Movimento Orçamentário e Restos
Valor
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO
319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinarios do Tesouro
1370/2016 - 1
1-ORD
61 02.001.04.122.0007.2057.319001000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
8.876,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016.366/2016 - 1
1-ORD
61 02.001.04.122.0007.2057.319001000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
8.876,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.647/2016 - 1
1-ORD
61 02.001.04.122.0007.2057.319001000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
8.876,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.26.628,03
Total do Subelemento:
0,00
Total Anulado Orçamentário:
Total Anulado Restos:
0,00
Total Anulado Elemento:
0,00
Total Orçamentário:
26.628,03
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
26.628,03
319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado
1079/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/03/2016
ADEMIR GONCALVES
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE MARCO DE 2016.214/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/01/2016
ADEMIR GONCALVES
351,96
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS, NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2016.699/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/02/2016
ADEMIR GONCALVES
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.1348/2016 - 1
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
2.277,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1351/2016 - 1
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
1.818,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1354/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
2.867,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1356/2016 - 1
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
1.024,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.344/2016 - 1
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
1.874,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.347/2016 - 1
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
2.229,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.350/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
5.875,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.352/2016 - 1
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
931,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.625/2016 - 1
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
2.277,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.628/2016 - 1
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
2.170,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.631/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
3.776,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.633/2016 - 1
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
1.024,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1324/2016 - 1
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
2.289,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1326/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
3.803,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1328/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
3.187,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1331/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.095,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.322/2016 - 1
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
2.289,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.324/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
3.803,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.326/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
2.789,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.329/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.095,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.601/2016 - 1
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
2.289,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.603/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
3.803,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.605/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
2.789,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.608/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.095,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1374/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR DE ESTRADAS VICINAIS
3.208,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1376/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR DE ESTRADAS VICINAIS
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.370/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR DE ESTRADAS VICINAIS
3.208,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.372/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR DE ESTRADAS VICINAIS
733,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.651/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR DE ESTRADAS VICINAIS
3.208,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.653/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR DE ESTRADAS VICINAIS
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1400/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
193,60
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.Movimento Orçamentário e Restos
Valor
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
1401/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
705,88
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1403/2016 - 1
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
503,71
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1404/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
836,77
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1405/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
613,60
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1406/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
241,05
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1407/2016 - 1
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
500,97
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1408/2016 - 1
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
400,10
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1409/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630,82
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.1410/2016 - 1
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225,40
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.393/2016 - 1
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
503,71
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.394/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
836,77
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.395/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
613,60
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.396/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
241,05
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.398/2016 - 1
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
394,47
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.399/2016 - 1
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
490,43
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.400/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
951,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.401/2016 - 1
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
204,90
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.404/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
705,88
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.405/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
