RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

(1)

RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

RECEITAS NO QUADR. ACUMULADO 2 0 1 5

RECURSOS PRÓPRIOS DA FMS 401.679,00 1.635.631,00 1.656.915,00

(Txs. VS. e Apreensão de Animais , Apl.Finac. e Rec. Eventuais )

TRANSF. DA UNIÃO 15.588.648,00 44.796.853,00 43.976.543,00

ATENÇÃO BÁSICA 3.317.291,00 10.076.400,00 8.481.986,00 MÉDIA E ALTA COMPL. 10.890.816,00 31.702.427,00 32.081.530,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 609.663,00 1.677.709,00 1.202.991,00 ASSIST. BÁSICA FARMAC. 281.355,00 832.794,00 686.481,00

GESTÃO 20.000,00 38.000,00 0,00

INVESTIMENTO 469.523,00 469.523,00 1.523.555,00

TRANSF. DO ESTADO 663.722,00 1.559.670,00 461.327,00

PROGR. CONTROLE GLICEMIA 47.972,00 95.944,00 71.958,00

PROGR. CONTRA TUBERCULOSE 0,00 0,00 0,00

PROGR. CONTRA O AEDES 137.280,00 282.600,00 0,00

PROGR. DE EDUC. PERMANENTE 0,00 0,00 0,00

PAB FIXO 299.941,00 896.341,00 296.425,00

PROGR. DOSE CERTA 138.501,00 243.676,00 39.535,00

SISTEMA PENITENCIÁRIO 28,00 1.109,00 10.009,00

PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 40.000,00 40.000,00 0,00

INVESTIMENTO 0,00 0,00 43.400,00

TRANSF. DA PREFEITURA 44.229.291,00 109.601.355,00 96.440.670,00

TOTAL 60.883.340,00 157.593.509,00 142.535.455,00

VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016... 10,56% FL. 01

(2)

DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 63º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

FONTES DE RECURSOS EMPENHADA LIQUIDADA PAGA TOTAL NO QUADR. ACUMULADO NO QUADR. ACUMULADO NO QUADR. ACUMULADO A PAGAR

MUNICÍPIO 20.558.492,00 123.636.804,00 43.477.888,00 115.303.033,00 37.603.090,00 90.447.500,00 33.189.304,00 FEDERAL 4.651.027,00 43.738.918,00 15.948.268,00 41.491.092,00 13.910.002,00 38.484.488,00 5.254.430,00 ESTADUAL 612.739,00 1.108.648,00 740.787,00 1.052.018,00 653.097,00 889.302,00 219.346,00 PRÓPRIA 140.306,00 921.022,00 294.922,00 821.022,00 268.738,00 669.548,00 251.474,00 TOTAL 25.962.564,00 169.405.392,00 60.461.865,00 158.667.165,00 52.434.927,00 130.490.838,00 38.914.554,00 2 0 1 5 163.946.363,65 148.552.592,04 124.583.457,12 39.362.906,53 VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016 3% 93,63% 95,47% ( - )1,15% FL. 02

(3)

DESPESAS COM PESSOAL

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

DESCRIÇÃO NO QUADRIM. NOS ÚLTIMOS 2 0 1 5

12 MESES

PESSOAL E ENCARGOS 35.590.474,00 100.189.650,00 97.163.283,00

RECEITA CORRENTE LÍQ. MUNICÍPIO 225.102.694,00 661.728.257,00 606.246.725,00

EM % 15,81% 15,14% 16,03%

nº funcionários nº funcionários

ativos 1.298

lic. gestante 5

lic. sem venc. 4 1.307

FL. 03 FL. 03

(4)

DEMOSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

PERÍODO RESTOS A PAGAMENTO PAGAMENTO CANCELADOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR

PAGAR NO QUADRIM. ACUMULADO EXERC.ANT. 2016 TOTAL exerc. anter. a 2016 97.363.575,00 672.376,00 22.942.145,00 2.276.456,00 72.144.974,00 38.914.554,00 111.059.528,00

