PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Setembro/2012
0001/07 16/01/2001
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 16/01/2001 Vigência: 21/01/2001
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO DE DIVIDA FGTS Objetivo: PARCELAMENTO DE DIVIDA DO FGTS Valor: 446.045,23 31/12/2012
de: Até:
Nº Emp.: 32 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 5.021,77
Nº Emp.: 247 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 144,88
Nº Emp.: 288 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 0,05
Nº Emp.: 1051 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 3.566,59
Nº Emp.: 1052 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 1.474,94
Nº Emp.: 1391 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 146,41
Nº Emp.: 2329 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 3.008,50
Nº Emp.: 2330 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 2.049,18
Nº Emp.: 3130 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 0,05
Nº Emp.: 3139 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 150,65
Nº Emp.: 3655 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
0001/07 16/01/2001
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 16/01/2001 Vigência: 21/01/2001
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO DE DIVIDA FGTS Objetivo: PARCELAMENTO DE DIVIDA DO FGTS Valor: 446.045,23 31/12/2012
de: Até:
Nº Emp.: 4580 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 106,16
Nº Emp.: 4585 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 49,03
Nº Emp.: 4770 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 4.591,27
Nº Emp.: 4771 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 500,29
Nº Emp.: 5410 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 142,43
Nº Emp.: 5411 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 16,75
Nº Emp.: 5779 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 3.884,62
Nº Emp.: 5780 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 1.226,22
Nº Emp.: 6348 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 0,05
Nº Emp.: 6349 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 172,93
Nº Emp.: 6965 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 6.467,09
Nº Emp.: 7571 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 824,34
Nº Emp.: 7572 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
0001/07 16/01/2001
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 16/01/2001 Vigência: 21/01/2001
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO DE DIVIDA FGTS Objetivo: PARCELAMENTO DE DIVIDA DO FGTS Valor: 446.045,23 31/12/2012
de: Até:
Nº Emp.: 7646 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 25,76
Nº Emp.: 7790 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 684,59
Nº Emp.: 8233 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 2.884,89
Nº Emp.: 8813 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 261,85
Nº Emp.: 9695 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 5.159,67
Nº Emp.: 9984 Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86
Programa: 2055 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2055.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento FGTS Valor: 151,55 47.882,44 Total Empenhado:
0001/12 02/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/01/2012 Vigência: 01/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 12.072,00
31/12/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1109 Contratado: JOÃO CARLOS DE CARVALHO SILVA C.N.P.J.: 076.953.048-67
Programa: 2011 Integração Social do Idoso Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0085.2011.0000 Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social Valor: 11.066,00
11.066,00 Total Empenhado:
0002/07 15/08/2001
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 15/08/2001 Vigência: 15/08/2001
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0000/07 Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS Objetivo: PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS Valor: 672.760,40 31/12/2012
de: Até:
Nº Emp.: 149 Contratado: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 2054 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2054.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento INSS Valor: 15.796,19
Nº Emp.: 1162 Contratado: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 2054 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2054.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento INSS Valor: 28.617,18
Nº Emp.: 2371 Contratado: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 2054 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2054.0000 Manutenção Pagamento Parcelamento INSS Valor: 12.002,40 56.415,77 Total Empenhado:
0002/12 02/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/01/2012 Vigência: 02/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO Objetivo: LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAValor: 2.500,00 02/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 144 Contratado: RODRIGO MALDONADO EVENTOS - ME C.N.P.J.: 02.818.769/0001-47 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 2.500,00
2.500,00 Total Empenhado:
0003/11 03/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: 03/07/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0069/10 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Objetivo: FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA E PEDRA BRITADA BICA CORRIDAValor: 13.546,00 31/01/2012
de: Até:
Nº Emp.: 210 Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68 Programa: 2023 Obras e Equipamentos Urbanos Unidade: 020505 VIAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.0180.2023.0000 Manutenção das Vias Públicas Valor: 3.636,34 3.636,34 Total Empenhado:
0003/12 03/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 03/01/2012 Vigência: 03/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO Objetivo: LOCAÇAO DE GERADOR ELETRICO Valor: 1.500,00
03/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 207 Contratado: IVAN PERPETUO DA SILVA - ME C.N.P.J.: 07.739.407/0001-84 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 1.500,00
1.500,00 Total Empenhado:
0004/12 09/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 09/01/2012 Vigência: 09/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE Objetivo: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE Valor: 7.216,00
09/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 496 Contratado: IVAIR GONÇALVES DOS SANTOS & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.319.270/0001-01 Programa: 2022 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020504 PARQUES E JARDINS Func. Prog.: 15.452.0182.2022.0000 Manutenção de Parques e Jardins Valor: 2.200,00
