Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000148 Data: 03/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 08.665.545/0001-29 / M & D GROUP COMERCIAL LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 020 07/10/2010 EMPENHO 2010NE000676 02/09/2010 PROCESSO DE ENTRADA 12160/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001551 - TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4720FN C/ RENDIMENTO DE 5.000 PÁGINAS (REF. SCX-4720D5)
SALÃO UN 0033903017 100 R$ 252,00 R$ 25.200,00
Total do Documento: R$ 25.200,00
Entrada: 2010/000149 Data: 03/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 10.794.018/0001-66 / A2B COMERCIAL LTDA
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 161 18/10/2010 EMPENHO 2010NE000393 03/05/2010 PROCESSO DE ENTRADA 14302010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001568 - ÁGUA MINERAL COPO DE 300ML 0000 UN 0033903007 18.000 R$ 0,37 R$ 6.768,00
Total do Documento: R$ 6.768,00
Entrada: 2010/000150 Data: 03/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 10.794.018/0001-66 / A2B COMERCIAL LTDA
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 167 25/10/2010 EMPENHO 2010NE000393 03/05/2010 PROCESSO DE ENTRADA 14302010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001568 - ÁGUA MINERAL COPO DE 300ML 0000 UN 0033903007 15.960 R$ 0,37 R$ 6.000,96
Total do Documento: R$ 6.000,96
Entrada: 2010/000151 Data: 03/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 10.794.018/0001-66 / A2B COMERCIAL LTDA
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 169 26/10/2010 EMPENHO 2010NE000635 17/08/2010 PROCESSO DE ENTRADA 1430/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001568 - ÁGUA MINERAL COPO DE 300ML 0000 UN 0033903007 17.970 R$ 0,37 R$ 6.756,72
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000152 Data: 03/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 10.794.018/0001-66 / A2B COMERCIAL LTDA
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 171 30/10/2010 EMPENHO 2010NE000635 17/08/2010 PROCESSO DE ENTRADA 1430/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001568 - ÁGUA MINERAL COPO DE 300ML 0000 UN 0033903007 14.745 R$ 0,37 R$ 5.544,12
Total do Documento: R$ 5.544,12
Entrada: 2010/000153 Data: 04/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 01644731000213 / CTIS TECNOLOGIA S/A
Tipo: COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 1048 16/09/2010 EMPENHO TS PROCESSO DE ENTRADA 0000
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000876 - FORMULÁRIO DE TÍTULO ELEITORAL SEM CHANCELA SALÃO MM 0033903016 100 R$ 26,55 R$ 2.655,00
Total do Documento: R$ 2.655,00
Entrada: 2010/000154 Data: 04/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 05.412.628/0001-18 / CAST COMERCIAL LTDA-ME
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 128 19/10/2010 EMPENHO 2010NE000687 06/09/2010 PROCESSO DE ENTRADA 5137/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001505 - PALETES FACE DUPLA EM MADEIRA. 0000 UN 0033903019 350 R$ 45,00 R$ 15.750,00
Total do Documento: R$ 15.750,00
Entrada: 2010/000155 Data: 08/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 10.922.152/0001-03 / L FRANÇA LIMA
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 067 25/09/2010 EMPENHO 2010NE000664 30/08/2010 PROCESSO DE ENTRADA 18086/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001817 - CAMISETA BRANCA EM ALGODÃO PERSONALIZADA, TAMANHO DIVERSOS
A 01 UN 0033903023 288 R$ 8,70 R$ 2.505,60
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000156 Data: 08/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 09.615.290/0001-52 / A.M. BEZERRA COMÉRCIO
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 352 05/10/2010 EMPENHO 2010NE000724 13/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 13912/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000010 - COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA 200ML 09-B/SALÃ CT 0033903021 750 R$ 1,88 R$ 1.410,00
Total do Documento: R$ 1.410,00
Entrada: 2010/000157 Data: 08/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 09.615.290/0001-52 / A.M. BEZERRA COMÉRCIO
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 353 05/10/2010 EMPENHO 2010NE000725 13/09/2010 PROCESSO DE ENTRADA 13912/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000010 - COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA 200ML 09-B/SALÃ CT 0033903021 500 R$ 1,88 R$ 940,00
Total do Documento: R$ 940,00
Entrada: 2010/000158 Data: 16/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 07999951000165 / FI COMERCIO EM GERAL LTDA. - ME
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 1426 27/09/2010 EMPENHO 2010NE000678 02/09/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6269/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001835 - MARRETA DE 3 KG, CABO EM MADEIRA A 01 UN 0033903042 1 R$ 35,00 R$ 35,00 200001837 - PASSADOR DE FIO, COM CORPO ROLIÇO DE PLÁSTICO A 01 UN 0033903042 1 R$ 15,00 R$ 15,00 200001836 - EXTENSÃO ELÉTRICA, 3 TOMADAS, CORDÃO DE 03 METROS A 01 UN 0033903026 250 R$ 8,72 R$ 2.180,00 200001653 - ARCO SERRA, ABERTO, REGULÁVEL GALPÃO UN 0033903042 1 R$ 18,00 R$ 18,00 200001649 - CAIXA DE FERRAMENTAS GALPÃO UN 0033903042 1 R$ 48,99 R$ 48,99 200001651 - MARTELO DE CARPINTEIRO, CABO EM MADEIRA GALPÃO UN 0033903042 1 R$ 7,84 R$ 7,84 200001398 - FERRO DE SOLDA 0000 UN 0033903042 1 R$ 18,00 R$ 18,00