RESTOS A PAGAR DE 2016 POR FONTES DE RECURSOS RESTOS A PAGAR DE 2016 - F.01 -POR CATEGORIA

Fonte 01 = Município = 33.189.303,00 INSS 6.839.740,00 Fonte 01 = Município = 33.189.303,00 INSS 6.839.740,00 Fonte 02 = Estado = 219.346,00 FGTS 262.752,00 Fonte 04 = Próprio da Fund.= 251.474,00 IPRC 8.999.477,00 Fonte 05 = União = 5.254.431,00 PASEP 45.384,00 FOLHA PAGTO. ( dez./16) 5.178.141,00

TOTAL ... 38.914.554,00 STA.CASA ( subvenção ) 3.300.000,00

FORNECEDORES 8.563.809,00

TOTAL ... 33.189.303,00

FL. 04 FL. 04

(5)

ATENÇÃO BÁSICA

U.B.S.

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

CUSTO MÉDIO

UNIDADES 3º QUADRIMESTRE ACUMULADO POR 2 0 1 5

ATEND. CUSTO ATEND. CUSTO ATENDIM. ATEND. CUSTO

UBS WENZEL 16.658 951.909,00 49.456 2.791.988,00 56,45 76.105 2.600.145,00 UBS VILA CRISTINA 11.980 1.087.890,00 31.962 3.114.308,00 97,44 33.808 2.969.049,00 UBS CERVEZÃO 20.250 1.777.706,00 58.054 4.797.982,00 82,65 56.483 4.508.603,00 UBS CERVEZÃO 20.250 1.777.706,00 58.054 4.797.982,00 82,65 56.483 4.508.603,00 UBS 29 22.117 2.212.756,00 67.390 6.342.436,00 94,12 68.849 5.518.021,00 TOTAL 71.005 6.030.261,00 206.862 17.046.714,00 82,41 235.245 15.595.818,00 VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016 ... ( - )12,07% 9,30% FL. 05 FL. 05

(6)

ATENÇÃO BÁSICA

-ATENÇÃO BÁSICA -

ATENÇÃO BÁSICA

-ATENÇÃO BÁSICA -

P.S.F

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

CUSTO MÉDIO

UNIDADES 3º QUADRIMESTRE ACUMULADO POR 2 0 1 5

ATEND. CUSTO ATEND. CUSTO ATENDIM. (ANO) ATEND. CUSTO

AJAPI 10.063 326.801,00 30.722 1.007.866,00 32,81 35.752 857.429,00 ASSISTÊNCIA 2.840 169.895,00 9.923 464.601,00 46,82 0 0,00 BENJ. CASTRO 3.732 321.565,00 14.004 906.961,00 64,76 22.976 940.923,00 BONSUCESSO 21.223 448.981,00 68.766 1.252.480,00 18,21 49.285 1.017.500,00 JD. DAS FLORES 13.455 308.245,00 32.543 950.169,00 29,20 34.136 947.085,00 GUANABARA 7.451 301.169,00 26.563 925.342,00 34,84 30.293 915.081,00 JD. NOVO 1.745 394.269,00 6.488 1.137.290,00 175,29 18.104 1.032.337,00 MÃE PRETA 9.423 612.571,00 27.356 1.858.745,00 67,95 67.875 1.738.297,00 JD. PALMEIRAS 11.088 611.136,00 31.897 1.803.970,00 56,56 45.511 1.741.584,00 JD. PANORAMA 10.581 390.333,00 30.570 1.118.640,00 36,59 33.433 987.218,00 JD. PROGRESSO 1.463 337.495,00 11.928 937.171,00 78,57 14.026 865.188,00 TERRA NOVA 8.242 319.517,00 27.346 869.036,00 31,78 20.079 770.269,00 BOA VISTA 4.741 543.830,00 20.679 1.545.001,00 74,71 35.893 1.485.122,00 TOTAL GERAL 106.047 5.085.807,00 338.785 14.777.272,00 43,62 407.363 13.298.033,00 VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016 ... -16,83% 11,12% VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016 ... -16,83% 11,12% FL. 06

(7)

