Nº 71, DE 1º DE ABRIL DE 2013 Total do Empenho...: 1.204,90

(1)

Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER

Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 1 ---Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

01 CAMARA DE VEREADORES

01.01 CAMARA DE VEREADORES 91693309000160

200005 31.01.2013 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 9068 1 3,5000 Mê Pagamento mensal de Estagiária, 600,0000 2.100,00

contratada através do CIEE

Total do Empenho...: 15,00-200078 31.03.2013 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Convite 6674 1

2,0000 Microcomputador 1.137,0000 2.274,00 2,0000 Monitor LED 18.5'' 342,0000 684,00 2,0000 Multifuncional colorida laser 1.510,0000 3.020,00 CONFORME CONTRATO 04/2013

EM ANEXO

Total do Empenho...: 3.020,00-200098 30.04.2013 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6488 1

1,0000 Diária sem pernoite para fora do 240,9800 240,98 Estado

2,0000 Diárias com pernoite para fora d 481,9600 963,92 o Estado

DIÁRIAS REFERENTES À VIAGEM À BR ASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 À 16 DE A MIO DE 2013, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 71, DE 1º DE ABRIL DE 2013

Total do Empenho...: 1.204,90 200099 30.04.2013 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6488 1

1,0000 Diária sem pernoite para fora do 240,9800 240,98 Estado

2,0000 Diárias com pernoite para fora d 481,9600 963,92 o Estado

DIÁRIAS REFERENTES À VIAGEM À BR ASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 À 16 DE A MIO DE 2013, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 71, DE 1º DE ABRIL DE 2013

2,0000 Passagens aéreas POA/Brasília/ 706,8800 1.413,76 POA

Passagens referentes à viagem à Brasília-DF dos Vereadores Ferna ndo e Nelton, nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2013, conforme Res olução nº 71, de 1º de abril de 2013.

1,0000 Reconhecimento de firma 3,1000 3,10 6,0000 Autenticações 3,1000 18,60 2,0000 Fotocópias 0,3500 0,70 7,0000 Selos 0,3000 2,10 DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA RECEITA

FEDERAL PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE

Total do Empenho...: 24,50 200102 30.04.2013 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6795 1

3,0000 pc Balas de 1kg 12,5000 37,50 1,0000 pc Balas 700gr 8,4000 8,40 1,0000 pc Balas 800gr 10,5000 10,50 5,0000 kg Açúcar refinado 2,7000 13,50 2,0000 kg Erva mate 8,8500 17,70

(2)

2,0000 fr Água mineral com gás 15,0000 30,00 2,0000 fr Água mineral sem gás 15,0000 30,00

1,0000 un Cola super bonder 3,6000 3,60 50,0000 un Canetas azuis 0,8500 42,50 10,0000 un Canetas pretas 0,8500 8,50 5,0000 un Canetas vermelhas 0,8500 4,25 2,0000 mt Papel contact 4,8000 9,60 1,0000 cx Clips 2,4000 2,40 1,0000 cx Grampos de grampeador 26/6 4,3500 4,35 Total do Empenho...: 75,20 200104 30.04.2013 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 9064 1

3,0000 re Desodorizador sanitário 5,7000 17,10 1,0000 un Água sanitára 2l 4,7000 4,70 2,0000 un Água sanitária 1lt 2,3500 4,70 2,0000 un Mazarolo 5,1500 10,30 2,0000 un Desinfetante 3,7000 7,40 1,0000 un Lustra móveis 2,9500 2,95 3,0000 un Limpador perfumado 6,5000 19,50 1,0000 un Saponáceo cremoso 4,2000 4,20 1,0000 un Álcool 4,9000 4,90 3,0000 cx pastilhas adesivas p/sanitário 5,0000 15,00

2,0000 un Toalhas de rosto azuis 8,8000 17,60 1,0000 un Toalha de rosto preta 9,9000 9,90 2,0000 un Toalhas de rosto brancas 7,4500 14,90 4,0000 un Toalhas de rosto amarelas 7,9900 31,96 1,0000 un Toalha de rosto rosa 10,5500 10,55 1,0000 fr Copos descartáveis cafezinho 1,4000 1,40 1,0000 fr Copos descartáveis 300ml 4,2000 4,20

1,0000 Diária sem pernoite no RS 48,2000 48,20 DIÁRIA REFERENTE À VISITA DO VER

EADOR ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS D E SAÚDE E DE ESPORTES, EM POA,NO DIA 15/04/2013

2,0000 cx Papel ofício A4 com 5000 folhas 119,0000 238,00 1,0000 cx Clips 2/0 500G 9,9500 9,95 1,0000 cx Grampos 23/13 com 1000 6,9000 6,90 1,0000 cx Grampos 23/10 com 1000 6,9000 6,90 3,0000 un Toner HP 1120 Original 269,0000 807,00 3,0000 un Toner HP 2035 Original 279,0000 837,00 Total do Empenho...: 1.891,95 200108 30.04.2013 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6491 1

1,0000 an Renovação de assinatura de dois 98,0000 98,00 exemplares semanais do Jornal Fa

to Novo

1,0000 Diária sem pernoite no RS 50,0600 50,06 DIÁRIA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO

NO XI ERCO - Encontro Regional d e Controle e Orientação- do Trib unal de Contas do Estado do RS, em Santa Cruz do Sul, no dia 12/ 04/2013

(3)

1,0000 cx Grampos 23/10 com 5000 grampos 19,9000 19,90

1,0000 mê Conta de energia elétrica da Câm 369,5100 369,51 ara Municipal de Brochier refere

nte ao mês de abril de 2013

Retirada de central telefonica I 385,00 mpacta 16 Intelbras, Reset geral

e reconfiguração da mesma na fábrica

5,0000 un Saboneteira Espuma 32,0000 160,00 5,0000 un Toalheiro de papel 32,0000 160,00 1,0000 cx Sabonete espuma com 6 139,0000 139,00 1,0000 cx Papel Toalha Luxo 98,0000 98,00

