EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 12 /2014 Processo

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Edital 12/2014 – Contratação de empresa especializada na confecção de banners para o “Projeto Laboratório de

Inclusão Digital” – LIC - Convênio

021/2014/AJUR/FUNPAPA.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 12 /2014 Processo 2014-12

 Data de Abertura – Recebimento de Propostas: 05/12/2014 – Das 09 às 12h e das 15h às 17h30

 Data de Fechamento de Recebimento das propostas: 16/12/2014 – Das 09 às 12h.  Data da Realização da Decisão da Dispensa: 16/12/2014 – Ás 14h.

 Local, dia e hora da escolha do proponente vencedor: Sede do Instituto Capital Social da Amazônia - Rua Domingos Marreiros, 727 sala 4 Bairro/Distrito Umarizal – ás 14h.

 Do Objeto: Contratação de empresa especializada para a confecção de 26 m2

banners plásticos para o “Laboratório de Inclusão Digital” - LIC. Conforme descrito no “Anexo I” que fica fazendo parte integrante deste Edital.

 Do valor máximo estimado: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)  Do Critério de Escolha da Proposta: Menor preço Global.

 Fundamentação: art. 24 II, da Lei 8.666/93.

 Das Condições de Participação: Conforme Termo de Referência Anexo.

 Das Condições de Fornecimento e Fiscalização: Conforme Termo de Referência Anexo.

 Das condições de pagamento: Conforme Termo de Referência Anexo.

Belém, 05 de dezembro de 2014.

Carmen Célia Wolf Diretora Presidente

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ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA

Empresa especializada na confecção de banners para o “Laboratório de Inclusão Digital” - LIC.

[

1. DO OBJETIVO

Objetivo (art. 15, II, da IN/MPOG nº 02/2008): O presente documento tem por objetivo subsidiar o procedimento, no âmbito do Instituto Capital Social da Amazônia, para a Aquisição de banners para o “Laboratório de Inclusão Digital” – LIC previsto no Convênio 021/2014/ AJUR /FUNPAPA e Instituto Capital Social da Amazônia.

1.1. A contratação se configura como aquisição de serviço.

1.2. O processo tem como escopo os seguintes fundamentos normativos: CF 1988 (art. 195, §3), a Lei Federal 8.666/93, o Decreto 768/2013, a Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 19.12.02 e IN/SLTI 02/2008, Acórdão 254/2004-Segunda Câmara - TCU.

1.3. Em relação à Instrução Normativa nº 02/2008, emanada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, muito embora preveja sua incidência apenas sobre as contratações de serviços, entende-se que parte de suas disposições, mormente aquelas relativas ao Termo de Referência e ao Instrumento Convocatório, são pertinentes e devem ser aplicadas e observadas.

1.4. A confecção do Projeto Básico/Termo de Referência atende à exigência da IN/MPOG nº 02/2008.

1.5. Este Projeto Básico/Termo de Referência será anexo obrigatório do pedido de cotação a ser a ser deflagrado para a busca e definição de pessoa que ofereça o menor custo de fornecimento a este Instituto, com fulcro no disposto no art. 24, II da Lei 8.666/93.

2. DA NECESSIDADE

2.1. Justificativa da necessidade da aquisição (art. 15, I, da IN/MPOG nº 02/2008): A contratação é necessária para uso, informação e divulgação dos cursos, e existe a previsão de contratação do referido serviço no âmbito do

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Convênio 021/2014, que após sofrer as devidas aprovações está em vigor desde 01/04/2014.

2.2. Motivação da aquisição (art. 15, I, “a”, da IN/MPOG nº 02/2008): A aquisição motiva-se pela própria necessidade da aquisição, conforme explicitado no item 2.1.

2.3. Benefícios (art. 15, I, “b”, da IN/MPOG nº 02/2008): Como benefício advindo da aquisição, espera-se propiciar condições de executabilidade da ação proposta no Convênio 021/2014 – Adquirir banners para os cursos do “LIC”. 2.4. Modalidade licitatória: De acordo com a estimativa apurada em pesquisa de

mercado, utilizada para compor os valores aprovados para cada rubrica do referido Convênio. Tal valor de aquisição não ultrapassará aquele definido no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. Dessa forma, a licitação poderá ser dispensada. 2.5. Ademais, na contratação em tela, as eventuais aquisições de serviços de

mesma natureza abstêm-se de fracionar despesas, diligenciando para que tal aquisição/ contratação seja efetivada com observância do somatório dos valores globais envolvidos, de molde a não exceder o limite da dispensa de licitação, estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei no 8.666/1993. (Vide Acórdão TCU no 6.131/2009 – Primeira Câmara).