Nº Emp.: 497 Contratado: IVAIR GONÇALVES DOS SANTOS & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.319.270/0001-01 Programa: 2022 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020504 PARQUES E JARDINS Func. Prog.: 15.452.0182.2022.0000 Manutenção de Parques e Jardins Valor: 5.016,00
7.216,00 Total Empenhado:
0005/12 11/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 11/01/2012 Vigência: 11/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: MAO DE OBRA P/ RESTAURAÇAO,AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇAOObjetivo: MAO DE OBRA P/ RESTAURAÇAO,AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇAOValor: 3.200,00 11/07/2012
de: Até:
Nº Emp.: 559 Contratado: V. G. DOS SANTOS - CONSTRUÇÃO ME C.N.P.J.: 13.809.740/0001-15
Programa: 2011 Integração Social do Idoso Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0085.2011.0000 Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social Valor: 3.200,00
Nº Emp.: 559 Contratado: V. G. DOS SANTOS - CONSTRUÇÃO ME C.N.P.J.: 13.809.740/0001-15
Programa: 2011 Integração Social do Idoso Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0085.2011.0000 Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social Valor: -3.200,00
Nº Emp.: 572 Contratado: V. G. DOS SANTOS - CONSTRUÇÃO ME C.N.P.J.: 13.809.740/0001-15
Programa: 2011 Integração Social do Idoso Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0085.2011.0000 Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social Valor: 3.200,00
3.200,00 Total Empenhado:
0006/12 11/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 11/01/2012 Vigência: 11/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PINTURA GERAL NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL Objetivo: PINTURA GERAL NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL Valor: 4.000,00 11/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 560 Contratado: GERSONEI DE OLIVEIRA - ME C.N.P.J.: 01.635.270/0001-31 Programa: 2013 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020401 CRECHE MUNICIPAL Func. Prog.: 12.365.0161.2013.0000 Manutenção da Creche Municipal Valor: 4.000,00
4.000,00 Total Empenhado:
0007/12 11/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 11/01/2012 Vigência: 11/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: SERVIÇO DE ELETROCARDIOGRAMA POR TELEFONE Objetivo: SERVIÇO DE ELETROCARDIOGRAMA POR TELEFONE Valor: 7.800,00 31/12/2012
de: Até:
Nº Emp.: 558 Contratado: TELEVIDA CENTRO ESPEC. EM TELEDIAGNOSTICO C.N.P.J.: 73.193.211/0001-61
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 7.800,00 7.800,00 Total Empenhado:
0008/12 02/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/01/2012 Vigência: 02/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 5.400,00
01/01/2013
de: Até:
Nº Emp.: 142 Contratado: MARIA APARECIDA DE FARIAS BARBOSA C.N.P.J.:
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 5.400,00 5.400,00 Total Empenhado:
0009/12 02/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/01/2012 Vigência: 02/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 1.020,00
01/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 141 Contratado: GREMIO RECREAT.INSTRUT. E LITER. DE RIOLANDIA C.N.P.J.: 51.351.914/0001-38
Programa: 2009 Assistência Social a Criança Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Func. Prog.: 08.243.0101.2009.0000 Manutenção do Fundo M.da Criança e Adolescente Valor: 1.020,00
1.020,00 Total Empenhado:
0010/11 28/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 28/01/2011 Vigência: 28/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0013/11 Responsável:
Objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORIA Objetivo: Srviços Tecnicos Profissionais Valor: 47.976,00
01/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 183 Contratado: CONTAC ASSESSORIA CONT E ADMINISTRATIVA S/S LTDA. C.N.P.J.: 01.940.942/0001-12 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 3.998,00
Nº Emp.: 716 Contratado: CONTAC ASSESSORIA CONT E ADMINISTRATIVA S/S LTDA. C.N.P.J.: 01.940.942/0001-12 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 46.647,48
50.645,48 Total Empenhado:
0010/12 17/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/01/2012 Vigência: 17/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PINTURA GERAL NO CCI Objetivo: PINTURA GERAL NO CCI Valor: 2.000,00
17/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 650 Contratado: EDSON BEIRIGO C.N.P.J.: 14.455.595/0001-84
Programa: 2004 Planejamento Governamental Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0041.2004.0000 Fundo Social de Solidariedade Valor: 2.000,00
2.000,00 Total Empenhado:
0011/12 13/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/02/2012 Vigência: 13/01/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável:
Objeto: CONST. CENTRO FISIOTERAPIA DO IDOSO Objetivo: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO IDOSOValor: 537.339,64 13/11/2012
de: Até:
Nº Emp.: 718 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 150.000,00
Nº Emp.: 719 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 98.320,08
Nº Emp.: 932 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 100.000,00
Nº Emp.: 933 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 59.250,09
Nº Emp.: 934 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 100.000,00
Nº Emp.: 935 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 29.769,47
Nº Emp.: 7797 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 52.252,72 589.592,36 Total Empenhado:
0012/12 14/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/02/2012 Vigência: 14/01/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável:
Objeto: CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFANCIA Objetivo: CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFANCIA Valor: 1.169.551,93 14/11/2012
de: Até:
Nº Emp.: 720 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52 Programa: 1010 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020401 CRECHE MUNICIPAL Func. Prog.: 12.365.0161.1010.0000 Const/Reforma e Ampliação de Prédios Escolares Valor: 1.169.551,93
Nº Emp.: 3653 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52 Programa: 1010 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020401 CRECHE MUNICIPAL Func. Prog.: 12.365.0161.1010.0000 Const/Reforma e Ampliação de Prédios Escolares Valor: 94.372,55
1.263.924,48 Total Empenhado:
0013/12 10/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 10/01/2012 Vigência: 10/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: JORNAL NOROESTE NEWS Objetivo: CONTRATAÇÃO DE JORNAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOValor: 6.000,00 31/12/2012
de: Até:
Nº Emp.: 550 Contratado: JORNAL NOROESTE NEWS LTDA C.N.P.J.: 11.102.048/0001-27 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 6.000,00
Nº Emp.: 2399 Contratado: JORNAL NOROESTE NEWS LTDA C.N.P.J.: 11.102.048/0001-27 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 500,00
Nº Emp.: 2399 Contratado: JORNAL NOROESTE NEWS LTDA C.N.P.J.: 11.102.048/0001-27 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: -500,00
6.000,00 Total Empenhado:
0014/12 17/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/01/2012 Vigência: 17/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS Objetivo: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS Valor: 3.600,00 17/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 632 Contratado: JOÃO CARLOS SÃO JOÃO - ME C.N.P.J.: 10.739.900/0001-09 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 3.600,00
3.600,00 Total Empenhado:
0015/10 12/01/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 12/01/2010 Vigência: 12/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LICENÇA DE SOFTWARE Objetivo: USO DO SOFTWARE DENOM ADM DE LICITAÇÃO P PROM PREGÕES PRESENValor: 4.600,00 12/01/2011
de: Até:
Nº Emp.: 2002 Contratado: MASTER VOTUPORANGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDC.N.P.J.: 08.112.866/0001-04 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 3.600,00
3.600,00 Total Empenhado:
0015/12 17/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/01/2012 Vigência: 17/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: SERVIÇO DE TAPA BURACO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE CASCALHOObjetivo: SERVIÇO DE TAPA BURACO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE CASCALHOValor: 7.200,00 17/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 627 Contratado: RAGIOTTO & MACHADO-TERRAP, PAV E CONST LTDA. C.N.P.J.: 08.325.481/0001-17
Programa: 2027 Estradas Vicinais Unidade: 020509 SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL Func. Prog.: 26.782.0260.2027.0000 Manutenção do Serviços Estradas Rodagens Municipais Valor: 7.200,00
7.200,00 Total Empenhado:
0016/11 01/02/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 12/02/2011 Vigência: 01/02/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0000000 Responsável:
Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE Objetivo: TRANSP.AREIAS,TERRAS,PEDRAS,CASCALHOS,ENTULHOS,ETCValor: 78.375,00 30/04/2012
de: Até:
Nº Emp.: 561 Contratado: APARECIDO ALBINO RIBEIRO - ME C.N.P.J.: 08.679.655/0001-40
Programa: 2027 Estradas Vicinais Unidade: 020509 SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL Func. Prog.: 26.782.0260.2027.0000 Manutenção do Serviços Estradas Rodagens Municipais Valor: 5.500,00
5.500,00 Total Empenhado:
0016/12 10/11/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 10/11/2011 Vigência: 24/03/2012
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0000000 Responsável:
Objeto: SHOW COM CANTOR AMADO BATISTA Objetivo: Contratação de Show artistico aniversario da cidade Valor: 124.400,00 24/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 285 Contratado: AB PROMOÇÕES E PROD ARTÍSTICAS E GRAVADORA LTDA EPC.N.P.J.: 55.949.416/0001-42 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 124.400,00
124.400,00 Total Empenhado:
0017/12 18/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 18/01/2012 Vigência: 18/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONTRUÇÃO DE MURO E MADEIRAMENTOObjetivo: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONTRUÇÃO DE MURO E MADEIRAMENTOValor: 5.420,00 18/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 657 Contratado: VICENTE GUEDES DA SILVA - ME C.N.P.J.: 13.943.009/0001-88
Programa: 2011 Integração Social do Idoso Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0085.2011.0000 Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social Valor: 2.420,00
Nº Emp.: 713 Contratado: VICENTE GUEDES DA SILVA - ME C.N.P.J.: 13.943.009/0001-88
Programa: 2007 Suporte Administrativo Unidade: 020103 ALMOXARIFADO
Func. Prog.: 04.122.0047.2007.0000 Manutenção do Almoxarifado Valor: 3.000,00 5.420,00 Total Empenhado:
0018/12 18/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 18/01/2012 Vigência: 18/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GENERO DE PINTURA Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GENERO DE PINTURA Valor: 570,00 18/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 658 Contratado: GERSONEI DE OLIVEIRA - ME C.N.P.J.: 01.635.270/0001-31 Programa: 2003 Planejamento Governamental Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0041.2003.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito Valor: 570,00
570,00 Total Empenhado:
0019/12 05/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2012 Vigência: 05/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE (FRETE) Objetivo: FRETAMENTO DE ONIBUS DE RIOLANDIA PARA GUARULHOSValor: 5.400,00 05/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 459 Contratado: N. A. BELUCI - TRANSPORTES - ME C.N.P.J.: 05.378.263/0001-52 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 5.400,00
5.400,00 Total Empenhado:
0020/12 16/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 16/01/2012 Vigência: 16/01/2012
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS Valor: 40.000,00 16/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 626 Contratado: R. NUNES DE SOUZA PRODUÇÃO DE EVENTOS - ME C.N.P.J.: 11.166.858/0001-47 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 40.000,00
40.000,00 Total Empenhado:
0021/12 25/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 25/01/2012 Vigência: 25/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO SOFTWARES ASSISTÊNCIA SOCIAL Objetivo: LOCAÇÃO SOFTWARES ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: 5.083,20 25/01/2013
de: Até:
Nº Emp.: 900 Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS TEC.INF.LTDA-ME MAZZI C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Programa: 2049 PAIF-PROG. ATENÇÃO INT.FAMÍLIA Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0277.2049.0000 Manutenção do PAIF Prog.At.Integral Família Valor: 5.083,20
5.083,20 Total Empenhado:
0022/12 19/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 19/01/2012 Vigência: 19/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRIMENSURA,DEMARCAÇÃO E PROJETOSObjetivo: EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRIMENSURA,DEMARCAÇÃO E PROJETOSValor: 7.938,50 19/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 931 Contratado: MINEIRO AGRIMENSURA LTDA C.N.P.J.: 02.197.505/0001-13 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 7.938,50
7.938,50 Total Empenhado:
0023/12 20/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 20/01/2012 Vigência: 20/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: ORIENTAÇAO TECNICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVAObjetivo: ORIENTAÇAO TECNICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVAValor: 6.000,00 20/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 684 Contratado: PLANAD-ASSESSORIA ADM E SOLUÇÕES TEC GER-LTDA C.N.P.J.: 09.278.368/0001-90 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 6.000,00
6.000,00 Total Empenhado:
0024/12 20/01/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 20/01/2012 Vigência: 20/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DA 2ª REMESSA ATRAVES DE VISITASObjetivo: REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DA 2ª REMESSA ATRAVES DE VISITASValor: 1.303,12 20/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 910 Contratado: ECOSOCIAL - ASSESSORIA E CONS EM DESENVOLVIMENTO C.N.P.J.: 08.446.392/0001-29
Programa: 2039 Atendimento à Família de Baixa Renda Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0141.2039.0000 Programa Fortalecendo a Família Valor: 500,72
Nº Emp.: 930 Contratado: ECOSOCIAL - ASSESSORIA E CONS EM DESENVOLVIMENTO C.N.P.J.: 08.446.392/0001-29
Programa: 2011 Integração Social do Idoso Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0085.2011.0000 Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social Valor: 802,40
1.303,12 Total Empenhado:
0025/12 01/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/02/2012 Vigência: 01/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMOVEL Valor: 3.732,00
01/02/2013
de: Até:
Nº Emp.: 1111 Contratado: LUIZ ANTONIO DOS REIS FRANCO C.N.P.J.: 735.792.978-72 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 3.732,00
3.732,00 Total Empenhado:
0026/12 01/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/02/2012 Vigência: 01/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 2 UNIDADESObjetivo: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 2 UNIDADESValor: 6.580,00 01/08/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1110 Contratado: V. G. DOS SANTOS - CONSTRUÇÃO ME C.N.P.J.: 13.809.740/0001-15
Programa: 2011 Integração Social do Idoso Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0085.2011.0000 Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social Valor: 6.580,00
6.580,00 Total Empenhado:
0027/20 02/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/02/2012 Vigência: 02/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: SERVIÇOS DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA Objetivo: SERVIÇOS DE MAQUINAS NO SETOR RODOVIÁRIO Valor: 7.000,00 02/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1844 Contratado: FERCON SANEAMENTO FERNANDOPOLIS LTDA - ME C.N.P.J.: 12.723.997/0001-97
Programa: 2027 Estradas Vicinais Unidade: 020509 SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL Func. Prog.: 26.782.0260.2027.0000 Manutenção do Serviços Estradas Rodagens Municipais Valor: 7.000,00
Nº Emp.: 1844 Contratado: FERCON SANEAMENTO FERNANDOPOLIS LTDA - ME C.N.P.J.: 12.723.997/0001-97
Programa: 2027 Estradas Vicinais Unidade: 020509 SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL Func. Prog.: 26.782.0260.2027.0000 Manutenção do Serviços Estradas Rodagens Municipais Valor: -7.000,00
0,00 Total Empenhado:
0028/12 02/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/02/2012 Vigência: 02/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA Objetivo: LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA Valor: 3.000,00 02/02/2013
de: Até:
Nº Emp.: 1112 Contratado: CLAUDIO DE OLIVEIRA BARCO IANES C.N.P.J.: 08.951.858/0001-43 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 3.000,00
3.000,00 Total Empenhado:
0029/12 07/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/02/2012 Vigência: 07/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA Objetivo: SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA Valor: 7.800,00 07/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1535 Contratado: MOURA & LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP C.N.P.J.: 10.360.754/0001-06 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 7.800,00
7.800,00 Total Empenhado:
0030/10 25/01/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 30/01/2010 Vigência: 02/02/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0001/10 Responsável:
Objeto: OBRAS NO ESTADIO MUNICIPAL Objetivo: OBRAS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL CONF. CONTRATOValor: 131.525,48 02/05/2010
de: Até:
Nº Emp.: 1413 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 16.273,59
16.273,59 Total Empenhado:
0030/12 07/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/02/2012 Vigência: 07/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0005/12 Responsável:
Objeto: Serviço Limpeza Boca de Lobos e Bueiros Objetivo: Limpeza de boca de lobos e bueiros Valor: 19.000,00 07/05/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1424 Contratado: MIRALDO AVELINO - ME C.N.P.J.: 09.651.314/0001-29 Programa: 2023 Obras e Equipamentos Urbanos Unidade: 020505 VIAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.0180.2023.0000 Manutenção das Vias Públicas Valor: 19.000,00
Nº Emp.: 2403 Contratado: MIRALDO AVELINO - ME C.N.P.J.: 09.651.314/0001-29 Programa: 2023 Obras e Equipamentos Urbanos Unidade: 020505 VIAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.0180.2023.0000 Manutenção das Vias Públicas Valor: 5.700,00
Nº Emp.: 2403 Contratado: MIRALDO AVELINO - ME C.N.P.J.: 09.651.314/0001-29 Programa: 2023 Obras e Equipamentos Urbanos Unidade: 020505 VIAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.0180.2023.0000 Manutenção das Vias Públicas Valor: -5.700,00 19.000,00 Total Empenhado:
0031/12 07/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/02/2012 Vigência: 07/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0000000 Responsável:
Objeto: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Objetivo: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Valor: 18.240,00
07/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1516 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 4.560,00