15,0000 kg Bolo comemorativo aos 25 anos do 15,0000 225,00 Município de Brochier

Oferecido em Sessão Solene alusi va aos 25 anos da Emancipação Po lítico-Administrativa de Brochie r

302,0000 un Adesivos em vinil 3M com número 1,7100 516,42 sequencial de 0201 à 0500 e os n

úmeros 0070 e 0120

Adesivos destinados à identifica ção dos bens patrimoniais da Câm ara de Vereadores, em sequência dos adesivos já existentes e ref azer 2 adesivos destruídos

1,0000 mê Conta telefônica do nº 51 369717 425,9900 425,99 01, da Câmara de Vereadores, ref

erente ao mês de abril de 2013

Instalação de Softwares, aplicat 455,00 ivos e ajustes nas máquinas:

"SERVIDOR" e "JURÍDICO"

Total do Empenho...: 455,00 200118 30.04.2013 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 6482 1

Subsídios dos Vereadores referen 21.107,29 te ao mês de abril de 2013

Total do Empenho...: 21.107,29 200119 30.04.2013 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 6479 1

Folha de pagamento dos Servidore 7.186,31 s referente ao mês de abril de

2013

Anuênios de Servidora da Câmara 92,92 referente ao mês de abril de

2013

(4)

200121 30.04.2013 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 6480 1 Função Gratificada de Servidora 1.576,82

da Câmara referente ao mês de abril de 2013

Insalubridade de Servidora da Câ 185,84 mara referente ao mês de abril

de 2013

Contribuição patronal de INSS do 4.432,51 s Vereadores referente ao mês de

abril de 2013

Contribuição patronal de INSS do 1.222,94 s Servidores referente ao mês de

abril de 2013

Constribuição patronal de FPSM d 849,65 e Servidora da Câmara referente

ao mês de abril de 2013

Contribuição patronal de valeali 576,00 mentação dos Servidores referent

e ao mês de abril de 2013

Contribuição patronal de Plano d 48,60 e Saúde dos Servidores referente

ao mês de abril de 2013

(5)

Total da Unidade...: 43.562,91 ---02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 91693309000160

1207 02.04.2013 4117 CLARO S A 40432544010100 62/201 Nao Aplicavel 6174 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTA TELEFONICA

DOS CELULARES DOS SECRETARIOS,

VICE E PREFEITO 1.006,1800 1.006,18

Total do Empenho...: 1.006,18 1208 02.04.2013 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 62/201 Dispensada 6254 1

1 3,0000 UN COPOS PLASTICOS 200ML 2,9500 8,85 2 4,0000 UN BALA TOFFER 12,5000 50,00 3 4,0000 UN PACOTES BOMBOM 29,7500 119,00

Total do Empenho...: 177,85 1210 02.04.2013 2390 SERVICOS NOTARIAIS /CARTORIO BROCHIER 90895335000108 62/201 Nao Aplicavel 6186 1

1 1,0000 UN SERVICOS CARTORIAIS 18,4000 18,40

Total do Empenho...: 18,40 1231 02.04.2013 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 62/201 Nao Aplicavel 9040 1

1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 26,40% PARA O FUNDO DOS SERVIDO

RES NO MES DE MARCO/2013 523,9900 523,99

Total do Empenho...: 523,99 1235 03.04.2013 2390 SERVICOS NOTARIAIS /CARTORIO BROCHIER 90895335000108 63/201 Nao Aplicavel 6186 1

1 1,0000 UN VALOR REF. A AUTENTICACOES DE DO

CUMENTOS 26,6000 26,60

Total do Empenho...: 26,60 1248 04.04.2013 7248 CERTI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 17535368000157 64/201 Dispensada 6186 1

1 5,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUL TORIA E ASSESSORIA PARA ELABORA CAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE

RECURSOS 1.500,0000 7.500,00

Total do Empenho...: 7.500,00 1262 08.04.2013 5329 KOSTE & KOSTE LTDA 7167753000135 65/201 Dispensada 9014 1

1 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO DOS RAMAIS

E TROCA DE TELEFONES 180,0000 180,00

Total do Empenho...: 180,00 1263 08.04.2013 5329 KOSTE & KOSTE LTDA 7167753000135 65/201 Dispensada 6605 1

1 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO INTELBRAS 95,0000 95,00

Total do Empenho...: 95,00 1311 11.04.2013 4954 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA BROCHIER 8781024000137 68/201 Dispensada 6546 1

1 10,0000 UN CONTRATO PUBLICITARIO PARA DIVUL GACAO DOS ATOS DO EXECUTIVO MUNI CIPAL, CONF. ADITIVO 01/2012 AO

CONTRATO 38/2011 405,0000 4.050,00

Total do Empenho...: 4.050,00 1325 11.04.2013 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 88649991000189 68/201 Dispensada 6438 1

1 1,0000 UN VALOR REF. A VEICULACAO DE ANUN CIO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO

CONF. ANEXO 798,0000 798,00

Total do Empenho...: 798,00 1327 11.04.2013 151 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG. POA 34028316002661 68/201 Dispensada 6186 1

1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESA

(6)

Total do Empenho...: 1.500,00 1338 11.04.2013 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 68/201 Nao Aplicavel 6393 1

1 1,0000 UN CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O

INSS NO MES DE MARCO/2013 984,2000 984,20

Total do Empenho...: 984,20 1339 11.04.2013 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 68/201 Nao Aplicavel 6394 1

INSS NO MES DE MARCO/2013 1.176,7800 1.176,78

Total do Empenho...: 1.176,78 1366 16.04.2013 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 70/201 Dispensada 6447 1

1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEI

CULO ASTRA PLACAS FAB5556 40,0000 40,00

Total do Empenho...: 40,00 1367 16.04.2013 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 70/201 Dispensada 6236 1

