Relação de Empenhos por Classificação da Despesa. Exercicio: Liquidado para LIDOMAR LODI Pagamento para LIDOMAR LODI

(1)

3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS Despesa:

009512 2017 06/11/2017 2,264 0000000243 LIDOMAR LODI 221,49 221,49 221,49 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR. LIDOMAR LODI VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA

07/11/2017 ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO PREMIO GESTOR PÚBLICO 2017...

** 09/11/2017 Liquidação 221,49 _{Liquidado para LIDOMAR LODI}

** 10/11/2017 Pagamento 221,49 _{Pagamento para LIDOMAR LODI}

009505 2017 06/11/2017 2,181 0000000370 GERALDO JOSE KLAUS 299,01 299,01 299,01 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA MAIS 35% PARA O MOTORISTA GERALDO J. KLAUS, VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DESTE MES AFIM DE CONFUZIR O PREFEITO MUNICIPAL SR. LEONEL COLOSSI, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVEN TO DO PREMIO GESTOR PÚBLICO 2017, EVENTO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO NA FAMURS, ASSUN TOS RELACIONADOS A PRESTAÇAO DE CONTAS DO TCE, NA CDP, ALÉM DE OUTROS COMPROMIS

** 09/11/2017 Liquidação 299,01 _{Liquidado para GERALDO JOSE KLAUS}

** 10/11/2017 Pagamento 299,01 _{Pagamento para GERALDO JOSE KLAUS}

009780 2017 20/11/2017 2,186 0000000370 GERALDO JOSE KLAUS 299,01 299,01 299,01 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA MAIS 35% PARA O MO TORISTA GERALDO KLAUS VIAGEM A

PORTO ALEGRE NOS DIAS 20E 21 DESTE MES AFIM DE CONDUZIR O VICE PREFEITO

SR. PAULO NICOLAU KREUTZ PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS...

** 24/11/2017 Liquidação 299,01 _{Liquidado para GERALDO JOSE KLAUS}

** 30/11/2017 Pagamento 299,01 _{Pagamento para GERALDO JOSE KLAUS}

009511 2017 06/11/2017 2,181 0000000372 PAULO NICOLAU KREUTZ 348,05 348,05 348,05 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O

VICE PREFEITO SR. PAULO NICOLAU KREUTZ VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2017 ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO PREMIO GESTOR PÚBLICO 2017...

** 09/11/2017 Liquidação 348,05 _{Liquidado para PAULO NICOLAU KREUTZ}

** 10/11/2017 Pagamento 348,05 _{Pagamento para PAULO NICOLAU KREUTZ}

009779 2017 20/11/2017 2,181 0000000372 PAULO NICOLAU KREUTZ 469,86 469,86 469,86 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA MAIS 35% PARA O VICE PREFEITO SR. PAULO N. KREUTZ VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DESTE MES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTÉ RIO PÚBLICO FEDERAL E NO TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL...

** 22/11/2017 Liquidação 469,86 _{Liquidado para PAULO NICOLAU KREUTZ}

** 24/11/2017 Pagamento 469,86 _{Pagamento para PAULO NICOLAU KREUTZ}

(2)

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT VIAGEM A A TENENTE PORTELA NO DIA 01.11.2017 AFIM DE LEVAR OS PACIENTES NELCI RACHOR SANDRA KUNSIEWISKI, VICENTE PODKOWA E ALCIDO LAUXEN PARA REALIZAREM TRATA EMNTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS...

** 06/11/2017 Liquidação 77,52 _{Liquidado para ROBERTO LUIS GERHARDT}

** 13/11/2017 Pagamento 77,52 _{Pagamento para ROBERTO LUIS GERHARDT}

009584 2017 09/11/2017 2,242 0000000516 ROBERTO LUIS GERHARDT 77,52 77,52 77,52 0,00

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT VIAGEM A A PASSO FUNDO NO DIA 10.11.2017 AFIM DE

LEVAR OS PACIENTES VITOR SCHAEDLER E ACOMP E VILMAR SIMON PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS...

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT VIAGEM A SANTO AUGUSTO NO DIA 08.11.2017 AFIM DE LE VAR OS PACIENTES RUDI REISDORFER E

ELOI CARVALHO DOS SANTOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS... OBS. O EMPENHO FOI FEITO NA DATA ACIMA PORQUE O SETOR NAO ENCAMINHOU A AUTORIZA

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT VIAGEM A IJUI NO DIA 13.11.2017 AFIM DE LEVAR

OS PACEINTES LORI FRISKE E ACOMP. CARLA FUHR E ROMILDA EV E ACOMP. PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA LIZADOS...

PAGAMENTO DE 01 DIARIA MAIS 35% PARA O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2017 AFIM DE BUSCAR A PACIENTE CIRURGIADA MARLI NEISS APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR...

(3)

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT VIAGEM A IJUI E SANTO AUGUSTO NO DIA 20.11.2017 AFIM DE LEVAR O PACIENTE LUIZ OMAR CECATTO E ACOMP. WALTER SELVOTIG E ACOMP. E

HELDO SCHU E ACOMP. PARA REALIZAREM TRATA MENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS....

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT VIAGEA A IJUI E PASSO FUNDO NO DIA 22.11.2017 AFIM DE LEVAR OS PACIENTES CLACI WEBER, JACKSON MUNDIM E IVANETE ENGELMANN PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS...

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA MAIS 35% PARA O MOTORISTA ROBERTO GERHARDT VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28.11.2017 AFIM DE LEVAR OS PACIENTES JOSECLER FELIPETTO E ACOMP., LURDES HOSCHEIDT, RAFAEL MARTINI E ADEMAR JAHNS E ACOMP. PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS...

PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO No10118/2017..

009499 2017 06/11/2017 2,242 0000000542 JOAO BRAULIO SOARES 77,52 77,52 77,52 0,00

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOAO B. SOARES VIAGEM A IJUI NO DIA 06.11.2017 AFIM DE LEVAR A PACIENTE CELIA WESSNER E ACOMP. PARA REA LIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO...

** 10/11/2017 Liquidação 77,52 _{Liquidado para JOAO BRAULIO SOARES}

** 16/11/2017 Pagamento 77,52 _{Pagamento para JOAO BRAULIO SOARES}

009513 2017 06/11/2017 2,181 0000000837 LEONEL EGIDIO COLOSSI 348,05 348,05 348,05 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA

O PREFEITO MUNICIPAL SR. LEONEL E. COLOSSI REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DESTE MES, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DO PREMIO GESTOR PÚBLICO 2017 ALÉM DE OUTROS COMPROMISSOS.

** 09/11/2017 Est.Empenho -114,38 _{EMPENHO A MAIOR}

** 09/11/2017 Liquidação 348,05 _{Liquidado para LEONEL EGIDIO COLOSSI}

(4)

009508 2017 06/11/2017 2,196 0000000840 MARCIR SCHONS 221,49 221,49 221,49 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR. MARCIR SCHONS , VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2017, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO PREMIO GESTOR PÚBLICO 2017...

** 09/11/2017 Liquidação 221,49 _{Liquidado para MARCIR SCHONS}

** 10/11/2017 Pagamento 221,49 _{Pagamento para MARCIR SCHONS}

010066 2017 24/11/2017 2,189 0000001672 EDSON RUBEM DUARTE SANTIAGO 221,49 0,00 0,00 221,49

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDSON SANTIAGO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 AFIM DE PAR TICIPAR DA II CAPACITAÇAO PARA COORDENADO RES MUNICIPAIS PAA...

009774 2017 20/11/2017 2,273 0000001745 JOAO VINICIUS SPOHR 221,49 221,49 221,49 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOAO V. SPOHR VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22 COM RETORNO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 AFIM DE PARTICIPAR DA FINAL ESTADUAL FEMENINA DE BOM DE BOLA COM ALUNOS DA EFA- ESCOLA DE FUTEBOL ALECRIM...

** 23/11/2017 Liquidação 221,49 _{Liquidado para JOAO VINICIUS SPOHR}

** 29/11/2017 Pagamento 221,49 _{Pagamento para JOAO VINICIUS SPOHR}

009426 2017 01/11/2017 2,242 0000001997 MAURO JUAREZ ELSCHIG 77,52 77,52 77,52 0,00

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE

01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAURO ESLCHIG VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03.11.2017 AFIM DE LEVAR A PACIENTE GRACIELE DRESCH PARA REALIZAR TRATAEMNTO DE SAÚDE...

** 06/11/2017 Liquidação 77,52 _{Liquidado para MAURO JUAREZ ELSCHIG}

** 13/11/2017 Pagamento 77,52 _{Pagamento para MAURO JUAREZ ELSCHIG}

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA MAIS 35% PARA O MOTORISTA MAURO ELSCHIG VIAGEM A

PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2017 AFIM DE LEVAR O PACIENTE

JOAO DUTRA DE CAMPOS E ACOMP. PARA REA LIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS..

(5)

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAURO ELSCHIG VIAGEM A IJUI E PASSO FUNDO NO DIA 09.11.2017 AFIM DE LEVAR OS PACIENTES LURDES BAUNGARTNER E IRENE VENTURINI E ACOMP. PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS...

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAURO ELSCHIG VIAGEM A PASSO FUNDO E TENENTE PORTELA NO DIA 14.11.2017 AFIM DE LEVAR OS PACIENTES VICENTE PODKOWA, NELCI RACHOR GRACIELI DRESCH, NATHIELEN SANTOS E MOISES SANTOS PARA REALIZAREM TRATA MENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS...

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA O MOTORISTA MAURO ELSCHIG VIAGEM A IJUYI E PASSO FUNDO NO DIA 17.11.2017 AFIM DE LEVAR OS PACIENTES

LURDES BAUMBARTNER, ONÉSIO GARCIA E ACOMP SILVIA OSTROSKI E JOSE D. ZWIRTES PARA REA LIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA MAIS 35% PARA O MOTORISTA MAURO ELSCHIG VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2017 AFIM DE LEVAR OS PACIENTES

IRMA FRIEDRICH MARLI NEISS E ACOMP. PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALI ZADOS...

OBS.O EMPENHO FOI FEITO NA DATA

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAURO ELSCHIG VIAGEM A SANTO AUGUSTO NO DIA 24.11.2017 AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ILMA WUST E ACOMP. PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA DOS...

(6)

PAGAMENTO DE 355 DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAURO ELSCHIG VIAGEM A SANTO AUGSUTO E PASSO FUNDO NO DIA 28.11.2017 AFIM DE LEVAR OS PACIENTES VALÉRIA BECKER E ACOMP. LUIZ C. STOCKER E LIANE HENKES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS...

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAURO ELSCHIG VIAGEM A IJUI NO DIA 29.11.2017 AFIM DE BUSCAR A

PACIENTE MADALENA SEBRACIKOWSKI APOS REA LIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE...

PAGAMENTO DE 355 DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAURO ELSCHIG VIAGEM A SANTO AUGUSTO NO DIA 30.11.2017 AFIM DE BUSCAR A PACIENTE VALÉRIA BECKER E ACOMP. APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR...

009507 2017 06/11/2017 2,192 0000002291 RODRIGO HUBER 221,49 221,49 221,49 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR. RODRIGO HUBER , VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2017, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO PREMIO GESTOR PÚBLICO 2017...

** 09/11/2017 Liquidação 221,49 _{Liquidado para RODRIGO HUBER}

** 10/11/2017 Pagamento 221,49 _{Pagamento para RODRIGO HUBER}

010064 2017 24/11/2017 2,231 0000003593 FABIO MEINERZ 221,49 0,00 0,00 221,49

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR FÁBIO MEINERZ, VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 AFIM DE PAR TICIPAR DA II CAPACITAÇAO PARA COORDENADO RES MUNICIPAIS PAA...

009515 2017 06/11/2017 2,242 0000003724 ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM 77,52 77,52 77,52 0,00

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A IJUI NO DIA 07.11.2017 AFIM DE LEVAR

OS PACEINTES CELIA WESSNER E ACOMP. MARIA FOLIATTI E ACOMP. E NILCE SOST PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS...

** 10/11/2017 Liquidação 77,52 _{Liquidado para ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM}

** 16/11/2017 Pagamento 77,52 _{Pagamento para ADELAR RICARDO BECKER SEFSTROM}

(7)

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A SANTO AUGUSTO NO DIA 11.11.2017 AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RUDI REISDORFER E ACOMP. APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR...

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A SANTO AUGUSTO E IJUI AFIM DE LEVAR OS

PACIENTES MADALENA SELBRACIKOWSKI E ACOMP E EDGAR DULLIUS E ACOMP. PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NO DIA 16.11.2017...

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A SANTO AUGUSTO NO DIA 21.11.2017 AFIM DE LE VAR OS PACIENTES EDITE BRAND E ACOMP. E ILMA WUST E ACOMP. PARA REALIZAREM TRATA MENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS...

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A IJUI NO DIA 25.11.2017 AFIM DE LEVAR A

PACIENTE MADALENA SELBRACIKOWSKI PARA REA LIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA MAIS 35% PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 AFIM DE LEVAR OS PACIENTES CLACI WEBER, SÉRGIO BECKER

JACKSON MUNDIM E ACOMP E IVANETE ENGELLMAN PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPE CIALIZADOS...

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A IJUI NO DIA 28.11.2017 AFIM DE LEVAR A

PACIENTE HILDEGARDES DE SOUZA

(8)

PAGAMENTO DE 35% DO VALOR DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELAR SEFSTROM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30.11.2017 AFIM DE LE VAR A PACIENTE JUREMA RAMBO E ACOMP. PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA DO...

009506 2017 06/11/2017 2,196 0000004072 MARCELO SIMON 221,49 221,49 221,49 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR. MARCELO SIMON , VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2017, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO PREMIO GESTOR PÚBLICO 2017...

** 09/11/2017 Liquidação 221,49 _{Liquidado para MARCELO SIMON}

** 10/11/2017 Pagamento 221,49 _{Pagamento para MARCELO SIMON}

009573 2017 09/11/2017 2,192 0000004097 LETICIA CARMEN BURCHARDT 221,49 221,49 221,49 0,00

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A

CONTADORA LETICIA BURCHARDT AFIM DE OARTICIPAR DO CURSO SIAPC DO TCE EM PORTO ALEGRE NO DIA 10.11.2017...

** 16/11/2017 Pagamento 221,49 _{Pagamento para LETICIA CARMEN BURCHARDT}

** 16/11/2017 Liquidação 221,49 _{Liquidado para LETICIA CARMEN BURCHARDT}

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Total Empenhado: 6,994.74 Total Liquidado: 5,462.83 Total Pago: 4,776.22 Anular Empenho: 114.38 Estorno Liquidação 0.00 Estorno Pgto: 0.00 Empenho(s)

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