Nº Emp.: 1517 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 1.140,00
Nº Emp.: 1518 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2052 Atendimento Odontológico Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0121.2052.0000 Manutenção do Programa Brasil Sorridente Valor: 570,00
Nº Emp.: 1519 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41
Programa: 2009 Assistência Social a Criança Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Func. Prog.: 08.243.0101.2009.0000 Manutenção do Fundo M.da Criança e Adolescente Valor: 1.710,00
Nº Emp.: 1520 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2028 Terminais Rodoviários Unidade: 020510 TERMINAL RODOVIÁRIO Func. Prog.: 26.782.0261.2028.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Valor: 570,00
Nº Emp.: 1521 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41
Programa: 2017 Merenda Escolar Unidade: 020405 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2017.0000 Manutenção da Cozinha Piloto Valor: 570,00
Nº Emp.: 1522 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.710,00
Nº Emp.: 1523 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2230 Assist.Educacional de 0 a 6 Anos FUNDEB Infantil Unidade: 020406 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0163.2230.0000 FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Valor: 570,00
Nº Emp.: 1524 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2019 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020501 CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0171.2019.0000 Manutenção da Cultura Valor: 1.140,00
Nº Emp.: 1525 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2025 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020507 AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.605.0210.2025.0000 Manutenção da Agricultura Valor: 570,00
Nº Emp.: 1526 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2021 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020503 CEMITÉRIO MUNICIPAL Func. Prog.: 15.452.0183.2021.0000 Manutenção do Cemitério Valor: 570,00
Nº Emp.: 1527 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41
Programa: 2011 Integração Social do Idoso Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0085.2011.0000 Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social Valor: 1.710,00
Nº Emp.: 1528 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41
Programa: 2057 Preservação Ambiental Unidade: 020518 GESTÃO AMBIENTAL
0031/12 07/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/02/2012 Vigência: 07/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0000000 Responsável:
Objeto: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Objetivo: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Valor: 18.240,00
07/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1529 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2022 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020504 PARQUES E JARDINS Func. Prog.: 15.452.0182.2022.0000 Manutenção de Parques e Jardins Valor: 570,00
Nº Emp.: 1530 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41
Programa: 2018 Merenda Escolar Unidade: 020405 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2018.0000 Manutenção da Padaria Municipal Valor: 570,00
Nº Emp.: 1531 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 1.140,00
Nº Emp.: 1808 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.710,00
Nº Emp.: 1808 Contratado: MARIA ROSALINA DE REITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: -1.710,00
18.240,00 Total Empenhado:
0032/12 07/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/02/2012 Vigência: 07/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0011-12 Responsável:
Objeto: SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM ENERGIA ELETRICA Objetivo: SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM ENERGIA ELETRICA Valor: 25.000,00 07/05/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1532 Contratado: GERALDO DA SILVA MEDEIROS-ME C.N.P.J.: 12.833.185/0001-02 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 10.000,00
Nº Emp.: 1533 Contratado: GERALDO DA SILVA MEDEIROS-ME C.N.P.J.: 12.833.185/0001-02 Programa: 2230 Assist.Educacional de 0 a 6 Anos FUNDEB Infantil Unidade: 020406 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0163.2230.0000 FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Valor: 10.000,00
Nº Emp.: 1534 Contratado: GERALDO DA SILVA MEDEIROS-ME C.N.P.J.: 12.833.185/0001-02
Programa: 2009 Assistência Social a Criança Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Func. Prog.: 08.243.0101.2009.0000 Manutenção do Fundo M.da Criança e Adolescente Valor: 5.000,00
25.000,00 Total Empenhado:
0033/12 07/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/02/2012 Vigência: 07/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVILObjetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVILValor: 2.600,00 07/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1480 Contratado: ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54 Programa: 2019 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020501 CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0171.2019.0000 Manutenção da Cultura Valor: 2.600,00 2.600,00 Total Empenhado:
0034/12 07/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/02/2012 Vigência: 07/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE Objetivo: CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE Valor: 2.000,00 07/08/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1515 Contratado: V. G. DOS SANTOS - CONSTRUÇÃO ME C.N.P.J.: 13.809.740/0001-15 Programa: 2069 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL DOS 7 AOS 14 ANOS Unidade: 020406 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0151.2069.0000 FUNDEB - Manutenção do Ensino Fundamental Valor: 2.000,00 2.000,00 Total Empenhado:
0035/12 06/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 06/02/2012 Vigência: 06/02/2501
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REALIZAÇÃO DE ENDURO Objetivo: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAÇÃO DE ENDUROValor: 6.000,00 18/11/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1328 Contratado: CROSSNAVEIA SPORT RACING COMP E EV RADIACIS C.N.P.J.: 09.095.658/0001-07 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 6.000,00
6.000,00 Total Empenhado:
0036/11 05/04/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/04/2011 Vigência: 05/04/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0043/11 Responsável:
Objeto: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL Objetivo: PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA COMP.DO PREFEITOValor: 13.080,00 05/04/2012
de: Até:
Nº Emp.: 220 Contratado: SOUSA ALVES & FERRAZ LTDA-ME C.N.P.J.: 65.448.367/0001-18 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 4.360,00
Nº Emp.: 3656 Contratado: SOUSA ALVES & FERRAZ LTDA-ME C.N.P.J.: 65.448.367/0001-18 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 10.388,79
14.748,79 Total Empenhado:
0036/12 08/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 08/02/2012 Vigência: 18/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVALObjetivo: LOCAÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVALValor: 6.600,00 21/02/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1649 Contratado: RODRIGO MARCIO LUIZ GUERRA LOCAÇÃO-ME C.N.P.J.: 13.479.618/0001-28 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 6.600,00
6.600,00 Total Empenhado:
0037/11 05/04/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/04/2011 Vigência: 05/04/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0028/11 Responsável:
Objeto: OBRA Amplçiação Creche Municipal Objetivo: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL Valor: 148.700,00 05/08/2011
de: Até:
Nº Emp.: 2742 Contratado: CARVALHO & GARCIA CONST.EMPREENDIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52 Programa: 1010 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020401 CRECHE MUNICIPAL Func. Prog.: 12.365.0161.1010.0000 Const/Reforma e Ampliação de Prédios Escolares Valor: 6.811,16
6.811,16 Total Empenhado:
0037/12 14/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 25/02/2012 Vigência: 14/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0009/12 Responsável:
Objeto: CARTÃO ALIMENTAÇÃO Objetivo: CARTÃO ALIMENTAÇÃO Valor: 327.130,80
14/02/2013
de: Até:
Nº Emp.: 2321 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 23.800,00
Nº Emp.: 2322 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2025 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020507 AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.605.0210.2025.0000 Manutenção da Agricultura Valor: 1.750,00
Nº Emp.: 2323 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2007 Suporte Administrativo Unidade: 020103 ALMOXARIFADO
Func. Prog.: 04.122.0047.2007.0000 Manutenção do Almoxarifado Valor: 16.200,00
Nº Emp.: 2324 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2010 Atividades do Conselho Tutelar Unidade: 020202 FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR Func. Prog.: 08.243.0100.2010.0000 Manutenção do Conselho Tutelar Valor: 4.000,00
Nº Emp.: 2325 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2042 Programas desenvolvidos no Controle de Vetores Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.305.0135.2042.0000 Manutenção do Prog.de Controle de Vetores Valor: 5.700,00
Nº Emp.: 2339 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2069 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL DOS 7 AOS 14 ANOS Unidade: 020406 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0151.2069.0000 FUNDEB - Manutenção do Ensino Fundamental Valor: 29.000,00
Nº Emp.: 2340 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2230 Assist.Educacional de 0 a 6 Anos FUNDEB Infantil Unidade: 020406 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0163.2230.0000 FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Valor: 22.500,00
Nº Emp.: 2341 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 2.600,00
Nº Emp.: 2342 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2008 Gestão Financeira Unidade: 020104 FINANÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2008.0000 Manutenção das Finanças Públicas Valor: 11.400,00
Nº Emp.: 2343 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2009 Assistência Social a Criança Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Func. Prog.: 08.243.0101.2009.0000 Manutenção do Fundo M.da Criança e Adolescente Valor: 9.500,00
Nº Emp.: 2344 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 50.000,00
Nº Emp.: 2345 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2004 Planejamento Governamental Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0041.2004.0000 Fundo Social de Solidariedade Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 2346 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2011 Integração Social do Idoso Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0085.2011.0000 Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social Valor: 13.500,00
0037/12 14/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 25/02/2012 Vigência: 14/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0009/12 Responsável:
Objeto: CARTÃO ALIMENTAÇÃO Objetivo: CARTÃO ALIMENTAÇÃO Valor: 327.130,80
14/02/2013
de: Até:
Nº Emp.: 2347 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2057 Preservação Ambiental Unidade: 020518 GESTÃO AMBIENTAL
Func. Prog.: 18.541.0281.2057.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 2348 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2024 Políticas Habitacionais à População Carente Unidade: 020506 HABITAÇÃO
Func. Prog.: 16.482.0190.2024.0000 Manutenção da Habitação Valor: 8.000,00
Nº Emp.: 2349 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2021 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020503 CEMITÉRIO MUNICIPAL Func. Prog.: 15.452.0183.2021.0000 Manutenção do Cemitério Valor: 2.000,00
Nº Emp.: 2350 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2019 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020501 CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0171.2019.0000 Manutenção da Cultura Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 2351 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2035 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0119.2035.0000 Manutenção do Programa - PACS Valor: 15.000,00
Nº Emp.: 2352 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 9.000,00
Nº Emp.: 2353 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2016 Ensino Médio e Superior Unidade: 020404 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR Func. Prog.: 12.362.0153.2016.0000 Manutenção do Ensino Médio e Superior Valor: 3.000,00
Nº Emp.: 2354 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2020 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020502 LIMPEZA PÚBLICA Func. Prog.: 15.452.0181.2020.0000 Manutenção da Limpeza Pública Valor: 15.000,00