1 1,0000 UN SENSOR DE ROTACAO 165,0000 165,00 2 1,0000 UN JUNTA DE ESCAPE 18,0000 18,00

Total do Empenho...: 183,00 1375 16.04.2013 149 CORAG CIA RIOGRANDENSE A GRAFICAS 87161501000138 70/201 Nao Aplicavel 6189 1

1 1,0000 UN RENOVACAO ANUAL DO DIARIO

OFICIAL DO ESTADO 633,4400 633,44

Total do Empenho...: 633,44 1388 17.04.2013 3040 RADIO VIVA METROPOLITANA 71/201 Dispensada 6546 1

1 1,0000 UN PUBLICIDADE PARA SEMANA DO MUNI

CIPIO CONF. ANEXO 600,0000 600,00

Total do Empenho...: 600,00 1398 19.04.2013 6160 SONIA LORENZ- ME 13120248000138 71/201 Convite 6288 1

1 1,0000 UN AQUISICAO DE TONNER CONF. CONTRA

TO 40/2013 2.520,0000 2.520,00

Total do Empenho...: 2.520,00 1405 22.04.2013 3059 BAYER E HENSEL COM. E INFORM. LTDA 7054631000132 72/201 Convite 6288 1

1 1,0000 UN AQUISICAO DE TONNER CONF. CON

TRATO 39/2013 230,0000 230,00

Total do Empenho...: 230,00 1410 22.04.2013 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 72/201 Convite 9092 1

1 1,0000 UN AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

CONF. CONTRATO 45/2013 857,0000 857,00

Total do Empenho...: 857,00 1417 22.04.2013 509 BONDMANN QUIMICA LTDA 94984796000108 72/201 Convite 9092 1

CONF. CONTRATO 45/2013 412,4000 412,40

Total do Empenho...: 409,00 1440 22.04.2013 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 72/201 Dispensada 6447 1

1 2,0000 UN LAVAGEM COMPLETA DO POLO PLACAS

IMG 6326 25,0000 50,00

Total do Empenho...: 50,00 1484 23.04.2013 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 73/201 Nao Aplicavel 6174 1

CONTA TELEFONICA: ABRIL

1 1,0000 UN 36971212 - RECEPCAO 430,2700 430,27 2 1,0000 UN 36971215 - RECEPCAO 488,1900 488,19 3 1,0000 UN 36971218 - FAX 67,3700 67,37

Total do Empenho...: 985,83 1494 25.04.2013 3993 J. C. ROCHA & CIA LTDA 89955678000131 74/201 Dispensada 6236 1

1 1,0000 UN BATERIA 60 APM MOURA DESTINADA

PARA O VEICULO POLO 290,0000 290,00

Total do Empenho...: 290,00 1498 25.04.2013 5833 FABIO FREDERICO WENTZ 75059010015 74/201 Nao Aplicavel 6209 1

1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A MONTENEGRO NO DIA 25/04 CONF. RE

(7)

LATORIO EM ANEXO 56,3200 56,32

1 1,0000 UN MAO DE OBRA DESTINADA PARA CON SERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO

VEICULO ASTRA PLACAS FAB5556 40,0000 40,00

1 1,0000 UN BOMBA DE COMBUSTIVEL 220,0000 220,00 2 1,0000 UN FILTRO DE AR 30,0000 30,00 3 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 17,0000 17,00

Total do Empenho...: 267,00 1524 26.04.2013 4117 CLARO S A 40432544010100 75/201 Dispensada 6174 1

1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA DOS CELULARES

DO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS 1.148,4900 1.148,49

Total do Empenho...: 1.148,49 1527 29.04.2013 5833 FABIO FREDERICO WENTZ 75059010015 76/201 Nao Aplicavel 6209 1

1 10,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA DE MEIA

DIARIA CONF. LEI 1275/2010 45,8200 458,20

Total do Empenho...: 458,20 1532 29.04.2013 2296 S. G. MUSSKOPF 6244192000168 73/201 Dispensada 6288 1

1 200,0000 UN CANETAS PERSONALIZADAS PARA PRE SENTEAR OS SERVIDORES PUBLICOS

PELO DIA DO TRABALHO 01/05 1,6900 338,00

Total do Empenho...: 338,00 1540 29.04.2013 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 76/201 Dispensada 6605 1

1 1,0000 UN CARTOES PARA O DIA DO TRABALHA

DOR 135,0800 135,08

Total do Empenho...: 135,08 1556 29.04.2013 91 FOLHA DE PAGAMENTO 76/201 Nao Aplicavel 6310 1

1 1,0000 un VALOR REF. AOS SUBSIDIOS DOS

SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2013 15.819,0900 15.819,09

Total do Empenho...: 15.819,09 1557 29.04.2013 91 FOLHA DE PAGAMENTO 76/201 Nao Aplicavel 6311 1

1 1,0000 un VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DOS

Total do Empenho...: 6.304,19 1642 30.04.2013 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 77/201 Nao Aplicavel 9040 1

1 1,0000 UN VALOR REF. A CONSTRIBUICAO PATRO NAL DE 15,40% E CONTRIBUICAO DE

11% REF. AO CUSTEIO ESPECIAL CON 589,4900 589,49 FORME LEI 1270/2010

(8)

Total da Unidade...: 49.991,13 ---03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN

03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160

859 05.03.2013 6623 LEANDRO REICHERT 92655629000 42/201 Nao Aplicavel 6149 1 1 20,0000 un ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.

