). Trataremos de representar estas diversas procedencias ou resultados deficitarios no cadro seguinte, onde tamén se desagregan as transferencias de capital e as súas respectivas procedencias.

(10)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 9 COMPOÑENTES DO INVESTIMENTO 2002-2012 88.546 38.933 39.437 36.355 25.567 0 25.761 1.360.324 883.015 24.442 21.791 504.208 603.891 308.151 424.418 776.895 427.004 485.837 0 114.545 270.048 216.808 113.856 461.179 341.603 218.364 302.302 88.092 19.638 18.331 16.343 0 50.786 77.798 73.809 33.857 5.484 47.526 0 0 0 0 181.140 37.246 198.832 102.053 277.214 0 0 0 146.379 0 0 0 0 0 6.474 0 0 0 0 0 0 0 111.005 231.005 0 0 232.800 0 454.666 718.425 0 0 798.683 0 0 -107.773 0 -631.128 -272.313 -230.181 0 47.445 600.470 0 0 0 -650.000 € -150.000 € 350.000 € 850.000 € 1.350.000 € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONCELLO Déficit suplementario

CONCELLO Préstamo ou créditos concedidos CONCELLO Outros recursos

CONCELLO Autofinanciación con Aforro Neto Resto de transferencias de capital

DEPUTACION XUNTA ESTADO

(11)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 10 É importante salientar que en case todos os anos os investimentos puideron ser financiados con fondos propios ou das transferencias recibidas en proporcións significativas (2002 a 2004 e 2006,), mentres noutros casos fíxose principalmente mediante o recurso da concertación de préstamos (2008 a 2009 e 2012), sendo preciso recorrer á xeración de déficit (2005, 2007 e 2010 a 2011). Esta situación máis preocupante, non o é tanto porque non se produce no último ano (aínda que foi moi significativo o déficit de 2011, e deberase ter en conta que os anos 2009 e 2010 están mediatizados polos efectos positivos e extraordinarios dos PlanE, polo que cobra maior valor a case estabilidade de 2012), pero isto (a pesar da baixa porcentaxe de recursos propios empregados), deriva nunha situación da facenda municipal, que pode permitir manter o nivel de investimentos no futuro se se controla o gasto e o investimento e se mantén a solvencia cos activos convencionais (de manterse a tendencia ou se se agudiza pola crise), situación que se representa axeitadamente no gráfico seguinte, en porcentaxes, e separado o investimento con recursos (mesmo os procedentes de créditos ou préstamos concedidos) e –no seu caso- o déficit xerado.

COMPOÑENTES DO INVESTIMENTO 2002-2012 0 0 0 0 0 0 -272.313 -230.181 0 111.005231.005 0 0 232.800 0 454.666 718.425 0 0 798.683 0 0 0 6.474 0 0 0 0 0 0 0 181.14037.246 198.832 102.053 277.214 0 0 0 146.379 0 0 0 50.786 77.798 73.809 33.857 5.484 47.526 0 0 0 0 270.048 216.808 113.856 461.179 341.603 218.364 302.302 88.092 19.638 18.331 16.343 504.208 603.891308.151424.418776.895 427.004 600.470 485.837 47.445 0 114.545 88.546 38.933 39.437 36.355 25.567 0 25.761 1.360.324 883.015 24.442 21.791 -107.773 -631.128 -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ESTADO XUNTA DEPUTACION

Resto de transferencias de capital

CONCELLO Autofinanciación con Aforro Neto CONCELLO Outros recursos

CONCELLO Préstamo ou créditos concedidos CONCELLO Déficit suplementario

(12)

2. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN.

AS CLAVES COXUNTURAIS PARA O ESTABLECEMENTO DE PREVISIÓNS.

A sostida e crecente dinámica poboacional do concello nas últimas décadas está condicionada e alentada por estar situado na area de influencia dunha cidade de gran complexidade como Vigo e lindante cun subpolo de actividade económica como O Porriño (factores que aumentan notablemente a posibilidade de crecemento), e por ser un concello do interior (factor que a cotío reduce a posibilidade de crecemento, mais neste caso aglutínanse aquí as perdas poboacionais doutros concellos da provincia), estando tamén, por outra banda fortemente limitada nestes intres pola actual crise económica e inmobiliaria e polas grandes dificultades para o desenvolvemento de actividades económicas en condicións axeitadas aos tempos e á lexislación actual.

Ponse así de manifesto a crecente capacidade endóxena de desenvolvemento (polo menos nas actuais condicións conxunturais), con iniciativas que atopan dificultades para o seu correcto establecemento ou consolidación e vense freadas polas graves restricións impostas no solo rústico para calquera tipo de actividade ou edificación deste tipo ou con este fin, sobre todo despois da entrada en vigor da Lei 9/2002, polo tanto, independentemente de prestar toda a axuda posible para o desenvolvemento e consolidación destas iniciativas cómpre buscar novas estratexias que xa se teñen proposto no PXOM, poñendo este en práctica a disposición de solo nas condicións axeitadas para o desenvolvemento das actividades demandadas unha vez que Salceda de Caselas consiga aprobar o seu PXOM.

A posibilidade de acadar a implantación aquí destas iniciativas internas ou externas pode acadarse en Salceda de Caselas por darse aquí una serie de circunstancias que xa temos apuntado noutros apartados da memoria, e basicamente a súa condición de posición estratéxica entre a capitalidade provincial e Vigo e Portugal, a inserción no eixo atlántico, por ser moi accesible e centro de conexión de diversos tipos de medios de comunicación, sendo atravesado por importantes vías como son o ferrocarril Vigo-Tui e Vigo-Ourense, a autovía a Portugal (A-55), a estrada N-550, a PO-510 e máis recentemente o ferrocarril atlántico de alta velocidade, por situarse nunha zona estratéxica ambiental e topograficamente favorable (situada na Depresión Meridiana) e outras condicións concretas que poderemos desenvolver máis adiante en detalle.