3. DO OBJETO

3.1. Descrição do objeto (art. 15, § 7º, da Lei nº 8.666/93; Anexo I, art. 8º, I, do Decreto nº 3.555/2000; art. 15, I, da IN/MPOG nº 02/2008): O objeto do processo será a aquisição de banners, para os cursos do Laboratório de Inclusão Social com as seguintes especificações, unidades de medida e quantitativos:

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

1

Confecção de banners 26 m2

3.2. Justificativa dos quantitativos (art. 15, V e XI, da IN/MPOG nº 02/2008): Os quantitativos de 26 m2 de banners são adequados aos quantitativos de turmas previstas.

3.3. Justificativa das unidades de medida (art. 15, X, da IN/MPOG nº 02/2008): as unidades de medida adotadas são as usualmente praticadas no mercado para os serviços listados, as quais, s.m.j., podem ser consideradas públicas e notórias.

3.4. Do preço estimado: Como é sabido, o passo primordial para qualquer aquisição é a busca de seu valor estimado. Ciente dele é possível determinar a modalidade licitatória, verificar a existência de recursos orçamentários e traçar os critérios para aceitabilidade dos preços.

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3.5. Em atendimento ao Acórdão TCU no 1.006/2004 - Primeira Câmara – fez-se pesquisa preliminar de preços que permitiu estimar a despesa a ser realizada, observando o que determina o art. 15 c/c o art. 43, IV, da Lei 8.666/1993.

3.5.1. In casu, foram utilizados preços médios para compor a estimativa de preços do Convênio 02/2014. O uso de preços médios referenciais dá-se por dois motivos: a) eles contemplam prévia pesquisa de mercado, com valores aprovados pela área técnica da entidade convenente quanto a sua exequibilidade e, b) os valores captados e utilizados ainda se encontram dentro da validade esperada de 60 dias, o que demonstra que tais valores, refletem efetivamente aqueles praticados pelo mercado. 4. DA METODOLOGIA

4.1. Da metodologia do fornecimento (art. 15, II, da IN/MPOG nº 02/2008, anexo I): A execução do fornecimento do serviço descrito, fundamentado na Dispensa de Licitação de pequeno valor, Art. 24, Ida Lei 8.666/93, seguirá a metodologia descrita neste item.

4.1.1. Na localidade de execução do serviço será realizada um busca por fornecedores, que poderá advir, conforme o caso de:

a) Pesquisa na WEB, em sítios de internet destinado a busca de empresa do ramo (quando houver contratação de pessoa jurídica); b) Procura na área de execução de atividades, de fornecedores locais, através de indicação de entidades parceiras, órgãos públicos, pessoas, atores sociais da sociedade civil organizada ou ainda, de visita nas áreas próximas à localidade de execução da atividade;

c) Catálogo telefônico local;

4.2. Verificada a existência de fornecedores no ramo de negócios do objeto da aquisição, serão extraídas informações relativas a:

a) se pessoa física: nome completo, CPF, endereço, CEP, telefone e e-mail (se houver), data do orçamento e declaração constando de que aceita as condições previstas neste termo.

b) se pessoa jurídica: nome de fantasia, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail (se houver),declaração constando de que aceita as condições previstas neste termo.

4.2.1. Com os dados pesquisados no item 4.1.1, serão enviados ofícios em duas vias, para entrega com recibo, para a confirmação do dia da entrega e de seu recebimento pelo fornecedor.

4.2.2. As propostas serão recebidas na sede do Instituto ou na local de execução do Convênio 021/2014. Caso o fornecedor tenha e-mail, poderá o mesmo ser enviado por e-mail.

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4.2.3. Tão logo existam respostas em número mínimo: (03) três cotações, sera verificado qual dos fornecedores tem menor preço de fornecimento. Caso não seja recebidas propostas em numero mínimo serão emitidos novos ofícios, com envio aos proponentes (pessoas físicas), nos moldes do item 4.2.2, com prazo de resposta de 05 dias úteis, repetindo-se o procedimento tantas vezes o necessário para a obtenção de três propostas de fornecimento para o objeto da aquisição.