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000159 Data: 16/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 05.198.240/0001-66 / ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 2335 09/09/2010 EMPENHO 2010NE000651 23/08/2010 PROCESSO DE ENTRADA 1515/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001838 - RECEPTACULO PARA SUSTENTACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTE
A 01 UN 0033903026 200 R$ 0,52 R$ 104,00 200000094 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 WATTS BRANCA SALÃO UN 0033903026 300 R$ 2,73 R$ 819,00 200001417 - BOCAL PARA LÂMPADA INCADESCENTE SALÃO UN 0033903026 30 R$ 1,30 R$ 39,00 200001546 - ABRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR (PAR) SALÃO UN 0033903026 400 R$ 0,44 R$ 176,00 200001459 - REATOR 1 X 40W/220V 09-D UN 0033903026 100 R$ 6,74 R$ 674,00 200000053 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20 WATTS BRANCA 10-A/SALÃ UN 0033903026 250 R$ 2,73 R$ 682,50 200000708 - BOCAL FINO EM LOUÇA TIPO E-27 13-B UN 0033903026 30 R$ 1,60 R$ 48,00 200001461 - REATOR 2 X 40W/220V 14-C UN 0033903026 100 R$ 11,40 R$ 1.140,00 200001460 - REATOR 2 20W/220V 14-D UN 0033903026 100 R$ 8,19 R$ 819,00
Total do Documento: R$ 4.501,50
Entrada: 2010/000160 Data: 16/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 06015041000138 / TRE/AL (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Tipo: SUPRIMENTO DE FUNDOS Finalidade: CONSUMO IMEDIATO
Documentos: NOTA FISCAL SUP. FUNDO 06/08/2010 EMPENHO 2010NE000606 10/08/2010 PROCESSO DE ENTRADA 19710 21/10/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material 200001060 - OUTROS (09) seamed UN 0033903009 1 R$ 262,34 R$ 262,34 200001233 - OUTROS (01) 00000 ML 0033903001 1 R$ 135,00 R$ 135,00 200001010 - OUTROS (04) 00000 UN 0033903004 1 R$ 72,00 R$ 72,00 200000843 - OUTROS (26) 000000 UN 0033903026 1 R$ 384,00 R$ 384,00 200000846 - OUTROS (24) 000000 UN 0033903024 1 R$ 128,00 R$ 128,00 200000884 - OUTROS (39) 000000 UN 0033903039 1 R$ 125,14 R$ 125,14 200000659 - OUTROS (07) 000000 UN 0033903007 1 R$ 540,24 R$ 540,24 200000847 - OUTROS (16) 000000 UN 0033903016 1 R$ 246,15 R$ 246,15 Total do Documento: R$ 1.892,87
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000161 Data: 16/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 06015041000138 / TRE/AL (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Tipo: SUPRIMENTO DE FUNDOS Finalidade: CONSUMO IMEDIATO
Documentos: NOTA FISCAL SUP.FUNDOS 26/10/2010 EMPENHO 2010NE000881 26/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 20135/2010 25/10/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material 200000843 - OUTROS (26) 000000 UN 0033903026 1 R$ 278,00 R$ 278,00 Total do Documento: R$ 278,00 Entrada: 2010/000162 Data: 17/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 00509018000113 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -TSE
Tipo: COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL T.S.E
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001045 - LACRE JOGOS P/ UE 1º TURNO 000 UN 0033903016 500 R$ 2,69 R$ 1.348,06
Total do Documento: R$ 1.348,06
Entrada: 2010/000165 Data: 17/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 12.845.236/0001-08 / INCOMEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 86821 09/09/2010 EMPENHO 2010NE000686 06/09/2010 PROCESSO DE ENTRADA 11748/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001841 - CAIXA EM PLÁSTICO DE SOBREPOR 102X102 A 01 UN 0033903026 20 R$ 11,50 R$ 230,00 200001840 - ABRAÇADEIRA METALICA 3/4 A 01 UN 0033903026 40 R$ 0,76 R$ 30,40 200001839 - ABRAÇADEIRA METALICA 1 1/4 A 01 UN 0033903026 80 R$ 1,49 R$ 119,20 200001532 - CAIXA M2 DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO GALPÃO UN 0033903026 1 R$ 55,00 R$ 55,00
Total do Documento: R$ 434,60
Entrada: 2010/000166 Data: 17/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 00629986000163 / KLEBER GASTÃO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 3888 30/10/2010 EMPENHO 2010NE000298 18/03/2010 PROCESSO DE ENTRADA 0411/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Total do Documento: R$ 1.217,92
Entrada: 2010/000167 Data: 17/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 24.465.817/0001-01 / SANTA TEREZA COMÉRCIO LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 01406 28/10/2010 EMPENHO 2010NE000888 27/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 18565/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material 200001659 - ÁLCOOL EM GEL (500 ML) 00 UN 0033903022 430 R$ 3,66 R$ 1.573,80 Total do Documento: R$ 1.573,80 Entrada: 2010/000168 Data: 17/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 04.874.766/0001-56 / FARMAFIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 249 29/10/2010 EMPENHO 2010NE000887 27/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 18565/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001842 - LENÇO UMEDECIDO (POTE COM 450 UNIDADES) A 01 UN 0033903022 200 R$ 11,49 R$ 2.298,00
Total do Documento: R$ 2.298,00
Entrada: 2010/000169 Data: 18/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 05921338000108 / ELETRO CENTRO LTDA - EPP
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 001106 27/09/2010 EMPENHO 2010NE000652 23/08/2010 PROCESSO DE ENTRADA 22422/2010 12/11/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001844 - ELETRODUTO RIGIDO EM ALUMINIO OU AÇO GALVANIZADO 3/4" A 01 UN 0033903026 50 R$ 11,82 R$ 591,00 200001843 - ELETRODUTO EM PVC 3/4" (VARA COM 3M) A 01 UN 0033903026 20 R$ 4,84 R$ 96,80 200001845 - ABRAÇADEIRA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, PARA ELETRODUTO
