Vencimento 10/06/2015

Nº do Cliente: 415320 Período: 23/04/2015 a 22/05/2015 Mês de referência: 05/2015 Data de emissão: 27/05/2015 Número do celular: 11 93003-2451 Nº da fatura: 000000087669

Vencimento

10/06/2015

R$ 336,57

Total a Pagar

ADRIANA

Você ganhou 10% de bônus na fatura atual, que corresponde a R$ 32,74.

E já acumulou até o vencimento desta fatura R$ 36,81.

Você poderá usar o bônus na sua fatura Conecta quando contratar ou renovar

seu Porto Seguro Auto.

Para saber mais, confira a página Vantagens e benefícios da sua fatura.

Plano contratado -

Conecta + 200 - 11 93003-2451

Período de 23/04/2015 à 22/05/2015

Ligações 200 minutos Locais para qualquer operadoraDDD para Conecta e telefone fixo via 81

DDI para países parceiros 1 minuto

-SMS Ilimitado - SMS para qualquer operadora nacional 3 SMS

-Internet 1 GB 1 GB

-Subtotal 110,00

Pacotes adicionais contratados

Internet Conecta Pacote Internet 1GB 23/04 à 22/05 1 GB 9,90

Subtotal 9,90

Serviços extras ou que excederam os limites

Internet Internet 4,91 GB 251,49

Subtotal 251,49

Outras movimentações

Desconto Percentual na Mensalidade -44,00

Juros por Atraso de Pagamento - Venc:10/05/2015 1,53

Multa por Atraso de Pagamento - Venc:10/05/2015 7,65

Subtotal -34,82

Maio Abril Março Pág 3 200 200 107 2 0 0 1 1 1 Ilimitado Ilimitado Ilimitado 3 3 0 0 0 1 1098 2048 2048 2048 2048 5 5030 6135 0

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evitar mão de obra estou deixando ele

salvo, caso o cliente volte a utliza-lo

@author jeanCristian

ADRIANA

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Saldo em 10/06/2015 Bônus desta fatura* Saldo atual*

Ligações dentro do seu plano - 11 93003-2451

Seq. Data Hora Origem - DDD Destino - DDD Tel. Chamado Duração Valor 1 13/05/2015 18:25:17 SÃO PAULO - 11 SÃO PAULO - 11 11 95227-3377 00:00:30 0,00

Subtotal 1 minuto 0,00

Serviço de Internet - 11 93003-2451

Internet Contratado Excedidos

Internet (GB) - Conecta + 200 1 4,91 251,49

Internet (GB) - Conecta Pacote Internet 1GB 1 0 0,00

Total de Internet (GB) 2 4,91 251,49

Nota fiscal de serviços telecomunicações nº 000007274 Nº Série 00Q Emissão: 27/05/2015 Período: 05/2015

Porto Seguro Telecomunicações S.A.

Al. Barão de Piracicaba, 618/634 5° Andar - Campos Elisios 01216-012 Sao Paulo / SP CNPJ: 11.281.004/0001-01 I.E.: 147762380115 Nº Cliente: 1.20134 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 59f6338c9411adcea79111d250117592

Descrição do Serviço Base de Cálculo(R$) Alíquota(%) Valor(R$) Isento/Não Tributável(R$) Valor(R$)

Assinatura do Plano Conecta 110,00 25 27,50 -

-Conecta Pacote INTERNET

1GB 9,90 25 2,48 -

-Internet 251,49 25 62,88 -

-Desconto -44,00 25 -11,00 -

-Total da NF Porto Seguro Telecomunicações S.A.

Imposto Base Cálculo(R$) Alíquota(%) Valor(R$) Isento/Não Tributável(R$)

ICMS 327,39 25 81,86

-Valor aprox tributos - - 11,94

-(81) Porto Seguro Conecta - Todo o Brasil * 15 - Telefônica - * 21 - Embratel - * 23 - Intelig - * 31 - Telemar - * 14 - Brasil Telecom - * 24 - Primeira Escolha - SP 25 - GVT RS, SC, PR, GO, DF, MS, MT, RO, AC, TO * 17 - Transit - Áreas de código nacional: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 35, 41, 47, 49, 51 e 54 * 27 - Aerotech Áreas de código nacional: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 21, 31, 41, 51, 61 e 62 * 43 - Sercomtel - Código Nacional 43 * 12 - CTBC - MG (Setor 3), SP (Setor 33), MS (Setor 22), GO (Setor 25), * 91 IP Corp - Todo o Brasil.

Anotações

Pague sua fatura nos bancos e locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura. Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de multa de 2% pelo atraso e 1% de juros pró-rata dia. Evite despesas desnecessárias. Se preferir cadastre em débito automático. Verifique logo abaixo as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na fatura se já está disponível.

Vencimento

10/06/2015

Total a pagar

R$ 336,57

Pague somente nos bancos Itaú, Bradesco, HSBC ou Santander.

Pág 11

Autenticação Mecânica:

Não rasurar, dobrar ou perfurar para não danificar o código de barras.



848000000030 365704020002 000087669005 006583105156

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Conecta SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar como o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código de Débito Automático: 0000658316

Nome do Cliente: ___________________________________

Banco: ___________________________________________

Número da conta corrente: ___________________________

Agência: __________________________________________

CPF/CNPJ: _______________________________________

Data: ____________________________________________

Assinatura: ________________________________________

Se prefirir, você pode ligar gratuitamente para:

*333 - do seu celular 10544 - de qualquer telefone fixo

Anatel

Central de Atendimento

do seu celular (serviço gratuito)

Ao ligar, informe o número da reclamação registrada na operadora.