4.2.4. Caso se obtenha fornecedor com proposta cadastrada em valores abaixo dos demais e menor que o preço referencial, declarar-se-á o proponente vencedor da cotação, desde que, em dia com todos os documentos comprobatórios de sua regularidade (conforme o caso e natureza do fornecedor – se PF ou PJ) fiscal,jurídica e trabalhista ao INSTITUTO visando obter habilitação para o fornecimento do objeto desta contratação.

4.2.5. Caso o proponente vencedor da cotação, como descrito no item 4.2.6 não consiga comprovar sua habilitação ou contenha restrições em sua habilitação, em contrariedade a legislação pertinente, buscar-se-á o proponente com a segunda melhor colocação, repetindo este procedimento até que seja encontrado proponente devidamente apto a fornecer o bem objeto desta dispensa.

4.2.6. A busca limitar-se-á ao teto estabelecido para a Dispensa, que ultrapassado, levará a Dispensa a ser frustrada.

4.3. A seguir será emitida uma Comunicação de que o proponente venceu a dispensa, que se fará por e-mail ou ofício com a devida comunicação da vitória na contratação direta ao(s) fornecedor (es) correspondente(s) ao(s) item(ns) solicitado/inscrito(s) na proposta vencedora.

4.4. Recebida a Comunicação pelo fornecedor, este disporá de um prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetiva execução do serviço, salvo se avençado outra data de entrega ou execução do serviço, ou esta se dar por dia certo, caso em que a entrega deve-se realizar em dia e hora previamente estipulados.

4.5. Os itens só serão considerados entregues quando de sua efetiva recepção atestada pelo Fiscal de Contrato, funcionando como prova, o recibo ou canhoto de nota fiscal assinado pelo Fiscal do Contrato.

4.6. Nos casos de serviços mal executados ou não recebidos devido a negativa de recebimento definitivo, ou apresentação de vício ou defeito, ou, ainda, por outros motivos, os itens enjeitados ou defeituosos deverão ser devolvidos ou rejeitados pelo Contratante.

4.7. Prazo: O prazo de fornecimento terá dia e hora certa para entrega, e será comunicada em até 05 dias de antecedência ao proponente a Dispensa.

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021/2014/AJUR/FUNPAPA. 5. DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

5.1. Da metodologia de avaliação do fornecedor (art. 15, VII, da IN/MPOG nº 02/2008): será adotado sistema de Avaliação de Desempenho, quanto ao desempenho dos serviços adquirido(s) de cada fornecedor, sem prejuízo de metodologias ou penalidades definidas em lei.

5.2. A avaliação de desempenho da forma em que é proposta revela-se em um sistema possível e determinado. Assim define-se uma nota a ser apurada após a conclusão de cada ordem de compra. A nota é calculada através de correlação entre fatores de criticidade e o quantitativo de sua ocorrência.

5.3. Para cada compra, será calculado um Índice de Eficiência do Fornecedor (IEF), definido a seguir, e que refletirá o nível de atendimento pela vencedora da dispensa ao INSTITUTO, independente do nível de saneamento ou correções que a mesma opere ou das sansões decorrentes da legislação ou do Edital/Projeto Básico/Termo de Referência, conforme o caso.

5.4. Definem-se como:

5.4.1. Índice de Eficiência do Fornecedor (IEF): Razão percentual entre a nota máxima possível dada a um fornecedor (240 Pts) e a Nota de Fornecimento do Serviço (NFS).

5.4.2. Pontuação de Fornecimento do Serviço: Nota atribuída ao fornecedor subtraindo-se os Pontos Perdidos Totais do valor máximo de pontos que a fornecedora poderia obter (240 Pts)

5.4.3. Pontos Perdidos Totais: Somatório dos pontos perdidos, conforme o nível de criticidade de cada item avaliado, na execução de ações para o fornecimento do bem/produto.

5.5. Para efeito de cálculo dos pontos perdidos, são atribuídos os seguintes valores aos Fatores de Criticidade:

Fator FCi Valor Criticidade F1 5 Baixa F2 10 Média F3 12 Alta

5.6. Serão considerados para aplicação de sanções à vencedora da dispensa, os seguintes critérios:

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Fator de Criticidade 3

Ocorrência

Ação empreendida pelo Fornecedor

Entregar o objeto da contratação incompleto ou em quantidade diferente da constante da Comunicação de compra, independentemente de posterior correção.

Entregar o objeto da contratação com defeito, ou com vícios ou defeitos durante o período de garantia, independentemente de posterior correção.

Não substituir serviço enjeitado, viciado, defeituoso ou sem parâmetros mínimos de desempenho, em prazo definido Termo de Referência/Projeto Básico.

