LANÇAMENTOS DE ENTRADAS
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LAN•AMENTOS DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS (COMPRA, SERVI•O, REMESSA, DEVOLU•‚O, CONSERTO/BENEFICIAMENTO, CRƒDITO DE ICMS, IMPORTA•‚O);
LAN•AMENTOS DE RECIBOS, CONTRATOS E CONHECIMENTOS.
1. „CONES PRINCIPAIS
a)
FECHAR: Sai da Tela de Lançamentos de Entradas sem salvar as alterações feitas. b)
SALVAR: Salva o documento de Lançamento de Entrada.
SALVAR PREVISÃO: Salva o documento de Lançamento de Entrada e abre tela para criação de documentos iguais para próximos períodos, definidos conforme a seleção dos campos abaixo.
Deve ser informada data final para última criação de documentos como previsão.
Selecionar a opção DIÁRIO, QUINZENAL, SEMANAL ou MENSAL para criação automática dos documentos.
OBSERVA•‚O I:
Só habilitará a opção SALVAR quando o documento estiver preenchido corretamente.
Para lançamentos de previsão, poderão ser alterados os documentos em valores e dados após a criação.
LAN•AMENTO
DE ENTRADA
ORDEM DE COMPRA ENTRADA EM ESTOQUE CONTAS A PAGAR Para a mensagem:
Verificar valor informado no lançamento da nota se confere com os valores dos totais dos itens, e se o FINANCEIRO foi preenchido corretamente.
c)
FINANCEIRO: Ícone para tela de Financeiro, onde é informado as parcelas referente ao pagamento do lançamento.
OBSERVA•‚O II:
A tela financeiro irá abrir automaticamente ao preencher o valor da nota e lançar os itens, quando a soma dos itens conferir com o valor total.
Quando lançados os itens e a tela financeiro não abrir, verificar IPI dos produtos.
Quando lançados os itens, conferido valores de IPI e não abrir tela financeiro, verificar valores de Frete, Seguro, Despesas Acessórias. Sendo este o motivo, deverá clicar no ícone para preenchimento das parcelas.
d)
DESCONTO: Ícone para tela de Desconto, onde é dado um desconto sobre o valor total do lançamento, sendo este rateado entre os itens lançados.
Deverá ser informado o percentual (no espaço da esquerda) ou o valor (no espaço da direita) a ser dado desconto na nota.
e)
APAGAR DOC: Apaga todo o lançamento feito até o momento, sem salvar as informações.
APAGAR FINAN: Apaga as parcelas adicionadas na tela financeiro, e obrigatoriamente dever€ ser preenchido novamente para salvar um documento que gere financeiro.
2. ORDEM DOS CAMPOS PARA LAN•AMENTO – CAMPOS OBRIGAT…RIOS:
a) TIPO DE DOCUMENTO; b) EMISS•O; c) COMPET‚NCIA; d) NOME/RAZ•O SOCIAL; e) NƒMERO; f) VALOR.
Clicar em ADICIONAR– Tela ITENS DO DOCUMENTO: g) CFOP– Natureza da Opera…†o
h) HIST‡RICO DO LANˆAMENTO; i) PLANO DE CONTAS;
j) QUANTIDADE; k) VALOR.
Clicar em OK – Adicionar os itens conforme sequ‰ncia. Ao fechar o valor dos itens com o valor lan…ado na nota, ir€ abrir tela FINANCEIRO.
l) PAGAMENTO
m) NŠ PARCELAS
n) VENCIMENTO
o) VALOR
Clicar na SETA‹ esquerda para incluir uma parcela, preencher os mesmos campos quando existem mais de uma parcela. Clicar OK.
3. DESCRI•‚O DOS CAMPOS DO CABE•ALHO: TIPO DE
DOCUMENTO Esta informa…†o n†o ir€ para SEFAZ (quando emitida Nota Fiscal EletrŒnica de entrada). • utilizada para filtro em relatŽrios e consultas.
NF COMPRA: Lan…amentos de Notas Fiscais de Compra da Empresa.
NF SERVIˆO: Lan…amentos de Notas Fiscais de Contrata…†o de Servi…o da Empresa. Habilitar€ o campo CFOP quando estiver parametrizado em Arquivo > Lan…amentos > Par•metros e Configura…•es > Guia Emiss†o de Documentos.
