ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Camaçari
Prefeitura Municipal Camaçari
RELAÇÃO DE EMPENHOS
Contrato
Empenho
Fonte
Recuros
Fornecedor
Data
Alteração
Proc. Adm
Valor
107 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8-244-30-4081-3390300000
07908615000160 - GM COMÉRCIO E
0129.041
23/08/11
2897
TC0053
-678,50
ANULAÇÃO DA NE 2897, NÃO CUMPRIMENTO NA ENTREGA DOS MATERIAS , CONFORME CI Nº 253/2011 ENVIADA PELO CAD AO FINANCEIRO.
87
1854
Disp/Inex
0014 - PREGAO
Licitação
-678,50
Soma:
-678,50
Soma da Unidade:
103 - FUND. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC BÁSICA E V PROF
12-361-7-4013-3390300000
73693665000100 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE
0119.032
23/08/11
3662
0368
195.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PINCEL PARA QUADRO BRANCO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 368/11.
717
Disp/Inex
64/11 - PREGAO
Licitação
195.000,00
Soma:
195.000,00
Soma da Unidade:
21 - SEDAP - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV DA AGRICULT
8-306-22-5124-3390300000
02986540000111 - FG. DISTRIBUIDORA E
0324.012
23/08/11
3672
1.039,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONCHA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR.
1499
Disp/Inex
38 - Dispensável-inciso II do Art.24da Lei 8.666/93-Vlr.abaixo
limite compra/servicos
Licitação
01703017000178 - A BAHIANA EMBALAGENS LTDA
0324.012
23/08/11
3675
8.679,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL EM LAPA, CAIXA PLÁSTICA EMPALHÁVEL 4OL, SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG, SACOLAS PLÁSTICAS 15KG, FACÃO DE 6 E DE 12 POLEGADAS, LUVA EM LÁTEX TAMANHO G), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
1495
Disp/Inex
004 - PREGAO
Licitação
04051013000140 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS
0324.012
23/08/11
3670
9.598,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISA ESPORTES EM MALHA, CALÇAS EM TECIDO OXFORD, BOTAS EM COURO CANO CURTO C/CADARÇO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO
1494
Disp/Inex
0003 - PREGAO
Licitação
11372104000143 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E
0324.012
23/08/11
3674
9.996,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL EM LAPA, CAIXA PLÁSTICA EMPALHÁVEL 4OL, SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG, SACOLAS PLÁSTICAS 15KG, FACÃO DE 6 E DE 12 POLEGADAS, LUVA EM LÁTEX TAMANHO G), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
1495
Disp/Inex
004 - PREGAO
Recuros
8-306-22-5124-4490520000
05060255000163 - MC COMERCIO E INDUSTRIA DE
0324.012
23/08/11
3671
33.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (BALANÇA ELETRÔNICAS CAPACIDADE 15KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
1498
Disp/Inex
0001 - PREGAO
Licitação
10242569000117 - MCX MERCANTIL E
0324.012
23/08/11
3669
71.996,40
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (BARRACAS EM ESTRUTURA EM AÇO COM LONA EM POLIÉSTER) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEIRA POPULAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CONVÊNIO Nº107/2010 - SESAN (IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS POPULARES DA AGRICULTURA FAMILIAR) EM ANEXO
1497
Disp/Inex
0002 - PREGAO
Licitação
104.996,40
Soma:
8-306-22-5124-3390300000
06183683000146 - FERNADO COELHO PEREIRA
0324.012
23/08/11
3673
1.891,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL EM LAPA, CAIXA PLÁSTICA EMPALHÁVEL 4OL, SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG, SACOLAS PLÁSTICAS 15KG, FACÃO DE 6 E DE 12 POLEGADAS, LUVA EM LÁTEX TAMANHO G), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
Disp/Inex
004 - PREGAO
Licitação
01703017000178 - A BAHIANA EMBALAGENS LTDA
0324.012
23/08/11
3659
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL EM LAPA, CAIXA PLÁSTICA EMPALHÁVEL 4OL, SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG, SACOLAS PLÁSTICAS 15KG, FACÃO DE 6 E DE 12 POLEGADAS, LUVA EM LÁTEX TAMANHO G), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
1495
Disp/Inex
004 - PREGAO
Licitação
11372104000143 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E
0324.012
23/08/11
3658
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL EM LAPA, CAIXA PLÁSTICA EMPALHÁVEL 4OL, SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG, SACOLAS PLÁSTICAS 15KG, FACÃO DE 6 E DE 12 POLEGADAS, LUVA EM LÁTEX TAMANHO G), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
1495
Disp/Inex
004 - PREGAO
Licitação
1.891,80
Soma:
8-306-22-5124-4490520000
10242569000117 - MCX MERCANTIL E
0324.012
23/08/11
3648
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (BARRACAS EM ESTRUTURA EM AÇO COM LONA EM POLIÉSTER) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEIRA POPULAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CONVÊNIO Nº107/2010 - SESAN (IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS POPULARES DA AGRICULTURA FAMILIAR) EM ANEXO
1497
Disp/Inex
02 - PREGAO
Licitação
05060255000163 - MC COMERCIO E INDUSTRIA DE
0324.012
23/08/11
3656
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (BALANÇA ELETRÔNICAS CAPACIDADE 15KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
1498
Disp/Inex
01 - PREGAO
Licitação
Soma:
8-306-22-5124-3390300000
02986540000111 - FG. DISTRIBUIDORA E
0324.012
23/08/11
3657
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONCHA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR.