Entregar o objeto da contratação com prazo de validade vencido, independentemente de posterior correção.

Entregar o objeto da contratação com especificação divergente do constante na Comunicação de compra, independentemente de posterior correção.

Ocorrência

Entregar o objeto da contratação com parâmetros diversos de desempenho e qualidade estipulados no TR/Projeto Básico. Entregar o objeto da contratação com prazo de validade/garantia inferior a 90 (noventa) dias, independentemente de uso imediato do serviço, quando cabível.

Substituir um mesmo serviço pela 2ª vez consecutiva, ou 3ª vez alternada. (sem prejuízo dos pontos perdidos pela própria verificação do defeito)

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021/2014/AJUR/FUNPAPA. for por data e/ ou horas certas.

Ocorrência

Entregar o produto após o prazo, nos demais casos.

Expedir Recibo ou fatura ou Nota Fiscal com informações, dados ou valores divergentes daqueles constantes na proposta de fornecimento, salvo negociações que busquem melhorar preços ou qualidade do item a ser fornecido.

Total de Pontos Perdidos

5.7. Para os dias em atraso, serão sempre considerados os dias úteis. 6. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

6.1. A execução será acompanhada e fiscalizada por Agente Fiscalizador, que deverá ser designado pela autoridade competente na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

6.2. O Agente Fiscalizador será responsável pelo Recebimento Definitivo.

6.3. O Agente Fiscalizador anotará em registro próprio, todas as ocorrências relativas à(s) empresa(s) vencedora(s) da dispensa, bem como as notas obtidas na avaliação de seu desempenho, na forma do item 5 deste documento.

6.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade das vencedoras da dispensa pelos danos causados ao Instituto ou a terceiros, decorrentes de ato ilícito e não implica em co-responsabilidade do Instituto.

7. DOS DEVERES E OBRIGAÇÔES

7.1. Dos deveres e obrigações (art. 15, XVI, da IN/MPOG nº 02/2008): São deveres da(s) vencedor (as) da Dispensa:

7.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno do Instituto. 7.3. Comunicar ao Instituto qualquer anormalidade constatada e prestar os

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7.4 Cumprir fielmente as disposições do Termo de Referência/Projeto Básico ou outros decorrentes da Lei de especificações normativas decorrentes de autoridades competentes.

7.5. São deveres do Instituto:

7.5.1. Permitir acesso dos empregados da empresa vencedora da dispensa às dependências de suas unidades para a entrega do objeto licitado.

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da empresa vencedora da dispensa.

7.5.2. Rejeitar objeto que não atenda aos requisitos especificados neste Termo de Referência/Projeto Básico ou outros decorrentes da Lei ou de especificações normativas decorrentes de autoridades competentes. 8. DOS PAGAMENTOS

8.1. O documento de cobrança deverá acompanhar o devido atesto pelo Fiscal de Contrato em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento do serviço avençado.

8.2. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após o atesto do documento de cobrança. vencedora da dispensa deverá cobrar somente os serviços efetivamente prestados.

8.3. O documento de cobrança deverá conter todos os dados necessários a identificação do serviço prestado e, obrigatoriamente, acompanhado das seguintes comprovações:

8.3.1.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CNPJ); 8.3.1.2. Comprovante de residência do fornecedor;

8.3.1.3. Documento de cobrança do serviço e recibo de quitação do mesmo;

8.4. Os documentos de cobrança deverão ser emitidos com o CNPJ ou CPF indicado na proposta de Preços.

8.5. Caso o documento de cobrança apresente erro ou inconsistência, acarretará a devolução do referido documento, dentro do prazo estipulado no item 8.1, interrompendo-o quando da devolução, devendo a Contratada encaminhar nova cobrança para o devido atesto.

8.6. Os pagamentos serão creditados em nome da vencedora da dispensa, em conta corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas na dispensa.

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9.1. Créditos Orçamentários consignados ao Instituto Capital Social da Amazônia – Elemento de Despesa 339036– Prestação de Serviços – Pessoa Física.

ASSINATURAS

Responsável pela elaboração

Valéria Coroa de Castro Diretora - Financeira

DESPACHO Data

I. Aprovo o presente Termo de Referência.

Carmen Célia Wolf Diretora Presidente

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ANEXO II- Modelo de proposta.

Razão Social :... CNPJ: ... Nome do representante: ...

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 Banners 26 m2 Carimbo ou timbre. Data: ... Assinatura...