E absolutamente necesaria a existencia de superficie clasificada suficiente sobre a demanda estimada para garantir a flexibilidade e facilidade de implantación e construción de novas vivendas e actividades e manter a fluidez do mercado, e tamén para evitar o esgotamento ou mesmo o achegamento a capacidade residencial total permitida, que produce efectos indesexables que forzarían a unha revisión inmediata do plan (estímase que ao exceder o 50% da execución total do plan a teito de planeamento é necesaria a súa revisión).

2.1. DETERMINACIÓN DO HORIZONTE DO PLAN.

A capacidade que debe ofrecer o PXOM para os diferentes usos estará en función do horizonte que se teña establecido na estratexia de desenvolvemento e no seu prazo de vixencia estimado, debendo ter en conta que a posta en servizo dos terreos para os usos previstos lévase adiante en períodos variables de tempo, a través dos procesos de xestión e urbanización do solo, contando cos longos períodos que adoitan transcorrer entre a cualificación do novo solo a desenvolver, a planificación mediante os instrumentos de desenvolvemento, a súa efectiva urbanización e a construción final das edificacións que albergarán finalmente os usos previstos (intervidos estes procesos polos prazos previstos no Plan Xeral e os acordos establecidos para a materialización das actuacións programadas de transformación do solo e construción da edificación, así como pola evolución do mercado do solo e de vivenda no contorno comarcal ou territorial inmediato). Pola complexidade destes procesos, o desenvolvemento urbanístico ten unha certa rixidez que cómpre ter en conta para non quedarse nin curtos nin excesivamente longos nas previsións do Plan.

A respecto dos prazos temporais estimados para establecer a capacidade das distintas actividades e usos (pero principalmente o residencial) do PXOM, deberase ter en conta que Salceda de Caselas é un concello cun pasado urbanístico concentrado na xestión do planeamento principal previsto, e algúns ámbitos de desenvolvemento, basicamente mediante Plan Parcial, Plan Especial, Estudos

(13)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 12 de Detalle ou figuras menores, no que a propia elaboración do PXOM como primeiro instrumento urbanístico integral moderno vai ser un gran esforzo, que presumiblemente se vai a dilatar case ao longo de case unha década (xa vai máis dun lustro) por diversas corporacións e protagonistas políticos, polo tanto, concibir aquí a redacción dun novo plan, antes duns 20 anos, parece unha quimera, polo que será necesario estudar unha capacidade residencial que poida cubrir as necesidades, polo menos durante 25-30 anos (para poder cubrir tamén a eventual tramitación dun novo Plan) e cunha marxe de elasticidade para poder responder a eventuais necesidades non previstas ou subdimensionadas, sen caer, por outra banda, no esgotamento prematuro do plan. A Estratexia de Actuación do PXOM debe concibirse pois para un período que está formado polos tres cuadrienios (12 anos) da estratexia básica en que se basea o estudo económico do PXOM, e un tempo restante ata o horizonte máximo do plan (8 anos máis, segundo a programación realizada ata o esgotamento das vivendas en 2036 como máximo nun escenario optimista, ou en máis anos nun escenario menos optimista), que é o tempo necesario para decidir e iniciar a redacción e aprobación dun novo Plan Xeral, abranguendo polo tanto un período de 20 anos (contando con que o presente plan se poida aprobar definitivamente en 2017, por tanto, cunha vixencia de horizonte total 2017-2036), que encaixan perfectamente coas prognoses realizadas (normalmente ata 2036), e co que se sinala neste plan como horizonte razoable de vixencia para o presente PXOM, contando coa folgura necesaria para a redacción e aprobación dun novo Plan Xeral.

Estes prazos temporais correspóndense co horizonte teórico previsto para o desenvolvemento do presente PXOM, denominando numericamente os tres cuadrienios da estratexia principal (2017-2028) e como “Resto PXOM” ao tempo restante ata o horizonte máximo do plan (2036 como máximo nun escenario optimista, ou en máis anos nun escenario menos optimista).

2.2. CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN.

Para acadar unha estratexia adecuada para o desenvolvemento factible dun plan xeral, débense establecer uns criterios básicos que sirvan de base a unha boa materialización das intencións propostas nel. Así, en primeiro lugar, no presente PXOM se incorporan os plans e actuacións que actualmente están en marcha no concello, ben sexa sobre a base do planeamento vixente ou sobre diferentes actuacións de carácter supramunicipal, acordadas dende administracións de rango superior (planeamento sectorial que se incorpora). De seguido detállanse tamén actuacións preferentes previstas no plan xeral, tanto as que teñan un carácter de intervención entre o sector privado e a administración local como as actuacións totalmente públicas de primeira necesidade, isto é, actuacións na rede de infraestruturas básicas de servizos, que sirvan tanto para completar as redes existentes como para dotar de novas redes onde as necesidades consideradas así o determinen.

Establécese tamén unha programación que faga viable a execución do plan, indicando os prazos previsibles de execución das novas actuacións e a distribución dos investimentos necesarios ao longo dos tempos establecidos. Estrutúrase así unha división da execución do plan xeral en 4 cuadrienios máis uns anos de solapamento ou remate das actuacións programadas no último dos cuadrienios (e para a total construción das vivendas previstas, que como temos visto no apartado anterior conforman un solapamento total de 4 anos), período no que se ten que encetar, se non se tiver producido antes unha revisión do Programa, a futura revisión do PXOM, facéndoo de xeito que se sexa perfectamente comprensible o itinerario, onde debe ficar nidio como se inician os procesos de xestión dos diferentes solos de planeamento remitido e aparezan perfectamente delimitados os tempos de execución das urbanizacións correspondentes e os tempos necesarios para a disposición no mercado do produto inmobiliario resultante (a edificación) Todo isto acompañado, igualmente, polo establecemento dos prazos de xestión e execución das diferentes redes de infraestruturas que sirvan de base aos mesmos.