NF CONSERTO/BENEFICIAMENTO: Lan…amentos de Notas Fiscais referente a Conserto/Beneficiamento contratado. (Cobran…a de Industrializa…†o e/ou Devolu…†o de mercadoria industrializada).
NF DEVOLUˆ•O: Lan…amentos de Notas Fiscais de Devolu…†o (Devolu…†o de venda ou Devolu…†o de mercadoria industrializada).
NF REMESSA: Lan…amento de Notas Fiscais de Remessa, referente ‹ entrada de mercadoria para industrializa…†o.
NF CR•DITO DE ICMS: Lan…amento de Notas Fiscais de Cr‘dito de ICMS, geralmente lan…adas por Empresa do Regime Normal, ao final do per’odo, para creditar-se de valores de ICMS.
de ICMS);
CFOP conforme orienta…†o da Contabilidade;
Quantidade igual a 1 e valor unit€rio igual ao valor do ICMS a ser creditado;
Ser€ obrigatoriamente enviada para a SEFAZ utilizando a numera…†o seq“encial de notas emitidas pela empresa;
DANFE dever€ conter valores apenas nos campos de Valor ICMS.
NF IMPORTAˆ•O: Nota fiscal de entrada, referente ‹ compra de mercadoria de fornecedor estrangeiro.
Devem ser lan…ados os itens, e adicionado os dados do Documento de Importa…†o (DI), selecionando um item e clicando em IMPORTAˆ•O.
ITEM:
Preenchimento do campo autom€tico com o n”mero do item lan…ado e descri…†o.
DESEMBARAˆO:
o LOCAL:Nome do Recinto Aduaneiro. o UF:Sigla do Estado do Recinto Aduaneiro.
o Data: Data de retirada da mercadoria (data da emiss†o da nota fiscal de importa…†o).
o NŠ DO DOC. DE IMPORTAˆ•O DA DI/DSI/DA: N”mero da Declara…†o de Importa…†o.
o DATA DA DI/DSI/DA: N”mero da Data do Documento de Declara…†o da Importa…†o.
o C‡DIGO DO EXPORTADOR: Preenchimento com 4 d’gitos num‘ricos (geralmente usado 1111).
o NŠ DE ADIˆ•O: Preenchimento do n”mero de adi…†o – dever€ ser preenchido por item (geralmente com apenas um d’gito num‘rico). o C‡DIGO DO FABRICANTE ESTRANGEIRO: Preenchimento do cŽdigo
num‘rico do Fabricante (geralmente preenchido com 111111111111111)
preenchimento do Valor de Desconto da Declara…†o de Importa…†o. o BASE DO VALOR DE IMPORTAˆ•O: Valor total dos itens do
lan…amento.
o VALOR DE IMPORTAˆ•O: Total do valor do imposto de importa…†o (I.I).
o VALOR DAS DEPSESAS ADUANEIRAS: Valor total das Despesas Aduaneiras – Soma dos impostos (mesmo valor preenchido em Despesas AcessŽrias).
o VALOR DO IMPOSTO SOBRE OPERAˆ•O FINANCEIRA: Valor de IOF (quando existir IOF).
o Posterior ao preenchimento dos Dados, clicar em Transferir. Deve ser feito este procedimento para cada item.
N†o informar CNPJ e IE, no cadastro do Fornecedor.
Endere…o do fornecedor deve ser colocado CŽdigo do Pa’s conforme tabela BACEN;
Estado deve ser cadastrado com Sigla EX – cŽdigo 99.
Cidade deve ser cadastrada com o prŽprio nome – cŽdigo 9999999. Valores de impostos e Frete devem ser somados e colocados no
campo Despesas AcessŽrias, descrevendo cada imposto no campo Dados Adicionais.
Ser€ obrigatoriamente enviada para a SEFAZ utilizando a numera…†o seq“encial de notas emitidas pela empresa.
RECIBO: Documento para lan…amentos de entrada sem Notas Fiscais. Sempre ir€ gerar financeiro (contas a pagar);
N†o dever€ ser vinculada CFOP ao documento.
CONTRATO: Documento para lan…amentos de contratos. Sempre ir€ gerar financeiro (contas a pagar); N†o dever€ ser vinculada CFOP ao documento.
CONHECIMENTO: Documento para lan…amento de Conhecimentos de Frete. Sempre ir€ gerar financeiro (contas a pagar);
N†o dever€ ser vinculada CFOP ao documento.
EMISS‚O Data da emiss†o do Documento.
Para Notas Fiscais, esta dever€ ser igual a data impressa na Nota Fiscal.
COMPET†NCIA Data do per’odo a que se refere a opera…†o.
Exemplo: lan…amento de conta telefŒnica. A data da emiss†o do documento poder€ ser 05 de fevereiro de 2011. E sua compet‰ncia 01 janeiro de 2011, uma vez que a conta refere-se ao pagamento do per’odo utilizado anteriormente.
NOME / RAZ‚O
SOCIAL Deve ser selecionado pelo cat€logo pessoa f’sica ou jur’dica, previamente cadastrada em Cadastro > Cadastro Geral.
Independente da classifica…†o a ser utilizada, poder€ ser lan…ado entrada tanto para Clientes como para Fornecedores, etc.
N‡MERO Campo para preenchimento do número da Nota fiscal ou documento emitido
pelo Fornecedor/Cliente.
O sistema não permitirá o lançamento de dois documentos para o mesmo Nome / Razão Social com numeração idêntica.
Para que o sistema considere um lançamento de entrada como uma NF emitida pela empresa para a SEFAZ, deverá estar marcado Check Box em cima da opção número. Irá carregar a numeração seqüencial da emissão de notas fiscais da empresa, e ao salvar o documento o sistema irá perguntar se deseja enviar para a SEFAZ.
VALOR Valor total da nota fiscal a ser lançada. Ao lançar os itens o sistema irá abrir
a tela para preenchimento do financeiro quando fechar com o valor informado neste campo.
3. GUIA DOCUMENTO:
A guia Documento ir€ apresentar os itens j€ adicionados e suas informa…•es principais; Para visualizar/alterar um item j€ adicionado deve-se selecion€-lo e clicar no ’cone EXIBIR. Para excluir um item j€ adicionado deve-se selecion€-lo e clicar no ’cone REMOVER.
No canto inferior esquerdo da tela ir€ apresentar informa…•es de Quantidade de Itens adicionados, Valores Totais, Valores Faturados.
Para lan…ar um novo item clicar no ’cone ADICIONAR – abre tela ITENS DO DOCUMENTO:
CFOP – NATUREZA DA OPERA•‚O
Preencher CFOP - Natureza da Opera…†o, previamente cadastrada em Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da Opera…†o.
Conforme o cadastro da CFOP ir€ gerar ou n†o controle financeiro – contas a pagar.
HIST…RICO DO LAN•AMENTO
Preenchendo no espa…o ‹ esquerda a refer‰ncia de um item e clicando ENTER, ir€ trazer o HistŽrico previamente cadastrado em Cadastro > Cadastro de Produtos e Servi…os e possuir apenas um item cadastrado com esta refer‰ncia.
Caso n†o seja digitado o item por refer‰ncia, deve-se clicar no ’cone de CAT•LOGO para localizar um item j€ cadastrado no Cadastro de Produtos e Servi…os.
CAT•LOGO: Para abrir tela de pesquisa referente ao Cadastro de Produtos e Servi…os;
PENDENTES: Para localizar Ordens de Compras pendentes lan…adas no sistema, conforme o Nome / Raz†o Social selecionado no in’cio do lan…amento.
PENDENTES BENEFICIAMENTO: Para abrir tela do Controle de Produtos em Beneficiamento, localizando uma Nota Fiscal de Sa’da remetida para um Fornecedor realizar um servi…o/industrializa…†o, dando baixa no retorno desta Nota por este lan…amento com uma CFOP pertencente ao par•metro (Arquivo > Lan…amentos > Controle de Produtos em Beneficiamento > Guia Par•metros).
RENOMEAR: Altera a descri…†o de um item j€ selecionado apenas para este documento (o cadastro do item permanecer€ o mesmo).
LIMPAR:Limpa os dados de um item selecionado.
LOTE Preenchimento com numera…†o de Lote. CONTAS DE
DESTINO DO ITEM Preenchimento das Contas de Destino do Item, estas devem estar relacionadas com o HistŽrico no Cadastro de Produtos e Servi…os.
CC – Conta Cont€bil: quando lan…ado compras de mercadorias para estoque, estas devem estar relacionadas com a conta padr†o de Estoque, para que o sistema controle quantidades e valores m‘dios de estoque, assim como as movimenta…•es do item.