Nº Emp.: 2355 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2018 Merenda Escolar Unidade: 020405 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2018.0000 Manutenção da Padaria Municipal Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 2356 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2072 Merenda Escolar Unidade: 020405 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2072.0000 Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 2357 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2022 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020504 PARQUES E JARDINS Func. Prog.: 15.452.0182.2022.0000 Manutenção de Parques e Jardins Valor: 2.000,00
Nº Emp.: 2358 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2052 Atendimento Odontológico Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0121.2052.0000 Manutenção do Programa Brasil Sorridente Valor: 7.000,00
Nº Emp.: 2359 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2028 Terminais Rodoviários Unidade: 020510 TERMINAL RODOVIÁRIO Func. Prog.: 26.782.0261.2028.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Valor: 1.000,00
0037/12 14/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 25/02/2012 Vigência: 14/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0009/12 Responsável:
Objeto: CARTÃO ALIMENTAÇÃO Objetivo: CARTÃO ALIMENTAÇÃO Valor: 327.130,80
14/02/2013
de: Até:
Nº Emp.: 2360 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2064 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2064.0000 Manutenção do Transporte Escolar Educação Basica Valor: 7.500,00
Nº Emp.: 2361 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44
Programa: 2027 Estradas Vicinais Unidade: 020509 SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL Func. Prog.: 26.782.0260.2027.0000 Manutenção do Serviços Estradas Rodagens Municipais Valor: 10.000,00
Nº Emp.: 6066 Contratado: USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.442.529/0001-44 Programa: 2059 Alfabetização de Adultos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.366.0165.2059.0000 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-EJA Valor: 1.000,00
275.450,00 Total Empenhado:
0038/12 23/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 25/02/2012 Vigência: 23/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/12 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA Objetivo: AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA Valor: 280.000,00 23/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 2865 Contratado: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO C.N.P.J.: 52.226.073/0001-08
Programa: 2057 Preservação Ambiental Unidade: 020518 GESTÃO AMBIENTAL
Func. Prog.: 18.541.0281.2057.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE Valor: 280.000,00 280.000,00 Total Empenhado:
0039/12 17/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/02/2012 Vigência: 17/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO Objetivo: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO Valor: 5.000,00
17/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1824 Contratado: CHIGUEKO HAYASHI CUSTODIO - ME C.N.P.J.: 07.082.230/0001-96 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 5.000,00
5.000,00 Total Empenhado:
0040/12 23/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/12/2012 Vigência: 23/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0018/12 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE KTS DE ALIMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE 300 KTS DE ALIMENTO Valor: 14.067,00 23/07/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1965 Contratado: SUPERMERCADO CARAVELA LTDA C.N.P.J.: 71.778.625/0001-27
Programa: 2011 Integração Social do Idoso Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0085.2011.0000 Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social Valor: 14.067,00
14.067,00 Total Empenhado:
0041/12 23/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/02/2012 Vigência: 23/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0016/12 Responsável:
Objeto: TRANSPORTE DE PACIENTES SETOR DE SAÚDE Objetivo: TRANSPORTE DE PACIENTES NO SETOR DE SAÚDE Valor: 79.480,80 23/02/2013
de: Até:
Nº Emp.: 3659 Contratado: N. A. BELUCI - TRANSPORTES - ME C.N.P.J.: 05.378.263/0001-52
Programa: 2012 Gestão da Saúde Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0119.2012.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 66.234,00 66.234,00 Total Empenhado:
0042/10 23/02/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/02/2010 Vigência: 23/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PREST.SERV.COLETA RESIDUOS Objetivo: COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIOValor: 72.000,00 23/02/2011
de: Até:
Nº Emp.: 2184 Contratado: A. C. MATIAS - URBANISMO - ME C.N.P.J.: 11.442.947/0001-79 Programa: 2020 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020502 LIMPEZA PÚBLICA Func. Prog.: 15.452.0181.2020.0000 Manutenção da Limpeza Pública Valor: 69.894,00
69.894,00 Total Empenhado:
0042/12 23/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/02/2012 Vigência: 23/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0020/12 Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇAObjetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇAValor: 34.600,00 31/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1967 Contratado: VANIR E MARININÍS EVENTOS E PESQUISAS LTDA C.N.P.J.: 09.046.032/0001-00 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 34.600,00
34.600,00 Total Empenhado:
0043/09 24/06/2008
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/06/2008 Vigência: 15/01/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 0005/07 Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Objetivo: AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR Valor: 150.000,00 17/07/2014
de: Até:
Nº Emp.: 223 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0507-09 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 3.010,22
Nº Emp.: 1611 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0507-09 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.951,80
Nº Emp.: 2699 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0507-09 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.914,38
Nº Emp.: 4239 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0507-09 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.949,41
Nº Emp.: 5408 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0507-09 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.877,66
Nº Emp.: 6566 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0507-09 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.892,35