3/4
A 01 UN 0033903026 80 R$ 1,71 R$ 136,80 200001584 - CANALETA SISTEMA X 2 X 2 CM SALÃO UN 0033903026 143 R$ 4,99 R$ 713,57 200001616 - CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC 3/4 SALÃO UN 0033903026 20 R$ 0,80 R$ 16,00 200000731 - ELETRODUTO EM PVC 1" (VARA COM 3M) SALÃO UN 0033903026 20 R$ 8,11 R$ 162,20 200001617 - LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC 3/4 SALÃO UN 0033903026 40 R$ 0,20 R$ 8,00 200000539 - CANALETA SISTEMA X 2 X 1CM SALÃO UN 0033903026 100 R$ 1,99 R$ 199,00 200000732 - CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC 1" 13-C UN 0033903026 30 R$ 1,00 R$ 30,00
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000733 - LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC 1" 13-C UN 0033903026 40 R$ 0,39 R$ 15,60
Total do Documento: R$ 1.968,97
Entrada: 2010/000170 Data: 18/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 00.581.818/0001-45 / SAMPAIO E ALMEIDA LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 001242 25/10/2010 EMPENHO 2010NE000857 22/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 1514/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000002 - PINCEL ATÔMICO (PILOTO) 17-C UN 0033903016 13 R$ 10,50 R$ 136,50
Total do Documento: R$ 136,50
Entrada: 2010/000171 Data: 18/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 00554704000106 / S. OLIVEIRA & FILHO LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 001490 28/10/2010 EMPENHO 2010NE000871 26/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 19536/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001140 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (EXPEDIENTE) 05-C UN 0033903016 450 R$ 2,18 R$ 981,00
Total do Documento: R$ 981,00
Entrada: 2010/000172 Data: 18/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 28.358.497/0001-33 / ART 4 PAPELARIA LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 12897 22/10/2010 EMPENHO 2010NE000823 07/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 2811/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001480 - FITA P/ ROTULADOR 12MM SALÃO UN 0033903017 20 R$ 36,75 R$ 735,00
Total do Documento: R$ 735,00
Entrada: 2010/000174 Data: 19/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 02567178000144 / DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 499 10/11/2010 EMPENHO 2010NE000858 22/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 5697/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Total do Documento: R$ 2.670,74
Entrada: 2010/000175 Data: 22/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 02567178000144 / DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 500 10/11/2010 EMPENHO 2010NE000858 22/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 5697/2009 10/11/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001086 - PEÇAS PARA VEÍCULOS CHEVROLET 0000 UN 0033903039 1 R$ 493,29 R$ 493,29
Total do Documento: R$ 493,29
Entrada: 2010/000176 Data: 22/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 02567178000144 / DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 501 10/11/2010 EMPENHO 2010NE000501 10/11/2010 PROCESSO DE ENTRADA 5697/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001084 - PEÇAS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEM 00000 UN 0033903039 1 R$ 854,29 R$ 854,29
Total do Documento: R$ 854,29
Entrada: 2010/000177 Data: 22/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 02567178000144 / DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 502 10/11/2010 EMPENHO 2010NE000858 22/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 5697/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001086 - PEÇAS PARA VEÍCULOS CHEVROLET 0000 UN 0033903039 1 R$ 243,10 R$ 243,10
Total do Documento: R$ 243,10
Entrada: 2010/000178 Data: 22/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 02567178000144 / DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 503 10/11/2010 EMPENHO 2010NE000858 22/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 5697/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001086 - PEÇAS PARA VEÍCULOS CHEVROLET 0000 UN 0033903039 1 R$ 354,46 R$ 354,46
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000179 Data: 22/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 02567178000144 / DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 504 10/11/2010 EMPENHO 2010NE000858 22/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 5697/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001602 - PEÇAS PARA VEÍCULOS DUCATO 0000 UN 0033903039 1 R$ 1.349,99 R$ 1.349,99
Total do Documento: R$ 1.349,99
Entrada: 2010/000180 Data: 22/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 02567178000144 / DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 505 10/11/2010 EMPENHO 2010NE000858 22/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 5697/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001086 - PEÇAS PARA VEÍCULOS CHEVROLET 0000 UN 0033903039 1 R$ 832,59 R$ 832,59
Total do Documento: R$ 832,59
Entrada: 2010/000182 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21559 21/10/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000196 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 000000 LI 0033903001 1 R$ 34,82 R$ 34,82
Total do Documento: R$ 34,82