1499
Disp/Inex
38 - Dispensável-inciso II do Art.24da Lei 8.666/93-Vlr.abaixo
limite compra/servicos
Contrato
Empenho
Recuros
Fornecedor
Data
Alteração
Proc. Adm
Valor
04051013000140 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS
0324.012
23/08/11
3655
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISA ESPORTES EM MALHA, CALÇAS EM TECIDO OXFORD, BOTAS EM COURO CANO CURTO C/CADARÇO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA FEIRA POPULAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO
1494
Disp/Inex
0003 - PREGAO
Licitação
Soma:
136.201,50
Soma da Unidade:
3 - SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12-361-6-4005-4490520000
07918483000157 - PLAMAX COMÉRCIO DE
0101.030
23/08/11
3636
0348
393,99
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 0348/2011 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 0036/2011.
180
Disp/Inex
0036/2011 - PREGAO
Licitação
393,99
Soma:
12-122-6-4008-3390300000
03083780000179 - LITORAL NORTE COMÉRCIO DE
0115.033
23/08/11
3629
0381
37.442,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, FUBÁ DE MILHO, MILHO: BRANCO, DE PIPOCA E DE XERÉM, E TAPIOCA) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
827
Disp/Inex
0070/2011 - PREGAO
Licitação
37.442,00
Soma:
12-361-6-4005-3390390000
05560690000157 - MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES
0101.030
23/08/11
3630
0358
65.000,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, ALMOÇO, COFFE-BREACK E ARRANJO DE FLORES, PARA AIVIDADES ENVOLVENDO O CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
566
Disp/Inex
0068/2011 - PREGAO
Licitação
01800080000122 - SCREEN SAVER INFORMÁTICA
0101.030
23/08/11
3631
0377
79.224,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI, LOCALIZADAS NA ORLA, ZONA RURAL E BAIRROS PERIFÉRICOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DO TIPO OUTDOOR.
545
Disp/Inex
0078/2011 - PREGAO
Licitação
144.224,00
Soma:
182.059,99
Soma da Unidade:
18 - SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
15-122-34-2039-3390300000
86737871000108 - CAMACARI COMERCIAL DE GAS
0100.000
23/08/11
3665
TC0109
39,50
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0109/2011, PREGÃO 0027/2011 E AFM 1806/2011.
233
Disp/Inex
0027 - PREGAO
Licitação
39,50
Soma:
39,50
Soma da Unidade:
7 - SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Recuros
00217152000140 - PAISARTT CONSTRUTORA LTDA
0130.005
23/08/11
2175
0044
9.024,30
COMPLEMENTAR A NE 2175.
1555
1852
Disp/Inex
042 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA
Licitação
00217152000140 - PAISARTT CONSTRUTORA LTDA
0130.005
23/08/11
2176
0044
81.218,70
COMPLEMENTAR A NE 2176.
1555
1853
Disp/Inex
042 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA
Licitação
90.243,00
Soma:
15-451-15-4038-3390390000
40489197000199 - SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA
0100.000
23/08/11
1471
0044
100.000,00
COMPLEMENTAR A NE 1471.
1071
1851
Disp/Inex
008 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA
Licitação
100.000,00
Soma:
15-451-15-1059-4490510000
00096631000156 - SANJUAN ENGENHARIA LTDA.
0142.004
23/08/11
3663
0733
70.621,76
DESTINA-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO EM VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARAFUSO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO 733/2007 E 6° TERMO ADITIVO.
1285
Disp/Inex
022 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA
Licitação
00096631000156 - SANJUAN ENGENHARIA LTDA.
0142.004
23/08/11
3664
0733
70.621,76
DESTINA-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO EM VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARAFUSO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO 733/2007 E 6° TERMO ADITIVO.
1285
Disp/Inex
022 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA
Licitação
141.243,52
Soma:
15-451-4-4003-3390390000
40489197000199 - SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA
0100.000
23/08/11
3661
0345
100.000,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
483
Disp/Inex
006 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA
Licitação
100.000,00
Soma:
15-451-15-1059-4490510000
00096631000156 - SANJUAN ENGENHARIA LTDA.
0130.005
23/08/11
3634
0733
104.378,50
DESTINA-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO EM VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARAFUSO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO 733/2007 E 6° TERMO ADITIVO.
1285
Disp/Inex
022 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA
Licitação
00096631000156 - SANJUAN ENGENHARIA LTDA.
0130.005
23/08/11
3635
0733
104.378,50
DESTINA-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO EM VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE PARAFUSO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO 733/2007 E 6° TERMO ADITIVO.
1285
Disp/Inex
022 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA
Contrato
Empenho
Recuros
Fornecedor
Data
Alteração
Proc. Adm
Valor
208.757,00
Soma:
15-451-15-1061-4490510000
05083003000150 - CM CONSTRUTORA LTDA
0130.005
23/08/11
3645
0353
49.000,00
DESTINA-SE DESPESA COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS, EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO 0353/2011.
1554
0890 - Dispensável, Art. 24, Inciso XI, Lei 8.666/93
Disp/Inex
Licitação
05083003000150 - CM CONSTRUTORA LTDA
0130.005
23/08/11
3646
0353
91.000,00
DESTINA-SE DESPESA COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS, EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO 0353/2011.