Nº Emp.: 7573 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0507-09 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.861,33
Nº Emp.: 8879 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0507-09 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.825,10
Nº Emp.: 9857 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0507-09 Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.839,65
26.121,90 Total Empenhado:
0043/12 23/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/02/2012 Vigência: 23/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0019/12 Responsável:
Objeto: Contratação Empresa Claudir Banda Show Objetivo: Prestação de serviços aniversario da cidade Valor: 73.800,00 25/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1908 Contratado: CLAUDIR BANDA SHOW LTDA-ME C.N.P.J.: 074.271.240-00
Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 73.800,00
73.800,00 Total Empenhado:
0044/12 24/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: 24/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0022/12 Responsável:
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO Objetivo: ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO Valor: 4.000,00 24/06/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1986 Contratado: JS ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA C.N.P.J.: 10.565.614/0001-74 Programa: 2006 Suporte Administrativo Unidade: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Func. Prog.: 04.122.0046.2006.0000 Manutencao da Administração Municipal Valor: 4.000,00
4.000,00 Total Empenhado:
0045/12 24/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: 24/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM Objetivo: LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM Valor: 7.500,00
31/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 1968 Contratado: SANTA FE INSTAL, MONT E LOC TENDAS LTDA-ME C.N.P.J.: 10.875.323/0001-82 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 7.500,00
7.500,00 Total Empenhado:
0046/12 24/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: 24/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0012/12 Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO PALCO E SOM Objetivo: LOCAÇÃO DE PALCO E SOM ANIVERSARIO DA CIDADE Valor: 17.500,00 25/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 2187 Contratado: DORIGAN IND. E COM.DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA C.N.P.J.: 02.626.051/0001-59 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 17.500,00
17.500,00 Total Empenhado:
0047/11 15/04/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 15/04/2011 Vigência: 15/04/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0047/11 Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Objetivo: CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CAPAC. NO PROG. PAIF Valor: 31.150,00 15/04/2012
de: Até:
Nº Emp.: 190 Contratado: MARCOS OGAWA - ME C.N.P.J.: 13.206.126/0001-69
Programa: 2049 PAIF-PROG. ATENÇÃO INT.FAMÍLIA Unidade: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0277.2049.0000 Manutenção do PAIF Prog.At.Integral Família Valor: 18.475,00
18.475,00 Total Empenhado:
0047/12 29/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 29/02/2012 Vigência: 18/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0000000 Responsável:
Objeto: Locação e Palco, Camarore e Tendas Objetivo: Locação Palco, Camorate e Tendas Valor: 29.990,00 25/03/2012
de: Até:
Nº Emp.: 2189 Contratado: POLIANA BATISTA DA SILVA - ME C.N.P.J.: 10.908.450/0001-30 Programa: 2029 Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Recreação Unidade: 020511 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2029.0000 Manutenção do Esporte Lazer e Recreação Valor: 29.990,00
29.990,00 Total Empenhado:
0048/12 29/02/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 29/02/2012 Vigência: 29/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0023/12 Responsável:
Objeto: Contratação de Empresa p/assesoria na are educacional Objetivo: Contratação de Empresa p/assessoria na area educacional Valor: 23.500,00 29/12/2012
de: Até:
Nº Emp.: 2190 Contratado: ABC - CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA C.N.P.J.: 04.258.957/0001-93 Programa: 2069 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL DOS 7 AOS 14 ANOS Unidade: 020406 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0151.2069.0000 FUNDEB - Manutenção do Ensino Fundamental Valor: 19.583,30 19.583,30 Total Empenhado:
0049/12 06/03/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 06/03/2012 Vigência: 06/03/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃOObjetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃOValor: 3.500,00 06/04/2012
de: Até:
Nº Emp.: 2437 Contratado: V. G. DOS SANTOS - CONSTRUÇÃO ME C.N.P.J.: 13.809.740/0001-15 Programa: 2013 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020401 CRECHE MUNICIPAL Func. Prog.: 12.365.0161.2013.0000 Manutenção da Creche Municipal Valor: 3.500,00
3.500,00 Total Empenhado:
0050/12 09/03/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/03/2012 Vigência: 09/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOObjetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOValor: 117.280,00 09/03/2013
de: Até:
Nº Emp.: 2862 Contratado: VANESSA APARECIDA PAIVA DE REZENDE - ME C.N.P.J.: 09.506.003/0001-76 Programa: 2064 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2064.0000 Manutenção do Transporte Escolar Educação Basica Valor: 117.280,00
Nº Emp.: 6079 Contratado: VANESSA APARECIDA PAIVA DE REZENDE - ME C.N.P.J.: 09.506.003/0001-76 Programa: 2064 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2064.0000 Manutenção do Transporte Escolar Educação Basica Valor: 7.820,40
125.100,40 Total Empenhado:
0051/12 09/03/2012
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/03/2012 Vigência: 09/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0025/12 Responsável:
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR Objetivo: TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 88.000,00
09/03/2013
de: Até:
Nº Emp.: 2863 Contratado: GUSTAVO GIACHETTO DE ALMEIDA - ME C.N.P.J.: 11.501.641/0001-46 Programa: 2064 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2064.0000 Manutenção do Transporte Escolar Educação Basica Valor: 50.000,00
Nº Emp.: 2864 Contratado: GUSTAVO GIACHETTO DE ALMEIDA - ME C.N.P.J.: 11.501.641/0001-46 Programa: 2064 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL Func. Prog.: 12.361.0150.2064.0000 Manutenção do Transporte Escolar Educação Basica Valor: 38.000,00
88.000,00 Total Empenhado:
