FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$
33.000,00 e R$ 17.600,00).
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO
DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO
008
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA
(solicitação da compra)
11290
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2021
SETOR SOLICITANTE
Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG
OBJETO
Serviço de jardinagem para manutenção do jardim
localizado na entrada do prédio do CRCMG e
limpeza do lote localizado ao lado, incluindo o
material necessário.
PE-002/AF
4/10/2018
Descrição do material ou serviço Quantidade Serviço de jardinagem para manutenção do jardim localizado na entrada do prédio do CRCMG e limpeza do lote localizado ao lado,
incluindo o material necessário.
1
Pedido de: Material Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Emitido em:
Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 19/01/2021 18/01/2021
Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:
Assegurar a manutenção periódica do jardim localizado na entrada do prédio do CRCMG e a limpeza do lote localizado ao lado, para evitar o crescimento excessivo de grama e a consequente proliferação de animais e insetos. A contratação de profissional capacitado é necessária para o adequado plantio, adubação e cultivo das plantas. Além de compor o paisagismo da entrada do prédio, as plantas ajudam a purificar o ar e trazem vida para o ambiente, contribuindo para a sustentabilidade, o bem estar dos usuários do prédio e para a sociedade em geral, bem como para a consecução de um dos objetivos do mapa estratégico do Planejamento Estratégico da Entidade, de assegurar a adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs.
Número do centro de custo: Número do projeto: Conta contábil: Valor disponível: Valor estimado:
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM R$ 125.787,90
R$ 168,54
Fiscal técnico do contrato: Substituto do fiscal:
321 5008
6.3.1.3.02.01.008
Responsável pela Demada: VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
Matrícula Responsável pela validação: Data Horário
480 VINICIUS TADEU REZENDE ROSA 18/01/2021 09:22
243 MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO 19/01/2021 11:23 Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:
Descrição resumida: SERVIÇOS DE JARDINAGEM
Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando
a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:
Solicitação de compra/serviço
11290
Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/01/2021
09:32:25
Fornecedor Quantidade Descrição Preço Total GIVALDO BARBOSA DIAS
Fone: (00) 0000-0000
Contato: GIVALDO BARBOSA DIAS
Entrega: 22/01/2021 Data: 22/01/2021
1.00 Serviço de jardinagem para manutenção do jardim localizado na entrada do prédio do CRCMG e limpeza do lote localizado ao lado,
incluindo o material necessário.
R$ 168,54 R$ 168,54
TOTAL: R$ 168,54 SERVIÇOS DE JARDINAGEM
Descrição resumida:
Gerência/Assessoria solicitante
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Observação
FORNECEDOR SELECIONADO: GIVALDO BARBOSA DIAS
RESPONSÁVEL PELA COLETA:
ANDREZA MAIA BITARAES em 22/01/2021
PE-002/AF
Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:
COLETA DE PREÇOS
11290
DATA:
22/01/2021Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 22/01/2021
15:37:12
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Sistema de Controle Orçamentário
Data Hora:
: 18.01.2021
13:08
NOTA DE EMPENHO
Nº Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho Processo
Conta de Despesa
6.3.1.3.02.01.008
CNPJ / CPF
Dotação Orçamentária
GIVALDO BARBOSA DIAS 908.031.246-00
Exercício 165 18.01.2021 ORDINARIO 11290 2021 Descrição da Conta S E R V . D E L I M P E Z A , C O N S E R V . E JARDINAGEM Nome : Endereço CEP : : :
RUA DOS PIONEIROS, 115 32015-105
Bairro : VILA BELÉM
Cidade : CONTAGEM UF : MG
Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual
230.500,00 94.212,10 168,54 136.119,36
Valor por Extenso
Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos
SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA ENTRADA DO PRÉDIO DO CRCMG E LIMPEZA DO LOTE LOCALIZADO AO LADO, INCLUINDO O MATERIAL NECESSÁRIO.
1 168,54 168,54
Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado Favorecido
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )
Modalidade Complemento Número
Dispensa de Licitação 11290
Banco : SANTANDER Agência : 3488 Conta : 60040452-0 Projeto 5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA Nº. Reserva 168 Número do Evento 1133 Descrição do Evento
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM
SubProjeto
-
Núm. Controle
0
Belo Horizonte, 18 de Janeiro de 2021
___________________________________
Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 19/01/2021
14:43:26
Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 20/01/2021 09:27:50
Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/01/2021
09:35:31
RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo
2543
_____________________________________________________________________________________________________
DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS
CÁLCULOS
Empresa: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-105 - Fone: (31)3269-8400
______________________________________________________________________________________________________
Nome:
Nº Dependentes:
Insc. Prefeitura:
PIS/PASEP:
INSS:
Identidade:
CPF:
Fone:
Endereço:
______________________________________________________________________________________________________
Recebi da Empresa acima identificada, a importância líquida de:
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
GIVALDO BARBOSA DIAS
0
MG 6.029.043
908.031.246-00
115
DOS PIONEIROS
RUA
Valor dos Serviços Prestados
Valor Líquido a receber
R$ 168,54
=
=
Localidade:
BELO HORIZONTE
__________________________________ ____/____/________ _______________________________________
Local Data Assinatura
Deduções
ISSQN( )
(-)
R$ 18,54
IRRF
(-)
R$ 0,00
INSS ( )
R$ 150,00
(-)
R$ 0,00
Banco:
Nº
Agência:
Conta:
Serviço de jardinagem para manutenção do jardim
localizado na entrada do prédio do CRCMG e
limpeza do lote localizado ao lado, incluindo o
material necessário.