Entrada: 2010/000183 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21560 21/10/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000955 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W 50 - API 00000 LI 0033903001 1 R$ 8,40 R$ 8,40
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000184 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21681 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000196 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 000000 LI 0033903001 1 R$ 59,70 R$ 59,70
Total do Documento: R$ 59,70
Entrada: 2010/000185 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21682 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000196 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 000000 LI 0033903001 1 R$ 59,70 R$ 59,70
Total do Documento: R$ 59,70
Entrada: 2010/000186 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21686 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000955 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W 50 - API 00000 LI 0033903001 1 R$ 8,40 R$ 8,40
Total do Documento: R$ 8,40
Entrada: 2010/000187 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21687 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000955 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W 50 - API 00000 LI 0033903001 1 R$ 8,40 R$ 8,40
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000188 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21688 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000196 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 000000 LI 0033903001 1 R$ 54,72 R$ 54,72
Total do Documento: R$ 54,72
Entrada: 2010/000189 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21692 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001529 - FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO CHEVROLET S10 0000 UN 0033903039 1 R$ 12,00 R$ 12,00 200001380 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO S10 0000 UN 0033903039 1 R$ 17,00 R$ 17,00 200000196 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 000000 LI 0033903001 1 R$ 59,70 R$ 59,70
Total do Documento: R$ 88,70
Entrada: 2010/000190 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21689 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000955 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W 50 - API 00000 LI 0033903001 1 R$ 8,40 R$ 8,40
Total do Documento: R$ 8,40
Entrada: 2010/000191 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21690 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000955 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W 50 - API 00000 LI 0033903001 1 R$ 8,40 R$ 8,40
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000192 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21691 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001798 - FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULOS DIVERSOS A 01 UN 0033903039 1 R$ 12,00 R$ 12,00 200000196 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 000000 LI 0033903001 1 R$ 34,82 R$ 34,82
Total do Documento: R$ 46,82
Entrada: 2010/000193 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21693 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001799 - FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS DIVERSOS A 01 UN 0033903039 1 R$ 52,00 R$ 52,00 200001530 - FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ 0000 UN 0033903039 1 R$ 53,00 R$ 53,00 200000196 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 000000 LI 0033903001 1 R$ 129,35 R$ 129,35
Total do Documento: R$ 234,35
Entrada: 2010/000194 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21694 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001846 - FILTRO DE ÓLEO PARA VEICULO CHEVROLET A 01 UN 0033903039 1 R$ 12,00 R$ 12,00 200001686 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CHEVROLET GALPÃO UN 0033903039 1 R$ 16,00 R$ 16,00 200001687 - FILTRO DE AR PARA VEÍCULO CHEVROLET 00000 UN 0033903039 1 R$ 19,00 R$ 19,00 200000196 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 000000 LI 0033903001 1 R$ 44,77 R$ 44,77
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000195 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 35728310000101 / MC OLEOS E LUBRIFICANTES
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 21695 18/11/2010 EMPENHO 2010NE000472 18/06/2010 PROCESSO DE ENTRADA 6082/2009
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200000955 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W 50 - API 00000 LI 0033903001 1 R$ 8,40 R$ 8,40
Total do Documento: R$ 8,40
Entrada: 2010/000196 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 02.265.186/0001-36 / RDS GRAFICA E EDITORA LTDA.
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 315 29/10/2010 EMPENHO 2010NE000756 20/09/2010 PROCESSO DE ENTRADA 3834/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001847 - CAPA P/ PROCESSO JUDICIARIO, CORES DIVERSAS, S/IMPRESSÃO , 230 G/M2, 33X48 CM (ABERTA)
A 01 UN 0033903016 20.000 R$ 0,31 R$ 6.388,00
Total do Documento: R$ 6.388,00
Entrada: 2010/000197 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 07.233.447/0005-83 / MEGADATA DISTR. PROD. INFO. LTDA. - MG
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 12331 05/11/2010 EMPENHO 2010NE000865 25/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 19763/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001121 - TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 E 3055 REF. Q2612A(12A)
09-E UN 0033903017 20 R$ 70,00 R$ 1.400,00
Total do Documento: R$ 1.400,00