LEI 974/2005 50,0600 1.001,20

Total do Empenho...: 967 15.03.2013 149 CORAG CIA RIOGRANDENSE A GRAFICAS 87161501000138 50/201 Nao Aplicavel 6285 1

1 1,0000 UN PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL DE CONCORRENCIA 01/2013 - CONCES

SAO DE USO DO GINASIO MUNICIPAL 452,1900 452,19

Total do Empenho...: 1197 01.04.2013 149 CORAG CIA RIOGRANDENSE A GRAFICAS 87161501000138 60/201 Dispensada 6285 1

1 1,0000 un VALOR REF. A COMPLEMENTO AO NE

1040/2013 55,2300 55,23

RES NO MES DE MARCO/2013 6.733,2700 6.733,27

1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 11% PARA O FUNDO DOS SERVIDO

RES NO MES DE MARCO/2013 REF AO 14.681,7700 14.681,77 CUSTEIO ESPECIAL CONF. LEI

Total do Empenho...: 14.681,77 1236 03.04.2013 1453 MONICA ALINE KERBER NEIS 332870073 63/201 Nao Aplicavel 6149 1

1 2,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL PARTICIPAR DE TREINAMENTO

CONF. RELATORIO EM ANEXO 56,3200 112,64

Total do Empenho...: 112,64 1246 03.04.2013 6743 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RS 63/201 Dispensada 6244 1

1 1,0000 UN VALOR REF. A CUSTAS JUDICIAIS

DE PRECATORIOS 74,9700 74,97

Total do Empenho...: 74,97 1271 08.04.2013 3059 BAYER E HENSEL COM. E INFORM. LTDA 7054631000132 65/201 Dispensada 6139 1

1 1,0000 UN TONNER 78 A COMPATIVEL 85,0000 85,00

Total do Empenho...: 85,00 1289 09.04.2013 456 DORIS REGINA BORGELT GRINGS 49847180059 66/201 Nao Aplicavel 6149 1

1 2,0000 UN MEIA DIARIA PARA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE

CONTROLE PATRIMONIAL 56,3200 112,64

Total do Empenho...: 112,64 1294 09.04.2013 6879 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 66/201 Nao Aplicavel 6610 1

1 1,0000 UN TREINAMENTO SOBRE PACASP - 23 E

24 DE MAIO 398,0000 398,00 2 1,0000 UN TREINAMENTO SOBRE PORTARIA

STN 753/2012 - 15 DE ABRIL 296,4000 296,40 3 1,0000 UN TREINAMENTO PATRIMONIA MODULO II

(9)

Total do Empenho...: 1.092,40 1308 10.04.2013 6160 SONIA LORENZ- ME 13120248000138 67/201 Dispensada 6139 1

1 1,0000 UN TONER 36A PARA DEPARTAMENTO PES

SOAL 85,0000 85,00 2 1,0000 UN TONER 49X PARA SETOR DE EMPENHOS 85,0000 85,00

Total do Empenho...: 170,00 1322 11.04.2013 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 68/201 Nao Aplicavel 6244 1

1 1,0000 UN CHAMADO TECNICO 211,9000 211,90 2 1,0000 UN HORA TECNICA 241,0100 241,01 PARA ATUALIZACOES NO SISTEMA DA

FOLHA DE PAGAMENTOS

Total do Empenho...: 984,17 1359 12.04.2013 3421 LUNUS INFORMATICA LTDA 7591323000146 69/201 Dispensada 6244 1

1 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO DOS COMPU

TADORES E DA REDE DA PREFEITURA 2.500,0000 2.500,00

Total do Empenho...: 2.500,00 1362 16.04.2013 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 70/201 Dispensada 6244 1

1 1,0000 UN CHAMADO E ASSISTENCIA TECNICA PA

RA GERAR PAD E BALANCO ANUAL 372,5700 372,57

Total do Empenho...: 372,57 1370 16.04.2013 4196 PATRICIA MARIA SCHNEIDER 1713171066 70/201 Nao Aplicavel 6149 1

1 3,0000 UN DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A POR TO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINA MENTO SOBRE CPA10 NOS DIAS 17,18

E 19 DE ABRIL 56,3200 168,96

Total do Empenho...: 168,96 1376 17.04.2013 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 71/201 Nao Aplicavel 6364 1

1 1,0000 un COMPLEMENTO AO NE 1067/13 REF AO VALE ALIMENTACAO DO MES

DE MARCO/2013 5,0800 5,08

Total do Empenho...: 5,08 1384 17.04.2013 1453 MONICA ALINE KERBER NEIS 332870073 71/201 Nao Aplicavel 6149 1

1 2,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE TREINA MENTO NA DPM SOBRE RETENCAO DE

IRRF E ISSQN 56,3200 112,64

Total do Empenho...: 112,64 1385 17.04.2013 3260 EMERSON ALEXANDRE KASPAR 338470026 71/201 Nao Aplicavel 6149 1

1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONF. RELATORIO EM ANEXO

TO 40/2013 5.474,0000 5.474,00

Total do Empenho...: 5.474,00 1418 22.04.2013 509 BONDMANN QUIMICA LTDA 94984796000108 72/201 Convite 6450 1

CONF. CONTRATO 44/2013 575,4000 575,40

1 4,0000 UN LAVAGEM COMPLETAL DO VEICULO VEC

TRA IJS7676 25,0000 100,00

(10)

1452 22.04.2013 227 REGISTRO DE IMOVEIS MONTENEGRO 90895327000161 72/201 Dispensada 6244 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A EMISSAO DE CERTIDAO

ATUALIZADA DE AREA DE TERRAS 110,8000 110,80

Total do Empenho...: 110,80 1453 22.04.2013 466 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 72/201 Dispensada 6387 1

1 2,0000 UN APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO 99,9000 199,80

Total do Empenho...: 199,80 1454 22.04.2013 311 CIA JORNALISTICA J. C. BARROS 92785989000104 72/201 Dispensada 6285 1

1 1,0000 UN PUBLICACAO DO EXTRATO DE EDITAL

DE TOMADA DE PRECOS 04/2013 290,0000 290,00

Total do Empenho...: 290,00 1455 22.04.2013 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 88649991000189 72/201 Nao Aplicavel 6285 1

Total do Empenho...: 118,00 1456 22.04.2013 149 CORAG CIA RIOGRANDENSE A GRAFICAS 87161501000138 72/201 Nao Aplicavel 6285 1