CA – Centro de Apropria…†o: local f’sico de destino do item, ou a qual setor se refere determinado lan…amento (despesa, compra, imobilizado, etc).
UNID. COMPRA Unidade de compra do produto. Apenas preencher quando a unidade de
compra ‘ diferente da unidade armazenada em estoque. Deve-se cadastrar a Convers†o das unidades utilizadas antes de realizar o lan…amento em Ferramentas Auxiliares > Convers†o de Unidades.
Exemplo: Compra de parafusos em milheiro (MIL) e unidade de armazenamento em estoque como Pe…as (P…).
Ser€ lan…ada UNID. COMPRA = MIL, UNIDADE = Pˆ (conforme Cadastro do Produto), e QUANTIDADE= 1.
UNIDADE Campo apenas para visualiza…†o da unidade relacionada ao item, conforme
Cadastro de Produtos e Servi…os.
QUANTIDADE Quantidade do item de compra. QUANTIDADE
ETQ. Campo apenas para visualiza…†o da quantidade convertida, quando possui unidade de compra diferente da unidade do cadastro do item. Sendo esta a
ATENDER ITEM Ao transferir uma Ordem de Compra para lan…amento dos itens pendentes,
quando alterada a quantidade no lan…amento da nota para menor que o lan…ado na Ordem de Compra, se este item estiver marcado a ordem de compra ficar€ como atendida. Caso n†o esteja marcado, o item ficar€ como Atendido Parcial, considerando a quantidade restante como pendente.
$ TABELA Campo utilizado somente em lan…amentos de sa’das – Tabelas de Pre…o de
Venda.
VALOR UNITˆRIO Valor unit€rio do item.
Para configura…•es de casas decimais entrar em Arquivo > Lan…amentos > Par•metros e Configura…•es > Guia Config. Gerais.
Se deixar este campo zerado, o campo de Valor Total dever€ ser preenchido, e o sistema ir€ calcular o valor unit€rio como Valor Total / Quantidade.
V. UNIT. C/ DESC. Valor unit€rio do item com desconto: Campo apenas para visualiza…†o de
valores quando adicionado um desconto ao item.
DESCONTO Campo para adicionar um desconto ao item. Pode-se preencher um desconto
por percentual (espa…o ‹ esquerda) como um desconto por valor (espa…o ‹ direita).
VALOR TOTAL Valor total do item, calculado automaticamente quando preenchido o valor
unit€rio e quantidade.
ICMS Para calcular o valor do ICMS deve-se colocar o percentual conforme
descrito na nota, ou preencher diretamente o valor. Quando n†o possuir ICMS deixar o campo zerado.
Para c€lculo de ICMS com Base Reduzida, o item deve estar previamente cadastrado em Ferramentas Auxiliares > D‘bito de Impostos como C€lculo diferenciado por item.
Para c€lculo da Substitui…†o Tribut€ria, quando NF emitida para a SEFAZ, devem-se preencher todos os par•metros:
Cadastro de Endere…os (ICMS, ICMS Substitui…†o, ICMS Interno);
Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da Opera…†o ( ICMS ST); Ferramentas Auxiliares > Impostos Sobre Vendas > Guia IPI
(relacionar o item com uma Classifica…†o Fiscal que possua em seu cadastro al’quotas de MVA).
Quando n†o emitida para a SEFAZ, deve-se preencher manualmente o campo de Valor ST e Base ST na Guia Totais da tela de Lan…amento de Entrada.
O Valor preenchido neste campo ser€ considerado como cr‘dito quando o item estiver parametrizado para Creditar este imposto em Ferramentas Auxiliares > Cr‘dito de Impostos.
IPI Para calcular o valor do IPI deve-se colocar o percentual conforme descrito
Quando não possuir IPI deixar o campo zerado.
O Valor preenchido neste campo será considerado como crédito quando o item estiver parametrizado para Creditar este imposto em Ferramentas Auxiliares > Crédito de Impostos.
ISSQN Para calcular o valor do ISSQN deve-se colocar o percentual conforme
descrito na nota, ou preencher diretamente o valor. Quando não possuir ISSQN deixar o campo zerado.
Irá reter o imposto, descontando do valor total para cobrança, quando marcado o parâmetro ISSQN retido no Cliente em Arquivo > Lançamentos > Parâmetros e Configurações > Guia Impostos.