161,32
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.952/2016 - 1
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
503,71
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.953/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
613,60
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.954/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
836,77
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.955/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
241,05
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.956/2016 - 1
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
500,97
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.957/2016 - 1
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
477,53
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.958/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
830,87
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.959/2016 - 1
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225,40
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.962/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
705,88
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.963/2016 - 1
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
193,60
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.446/2016 - 1
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
4/02/2016
JOHNY FERNANDO BARBOSA
338,00
SREVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENCOSTAS DO MUNICIPIO.1078/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/03/2016
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE MARCO DE 2016.213/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/01/2016
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE JANEIRO DE 2016.583/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
25/02/2016
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.1077/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/03/2016
LUIZ CARLOS JANUARIO SILVA
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE MARCO DE 2016.701/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/02/2016
LUIZ CARLOS JANUARIO SILVA
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.76/2016 - 1
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
18/01/2016
WALACE JANUARIO DA SILVA
113,00
SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS URBANAS.0,00
Total Anulado Orçamentário:
Total Anulado Restos:
0,00
Total Anulado Elemento:
0,00
Total Orçamentário:
92.646,26
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
92.646,26
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB
1227/2016 - 1
1-ORD
24 02.001.04.122.0003.2005.319011000000
28/03/2016
RAFAEL DOS REIS RIBEIRO
1.593,60
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS AO AFASTAMENTO DO SEU CARGO EFETIVO POR INICIATIVA DO SERVIDOR ACIMA CITADO.1.593,60
Total do Subelemento:
Movimento Orçamentário e Restos
Valor
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
1349/2016 - 1
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
13.052,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1350/2016 - 1
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
1.572,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1352/2016 - 1
1-ORD
91 02.001.15.451.0022.2037.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
11.043,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1353/2016 - 1
1-ORD
110 02.001.15.452.024 .2039.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
2.900,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1355/2016 - 1
1-ORD
126 02.001.17.512.0025.2040.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
8.459,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1357/2016 - 1
1-ORD
145 02.001.17.512.0028.2043.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
6.245,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.345/2016 - 1
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
13.809,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.346/2016 - 1
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
1.572,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.348/2016 - 1
1-ORD
91 02.001.15.451.0022.2037.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
11.924,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.349/2016 - 1
1-ORD
110 02.001.15.452.024 .2039.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
2.900,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.351/2016 - 1
1-ORD
126 02.001.17.512.0025.2040.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
8.761,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.353/2016 - 1
1-ORD
145 02.001.17.512.0028.2043.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
5.987,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.626/2016 - 1
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
12.931,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.627/2016 - 1
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
1.572,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.629/2016 - 1
1-ORD
91 02.001.15.451.0022.2037.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
11.404,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.630/2016 - 1
1-ORD
110 02.001.15.452.024 .2039.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
2.900,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.632/2016 - 1
1-ORD
126 02.001.17.512.0025.2040.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
8.478,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.634/2016 - 1
1-ORD
145 02.001.17.512.0028.2043.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
6.092,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1325/2016 - 1
1-ORD
24 02.001.04.122.0003.2005.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
8.676,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1327/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
10.003,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1329/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.048,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1330/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.017,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1332/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.572,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1333/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
3.206,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1334/2016 - 1
1-ORD
46 02.001.04.122.0003.2009.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
9.543,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.323/2016 - 1
1-ORD
24 02.001.04.122.0003.2005.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
10.686,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.325/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
10.827,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.327/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.397,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.328/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.356,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.330/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
2.096,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.331/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
3.206,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.332/2016 - 1
1-ORD
46 02.001.04.122.0003.2009.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
11.079,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.602/2016 - 1
1-ORD
24 02.001.04.122.0003.2005.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
10.378,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.604/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