Polo tanto establécese unha estratexia co seguinte esquema de programación:

- 1º CUADRIENIO, para continuar cos procesos en marcha, encetar as actuacións prioritarias e resto das actuacións preferentes, públicas e conveniadas, principalmente cuns prazos de planeamento e xestión duns catro anos, máis dous de edificación.

(14)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 13 - 2º CUADRIENIO, de desenvolvemento de ditas actuacións, na súa parte de urbanización e

finalización co proceso de construción-venda, e solapamento co inicio doutro segundo grupo de actuacións propostas no plan, coherentemente ao exposto na Memoria Xustificativa da Ordenación, tratando de que o proceso de desenvolvemento urbanístico e da construción dos sistemas xerais urbanos sexa o máis lóxico e racional posible.

- 3º CUADRIENIO, de finalización do desenvolvemento das actuacións previstas para o segundo cuadrienio, nas diferentes etapas, así como o solapamento do proceso de desenvolvemento urbanístico e da construción dos sistemas xerais urbanos.

- FORA DE PROGRAMA, de finalización do desenvolvemento das actuacións previstas para o 3º cuadrienio, nas diferentes etapas, así como o posible solapamento cun período posterior de “uns catro anos” para a posterior revisión deste plan xeral.

Neste enfoque considéranse uns tempos medios de:

- 1 ou 2 anos, para o desenvolvemento da figura de planeamento correspondente.

- 1 ou 2 anos, segundo a complexidade de cada ámbito ou sector, para o proceso de xestión. - 1 ano, para levar adiante a execución da urbanización.

- 2+3 anos, para a construción da edificación e posta no mercado da mesma. Dada a actual situación do mercado inmobiliario, suponse a venda de vivendas dende o inicio da construción e engádese un ano máis para a venda total das mesmas.

Cómpre salientar que estes “tempos” non sempre se prevén do mesmo xeito, xa que é a realidade mesma de cada ámbito e a particularidade de cada un a que vai axustando os prazos previstos (superficie delimitada, subdivisión da propiedade, complexidade do desenvolvemento para obter acordos, dificultade de materializar a urbanización de xeito independente ou ben simultaneamente coa edificación...) e vai a dar visións certas do devir dos planeamentos propostos.

2.3. PRIORIDADES NA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO.

Dadas as circunstancias reflectidas nos apartados anteriores e o feito de que aínda que existe solo urbano nesta fase, e que se establece a proposta actuacións dotacionais e infraestruturais no seu ámbito (en tanto non se valide a proposta de clasificación do solo por parte dos propietarios de solo urbano non consolidado e urbanizable que é onde se situarían as principais actuacións), a presente estratexia e estudo económico referirase, na súa práctica totalidade, a actuacións previstas ou necesarias en elementos do Sistema Xeral do P.X.O.M., ou nalgúns dos sistemas locais nos que se atoparon deficiencias dotacionais ou infraestruturais importantes ou significativas.

No que se refire ao establecemento de prioridades para garantir o desenvolvemento coherente do PXOM, enténdese que a cuestión principal a resolver é a de garantir no prazo da estratexia principal do Plan (16 anos) que se poidan sentar as bases para asegurar que a ordenación proposta vai a ter cubertas as súas necesidades básicas hoxe non cubertas (ou deficientemente cubertas) e orientar o resto das actuacións prioritarias a poder acadar algúns dos obxectivos principais da ordenación que se propón e que dependan de actuacións institucionais (dado que a iniciativa privada non pode asumir en concellos eminentemente rurais como este, papeis principais no desenvolvemento de actuacións, polo menos nos momentos iniciais do plan, que son os que agora cómpre valorar). As actuacións deberán ser guiadas polo propio concello, apoiado polo resto de administracións supramunicipais para resolver algunhas das principais demandas que se barallan, entre as que podemos salientar a aposta pola estruturación do tráfico no contorno da capital municipal onde converxen as principais vías de comunicación que percorren o termo municipal, melloras nos sistemas de equipamentos e espazos libres, neste último e no que se refire ao contorno de Esfarrapada, dotándoos dun sistema de acceso peonil, así como a mellora de servizos urbanísticos nos núcleos e no solo urbano, neste último caso en especial no que se refire ao reforzo da rede de abastecemento ou a construción ou mellora da de saneamento, e por último, cunha clara aposta pola recuperación do patrimonio cultural mediante a recuperación de espazos e edificacións para usos socioculturais, como é o caso da Finca do Herdeiro, o antigo matadoiro de santa María, ou as instalacións en desuso da EDAR da capital municipal, todo o cal vai a permitir cubrir a meirande parte das carencias dotacionais, e doutra índole a medio prazo.

(15)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 14 Podemos resumir as prioridades por ámbitos temáticos, sabendo que as prioridades se xogan en ámbitos moi concretos como os dos sistemas xerais de infraestruturas (viarias e de servizos urbanísticos) e de dotacións urbanísticas que en conxunto van a permitir acadar o escenario previsto polo PXOM para o seu desenvolvemento axeitado:

a) No apartado de infraestruturas viarias, as propostas neste eido abranguen dende a escala do viario supramunicipal como é o caso da mellora do enlace das estradas autonómicas PO-510 e PO-411 a través dunha rotonda elevada que posibilite un mellor acceso rodado á capital municipal, e da estrada provincial EP-2503, ata as intervencións de caracter máis local, como é o caso da creación do viario dentro dos ámbitos de solo urbano non consolidado e urbanizable localizados no contorno da capital municipal.

b) No referente a infraestruturas de servizos urbanísticos, as prioridades son continuar a mellora das redes existentes, tanto de abastecemento como de saneamento, ao longo dos distintos núcleos de poboación. No que atinxe ao abastecemento, logo da recente construción do depósito regulador en Bouzavedra (B072), que recibe auga do sistema Eiras-Vigo, a través do Porriño, formúlase o reforzo da abastecemento do sistema de núcleos existentes, mediante a construción dunha nova rede que partindo do antedito depósito distribuirán a auga aos principais núcleos de cada parroquia. No caso da de Budiño as novas redes propostas serán servidas dende outro punto localizado dentro do concello do Porriño.No que respecta ao saneamento, a prioridade no curto prazo é a de dotar de redes de recollida ás parroquias de Entenza e Soutelo (as cales non se valoraron xa que a súa execución é inminente e estará realizada antes da eventual aprobación definitiva do PXOM), que aínda carecen delas e conectalas ao colector do Caselas, que remata na EDAR de Guillarei. Por outra parte tamén se valoraron as necesidades pendentes en algúns núcleos dentro das distintas parroquias de establecer novas redes ou completar as existentes. O estudo feito pola UTE Louro foi incorporado dentro do PXOM. c) No que se refire ás dotacións urbanísticas as prioridades están en cubrir os déficits

dotacionais xa detectados, como é o caso das dotacións de tipo asistencial, sanitario e deportivo, así como de zonas verdes de sistema xeral. En canto á previsión equipamental, tanto o novo centro de saúde (B073) como o centro de día que se construirá ao seu carón terán acubillo nunha parcela municipal dentro da UE-02 da capital municipal, pola súa banda ao sur da mesma tamén se desenvolverá un solo urbanizable para usos terciarios onde se levará a cabo a Cidade Deportiva Municipal (B074), e onde ademais de darlle acubillo ao traslado do campo de fútbol municipal da Gándara, tamén se construirá un intercambiador modal de transporte, así como edificacións para outras actividades e usos vinculados co principal. Ademais do anterior diversas construcións, en orixe vinculadas a outros usos, vanse empregar para desenvolver neles actividades de tipo sociocultural, o que fará precisos nalgúns casos o acondicionamento das mesmas, estaríamos a falar da Casa do Herdeiro (B075), o matadoiro de santa María (B077) ou a EDAR que daba servizo á capital (B078). No que fai ás zonas verdes e espazos libres, a prioridade é a de conformar espazos de sistema xeral tanto no contorno da capital como dentro dalgunha das parroquias. Neste senso, á reserva que se realiza dentro da Modificación Puntual que se está a tramitar nas inmediacións do núcleo de O Cerquido, e onde se localizará o parque de santo Estevo da Tomada (A042), únenselle distintas propostas do PXOM como son:

a. O parque da Lagoela (A043), previsto na zona oeste da capital, dentro do solo urbanizable delimitado residencial SUR-01.

b. O Parque Pinal-Gándara (A044), previsto ao sur da capital municipal e en contacto coa estrada PO-510, dentro do solo urbanizable non delimitado residencial SUND-01.

c. O parque da Pedra (A045), que se atopará ao leste da capital municipal, dentro da APR-05 do solo urbano non consolidado.

d. Corredor do Landres (A047), nas inmediacións do antigo matadoiro de santa María (B077).

d) En relación a outras actuacións urbanísticas ou concertadas, procédese a valorar o desenvolvemento de todos os ámbitos de planeamento que recolle o PXOM, non contemplándose polo momento outras actuacións urbanísticas ou concertadas.

(16)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 15 Se durante a tramitación do P.X.O.M. puidesen acadarse algunha das accións programadas ou concertadas que se citan no artigo 60 da LOUG, na presente estratexia de actuación e estudo económico recollerase a sinalización de prazos e condicións en que teñen que ser executadas esas novas actuacións públicas ou particulares.

No que atinxe á distribución dos importes das obras necesarias para a execución das determinacións do Plan que se conteñen no presente estudo económico, as cantidades asignadas a administracións distintas da municipal (que se engloban nun conxunto), non son vinculantes en ningún caso e teñen carácter indicativo (agás nos casos en que poida xustificarse documentalmente a aceptación do citado organismo, ou que veña recollido nos seus orzamentos anuais como unha actuación concreta, orzamento que se axuntará como xustificante no seu caso), pero coa xustificación de viabilidade e razoable asignación conxunta recollida e xustificada nos apartados 4.4.1 e 4.5.1 do presente documento.

(17)

3. ESTUDO ECONÓMICO FINANCEIRO.

3.1. CUANTIFICACIÓN DAS ACTUACIÓNS DO PLAN.

As actuacións do plan desenvólvense cun gran detalle nos informes e listados que se axuntan ao final do presente documento, por tanto non imos a estendernos máis neses detalles, pasando directamente a valorar o conxunto de decisións económicas do plan.

3.2. AVALIACIÓN DAS ACTUACIÓNS PREFERENTES E RESUMO FINANCIAMENTO.

A FACTURA TOTAL DO PLAN XERAL ASCENDE A 55 mill €, repartida de xeito razoado principalmente entre as ACTUACIÓNS PREFERENTES que acadan un investimento preciso de 26,62 mill € (48,3% do total do plan), e o RESTO DE ACTUACIÓNS que completan o plan xeral cunha factura de 28,49 mill € (51,7% do total do plan).

(18)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 17 As actuacións preferentes reparten o investimento principalmente o MERCADO cun 63% do total (uns 18,5 millóns €), quedando o restante 37% repartido entre o CONCELLO cuns 1,05 millóns € e o RESTO DE ADMINISTRACIÓNS cuns 7,1 millóns €.

No que se refire ás ACTUACIÓNS DO PRIMEIRO CUADRIENIO do total do investimento previsto (2,55 millóns de euros, e un 4,6% do total do plan) é o sistema xeral de comunicacións e transporte cun investimento previsto total duns 2,35 millóns € (92% s/total do primeiro cuadrienio) o que acada a maior cifra prevista de investimento, en tanto que os equipamentos só supoñen un desembolso de 200.000 € , cun 8%.

As actuacións do primeiro cuadrienio son soportadas case a un 50% entre o Concello (56,25%) e outras administracións non municipais (43,75%), sen achegas do mercado nesta caso.

Xa para o SEGUNDO CUADRIENIO acádase unha necesidade de investimento de 32 millóns de euros, precisos na meirande parte para a urbanización de ámbitos e viarios de sistema xeral e local (24,5 millóns), para equipamentos (5 millóns) e en menor medida para espazos libres (2,5 millóns). O maior investimento será o realizado polo mercado (66 %), seguido das administracións non municipais (27 %) e por último o Concello (7 %).

No TERCEIRO CUADRIENIO o investimento total roldará os 14,4 millóns de euros, dos cales a maior partida seguirá a ser a do sistema de comunicacións e transportes con 7,5 millóns, seguida dos equipamentos con 5 millóns, e por último as zonas verdes e espazos libres con 1,8 millóns. O maior investimento será o realizado polas administracións non municipais (40,1 %), seguido moi de preto polo mercado (39,5 %) e por último o Concello con (20,4 %).

En canto ao RESTO DO PROGRAMA, o gasto roldará os 6,1 millóns de euros, dos cales a maior partida seguirá a ser a do sistema de comunicacións e transportes con 4,8 millóns, seguido de lonxe polos espazos libres con 1 millón e os equipamentos con 0,270 millóns.

O maior volume investidor no que respecta aos 6,1 millóns de euros previstos, estímase que será asumido polo mercado (40,3%), seguido polo Concello (31,4%), e por último das administracións non municipais (28,2%).

Exponse a continuación de xeito comparado o resumo dos investimentos das distintas fases de actuacións e o seu reparto entre os diferentes axentes intervenientes:

(19)

(20)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 19 3.3. DETERMINACIÓNS FINAIS SOBRE O FINANCIAMENTO.

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO NO PXOM 55,1 mill €, para o período próximo de 20 anos, porque hai que ter en conta os catro anos de solapamento dos que se falou máis atrás. Así, dentro da propia programación para o horizonte dos primeiros 12 anos (C1+C2+C3) resulta un investimento esperado duns 2,2 mill € /ano nese período de 12 anos, e se consideramos a totalidade do programa a 20 anos serían 2,75 mill € /ano, todo iso segundo o cadro que se reflicte de seguido como resumo:

(21)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 20 O meirande peso do investimento vai dirixido cara ao mercado cuns 29,3 millóns € como é lóxico posto que é este o axente que debe devolver parte das plusvalías cara a cidadanía no espazo no que intervén, e logo cara as administracións non municipais con 17,3 millóns, e por último ao Concello con 8,6 millóns, supoñendo respectivamente unhas porcentaxes do 53,1%, 31,3% e 15,5 % do investimento total.

O maior investimento do Plan Xeral vai encamiñado ao sistema local de comunicacións e transportes, cunha previsión duns 20,8 millóns de euros no proceso urbanizador das áreas de desenvolvemento previstas, e logo ao sistema xeral, cunha previsión duns 18,4 millóns de euros. O total deste apartado acada os 39,2 millóns de euros, e representa o 70 % do total.

O sistema de equipamentos e dotacións acadan tamén importantes investimentos (10,5 millóns), xa que no sistema xeral prevense 4,48 millóns de euros e no sistema local prevense 6,08 millóns de euros, e cuxo financiamento se reparte basicamente entre o Concello e as administracións non municipais en ambos casos. O investimento en equipamentos acadaría unha porcentaxe do 20 % do total.

O sistema de espazos libres e zonas verdes acadan tamén importantes investimentos (5,3 millóns), xa que no sistema xeral prevense 1,87 millóns de euros e no sistema local prevense 3,49 millóns de euros, e cuxo financiamento se reparte ente o Concello e as administracións non municipais no caso dos xerais, e no caso dos locais basicamente o Mercado. O investimento en espazos libres representa unha porcentaxe que rolda o 10 % do total.

Pódese concluír, a importancia que neste novo plan xeral acadan os investimentos referidos á rede viaria e as dotacións (ambos de sistema xeral ou local), que supoñen o maior esforzo investidor de tódalas administracións intervintes.

De calquera xeito, nos informes incluídos no anexo do presente estudo económico, recóllense con total precisión e detalle as previsións económicas detalladas do PXOM desagregadas por unidades de execución, e a distribución do financiamento tanto por fases temporais, como por prioridades ou axentes investidores, onde se poden analizar as súas implicacións a respecto do seu desenvolvemento e da materialización final do plan.

(22)

(23)

consultora galega s.l. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 22 Aos efectos de clarificar e detallar as determinacións concretas da estratexia de actuación e estudo económico do PXOM, que valoran economicamente a materialización da proposta de ordenación que se contén no presente documento, axúntanse unha serie de cadros nos que se presentan os resultados numéricos da ordenación, tanto no que atinxe a súa valoración como ás posibilidades de repartición da financiamento entre os distintos axentes e administracións, tanto no que respecta a dotacións públicas (espazos libres e equipamentos) de carácter principalmente xeral, como no referido a sistemas infraestruturais, ou ao desenvolvemento dos ámbitos de Solo Urbano Non Consolidado e os Sectores de Solo Urbanizable, para demostrar a viabilidade económica do plan e o cumprimento das esixencias establecidas na LOUG a este respecto.

Os cadros que se axuntan, e por esta orde, son os seguintes: - Estratexia de financiamento agrupada por actuación. - Estratexia de financiamento desagregada por preferencia. - Programación por investimento.

- Programación de financiamento por administracións. - Programación por cuadrienios e administracións.

- Programación de financiamento (detalle actuacións do Concello). - Programación de financiamento (detalle actuacións do Mercado).

(24)

POR OBTER

TOTAL SOLO OBTENCIÓN

VALOR CONCELLO OUTRAS ADM.

FINANCIACIÓN TOTAL OBTIDO PROPOSTO SOLO URBANIZACIÓN VALOR EXISTENTE PROPOSTO CONSTRUCCIÓN VALOR EXISTENTE MERCADO

m²s miles miles miles miles

m²s m²s m²s miles m²c m²c miles miles

m²s

OUTUBRO 2015

1.SISTEMAS XERAIS DE CIDADE

1.1.SISTEMA DE COMUNICACIÓNS E TRANSPORTE VIARIO SECUNDARIO 40.680 22.585 18.096 2.352 - - -EP-2503 - 2.484 - 2.484 V003 131 22.585 18.096 11.392 6.567 4.825 627 - - -BOUZAVEDRA-O PORRIÑO 484 188 - 673 V009 45 6.567 4.825 36.567 19.035 17.533 2.482 - - -FONTÁN- O CASAL 1.810 744 - 2.554 V010 73 17.478 19.089 33.946 13.861 20.085 2.674 - - -A REVOLT-A-PEDR-AC-ARB-ALL-A 2.016 802 - 2.818 V011 144 13.373 20.572 18.063 12.291 5.772 750 - - -CONDIDE- A FRAGA 627 225 - 852 V012 102 12.291 5.772 2.930 1.872 1.058 138 - - -RUA LAGOELA - - 158 158 V013 21 1.872 1.058 8.042 190 7.853 1.021 - - -PINAL-GANDARA 233 - 843 1.076 V014 55 190 7.853 13.533 2.455 11.078 1.663 - - -A PEDR-A-F-ARR-APEIR-A 1 - 1.662 1.663 V015 - 741 12.792 7.471 2.982 4.488 588 - - -FARRAPEIRA-GUMIL 275 - 379 653 V016 66 2.951 4.520 17.096 2.890 14.206 1.903 - - -GUMIL-LAGOELA 4 - 1.899 1.903 V017 - 2.457 14.639 1.689 1.216 473 62 - - -CRUCE EN GUMIL 12 - 53 65 V018 2 1.210 479 13.124 10.002 3.122 3.500 - -

-NOVO ENLACE PO-510 - 3.509 - 3.509

V019 9 9.068 4.056

204.533 95.944 108.589 649 90.783 113.750 17.760 - - - 5.463 7.953 4.994 18.410 TOTAL1.1.

1.3.SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES

100.770 9.193 91.577 1.601 - -

-CORREDOR DO LANDRES 1.072 800 - 1.872

A047 271 - 100.770

100.770 9.193 91.577 271 - 100.770 1.601 - - - 1.072 800 - 1.872 TOTAL1.3.

1.4.SISTEMA DE EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS

406 406 - - 385 350 180

ANTIGUA CAMARA AGRARIA 180 - - 180

B018 - -

-40.000 425 39.576 - - 7.000 3.500

CIDADE DEPORTIVA MUNICIPAL 350 3.150 - 3.500

B074 - - -3.174 177 2.997 - - 1.500 600 CASA DO HERDEIRO 180 420 - 600 B075 - - -642 642 - - 238 899 200 SOCIOCULTURAL 200 - - 200 B077 - - -44.223 1.650 42.573 - - - - 623 9.749 4.480 910 3.570 - 4.480 TOTAL1.4. 349.526 106.787 242.739 921 90.783 214.520 19.361 623 9.749 4.480 7.445 12.323 4.994 24.762 TOTAL1. Páx. 1

(25)

POR OBTER

m²s

2.SISTEMAS LOCAIS

2.1.SISTEMA DE COMUNICACIÓNS E TRANSPORTE URBANIZACIÓN DOS ÁMBITOS E SECTORES

1.694 1.694 - 220 - - -GUMIL - - 220 220 APR-01 - - 1.694 2.937 2.937 - 382 - - -ALTAMIRA - - 382 382 APR-02 - - 2.937 4.447 4.447 - 578 - - -CARBALLAS - - 578 578 APR-03 - - 4.447 2.269 2.269 - 295 - - -ESFARRAPARDA - - 295 295 APR-04 - - 2.269 3.542 3.542 - 460 - - -PEDRA - - 460 460 APR-05 - - 3.542 1.037 1.037 - 135 - - -PERI_UE-2 - - 135 135 APR-06 - - 1.037 12.281 12.281 - 1.596 - - -CERQUIDO I - - 1.596 1.596 SUI-01 - - 12.281 99.532 99.532 - 12.939 - - -CERQUIDO II - - 12.939 12.939 SUI-02 - - 99.532 11.480 11.480 - 1.492 - - -DEVESA - - 1.492 1.492 SUND-01 - - 11.480 14.491 14.491 - 1.884 - - -LAGOELA - - 1.884 1.884 SUR-01 - - 14.491 6.184 6.184 - 804 - - -TORRÓN - - 804 804 SUT-01 - - 6.184 159.893 159.893 - - - 159.893 20.786 - - - - - 20.786 20.786 TOTAL2.1.

2.3.SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES URBANIZACIÓN DOS ÁMBITOS E SECTORES

2.000 2.000 - 60 - - -GUMIL - - 60 60 APR-01 - - 2.000 3.000 3.000 - 90 - - -ALTAMIRA - - 90 90 APR-02 - - 3.000 4.500 4.500 - 135 - - -CARBALLAS - - 135 135 APR-03 - - 4.500 2.500 2.500 - 75 - - -ESFARRAPARDA - - 75 75 APR-04 - - 2.500 6.600 6.600 - 198 - - -PEDRA - - 198 198 APR-05 - - 6.600 8.244 8.244 - 247 - - -PERI_UE-2 - - 247 247 APR-06 - - 8.244 9.852 9.852 - 296 - - -CERQUIDO I - - 296 296 SUI-01 - - 9.852 52.524 52.524 - 1.576 - - -CERQUIDO II - - 1.576 1.576 SUI-02 - - 52.524 6.426 6.426 - 193 - - -DEVESA - - 193 193 SUND-01 - - 6.426 10.205 10.205 - 306 - - -LAGOELA - - 306 306 SUR-01 - - 10.205 10.417 10.417 - 313 - - -TORRÓN - - 313 313 SUT-01 - - 10.417 116.268 116.268 - - - 116.268 3.488 - - - - - 3.488 3.488 TOTAL2.3.