ATENDIMENTOS DE

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - LOCAL

3º QUADRIMESTRE - 2 016

NO QUADRIMESTRE ACUMULADO MÉDIA ANUAL

UNIDADES ATENDIMENTOS CUSTO ATENDIMENTOS CUSTO DO CUSTO POR QUANT. ATENDIM. CUSTOS

ATENDIMENTO 2 0 1 5 2 0 1 5 P. A. CERVEZÃO 80.644 4.874.010,00 167.717 14.158.870,00 84,42 142.407 14.190.930,00 P. A. CERVEZÃO 80.644 4.874.010,00 167.717 14.158.870,00 84,42 142.407 14.190.930,00 U. P. A. 36.114 4.777.223,00 128.789 13.995.458,00 108,67 137.665 13.470.244,00 P S M I - AV. 15 1.964 4.284.270,00 14.280 11.693.359,00 818,86 20.082 10.444.060,00 GINECOLOGIA 3.790 1.366.930,00 11.277 3.844.710,00 340,93 10.913 3.580.737,00 CAPS III 5.872 1.510.138,00 14.753 4.298.502,00 291,36 11.781 4.309.291,00 SAMU 8.750 2.235.280,00 27.010 6.048.344,00 223,93 26.950 5.713.782,00 TOTAL GERAL 137.134 19.047.851,00 363.826 54.039.243,00 148,53 349.798 51.709.044,00 COMPARATIVO DE 2015 EM RELAÇÃO A 2016 ... 14.028 2.330.199,00 3,86% 0,05 FL. 07 FL. 07

(8)

UAC - UNID. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE E

CENTRAL DE REGULAÇÃO

3º QUADRIM -2016

ACUMULADO

2 0 1 5

CIRURGIAS ELETIVAS

SOLICITADAS

REALIZADAS SOLICITADAS

REALIZADAS

SOLICITADAS

REALIZADAS

BUCO-MAXILO 0 0 25 25 10 34 CIRURGIA GERAL 0 0 0 0 0 14 GASTRO 101 8 552 64 286 150 GINECOLOGIA 68 12 129 55 133 98 LAQUEADURA 0 0 35 24 11 49 NEFROLOGIA 0 0 0 0 39 0 NEUROLOGIA 40 19 75 58 38 68 ONCOLOGIA 0 0 179 179 69 215 ONCOLOGIA 0 0 179 179 69 215 ORTOPEDIA 93 15 226 51 133 81 OTORRINOLARINGOLOGIA 94 0 218 12 123 57 PEDIATRIA 32 24 84 52 60 64 UROLOGIA 60 37 122 86 83 36 VASCULAR 78 8 195 19 88 48 VASECTOMIA 35 32 94 89 57 92

TOTAL

601

155

1.934

714

1.130 1006

VARIAÇÃO ENTRE O SOLICITADO E O REALIZADO =

2015= relação entre o solicitado e o executado 89,03%

2016= relação entre o solicitado e o executado 25,79%

FL. 08 FL. 08

(9)

C. E. A. D. - CENTRO DE ESPECIALIDADES

E DIAGNÓSTICOS

-E DIAGNÓSTICOS -

3º QUADRIMESTRE - 2 01 6

DESPESAS QUADRIM. ACUMULADO 2 0 1 5

Pessoal e Encargos 1.713.147,00 3.345.775,00 4.325.071,00 Manut. Geral 248.713,00 512.114,00 686.591,00

Custo Geral 1.961.860,00 3.857.889,00 5.011.662,00

Total de Atendimentos 15.042 32.008 115.947

Custo médio por atendimento 130,43 120,53 43,22

VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS -72,39%

PRODUTIVIDADE DO CEAD

PROCEDIMENTOS NO QUADR. ACUMULADO 2015

VISITA DOMICILIAR 17 327 3.011 BIOPSIAS 27 111 1.728 ULTRASSONOGRAFIAS 2.332 5.879 5.386 CINTILOGRAFIA 0 0 166 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 0 0 546 ELETROCARDIOGRAMA 1.048 2.490 3.428 ELETROENCEFALOGRAMA 229 731 1.745

PESQUISA DE GLICOSE NA URINA 97 670 4.167

CONSULTAS 10.096 32.130 64.391

CONSULTA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 19 242 1.001

CATETERISMO 0 10 36

CURATIVOS 0 339 1.288

EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBÁCEO /LIPOMA 0 0 999 ADMINISTRTAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AT. ESPECIALIZADA 16 4.285 999

DEMAIS PROCEDIMENTOS 1.161 1.830 7.200

TOTAL

15.042

49.044

96.091

FL. 09

TOTAL

15.042

49.044

96.091

FL. 09

(10)

C. E. O. - ANUAL

DESPESAS

NO QUADRIM.