10.207,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.606/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.048,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.607/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.017,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.609/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
1.572,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.610/2016 - 1
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
3.206,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.611/2016 - 1
1-ORD
46 02.001.04.122.0003.2009.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
9.543,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.1375/2016 - 1
1-ORD
191 02.001.26.782.0035.2059.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR DE ESTRADAS VICINAIS
7.112,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.371/2016 - 1
1-ORD
191 02.001.26.782.0035.2059.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR DE ESTRADAS VICINAIS
7.361,13
Movimento Orçamentário e Restos
Valor
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
652/2016 - 1
1-ORD
191 02.001.26.782.0035.2059.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR DE ESTRADAS VICINAIS
7.243,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.266.019,37
Total do Subelemento:
7 - Subsidio de Prefeito
1322/2016 - 1
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
7.805,69
SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016.318/2016 - 1
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
7.805,69
SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.599/2016 - 1
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
7.805,69
SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.23.417,07
Total do Subelemento:
8 - Subsidio de Vice-prefeito
1323/2016 - 1
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
2.601,89
VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016.321/2016 - 1
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
29/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
2.601,89
VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.600/2016 - 1
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
25/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
2.601,89
VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.7.805,67
Total do Subelemento:
0,00
Total Anulado Orçamentário:
Total Anulado Restos:
0,00
Total Anulado Elemento:
0,00
Total Orçamentário:
298.835,71
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
298.835,71
319013000000 - Obrigacoes Patronais
3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
1412/2016 - 1
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
968,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.1413/2016 - 1
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19.210,38
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS.1414/2016 - 1
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
527,99
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-AUTONOMOS COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS.397/2016 - 1
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
980,89
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.406/2016 - 1
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19.242,82
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS.408/2016 - 1
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
29/01/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
268,49
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-AUTONOMOS COMP. 01/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS.964/2016 - 1
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
968,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.965/2016 - 1
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19.545,42
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS.967/2016 - 1
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
3/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
642,53
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-AUTONOMOS COMP. 02/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS.62.354,52
Total do Subelemento:
0,00
Total Anulado Orçamentário:
Total Anulado Restos:
0,00
Total Anulado Elemento:
0,00
Total Orçamentário:
62.354,52
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
62.354,52
335041000000 - Contribuicoes
417/2016 - 1
3-EST
58 02.001.04.122.0003.2115.335041000000
29/01/2016
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU
1.128,00
CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/2015.417/2016 - 2
3-EST
58 02.001.04.122.0003.2115.335041000000
29/01/2016
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU
512,93
CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/2015.417/2016 - 3
3-EST
58 02.001.04.122.0003.2115.335041000000
5/02/2016
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU
1.349,25
CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/2015.417/2016 - 4
3-EST
58 02.001.04.122.0003.2115.335041000000
10/02/2016
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU
900,00
CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/2015.417/2016 - 5
3-EST
58 02.001.04.122.0003.2115.335041000000
18/02/2016
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU
900,00
CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/2015.417/2016 - 6
3-EST
58 02.001.04.122.0003.2115.335041000000
29/02/2016
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU
900,00
CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/2015.417/2016 - 7
3-EST
58 02.001.04.122.0003.2115.335041000000
18/03/2016
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU
900,00
CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/2015.417/2016 - 8
3-EST
58 02.001.04.122.0003.2115.335041000000
18/03/2016
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU
900,00
CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/2015.417/2016 - 9
3-EST
58 02.001.04.122.0003.2115.335041000000
30/03/2016
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU
900,00
CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/2015.153/2016 - 1
3-EST
160 02.001.18.541.0029.2105.335041000000
11/02/2016
ASSOC. DE CAT. DE MAT. REC. DO MUN. DE ARGIRITA
14.000,00
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME LEI 096/2015 QUE DISPOE SOBRE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL E CONTRIBUICOES AS ENTIDADES.153/2016 - 2
3-EST
160 02.001.18.541.0029.2105.335041000000
4/03/2016
ASSOC. DE CAT. DE MAT. REC. DO MUN. DE ARGIRITA
12.000,00
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME LEI 096/2015 QUE DISPOE SOBRE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL E CONTRIBUICOES AS ENTIDADES.153/2016 - 3
3-EST
160 02.001.18.541.0029.2105.335041000000
30/03/2016
ASSOC. DE CAT. DE MAT. REC. DO MUN. DE ARGIRITA
14.000,00
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME LEI 096/2015 QUE DISPOE SOBRE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL E CONTRIBUICOES AS ENTIDADES.411/2016 - 1
3-EST
173 02.001.20.606.0030.2061.335041000000
29/01/2016
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
1.763,14
CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER.411/2016 - 2
3-EST
173 02.001.20.606.0030.2061.335041000000
29/01/2016
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
2.058,58
CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER.411/2016 - 3
3-EST
173 02.001.20.606.0030.2061.335041000000
29/01/2016
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
859,07
CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER.411/2016 - 4
3-EST
173 02.001.20.606.0030.2061.335041000000
10/02/2016
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
2.259,74
CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER.Movimento Orçamentário e Restos
Valor
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
411/2016 - 5
3-EST
173 02.001.20.606.0030.2061.335041000000
19/02/2016
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
4.537,72
CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER.411/2016 - 6
3-EST
173 02.001.20.606.0030.2061.335041000000
29/02/2016
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
476,73
CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER.411/2016 - 7
3-EST
173 02.001.20.606.0030.2061.335041000000
10/03/2016
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
1.466,89
CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER.411/2016 - 8
3-EST
173 02.001.20.606.0030.2061.335041000000
18/03/2016
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
1.837,82
CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER.411/2016 - 9
3-EST
173 02.001.20.606.0030.2061.335041000000
30/03/2016
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
510,93
CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER.0,00
Total Anulado Orçamentário:
Total Anulado Restos:
0,00
Total Anulado Elemento:
0,00
Total Orçamentário:
64.160,80
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
64.160,80
339030000000 - Material de Consumo
1 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
1007/2016 - 1
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
723,03
AQUISICAO DE (241,0910 LT DIESEL COMUM) PARA A PATROL 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.1011/2016 - 1
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
148,66
AQUISICAO DE (36,4460 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.1012/2016 - 1
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
165,38
AQUISICAO DE (40,5450 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO PLACA HIK 3158 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.1013/2016 - 1
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
60,01
AQUISICAO DE (20,0110 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.1014/2016 - 1
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
218,52
AQUISICAO DE (53,5730 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO GOL TRACK PLACA OQJ 0755 A SERVICO DO GABINETE.1022/2016 - 1
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
219,50
AQUISICAO DE (53,8130 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL.1023/2016 - 1
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
612,89
AQUISICAO DE (204,3670 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL.1024/2016 - 1
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2016
954,60
AQUISICAO DE (318,3061 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL.1025/2016 - 1
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
896,80
AQUISICAO DE (299,0350 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.1026/2016 - 1
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
613,10
AQUISICAO DE (204,4380 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.1027/2016 - 1
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000091/2015
17,00
AQUISICAO DE (01 UN OLEO DE CAIXA 140) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.1028/2016 - 1
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000091/2015
25,00
AQUISICAO DE (01 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.1029/2016 - 1
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000091/2015
245,00
AQUISICAO DE (01 UN OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.1030/2016 - 1
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000091/2015
540,00
AQUISICAO DE (02 KG GRAXA UNIGRAX) PARA O VEICULO PATROL 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.1031/2016 - 1
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000073/2015
1.231,08
AQUISICAO DE (369,6960 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O VEICULO PATROL 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.1032/2016 - 1
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000073/2015
927,98
AQUISICAO DE (278,6727 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.1033/2016 - 1
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
17/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000073/2015
995,84
AQUISICAO DE (299,05 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.1097/2016 - 1
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
324,00
AQUISICAO DE (79,4312 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.1098/2016 - 1
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
306,80
AQUISICAO DE (102,3030 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.1099/2016 - 1
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
203,56
AQUISICAO DE (67,8770 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO PLACA HMH 1810 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.1100/2016 - 1
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
1.256,82
AQUISICAO DE (419,0797 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.1101/2016 - 1
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
558,29
AQUISICAO DE (136,8693 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL.1102/2016 - 1
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
1.394,49
AQUISICAO DE (464,9850 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.111/2016 - 1
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
12/01/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
1.645,69
AQUISICAO DE (548,75 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.1112/2016 - 1
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
992,70
AQUISICAO DE (331,0120 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.1113/2016 - 1
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
708,03
AQUISICAO DE (236,0887 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR 685 SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.112/2016 - 1
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
12/01/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
922,45
AQUISICAO DE (307,59 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.1128/2016 - 1
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000073/2015
1.223,68
AQUISICAO DE (367,4715 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.1129/2016 - 1
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000073/2015
1.566,67
AQUISICAO DE (470,4740 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A PATROL CATERPILLER 120 KA A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.113/2016 - 1
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
12/01/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
81,53
AQUISICAO DE (19,99 LT GASOLINA COMUM) PARA A ROCADEIRA A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.1130/2016 - 1
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000073/2015
458,47
AQUISICAO DE (137,6800 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.1132/2016 - 1
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000091/2015
292,00
AQUISICAO DE (01 UN ADITIVO DE RADIADOR E 01 UN LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.1135/2016 - 1
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000091/2015
17,00
AQUISICAO DE (01 UN FLUIDO FREIO) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.1136/2016 - 1
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
30/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000091/2015
220,00
Movimento Orçamentário e Restos
Valor
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
AQUISICAO DE (10 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL) PARA A PATROL 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