6.903 11 6.892 - - 1.500 600

NOVO CENTRO DE SAÚDE - 600 - 600

B073 - -

-479 479 - - - 250 20

LOCAL DE ENSAIO SANTA MARÍA 20 - - 20

B078 - -

-URBANIZACIÓN DOS ÁMBITOS E SECTORES

1.000 1.000 - - - 1.400 140 GUMIL 28 112 - 140 APR-01 - - -1.500 1.500 - - - 2.100 210 ALTAMIRA 42 168 - 210 APR-02 - - -2.500 2.500 - - - 3.500 350 CARBALLAS 70 280 - 350 APR-03 - - -1.200 1.200 - - - 1.681 168 ESFARRAPARDA 34 134 - 168 APR-04 - - -3.700 3.700 - - - 5.180 518 PEDRA 104 414 - 518 APR-05 - - -6.903 6.903 - - - 9.664 966 PERI_UE-2 193 773 - 966 APR-06 - - -1.970 1.970 - - - 2.759 276 CERQUIDO I 55 221 - 276 SUI-01 - - -10.505 10.505 - - - 14.707 1.471 CERQUIDO II 294 1.177 - 1.471 SUI-02 - - -Páx. 2

(26)

POR OBTER

m²s 1.928 1.928 - - - 2.699 270 DEVESA 54 216 - 270 SUND-01 - - -5.669 5.669 - - - 7.937 794 LAGOELA 159 635 - 794 SUR-01 - - -2.083 2.083 - - - 2.917 292 TORRÓN 58 233 - 292 SUT-01 - - -46.340 39.449 6.892 - - - - - 56.292 6.074 1.111 4.963 - 6.074 TOTAL2.4. 322.502 315.611 6.892 - - 276.162 24.274 - 56.292 6.074 1.111 4.963 24.274 30.348 TOTAL2. 672.029 422.398 249.631 90.783 490.682 43.635 623 66.042 10.554 8.556 17.287 29.268 55.111

TOTAL TOTAL PXOM 921

Páx. 3

(27)

POR OBTER

m²s

OUTUBRO 2015

ACTUACIÓNS PREFERENTES

1.1.SISTEMA DE COMUNICACIÓNS E TRANSPORTE VIARIO SECUNDARIO 483 - 483 63 - - -PINAL-GANDARA. - - 63 63 V014_1 - - 483 7.912 2.326 5.586 949 - - -A PEDR-A-F-ARR-APEIR-A. 1 - 948 949 V015_1 - 612 7.300 13.124 10.002 3.122 3.500 - -

-NOVO ENLACE PO-510. - 3.509 - 3.509

V019_1 9 9.068 4.056

21.519 12.328 9.191 10 9.681 11.839 4.512 - - - 1 3.509 1.011 4.521 TOTAL1.1.

3.174 177 2.997 - - 1.500 600 CASA DO HERDEIRO. 180 420 - 600 B075_1 - - -642 642 - - 238 899 200 SOCIOCULTURAL. 200 - - 200 B077_1 - - -3.816 819 2.997 - - - - 238 2.399 800 380 420 - 800 TOTAL1.4. 25.336 13.148 12.188 10 9.681 11.839 4.512 238 2.399 800 381 3.929 1.011 5.321 TOTAL1. Páx. 1

(28)

POR OBTER

m²s

3.542 3.542 - 460 - - -PEDRA. - - 460 460 APR-05 - - 3.542 1.037 1.037 - 135 - - -PERI_UE-2. - - 135 135 APR-06 - - 1.037 12.281 12.281 - 1.596 - - -CERQUIDO I. - - 1.596 1.596 SUI-01 - - 12.281 99.532 99.532 - 12.939 - - -CERQUIDO II. - - 12.939 12.939 SUI-02 - - 99.532 116.392 116.392 - - - 116.392 15.131 - - - - - 15.131 15.131 TOTAL2.1.

2.3.SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES URBANIZACIÓN DOS ÁMBITOS E SECTORES

6.600 6.600 - 198 - - -PEDRA. - - 198 198 APR-05 - - 6.600 8.244 8.244 - 247 - - -PERI_UE-2. - - 247 247 APR-06 - - 8.244 9.852 9.852 - 296 - - -CERQUIDO I. - - 296 296 SUI-01 - - 9.852 52.524 52.524 - 1.576 - - -CERQUIDO II. - - 1.576 1.576 SUI-02 - - 52.524 77.220 77.220 - - - 77.220 2.317 - - - - - 2.317 2.317 TOTAL2.3. 2.4.SISTEMA DE EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS

6.903 11 6.892 - - 1.500 600

NOVO CENTRO DE SAÚDE. - 600 - 600

B073_1 - -

-479 479 - - - 250 20

LOCAL DE ENSAIO SANTA MARÍA. 20 - - 20

B078_1 - -

-URBANIZACIÓN DOS ÁMBITOS E SECTORES

3.700 3.700 - - - 5.180 518 PEDRA. 104 414 - 518 APR-05 - - -6.903 6.903 - - - 9.664 966 PERI_UE-2. 193 773 - 966 APR-06 - - -1.970 1.970 - - - 2.759 276 CERQUIDO I. 55 221 - 276 SUI-01 - - -10.505 10.505 - - - 14.707 1.471 CERQUIDO II. 294 1.177 - 1.471 SUI-02 - - -30.460 23.568 6.892 - - - - - 34.059 3.851 666 3.185 - 3.851 TOTAL2.4. 224.071 217.180 6.892 - - 193.612 17.448 - 34.059 3.851 666 3.185 17.448 21.298 TOTAL2. 249.407 230.327 19.080 10 9.681 205.450 21.959 238 36.459 4.651 1.048 7.114 18.458 26.620 TOTALACTUACIÓNS PREFERENTES Páx. 2

(29)