Entrada: 2010/000198 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 09.548.254/0001-13 / E K MORE PAPÉIS EPP
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 40 12/11/2010 EMPENHO 2010NE000853 21/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 19316/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001558 - PAPEL A4 RECICLADO 75G/M² GALPÃO RM 0033903016 1.000 R$ 8,95 R$ 8.950,00
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Entrada: 2010/000199 Data: 30/11/2010
Fornecedor: CNPJ - 07.421.648/0001-80 / CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA
Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE
Documentos: NOTA FISCAL 5139 11/11/2010 EMPENHO 2010NE000898 28/10/2010 PROCESSO DE ENTRADA 19767/2010
Vl. Total Vl. Unitário Qtde. Conta U.M. Endereço Material
200001719 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ 590 10-B UN 0033903017 200 R$ 37,83 R$ 7.566,00
Total do Documento: R$ 7.566,00
Total do Almoxarifado: R$ 125.042,89
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001253
04.491.335/0001-00 - RM TECNOLOGIA
Data da Entrada: 10/11/2010 Empenho: 6268, 21962/2010,
2010NE000671
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00012902 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a 27/09/2011
35,00 2 00012903 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 3 00012904 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 4 00012905 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 5 00012906 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 6 00012907 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 7 00012908 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 8 00012909 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 9 00012910 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 10 00012911 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 11 00012912 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 12 00012913 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 13 00012914 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 14 00012915 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 15 00012916 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 16 00012917 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 17 00012918 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 18 00012919 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 19 00012920 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 20 00012921 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 21 00012922 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 22 00012923 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 23 00012924 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 24 00012925 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 25 00012926 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 26 00012927 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001253
04.491.335/0001-00 - RM TECNOLOGIA
Data da Entrada: 10/11/2010 Empenho: 6268, 21962/2010,
2010NE000671
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
27 00012928 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a 27/09/2011
35,00 28 00012929 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 29 00012930 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 30 00012931 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 31 00012932 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 32 00012933 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 33 00012934 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 34 00012935 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 35 00012936 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 36 00012937 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 37 00012938 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 38 00012939 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 39 00012940 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 40 00012941 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 41 00012942 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 42 00012943 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 43 00012944 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 44 00012945 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 45 00012946 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 46 00012947 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 47 00012948 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 48 00012949 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 49 00012950 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 50 00012951 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 51 00012952 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00 52 00012953 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011
35,00
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001253
04.491.335/0001-00 - RM TECNOLOGIA
Data da Entrada: 10/11/2010 Empenho: 6268, 21962/2010,
2010NE000671
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
53 00012954 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a 27/09/2011
35,00 54 00012955 APARELHO TELEFONICO COM TECLADO 28/09/2010 a
27/09/2011 35,00 Total: 1.890,00 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001254 04.491.335/0001-00 - RM TECNOLOGIA
Data da Entrada: 10/11/2010 Empenho: 6285, 21962/2010, 2010NE000671
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00012956 TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE 30/09/2010 a 29/09/2011