ACUMULADO

2 0 1 5

PESSOAL E ENCARGOS R$ 1.087.997,00 R$ 3.151.952,00 R$ 3.087.196,00 MANUTENÇÃO GERAL R$ 119.032,00 R$ 343.958,00 R$ 289.183,00

CUSTO TOTAL R$ 1.207.029,00 R$ 3.495.910,00 R$ 3.376.379,00

NÚMERO DE ATENDIMENTOS 11.202 24.467 19.477

CUSTO MÉDIO POR ATENDIMENTO R$ 107,75 R$ 142,88 R$ 173,35

VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS 25,62%

PRODUTIVIDADE DOS CEOS

PROCEDIMENTOS NO QUADRIM. ACUMULADO 2 0 1 5

SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 333 780 1.515 RADIOGRAFIA PERI-APICALINTERPROXIMAL 1.268 2.282 3.981 PRIMEIRA CONSULTA ODONT.PROGRAMADA 1.812 3.405 5.643 RASPAGEM , ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS 0 937 2.952 RASPAGEM E ALISAMENTO SUBGENCIVAIS 185 535 1.547

RASPAGEM CORONO-RADICULAR 85 809 1.918

MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/CONTR.DE PRÓTESE DENT. 297 542 1.660

RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE 282 696 1.499

APLICAÇÃO TÓPICA DE FLUOR 545 803 1.081

RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 1.068 1.375 1.127

OBTURAÇÕES 242 548 973

APARELHO ORTOPÉDICO E ORTODONTICO REMOVÍVEL 26 60 183 PRÓTESES TOTAIS ( mandibular e maxilar ) 206 402 609 DEMAIS SERVIÇOS ( aplicação de selante, fluor, biopsia, etc.) 4.853 7.760 3.989

TOTAL

11.202

20.934

28.677

VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 ... -27,00% VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 ... -27,00%

(11)

PROGRAMA BEBÊ SORRISO

PROCEDIMENTOS NO QUADRIM ACUMULADO

CONSULTA PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA AT. BÁSICA 336 914 APLIC. TERAPÊUTICA INTERN. C/ FLÚOR POR SESSÃO 67 175 CONTROLE E EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA 118 313 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 0 7

1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA 150 540

RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 88 439

RESTAURAÇÃO C/ IONÔMETRO DE VIDRO DE 2 OU + FACES 0 2 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0 3 NECROPULPECTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE 0 13 PULPOTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE 0 6

FRENECTOMIA 44 115

EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO 5 14

TRATAM/O DE HEMORRAGIAIS OU PEQ. PROC. DE EMERGÊNCIA 4 18

OLOTOMIA / ULECTOMIA 0 5

TOTAL

812

2.564

ATENDIMENTOS QUANTIDADES QUANTIDADES

RIO CLARO 433 1.412

MICRO REGIÃO 53 136

TOTAL

486

1.548

PALESTRAS EM CRECHES = 687 PESSOAS (PAIS E MONITORAS)

PROGRAMA NA SANTA CASA = 125 BEBÊS (ORIENTAÇÃO DE AMAMENTAÇÃO E TESTE DA LINGUINHA)

F. 11 F. 11

(12)

S. A. S.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

3º QUADRIMESTRE ACUMULADO NO ANO 2 0 1 5

PROCEDIMENTOS QUANT. DIAS QUANT. DIAS QUANT.

PERDIDOS PERDIDOS ACIDENTE DE TRABALHO 16 55 68 ENTREGA DE EPIs 27 96 195 ENCAMINHAMENTOS 8 2 42 62 LAUDOS PERICIAIS 39 72 268 EXAME ADMISSIONAL 35 40 110 EXAME DEMISSIONAL 6 15 11 LICENÇA MATERNIDADE 2 21 3.420 23 LICENÇA MATERNIDADE 2 21 3.420 23 LICENÇA SAUDE 6 1.080 354 3.873 747

LICENÇA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA 201 1.542 323 1.966 132

RETORNO AO TRABALHO 45 157 114 157 131

TREINAMENTO SEGURANÇA NO TRABALHO 0 6 6 6 31

VISITAS TÉCNICAS 37 165 185 CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 148 469 474 SERVIÇO SOCIAL 554 1.439 ATEND. PSICOLOGIA 0 304 393

TOTAL

1.124

2.787

2.076

9.422

4.269

VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 -51,37% F. 12 F. 12

(13)

RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DO CCZ

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

CUSTO

NO QUADRIM.