Total do Empenho...: 340,00 1457 22.04.2013 5804 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 72/201 Nao Aplicavel 6285 1

DE TOMADA DE PRECOS 04/2013 NO 52,0000 52,00 DIARIO OFICIAL

Total do Empenho...: 52,00 1459 22.04.2013 2077 CIRIO DA SILVA - ME 4608739000131 72/201 Nao Aplicavel 6556 1

1 1,0000 UN FECHADURA 58,0000 58,00 2 1,0000 UN COLOCACAO DE DIVISORIAS 90,0000 90,00 DESTINADO PARA SALA DA CONTABILI

DADE

Total do Empenho...: 148,00 1460 22.04.2013 2077 CIRIO DA SILVA - ME 4608739000131 72/201 Dispensada 6594 1

1 1,0000 UN SERVICO DE TROCA DE FECHADURA E

COLOCACAO DE DIVISORIAS 35,0000 35,00 DESTINADO PARA SALA DA CONTABILI

DADE

Total do Empenho...: 35,00 1480 23.04.2013 190 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. * 73/201 Dispensada 6244 1

1 1,0000 un ART REFERENTE A ORCAMENTO PARA CONTRATATO SOBRE A AGROINDUSTRIA

1 1,0000 UN 36971110 - SEC. FAZENDA 174,5400 174,54 2 1,0000 UN BR TURBO 516,2900 516,29

Total do Empenho...: 690,83 1487 23.04.2013 6623 LEANDRO REICHERT 92655629000 73/201 Nao Aplicavel 6149 1

1 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.

LEI 974/2005 56,3200 1.126,40

Total do Empenho...: 1.126,40 1499 25.04.2013 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 74/201 Nao Aplicavel 9055 1

1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO AOS

ESTAGIARIOS 476,5900 476,59 2 1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL 95,3200 95,32 3 1,0000 UN VALE TRANSPORTE 24,0000 24,00 4 1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL 4,8000 4,80 REF. AO MES DE ABRIL/2013

Total do Empenho...: 600,71 1511 25.04.2013 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 74/201 Dispensada 6228 1

(11)

CAO CONTRA MORCEGOS NO PREDIO DA

PREFEITURA, CONF. ORDEM DE COM 295,9000 295,90 PRA EM ANEXO

Total do Empenho...: 295,90 1526 26.04.2013 1548 MARTA TADDAY - ME 90021932000103 75/201 Nao Aplicavel 6238 1

1 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA ENCADERNA COES DOS MOVIMENTOS CONTABEIS DO

ANO DE 2011 E 2012 6.000,0000 6.000,00

Total do Empenho...: 6.000,00 1542 29.04.2013 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 88649991000189 76/201 Dispensada 6285 1

1 1,0000 UN VALOR REF. A EXTRATO DO EDITAL

DE PREGAO PRESENCIAL 04/13 118,0000 118,00

1 1,0000 UN CONTRIBUICAO PATRONAL DE 80% PA RA O VALE ALIMENTACAO DOS SERVI

DORES NO MES DE ABRIL/2013 2.145,6000 2.145,60

Total do Empenho...: 2.145,60 1551 29.04.2013 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 76/201 Nao Aplicavel 6303 1

1 1,0000 un CONTRIBUICAO DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES

DE ABRIL/2013 5.953,5000 5.953,50

Total do Empenho...: 5.953,50 1553 29.04.2013 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 76/201 Nao Aplicavel 6303 1

1 1,0000 un CONTRIBUICAO DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES

DE ABRIL/2013 2.794,5000 2.794,50

1 1,0000 un VALOR REF. AO SUBSIDIO DOS

SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2013 309,7400 309,74

1 1,0000 un VALOR REF. AO VENCIMENTO DOS

(12)

1 1,0000 UN VALOR REF. A CONSTRIBUICAO PATRO NAL DE 26,40% PARA O FAPS NO MES

DE ABRIL/2013 8.121,8400 8.121,84

1 1,0000 UN VALOR REF. A CONSTRIBUICAO PATRO NAL DE 11% DO CUSTEIO ESPECIAL

CONF. LEI 1270/2010 14.470,5000 14.470,50

Total do Empenho...: 14.470,50 Total da Unidade...: 113.108,59 ---04 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE

04.01 AGRICULTURA 91693309000160

609 19.02.2013 181 REIS TRATORES LTDA 2294113000172 32/201 Dispensada 6204 1 1 2,0000 UN PARAFUSOS PARA ROCADEIRA LAVRALE

Total do Empenho...: 1221 02.04.2013 495 COMERCIO REPRESENTACOES MATTIELO LTDA 88245485000124 62/201 Dispensada 6531 1

1 20,0000 LT BTI - LARVICIDA BIOLOGICO PARA

COMBATE AO MOSQUITO BORRACHUDO 62,5000 1.250,00

Total do Empenho...: 2.008,82 1268 08.04.2013 5458 M.C. MULTIMAQUINAS-CHARLES ASTOR ZART 10235556000110 65/201 Pregao Presen 6251 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTEN CAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PESADOS, CONF. CONTRATO 34/13 31.500,0000 31.500,00

Total do Empenho...: 31.500,00 1272 08.04.2013 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 65/201 Dispensada 9084 1

1 2,0000 UN CAPA DE CHUVA 22,8000 45,60 2 1,0000 UN PAR DE BOTAS BRANCAS 35,0000 35,00

Total do Empenho...: 80,60 1319 11.04.2013 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 68/201 Dispensada 6196 1

1 1,0000 UN TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA ASSEMBLEIA SOBRE CITRICULTURA EM

MONTENEGRO 150,0000 150,00

Total do Empenho...: 150,00 1320 11.04.2013 7074 LINCK MAQUINAS S/A 92747492000100 68/201 Dispensada 6219 1

1 1,0000 UN SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DA RETRO VOLVO CONF. SOLICITACAO EM

ANEXO 874,9000 874,90

Total do Empenho...: 874,90 1321 11.04.2013 1395 JOSE CAETANO DE MELLO 24899550049 68/201 Nao Aplicavel 6156 1