POR OBTER

m²s RESTO DE ACTUACIÓNS PREVISTAS NO PLAN

1.1.SISTEMA DE COMUNICACIÓNS E TRANSPORTE VIARIO SECUNDARIO 40.680 22.585 18.096 2.352 - - -EP-2503. - 2.484 - 2.484 V003_1 131 22.585 18.096 11.392 6.567 4.825 627 - - -BOUZAVEDRA-O PORRIÑO. 484 188 - 673 V009_1 45 6.567 4.825 36.567 19.035 17.533 2.482 - - -FONTÁN- O CASAL. 1.810 744 - 2.554 V010_1 73 17.478 19.089 33.946 13.861 20.085 2.674 - - -A REVOLT-A-PEDR-AC-ARB-ALL-A. 2.016 802 - 2.818 V011_1 144 13.373 20.572 18.063 12.291 5.772 750 - - -CONDIDE- A FRAGA. 627 225 - 852 V012_1 102 12.291 5.772 2.930 1.872 1.058 138 - - -RUA LAGOELA. - - 158 158 V013_1 21 1.872 1.058 7.559 190 7.370 958 - - -PINAL-GANDARA. 233 - 780 1.014 V014_1 55 190 7.370 5.621 129 5.492 714 - - -A PEDR-A-F-ARR-APEIR-A. - - 714 714 V015_1 - 129 5.492 7.471 2.982 4.488 588 - - -FARRAPEIRA-GUMIL. 275 - 379 653 V016_1 66 2.951 4.520 17.096 2.890 14.206 1.903 - - -GUMIL-LAGOELA. 4 - 1.899 1.903 V017_1 - 2.457 14.639 1.689 1.216 473 62 - - -CRUCE EN GUMIL. 12 - 53 65 V018_1 2 1.210 479 183.014 83.616 99.398 640 81.102 101.912 13.249 - - - 5.462 4.444 3.983 13.888 TOTAL1.1.

1.3.SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES

100.770 9.193 91.577 1.601 - -

-CORREDOR DO LANDRES. 1.072 800 - 1.872

A047_1 271 - 100.770

100.770 9.193 91.577 271 - 100.770 1.601 - - - 1.072 800 - 1.872 TOTAL1.3.

406 406 - - 385 350 180

ANTIGUA CAMARA AGRARIA. 180 - - 180

B018_1 - -

-40.000 425 39.576 - - 7.000 3.500

CIDADE DEPORTIVA MUNICIPAL. 350 3.150 - 3.500

B074_1 - - -40.406 831 39.576 - - - - 385 7.350 3.680 530 3.150 - 3.680 TOTAL1.4. 324.190 93.639 230.551 911 81.102 202.682 14.849 385 7.350 3.680 7.064 8.394 3.983 19.441 TOTAL1. Páx. 3

(30)

POR OBTER

m²s

1.694 1.694 - 220 - - -GUMIL. - - 220 220 APR-01 - - 1.694 2.937 2.937 - 382 - - -ALTAMIRA. - - 382 382 APR-02 - - 2.937 4.447 4.447 - 578 - - -CARBALLAS. - - 578 578 APR-03 - - 4.447 2.269 2.269 - 295 - - -ESFARRAPARDA. - - 295 295 APR-04 - - 2.269 11.480 11.480 - 1.492 - - -DEVESA. - - 1.492 1.492 SUND-01 - - 11.480 14.491 14.491 - 1.884 - - -LAGOELA. - - 1.884 1.884 SUR-01 - - 14.491 6.184 6.184 - 804 - - -TORRÓN. - - 804 804 SUT-01 - - 6.184 43.502 43.502 - - - 43.502 5.655 - - - - - 5.655 5.655 TOTAL2.1. 2.3.SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES

URBANIZACIÓN DOS ÁMBITOS E SECTORES

2.000 2.000 - 60 - - -GUMIL. - - 60 60 APR-01 - - 2.000 3.000 3.000 - 90 - - -ALTAMIRA. - - 90 90 APR-02 - - 3.000 4.500 4.500 - 135 - - -CARBALLAS. - - 135 135 APR-03 - - 4.500 2.500 2.500 - 75 - - -ESFARRAPARDA. - - 75 75 APR-04 - - 2.500 6.426 6.426 - 193 - - -DEVESA. - - 193 193 SUND-01 - - 6.426 10.205 10.205 - 306 - - -LAGOELA. - - 306 306 SUR-01 - - 10.205 10.417 10.417 - 313 - - -TORRÓN. - - 313 313 SUT-01 - - 10.417 39.048 39.048 - - - 39.048 1.171 - - - - - 1.171 1.171 TOTAL2.3. 2.4.SISTEMA DE EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS

URBANIZACIÓN DOS ÁMBITOS E SECTORES

1.000 1.000 - - - 1.400 140 GUMIL. 28 112 - 140 APR-01 - - -1.500 1.500 - - - 2.100 210 ALTAMIRA. 42 168 - 210 APR-02 - - -2.500 2.500 - - - 3.500 350 CARBALLAS. 70 280 - 350 APR-03 - - -1.200 1.200 - - - 1.681 168 ESFARRAPARDA. 34 134 - 168 APR-04 - - -1.928 1.928 - - - 2.699 270 DEVESA. 54 216 - 270 SUND-01 - - -5.669 5.669 - - - 7.937 794 LAGOELA. 159 635 - 794 SUR-01 - - -2.083 2.083 - - - 2.917 292 TORRÓN. 58 233 - 292 SUT-01 - - -15.881 15.881 - - - - - - 22.233 2.223 445 1.779 - 2.223 TOTAL2.4. 98.431 98.431 - - - 82.550 6.827 - 22.233 2.223 445 1.779 6.827 9.050 TOTAL2. 422.621 192.070 230.551 911 81.102 285.232 21.676 385 29.583 5.903 7.508 10.173 10.810 28.491

TOTALRESTO DE ACTUACIÓNS PREVISTAS NO PLAN

672.029 422.398 249.631 90.783 490.682 43.635 623 66.042 10.554 8.556 17.287 29.268 55.111

TOTAL TOTAL PXOM 921

Páx. 4