Especificação de Processo Melhoria Contínua de Processos

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Especificação de Processo

Melhoria Contínua de Processos

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Sumário

1. Introdução... 3

2. Tabela de Stakeholders... 3

3. Diagrama de Contexto... 3

4. Diagrama de Atividades... 4

5. Tabela de Atividades ... 5

6. Tabela de Mapeamento de papéis para Pessoas/Unidades ... 7

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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é definir as diretrizes que devem ser seguidas para viabilizar a melhoria contínua dos processos da SETEC,

bem como, explicitar os instrumentos a serem utilizados na modelagem.

2. TABELA DE STAKEHOLDERS

Stakeholders Nomes de Pessoas

Executores Marisa Alho

Luisa Franco Mônica Ramos Carlos Mamede Eudes Cangussú Gestor do Processo Marisa Alho Pessoas de Referência Marisa Alho Luisa Franco Mônica Ramos Carlos Mamede Eudes Cangussú

3. DIAGRAMA DE CONTEXTO

Processo de melhoria

contínua de processos

Processo de trabalho

Demanda por melhoria

Modelos de Processos de TI

Processo de

trabalho

melhorado

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4. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

1 - R e g i s tr a D e m a n d a 2 - C l a s s i f i c a D e m a n d a s 4 - A n a l i s a D e m a n d a D e m a n d a é p e r t i n e n t e ? 3 - P e g a D e m a n d a 5 - E x e c u t a D e m a n d a 6 - E n t r e g a D e m a n d a 7 - A t e s t a D e m a n d a 8 - F e c h a D e m a n d a C o n s e g u e R e s o l v e r ? D e m a n d a a c e i t a S i m S i m S i m N ã o N ã o N ã o

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5. TABELA DE ATIVIDADES

ID Atividade Descrição Entrada Saída Responsável Participante Normas e

Ferramentas

1 Registra Demanda Assim que a demanda é percebida, o

Gestor de Melhoria de Processo efetua o registro no repositório do ClearQuest.

Pedido/Sugestão 1 Fato observado pelo SEQUAP (SEPG2 ) Sugestão oriunda da auditoria (SQS3) Registro de demanda no ClearQuest Gestor de Melhoria de Processo ClearQuest Tutorial do ClearQuest para Demandas de Processo 2 Classifica

Demandas A cada início de mês, o Grupo de Melhoria de Processos: • avalia a pertinência de todas

as demandas cadastradas no ClearQuest e justifica as não pertinentes;

• agrupa todas as demandas por similaridade de assunto.

O resultado é apresentado em reunião com o Gestor do Processo para:

• deliberar sobre a pertinência das demandas;

• priorizar as demandas pertinentes.

O resultado desta atividade é divulgado para todos os interessados no processo por meio de publicação no Diário de Bordo, de notificação em reunião gerencial, de envio de e-mail, dentre outros.

Obs. As demandas não atendidas nos meses anteriores deverão ser classificadas novamente. Registros de demandas no ClearQuest Ata de reunião de priorização Demandas classificadas Demandas não pertinentes justificadas

Divulgação para todos os interessados no processo

Grupo de Melhoria de Processo

Gestor do Processo ClearQuest

Tutorial do ClearQuest para Demandas de Processo

1

_{O Pedido ou Sugestão podem ser encaminhados pela equipe responsável pelo processo ou pela clientela do processo.}

2

_{SEPG - Software Engineering Process Group.}

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3 “Pega” Demanda O Gestor de Melhoria de Processo

“pega” uma ou mais demandas para ser(em) atendida(s), conforme a prioridade registrada.

O Gestor de Melhoria de Processo responsável pela demanda a registra no ClearQuest.

Demandas classificadas Demanda(s) distribuída(s) Gestor de Melhoria de Processo ClearQuest Tutorial do ClearQuest para Demandas de Processo

4 Analisa Demanda Para cada demanda ou conjunto de

demandas, é necessário: • efetuar levantamento

detalhado do problema; • definir produto a ser entregue,

em conjunto com o Gestor do Processo;

• definir estratégia para execução;

• justificar a demanda que não pode ser resolvida;

• formalizar, com o Gestor do Processo, acordo contendo o produto a ser entregue, a estratégia de execução e os prazos a serem cumpridos.

O Gestor de Melhoria do Processo deve consultar os modelos de qualidade de processos de TI e outras referências bibliográficas para embasar a solução proposta.

A formalização do acordo com o Gestor do Processo pode ser feita por e-mail, ata de reunião ou qualquer outro instrumento.

Demanda(s) distribuída(s)

Acordo de trabalho

Demanda não passível de resolução

Divulgação para todos os interessados no processo

Gestor de Melhoria de Processo

Gestor do Processo Modelos de processos de TI

Referências bibliográficas

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5 Executa Demanda A estratégia deve ser executada.

Acordo de trabalho Processo de trabalho melhorado

Divulgação para todos os interessados no processo Gestor de Melhoria de Processo Todos os envolvidos na estratégia Modelo para documentação de Processo de Trabalho

6 Entrega Demanda O Gestor de Melhoria de Processo deve

apresentar para o Gestor do Processo o resultado do trabalho, solicitando o aceite da demanda.

Esta apresentação deve ser formal e pode ser realizada de diversas formas: e-mail, reunião etc.

Acordo de trabalho Processo de trabalho melhorado Acordo de trabalho Processo de trabalho melhorado Gestor de Melhoria de Processo Gestor do Processo

7 Atesta Demanda O Gestor do Processo verifica se o

resultado do trabalho está conforme o acordo, e emite formalmente o seu parecer.

O ateste deve ser formal e pode ser realizado de diversas formas: e-mail, reunião etc.

Acordo de trabalho

Processo de trabalho melhorado

Aceite/Rejeição Gestor do Processo Gestor de Melhoria de Processo

8 Fecha Demanda O Processo de trabalho melhorado deve

ser publicado no Portal.

A demanda é encerrada no ClearQuest.

Demandas não pertinentes justificadas

Demanda não passível de resolução

Processo de trabalho melhorado

Demanda encerrada Gestor de Melhoria de Processo

ClearQuest

Tutorial do ClearQuest para Demandas de Processo

6. TABELA DE MAPEAMENTO DE PAPÉIS PARA PESSOAS/UNIDADES

Papéis Pessoas/Unidades

Gestor de Melhoria de Processo Cada servidor do SEQUAP

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Papéis Pessoas/Unidades

Grupo de Melhoria de Processo Os servidores do SEQUAP em conjunto

7. TABELA DE PAPÉIS E COMPETÊNCIAS

Papéis Competências

Gestor de Melhoria de Processo Modelagem de processos

Técnicas de levantamento de dados Visão sistêmica

Conhecimento da SETEC e de seu planejamento Gestor do Processo Conhecimento do processo do qual é gestor Grupo de Melhoria de Processo Modelagem de processos

Técnicas de levantamento de dados Visão sistêmica