ACUMULADO

2 0 1 5

PESSOAL E ENCARGOS 651.429,00 1.890.040,00 0,00

MANUTENÇÃO GERAL 180.211,00 388.691,00 0,00

TOTAL DOS CUSTOS

831.640,00

2.278.731,00

0,00

ATIVIDADES

SOLICITAÇÕES RECEBIDAS PELO 156 645 1.986 2.725 (raticida, cães e gatos, caramujos, etc )

(raticida, cães e gatos, caramujos, etc )

CASTRAÇÕES 781 2.630 1.984

ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO 206 538 411

ANIMAIS RECOLHIDOS NO CANIL 7 17 102

IMÓVEIS NEBULIZADOS 0 0 2.767

VISTORIAS EM IMÓVEIS ESPECIAIS 175 554 522

VISTORIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS 579 1.341 749

PALESTRAS E EVENTOS 25 162 191

ATEND.NÚCLEO DE COMBATE A DENGUE 21611 21.611 0

OUTRAS ATIVIDADES 541 541 445

TOTAL DAS ATIVIDADE

24.570

29.380

9.896 CUSTO MÉDIO POR ATIVIDADE

R$ 33,85

R$ 77,56

F. 13 F. 13

(14)

PROGRAMAS

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

PROGRAMAS NO QUADRIMESTRE ACUMULADO 2 0 1 5

ATENDIM. CUSTO ATENDIM. CUSTO ATENDIM. CUSTO

CAPS I 2.347 300.355,00 5.486 908.148,00 4.226 821.269,00 CAPS AD 12.729 318.800,00 34.719 902.468,00 26.045 773.332,00 CESM 2.739 337.396,00 10.893 979.263,00 11.266 528.527,00 CRIARI 1.164 329.434,00 3.767 885.375,00 3.722 823.168,00 SEPA 3.875 840.986,00 13.421 2.303.581,00 18.063 2.127.053,00 CEREST 1.854 384.525,00 6.459 1.077.393,00 6.445 977.318,00 C.H.I. 9.924 877.915,00 27.254 2.456.077,00 23.029 2.248.520,00 VIGILÂNCIA SANIT. 1.950 570.530,00 5.965 1.557.395,00 6.296 1.571.662,00 VIGILÂNCIA EPID. 204 365.203,00 1.140 1.051.580,00 13.513 940.611,00 TOTAL 36.786 4.325.144,00 109.104 12.121.280,00 112.605 10.811.460,00 TOTAL 36.786 4.325.144,00 109.104 12.121.280,00 112.605 10.811.460,00 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 -3,11% 10,81% F. 14

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

VACINAÇÃO NO QUADR. ACUMULADO

HPV 199.556 200.084 CONTRA GRIPE 4.561 47.144 DEMAIS VACINAS 2.086.533 2.086.533 TOTAL 2.290.650 2.333.761 F. 15 F. 15

(15)

EXAMES DE RAIO X

3º QUADRIMESTRE - 2016

PA. CERVEZÃO UPA PA. CERV. UPA

DESCRIÇÃO QUADR. ACUMULADO QUADR. ACUMULADO 2015 2015

RX 8.292 18.711 7.528 32.296 28.143 30.719

VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016

-33,51% 5,13%

F. 16 F. 16

(16)

EXAMES DA REDE PRÓPRIA

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 5

P. A. CERV. UPA LABORAT. MUNIC.

DESCRIÇÃO QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. QUADR. ACUM.

exames laboratoriais 15.323 57.733 12.359 51.441 48.723 163.370

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

P. A. CERV. UPA LABORAT. MUNIC.

DESCRIÇÃO QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. QUADR. ACUM.