INSS Para calcular o valor do INSS deve-se colocar o percentual conforme
descrito na nota, ou preencher diretamente o valor.
N‰ O.C Ao selecionar a opção de itens pendentes e transferir uma Ordem de Compra
para lançamento da nota de entrada, este campo será preenchido automaticamente, e o sistema reconhecerá o vínculo, colocando o item como atendido na Ordem de Compra.
REMESSA / DEVOLU•‚O – N‡MERO DA NF.
Para lançamentos que referenciem notas anteriormente lançadas, poderá ser descrita a numeração neste campo.
Atenção: para lançamentos de Retorno de Mercadoria industrializada, ao adicionar um item, a relação de notas fiscais de saída pendentes irá aparecer neste campo, selecionando uma das notas irá preencher os campos de valores e quantidades conforme a nota de saída.
Outra maneira de vincular as notas de saídas a este retorno é pelo Controle de Produtos em beneficiamento. Antes de adicionar o item pelo catálogo, clicar em PENDENTES BENEFICIAMENTO, irá abrir tela do Controle de Produtos com as notas pendentes deste Fornecedor. Seleciona-se uma nota e clica em transferir para dar a baixa.
Após adicionar as informações de um item, clicar em OK para adicioná-lo; Se existirem mais itens, estes devem ser lançados na sequência;
Ao completar a soma dos itens com o valor lançado inicialmente na Nota, o sistema irá abrir a tela Financeiro para preenchimento das parcelas, exceto para notas que não possuem contas a pagar.
Caso esteja com todos os itens lançados e o sistema não abriu a tela de Financeiro, deve ser verificado se o valor total da Nota confere com o Valor Total dos Produtos, verificando a existência de IPI nos itens, e valores de Frete, Despesas Acessórias e Seguro (estas devem ser adicionadas na Guia Dados Complementares).
4. GUIA DADOS COMPLEMENTARES:
Guia habilitada quando o tipo de Documento é igual à Nota Fiscal;
Utilizada para preenchimento de dados da transportadora e dados adicionais da NF;
INFORMAR DADOS
COMPLEMENTARES
Quando marcado este Check Box, os campos da Guia serão Habilitados.
INFORMA•ŠES NO
CORPO DA NOTA Informações que devem sair abaixo dos itens no Corpo da Nota Fiscal.O Campo para seleção trará os nomes de textos prontos cadastrados em
Ferramentas Auxiliares > Textos Padrão. Estes poderão ser alterados para o lançamento.
DADOS ADICIONAIS Informações que devem sair no campo de Informações Complementares no
Espaço de Dados Adicionais da Nota Fiscal.
O Campo para seleção trará os nomes de textos prontos cadastrados em Ferramentas Auxiliares > Textos Padrão. Estes poderão ser alterados para o lançamento.
TRANSPORTADOR Para adicionar uma transportadora, esta deve estar previamente cadastrada
em Cadastro > Cadastro Geral. Poderá ser o mesmo Nome / Razão Social do lançamento.
Para Notas que necessitem emissão para a SEFAZ, quando preenchido este campo, o cadastro da Transportadora deverá estar completo com as informações obrigatórias (Nome, Telefone, Endereço, CNPJ e IE).
QTDE. VOLUMES Quantidade de volumes para destaque na Nota Fiscal.
ESPƒCIE VOLUMES Campo para selecionar a Espécie de Volumes, sendo as opções
padronizadas pelo Sistema.
MARCA VOLUMES Marca de Volumes para destaque na Nota fiscal.
embalagem – dever€ ser preenchido manualmente.
PESO L„Q. Peso L’quido: peso dos produtos da nota fiscal – quando o campo Peso do
Cadastro de Produto estiver preenchido para os itens lan…ados na nota, o sistema ir€ calcular automaticamente. Caso contr€rio, poder€ ser preenchido manualmente.
N‡MERO VOLUMES N”mero de volumes para destaque na Nota Fiscal. VALOR SEGURO Valores de Seguro referente a esta Nota.
VALOR DE DESP.
ACESS. Valores de Despesas AcessŽrias referentes a esta Nota. Para NF IMPORTAˆ•O este campo dever€ ser utilizado para
preenchimento dos valores de tributos (devem ser somados e inclu’dos neste campo).
VALOR FRETE Valores de Frete referente a esta Nota.