Descrição dos serviços:
12480826963
SANTANDER
33
3488
60040452-0
Bairro:
VILA BELEM
Cidade:
CONTAGEM
CEP:
32015-105
DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS
Nº:
11
Quantidade
Descrição do material ou serviço
Valor unitário
Valor total
1
Serviço de jardinagem para manutenção do jardim localizado na
entrada do prédio do CRCMG e limpeza do lote localizado ao lado,
incluindo o material necessário.
R$ 168,54
R$ 168,54
CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:
DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA
Razão social: Endereço:
CNPJ:
Inscrição estadual:
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100 17.188.574/0001-38
Isento
TOTAL
R$ 168,54
OBSERVAÇÃO:
1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido; 2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido; 4- O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
5- Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO
11290
GIVALDO BARBOSA DIAS Nome/Razão social: CPF/CNPJ: Telefone: Contato: E-mail:
Dados do fornecedor
(00) 0000-0000 XXXXGIVALDO BARBOSA DIAS 90.803.124/600
Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 22/01/2021
18:01:21
Controle da Ordem de
Pagamento
OP. nº: ________
Vencto.: ___/___/______
Quantidade
Descrição do material ou serviço
Valor unitário
Valor total
1
Serviço de jardinagem para manutenção do jardim localizado na
entrada do prédio do CRCMG e limpeza do lote localizado ao lado,
incluindo o material necessário.
R$ 168,54
R$ 168,54
Fornecedor:
GIVALDO BARBOSA DIAS
R$ 168,54
Nº do empenho
Valor
Dados do Empenho:
Atesto que os materiais e/ou serviços descritos acima foram recebidos e/ou
executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.
Liquidação da despesa
Gerência de contabilidade
Doc. nº: _______
Visto: _______
Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de ContabiidadeAssinatura do conferente:
Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras
11290
Solicitação de compras nº
Pedido de
Material
(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)
Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 25/01/2021
08:55:48
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Sistema de Controle Orçamentário
Data Hora:
: 28/01/2021
18:03
ORDEM DE PAGAMENTO
Nº Ordem Pagto. Data Ordem Pagto. Processo
89939 26/01/2021 11290
Fonte de Recursos
Nº do Empenho Conta Descrição da Conta Valor
165 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM 168,54
Favorecido
Nome : GIVALDO BARBOSA DIAS CNPJ / CPF : 908.031.246-00
Histórico da Ordem de Pagamento
RPA Nº 2543, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE JARDINEIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA ENTRADA DO PRÉDIO DO CRCMG E LIMPEZA DO LOTE LOCALIZADO AO LADO, INCLUINDO O MATERIAL NECESSÁRIO.
Data Vencimento 29/01/2021 Valor 168,54 Descontos 11 % - INSS - 18,54
Valor Bruto : 168,54 Valor Descontos : 18,54 Valor Líquido : 150,00 Banco : BANCO SANTANDER Agência : 3488 Conta : 60040452-0
Autorização da Despesa
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 168,54 ( cento e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.
Data ___________________________________ Data ___________________________________ 28/01/2021 28/01/2021 Recursos Banco Tipo Pagto. Valor Pago : :
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TED
150,00 ( cento e cinquenta reais )
Agência Complemento :
: 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001 :
Num. Cheque
Cópia do Cheque
Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 29/01/2021
17:29:58
Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 29/01/2021
17:38:28
01/02/2021 Internet Banking___C_AIXA
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa 1/1
2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 0084 / 003 / 00400197-7
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38
Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente Conta destino: 3488 / 00060040452-0
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: GIVALDO BARBOSA DIAS
CPF/CNPJ: 908.031.246-00
Valor: R$ 150,00
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da
operação: GIVALDO
Histórico:
Data de débito: 29/01/2021
Data / Hora da operação: 29/01/2021 14:49:34
Código da operação:
00120551
Chave de segurança:
CVYWE8NAPL9852E9
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474