1 400,0000 SC ESTERCO DE FRANGO PARA PREMIA CAO CONF. LEI DE INCENTIVO

934/2005 1,5000 600,00

Total do Empenho...: 600,00 1324 11.04.2013 2320 ROSALVO STEFFEN 41496655087 68/201 Nao Aplicavel 6156 1

1 1300,0000 SC ESTERCO DE FRANGO PARA PREMIACAO

CONF. LEI 974/2005 1,5000 1.950,00

(13)

1342 11.04.2013 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 68/201 Nao Aplicavel 6397 1 1 1,0000 UN CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O

Total do Empenho...: 1.425,74 1369 16.04.2013 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 70/201 Nao Aplicavel 6212 1

1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: ABRIL

36971333 - SEC. DA AGRICULTURA 348,3200 348,32

Total do Empenho...: 348,32 1393 19.04.2013 2132 VANDERLEI NARCIZO LENZ 48238350000 Dispensada 6156 1

1 520,0000 SC ESTERCO DE FRANGO P PREMIAÇÃO 1,5000 780,00

TO 40/2013 795,0000 795,00

Total do Empenho...: 795,00 1408 22.04.2013 3059 BAYER E HENSEL COM. E INFORM. LTDA 7054631000132 72/201 Convite 6152 1

1 1,0000 UN AQUISICAO DE TONNER CONF. CON

TRATO 39/2013 765,0000 765,00

CONF. CONTRATO 45/2013 857,0000 857,00

Total do Empenho...: 857,00 1424 22.04.2013 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 72/201 Convite 6451 1

CONF. CONTRATO 46/2013 2.476,0000 2.476,00

Total do Empenho...: 2.476,00 1439 22.04.2013 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 72/201 Dispensada 6219 1

1 1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICACAO 275,0000 275,00

Total do Empenho...: 275,00 1447 22.04.2013 6731 FAURGS- FUND. APOIO A UFRGS 74704008000175 72/201 Dispensada 6475 1

1 5,0000 UN ANALISE DE SOLO - QUIMICA 22,0000 110,00

Total do Empenho...: 110,00 1450 22.04.2013 7261 MICHEL FERREIRA 72/201 Dispensada 6163 1

1 1,0000 UN SERVICO DE EMISSAO DE PARECERES AMBIENTAIS, CONF. SOLICITACAO EM

ANEXO 1.300,0000 1.300,00

Total do Empenho...: 1.300,00 1474 23.04.2013 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 73/201 Nao Aplicavel 6261 1

CONTA DE ENERGIA ELETRICA: MARCO

1 1,0000 UN SINDICATO RURAL 240,1600 240,16

Total do Empenho...: 240,16 1495 25.04.2013 7267 GLOBAL ECO CONSULTORIA AMBIENTAL 11907484000173 74/201 Dispensada 6163 1

1 3,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA AM

BIENTAL, CONF. CONTRATO 43/2013 2.200,0000 6.600,00

Total do Empenho...: 6.600,00 1500 25.04.2013 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 74/201 Nao Aplicavel 6293 1

1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO AOS

ESTAGIARIOS 1.126,4700 1.126,47 2 1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL 225,3000 225,30 3 1,0000 UN VALE TRANSPORTE 48,0000 48,00 4 1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL 9,6000 9,60 REF. AO MES DE ABRIL/2013

Total do Empenho...: 1.409,37 1504 25.04.2013 2050 IRINEU SCHERER 29918979020 74/201 Nao Aplicavel 6156 1

1 32,0000 CG ESTERCO LIQUIDO - PREMIACAO CONF

LEI DE INCENTIVO 934/2005 12,0000 384,00

(14)

1505 25.04.2013 5734 RENE JOSE WILMSEN 11161517000189 74/201 Dispensada 6219 1 1 1,0000 UN SERVICO DE SOLDA NO TRATOR AGRI

COLA, CARRETAO DE ESTERCO E ENSI

LADEIRA 558,0000 558,00

Total do Empenho...: 558,00 1506 25.04.2013 810 ARSILDO WILMAR WILKE 37759663072 74/201 Nao Aplicavel 6156 1

1 1870,0000 SC ESTERCO DE FRANGO - PREMIACAO CONFORME LEI DE INCENTIVO 934/05

Total do Empenho...: 2.805,00 1544 29.04.2013 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 76/201 Nao Aplicavel 6365 1

DE ABRIL/2013 2.072,2600 2.072,26

(15)

Total da Unidade...: 81.831,66 ---05 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR

05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 91693309000160

112 14.01.2013 2238 AUTO POSTO PINHEIRENSE LTDA 5140830000138 09/201 Dispensada 6215 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLI

NA, CONF. CONTRATO 02/2013 1.000,0000 1.000,00

Total do Empenho...: 582 18.02.2013 7217 BRITAGEM MONTENEGRO LTDA 16733460000169 31/201 Dispensada 6264 1

1 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA AQUISICAO DE

BRITA 3.000,0000 3.000,00

Total do Empenho...: 1196 01.04.2013 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 60/201 Nao Aplicavel 6259 1

1 1,0000 UN CONTA DE ENERGIA ELETRICA: MARCO

BOMBA D´AGUA NOVO PARIS 571 34,4600 34,46

Total do Empenho...: 5.649,22 1233 02.04.2013 7246 CELSO REMI CAMILO ME 3666080000107 62/201 Dispensada 6848 1

1 38,0000 HR SERVICO DE TRANSPORTE DE SAIBRO E ATERRO NO INTERIOR DO MUNICI

PIO 75,0000 2.850,00

Total do Empenho...: 2.850,00 1245 03.04.2013 2077 CIRIO DA SILVA - ME 4608739000131 63/201 Dispensada 6665 1