PLACA Placa do ve’culo para destaque na Nota Fiscal. UF PLACA Estado da Placa do Ve’culo em quest†o. FRETE POR CONTA
DO Frete por conta do
EMITENTE ou DESTINAT•RIO.
Quando marcado Destinat€rio ir€ incluir os valores de Despesas, Seguro Frete no valor total da Nota e base de c€lculo do ICMS.
Quando marcado Emitente somente ir€ incluir no total do ICMS e Total da Nota quando marcado o par•metro INCLUIR OS VALORES DO SEGURO, DESP. ACESS E FRETE NO FATURAMENTO.
INCLUIR OS VALORES DO SEGURO, DESP. ACESS E FRETE NO FATURAMENTO
Marcando este Check Box ir€ incluir no Financeiro os valores de Seguro, Despesas AcessŽrias e Frete. Ou seja, ir€ incluir no Contas a Pagar desta Nota.
5. GUIA TOTAIS:
Guia para visualiza…†o dos totais de valores referente ‹ nota fiscal de entrada lan…ada.
DESCONTO Valor total do desconto. BASE ICMS Valor total da Base de ICMS. TOTAL ICMS Valor Total do ICMS.
TOTAL IPI Valor total do IPI. TOAL ISSQN Valor total do ISSQN. VALOR
FATURADO Valor total faturado – que gera cobran…a. VALOR TOTAL Valor total da nota fiscal.
PAGAMENTO – vista ou a prazo, conforme preenchimento da tela Financeiro.
N‰ PARCELAS N”mero de parcelas do contas a pagar, conforme preenchimento da tela
Financeiro.
TOTAL DAS PARCELAS
Valor total da cobran…a, conforme preenchimento das parcelas na tela Financeiro.
ICMS
SUBSTITUI•‚O Quando estiver marcado Check Box em cima do campo n”mero (para emitir NF eletrŒnica para a SEFAZ), este campo ser€ marcado conforme os
par•metros para o c€lculo de Substitui…†o.
Cadastro de Endere…os (ICMS, ICMS Substitui…†o, ICMS Interno);
Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da Opera…†o ( ICMS ST); Ferramentas Auxiliares > Impostos Sobre Vendas > Guia IPI
(relacionar os itens com uma Classifica…†o Fiscal que possua em seu cadastro al’quotas de MVA).
Quando n†o emitida para a SEFAZ, marcar este campo para habilitar o preenchimento manual dos campos de Base ICMS Subst. e Total ICMS Subst.
BASE ICMS SUBST. C€lculo autom€tico quando emitida Nota Fiscal EletrŒnica.
Preenchimento manual para lan…amentos que n†o sejam notas enviadas para a SEFAZ.
TOTAL ICMS
SUBST. C€lculo autom€tico quando emitida Nota Fiscal EletrŒnica.Preenchimento manual para lan…amentos que n†o sejam notas enviadas para
a SEFAZ.
6. GUIA NF-E:
Guia para visualiza…†o das informa…•es posterior ao envio da Nota Fiscal EletrŒnica, conforme retorno da SEFAZ;
Para notas fiscais apenas de lan…amentos, estes campos n†o ser†o preenchidos.
SITUA•‚O AUTORIZADA– Nota Fiscal Efetivada e v€lida para a SEFAZ.
INUTILIZADA – Nota Fiscal invalidada por motivo de erros nas informa…•es contidas no XML.
CANCELADA – Nota Fiscal Cancelada pelo emitente, apŽs estar autorizada. Prazo de Cancelamento = 168 horas (equivalente ‹ 7 dias corridos).
CHAVE DE ACESSO
N”mero da Chave de Acesso para Nota Fiscal EletrŒnica – 40 caracteres num‘ricos.
RETORNO Retorno da SEFAZ – Nota Fiscal Efetivada LOG OU RETORNO
SEFAZ Preenchido quando Nota fiscal Rejeitada com o motivo da Inutiliza…†o.Estando como Inutilizada e com este campo em branco, verificar no Migrate
OBSERVA•‚O III:
Todos os lançamentos de entradas salvos poderão ser consultados em Arquivo > Lançamentos > Consultas;
Poderão ser alterados documentos não emitidos para a SEFAZ;
Aqueles documentos emitidos, poderão apenas ser alterados as Contas Contábeis e Centro de Apropriação dos itens.