512,91 2 00012957 TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE 30/09/2010 a
29/09/2011
512,91 3 00012958 TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE 30/09/2010 a
29/09/2011
512,91 4 00012959 TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE 30/09/2010 a
29/09/2011
512,91 5 00012960 TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE 30/09/2010 a
29/09/2011
512,91 6 00012961 TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE 30/09/2010 a
29/09/2011
512,91 7 00012962 TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE 30/09/2010 a
29/09/2011
512,91 8 00012963 TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE 30/09/2010 a
29/09/2011
512,91 9 00012964 TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE 30/09/2010 a
29/09/2011
512,91 10 00012965 TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE 30/09/2010 a
29/09/2011 512,91 Total: 5.129,10 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001255
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 17/11/2010 Empenho: 3766/2010, 002.630,
2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503679 LIVRO - 88,80
Total: 88,80
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001256
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 17/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.623, 2010NE000423, 21703/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503680 LIVRO - 3,70
Total: 3,70
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001257
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 17/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.429,
2010NE000423, 21703/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503681 LIVRO - 35,52
Total: 35,52
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001258
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 17/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.428, 2010NE000423, 21703/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503682 LIVRO - 41,44 2 00503683 LIVRO - 32,56 3 00503684 LIVRO - 53,28 4 00503685 LIVRO - 48,84 5 00503686 LIVRO - 32,56 Total: 208,68 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001259
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 17/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.467,
2010NE000423, 21703/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503687 LIVRO - 56,98 2 00503688 LIVRO - 79,18 Total: 136,16 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001260
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 17/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.029, 2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503689 LIVRO - 20,72 2 00503690 LIVRO - 42,92 Total: 63,64 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001261
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 17/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.250,
2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503691 LIVRO - 88,06
Total: 88,06
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001262
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 17/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.288, 2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503692 LIVRO - 35,52
Total: 35,52
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001263
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 18/11/2010 Empenho: 3766/2009, 001.960,
2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503693 LIVRO - 25,90 2 00503694 LIVRO - 55,50 3 00503695 LIVRO - 18,50 Total: 99,90 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001264
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 18/11/2010 Empenho: 3766/2009, 001.983, 2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503696 LIVRO - 51,06
Total: 51,06
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001265
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 18/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.031,
2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503697 LIVRO - 37,00 2 00503698 LIVRO - 35,52 Total: 72,52 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001266
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 18/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.101, 2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503699 LIVRO - 51,73 2 00503700 LIVRO - 86,58 3 00503701 LIVRO - 88,73 4 00503702 LIVRO - 41,37 5 00503703 LIVRO - 59,13 6 00503704 LIVRO - 66,53 Total: 394,07 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001267
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 18/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.166,
2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503705 LIVRO - 92,43
Total: 92,43
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001269
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 18/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.249,
2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503706 LIVRO - 71,78 2 00503707 LIVRO - 100,64 3 00503708 LIVRO - 70,30 4 00503709 LIVRO - 31,08 Total: 273,80 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001270
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 18/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.287, 2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503710 LIVRO - 38,48 2 00503711 LIVRO - 71,78 3 00503712 LIVRO - 50,32 Total: 160,58 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001271
11.116.850/0001-76 - BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA.