exames laboratoriais 15.272 43.398 14.960 40.013 26.604 129.452

VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 -24,83% -22,22% -20,76%

F. 17 F. 17

(17)

E X A M E S D I V E R S O S

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

E X A M E S NO QUADRIM. ACUMULADO

QUANT. VALOR QUANT. VALOR

anátomo 206 5.974,00 206 5.974,00 angiografia 2 1.000,00 2 1.000,00 biopsia 7 193,00 20 553,00 cintilografia 54 12.179,00 187 43.565,00 colonoscopia 77 17.048,00 285 63.099,00 endoscopia 55 21.512,00 63 23.057,00 exames oftalmológicos 360 22.197,00 873 57.429,00 exames oftalmológicos 360 22.197,00 873 57.429,00 exames pneumológicos 24 2.102,00 39 3.952,00 exames renais 0 0,00 13 819,00 holter 22 1.323,00 39 2.394,00 imunoistoquímica 62 5.890,00 234 22.230,00 polipectomia 47 5.000,00 163 17.343,00 polissonografia 13 7.800,00 13 7.800,00 teste ergométrico 18 1.260,00 106 7.420,00 tomografia 6 6.847,00 9 9.314,00 ultrassom 652 31.709,00 1871 91.613,00 demais exames 757 62.193,00 757 62.092,00 TOTAL GERAL 2.362 204.227,00 4.880 419.654,00

TOTAL DE EXAMES CONTRATADOS EM 2015... 5.182 512.242,00

VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 -5,83% -18,08%

(18)

DEPTO. DE TRANSPORTE

REMOÇÕES

3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

LOCAIS NO QUADR. ACUMULADO 2 0 1 5 VARIAÇÃO ENTRE

2015 E 2016 LINHA SAÚDE 5.821 18.607 17.452 6,62% REMOÇÕES INTERNAS 402 1.583 1.172 35,07% TOTAL 6.223 20.190 18.624 8,41% F. 19 F. 19

(19)

REMOÇÕES INTERMUNICIPAIS

INTERMUNICIPAIS NO QUADR. ACUMULADO

AMÉRICO BRASILIENSE 15 45 ARARAS 2 3 BARRETOS 14 37 BAURU 16 58 BOTUCATU 12 24 CAMPINAS 215 680 GUARULHOS 1 3 JAÚ 101 311 LEME 30 180 LIMEIRA 65 241 MOGI MIRIM 49 185 MOGI MIRIM 49 185 PIRACICABA 418 1.182 RIBEIRÃO PRETO 61 197 STA.BARBARA 9 45 SANTA GERTRUDES 1 1 SANTO ANDRÉ 7 10 SÃO CARLOS 9 75 SÃO PAULO 330 1.111 SOROCABA 13 54 SUMARÉ 53 158

DEMAIS CIDIADES 0 1 2 0 1 5 VARIAÇÃO

TOTAL DE REMOÇÕES 1.421 4.601 4.809 -4,33%

TOTAL DE PACIENTES 3.847 9.660 12.502 -22,73%

TOTAL DE ACOMPANHANTES 1.726 5.825 6.381 -8,71%

F. 20 F. 20

(20)

RESUMO FINANCEIRO

POR FONTE DE RECURSOS

POSIÇÃO EM 31/12/2016

FONTE

DESCR.

VALOR

2 0 1 5

F. 01 =

PREFEITURA

1.181.311,76

191.348,12

F. 01 =

191.348,12

F. 02 =

ESTADO

757.282,15

256.591,67

F. 04 =

PRÓPRIOS FMS

386.681,59

143.426,55

F. 05 =

UNIÃO

6.613.206,46

6.537.277,83

8.938.481,96

7.128.644,17

F. 21 F. 21

(21)

APLICAÇÃO EM SAÚDE - %

2 0 1 6

DESCRIÇÃO

VALORES

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

419.487.030,00419.487.030,00419.487.030,00419.487.030,00 401.802.220,00401.802.220,00401.802.220,00401.802.220,00

DESPESAS COM SAÚDE

112.204.070,00 104.224.172,00

APLICAÇÃO EM SAÚDE

26,75%26,75%26,75%26,75% 25,94%25,94%25,94%25,94%

F. 22 F. 22