Data da Entrada: 18/11/2010 Empenho: 3766/2009, 002.028,
2010NE000423, 19835/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00503713 LIVRO - 146,52 2 00503714 LIVRO - 146,52 3 00503715 LIVRO - 146,52 4 00503716 LIVRO - 114,70 5 00503717 LIVRO - 114,70 6 00503718 LIVRO - 114,70 7 00503719 LIVRO - 176,86 8 00503720 LIVRO - 176,86 9 00503721 LIVRO - 176,86 10 00503722 LIVRO - 287,86 11 00503723 LIVRO - 287,86 12 00503724 LIVRO - 287,86 13 00503725 LIVRO - 88,80 Total: 2.266,62 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001272 10.278.886/0001-93 - DAMASO
Data da Entrada: 18/11/2010 Empenho: 1516/2010, 110, 2010NE000649, 11361/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00016628 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
2 00016629 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
3 00016630 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
4 00016631 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001272
10.278.886/0001-93 - DAMASO
Data da Entrada: 18/11/2010 Empenho: 1516/2010, 110, 2010NE000649,
11361/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
5 00016632 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
6 00016633 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
7 00016634 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
8 00016635 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
9 00016636 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
10 00016637 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
11 00016638 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
12 00016639 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
13 00016640 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
14 00016641 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
15 00016642 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
16 00016643 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
17 00016644 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
18 00016645 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
19 00016646 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
20 00016647 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 138,95
Total: 2.779,00 Nº da Entrada:
Fornecedor:
2010001273
04.136.179/0001-60 - CRL - CENTRO DE REVENDAS LOUREIRO
Data da Entrada: 19/11/2010 Empenho: 3004/2010, 000076, 2010NE000624, 22424/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00016648 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a 19/11/2012
299,70 2 00016649 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 3 00016650 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 4 00016651 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 5 00016652 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 6 00016653 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 7 00016654 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 8 00016655 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 9 00016656 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 10 00016657 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 11 00016658 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 12 00016659 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001273
04.136.179/0001-60 - CRL - CENTRO DE REVENDAS LOUREIRO
Data da Entrada: 19/11/2010 Empenho: 3004/2010, 000076,
2010NE000624, 22424/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
13 00016660 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a 19/11/2012
299,70 14 00016661 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 15 00016662 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 16 00016663 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 17 00016664 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 18 00016665 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 19 00016666 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 20 00016667 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 21 00016668 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 22 00016669 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 23 00016670 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 24 00016671 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 25 00016672 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 26 00016673 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 27 00016674 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 28 00016675 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 29 00016676 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012
299,70 30 00016677 ESTANTE EM ACO UMA FACE 19/11/2010 a
19/11/2012 299,71 Total: 8.991,01 Nº da Entrada: Fornecedor: 2010001274 07999951000165 - BONZAO DA CONSTRUCAO
Data da Entrada: 30/11/2010 Empenho: 6269/2010, 000001427, 2010NE000679, 23091/2010
Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
1 00016682 ESCADA ARTICULADA 12/11/2010 a 12/11/2010 382,49 2 00016683 ESCADA ARTICULADA 12/11/2010 a 12/11/2010 382,50 Total: 764,99 PA0200-RelatorioAnaliticoBensMoveisAgrupadoNota.jasper Página 8 de 10
Nº da Entrada: Fornecedor:
2010001275
04.339.950/0001-04 - CITROEN CONCESSIONARIA
Data da Entrada: 30/11/2010 Empenho: 1371/2010, 006842,
2010NE000847
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2010NE000847
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101/2009 TSE
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Item Patrimônio P. Antigo Descrição Garantia Valor de Aquisição
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