1 2,0000 UN PORTA DIVISORIA COM VIDRO 770,0000 1.540,00 2 1,0000 MT DIVISORIA 2.304,1800 2.304,18 3 2,0000 UN ACABAMENTO DA PORTA 135,0000 270,00

Total do Empenho...: 4.114,18 1260 08.04.2013 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 65/201 Dispensada 6168 1

1 9,0000 UN COPIA DE CHAVES 4,0000 36,00

Total do Empenho...: 36,00 1261 08.04.2013 2204 UNIVIAS - OPERADORA DAS CONCESSIONARIAS* 2393266000177 65/201 Nao Aplicavel 6168 1

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO DE IDA E

VOLTA A FARROUPILHA 14,0000 14,00

Total do Empenho...: 14,00 1269 08.04.2013 5458 M.C. MULTIMAQUINAS-CHARLES ASTOR ZART 10235556000110 65/201 Pregao Presen 6247 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTEN CAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PESADOS, CONF. CONTRATO 34/13 31.500,0000 31.500,00

Total do Empenho...: 31.500,00 1275 08.04.2013 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 65/201 Dispensada 6207 1

1 1,0000 UN SERVICO DESTINADO PARA CONSERTO

DE CAMINHAO PLACAS IAY0831 180,0000 180,00

(16)

1286 09.04.2013 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 88649991000189 66/201 Nao Aplicavel 9085 1 1 1,0000 UN PUBLICACAO DE EDITAL PARA CONTRA

TACAO TEMPORARIA DE OPERADOR DE

MAQUINAS E OPERARIO 132,6000 132,60

Total do Empenho...: 132,60 1305 10.04.2013 1730 PAULO CLEOMAR DAHMER 53206231000 67/201 Nao Aplicavel 6193 1

1 3,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.

LEI 974/2005 56,3200 168,96

Total do Empenho...: 168,96 1371 16.04.2013 5106 CARDAN SINOS LTDA 6064771000129 70/201 Dispensada 6207 1

1 1,0000 UN SERVICO PARA CONSERTO DO CAMI NHAO MERCEDES CONF. ORDEM DE COM

PRA EM ANEXO 1.205,0000 1.205,00

Total do Empenho...: 1.205,00 1383 17.04.2013 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 71/201 Nao Aplicavel 6169 1

1 4,0000 UN VALOR COMPLEMENTAR DE JUNTAS ME DICAS DE ACORDO COM AS PORTARIAS

2175 E 2188/2013 70,0000 280,00

TO 40/2013 2.422,5000 2.422,50

Total do Empenho...: 2.422,50 1402 19.04.2013 7246 CELSO REMI CAMILO ME 3666080000107 71/201 Dispensada 6168 1

1 65,0000 HR TRANSPORTE DE SAIBRO E ATERRO NO MUNICIPIO, CONF. SOLICITACAO 405

Total do Empenho...: 4.875,00 1403 22.04.2013 1659 SCHWINGEL E GIONGO LTDA 94160652000137 72/201 Convite 6168 1

1 1,0000 un SERVICO DE PERFURACAO E DETONA CAO DE ROCHAS COM MATERIAIS EX PLOSIVOS CONFORME CONTRATO 41/13

Total do Empenho...: 41.500,00 1411 22.04.2013 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 72/201 Convite 6452 1

CONF. CONTRATO 45/2013 1.714,0000 1.714,00

Total do Empenho...: 1.714,00 1419 22.04.2013 509 BONDMANN QUIMICA LTDA 94984796000108 72/201 Convite 6452 1

CONF. CONTRATO 44/2013 1.200,8400 1.200,84

Total do Empenho...: 1.200,84 1425 22.04.2013 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 72/201 Convite 6452 1

CONF. CONTRATO 46/2013 2.476,0000 2.476,00

Total do Empenho...: 2.476,00 1435 22.04.2013 5718 JAP INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES 90057860000154 72/201 Dispensada 6207 1

1 1,0000 UN SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DA CACAMBA DO CAMINHO VOLKS, CONF.

ORDEM DE COMPRA 403/2013 340,0000 340,00

Total do Empenho...: 340,00 1436 22.04.2013 5718 JAP INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES 90057860000154 72/201 Dispensada 6246 1

1 1,0000 UN MATERIAL PARA CONSERTO DA CACAMBA DO CAMINHO VOLKS, CONF.

ORDEM DE COMPRA 402/2013 EM 230,0000 230,00 ANEXO

1 1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICU

LOS CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 325,0000 325,00

(17)

1451 22.04.2013 3059 BAYER E HENSEL COM. E INFORM. LTDA 7054631000132 72/201 Convite 6419 1 1 1,0000 un AQUISICAO DE TONNER CONF. CON

TRATO 39/2013 612,0000 612,00

Total do Empenho...: 612,00 1464 22.04.2013 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 72/201 Nao Aplicavel 6762 1

1 1,0000 UN VALOR REF A JUNTA MEDICA CONF. PORTARIA 2241/2013 AO SERVIDOR

LUIZ ANTONIO NEIS 100,0000 100,00

Total do Empenho...: 100,00 1465 22.04.2013 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 72/201 Nao Aplicavel 6761 1

Total do Empenho...: 100,00 1466 22.04.2013 6159 CLINICA ORTHOMED 11251483000202 72/201 Nao Aplicavel 6762 1

1 1,0000 UN 3697 1227 - OBRAS 286,1200 286,12 2 1,0000 UN 3697 1222 - DELEGACIA 515,5400 515,54

Total do Empenho...: 801,66 1497 25.04.2013 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 74/201 Nao Aplicavel 6259 1

CONTA DE ENERGIA ELETRICA:

1 1,0000 UN BOMBA D AGUA RETA GRANDE, 71 1.835,3700 1.835,37 2 1,0000 UN BAMBA D AGUA RETA GRANDE, 1145 825,9700 825,97 3 1,0000 UN BOMBA D AGUA NOVO PARIS, 571 34,0000 34,00 4 1,0000 UN BOMBA D AGUA CHAPADAO 75,2900 75,29 5 1,0000 UN BOMBA D AGUA NOVA HOLANDA, 4310 215,0600 215,06 6 1,0000 UN BOMBA D AGUA LI TIGRE 8,7800 8,78 7 1,0000 UN BOMBA D AGUA NOVA HOLANDA, 2360 14,9900 14,99 8 1,0000 UN BOMBA D AGUA NOVA HOLANDA, 4010 238,9600 238,96 9 1,0000 UN BOMBA D AGUA BOM JARDIM 1.527,4500 1.527,45 10 1,0000 UN BOMBA D AGUA BATINGA NORTE, 630 1.579,6400 1.579,64 11 1,0000 UN BOMBA D AGUA BATINGA NORTE, 185 1.535,2400 1.535,24 12 1,0000 UN BOMBA D AGUA LINHA TIGRE 2490 1.345,9700 1.345,97 13 1,0000 UN BOMBA D AGUA PARIS SALAO 4543 91,4900 91,49

Total do Empenho...: 9.328,21 1508 25.04.2013 953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME 94052065000124 74/201 Dispensada 6208 1

1 1,0000 UN MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PELA SECRETARIA CONF. ORDEM DE COMPRA

Total do Empenho...: 350,60 1525 26.04.2013 953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME 94052065000124 75/201 Dispensada 6247 1

1 1,0000 UN SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO

DO COMPRENSSOR DA OFICINA 20,0000 20,00

(18)

1573 29.04.2013 91 FOLHA DE PAGAMENTO 76/201 Nao Aplicavel 6724 1 1 1,0000 un VALOR REF. AO VENCIMENTO DOS

Total do Empenho...: 901,06 1577 29.04.2013 7272 EGET ESTUDOS GEOTECNICOS 9122299000121 76/201 Dispensada 6302 1

1 1,0000 UN SERVICOS DE SONDAGEM NA RODOVIA TRANSCITRUS DE LINHA PINHEIRO MA

CHADO A POCO DAS ANTAS 2.750,0000 2.750,00

DE ABRIL/2013 5.219,9000 5.219,90

1 1,0000 UN VALOR REF. A CONSTRIBUICAO PATRO NAL DE 15,40% E CONTRIBUICAO DE

11% REF. AO CUSTEIO ESPECIAL CON 5.843,9500 5.843,95 FORME LEI 1270/2010

(19)

Total da Unidade...: 161.037,37 ---06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

06.01 EDUCACAO INFANTIL 91693309000160

1187 28.03.2013 4141 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160005322 59/201 Dispensada 6307 20 1 13,0000 LT BEBIDA LACTEA 1,7600 22,88

DESTINADA PARA ALIMENTACAO ESCO LAR DO PRE ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Total do Empenho...: 1193 28.03.2013 2217 REINALDO ASCHEBROCK * 15053938091 59/201 Dispensada 6307 20

1 5,0000 KG CARNE MOIDA SEGUNDA 4,2000 21,00 DESTINADO PARA ALIMENTACAO DOS

ALUNOS DO PRE ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013

Total do Empenho...: 1194 28.03.2013 2217 REINALDO ASCHEBROCK * 15053938091 59/201 Dispensada 6307 20

1 16,0000 KG CARNE MOIDA PRIMEIRA 14,6000 233,60 2 15,0000 KG BIFE PRIMEIRA 14,6000 219,00 3 7,0000 KG PELTA BOVINA 12,9000 90,30 4 5,0000 KG BIFE SUINO 9,5000 47,50 DESTINADO PARA ALIMENTACAO DOS

ALUNOS DA CRECHE ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013

Total do Empenho...: 1204 02.04.2013 4141 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160005322 61/201 Dispensada 6307 20

1 1,0000 un COMPLEMENTO AO NE 1190/13 4,2100 4,21

1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 11% PARA O FUNDO DOS SERVIDO

Total do Empenho...: 2.437,80 1288 09.04.2013 397 LENARA VILINE JOHANN - ME 7264053000169 66/201 Convite 6171 20

1 5,0000 UN VALOR REF A CONTRATACAO DE SERVI COS DE NUTRICIONISTA CONF. ADITI

VO 01/2013 AO CONTRATO 16/2010 2.155,6900 10.778,45

Total do Empenho...: 10.778,45 1300 10.04.2013 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 67/201 Convite 6307 20

1 1,0000 un GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINA 618,2100 618,21 DOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS

ALUNOS DA PRE ESCOLA CONF. CONTRATO 26/2013

1 1,0000 un GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINA 2.127,6200 2.127,62 DOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS

ALUNOS DA CRECHE ESCOLA CONF. CONTRATO 25/2013

(20)

Total do Empenho...: 504,80 1381 17.04.2013 7257 MARIO J S DE LIMA ELETRONICOS 8138973000101 71/201 Dispensada 9090 20

1 8,0000 UN MICROFONES 80,0000 640,00 2 4,0000 UN CABOS PARALELOS 150,0000 600,00 3 8,0000 UN CONECTORES 3,0000 24,00 4 1,0000 UN HD 2.0TB 630,0000 630,00 DESTINADOS PARA INSTALACAO DE

CAPTACAO DE AUDIO E VIDEO NAS CA MERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA CRECHE SAPATINHO DE CRISTAL

Total do Empenho...: 1.894,00 1382 17.04.2013 7257 MARIO J S DE LIMA ELETRONICOS 8138973000101 71/201 Dispensada 6877 20

1 1,0000 UN SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE AUDIO EM CAMERAS DE VIDEOMONI

TORAMENTO 200,0000 200,00 2 1,0000 UN SERVICO DE REINSTALACAO DE CFTV

NO PREDIO DA CRECHE SAPATINHO DE

CRISTAL 400,0000 400,00

Total do Empenho...: 600,00 1477 23.04.2013 6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES 2558157001720 73/201 Nao Aplicavel 6436 20

1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: TELEFONICA

36971710 - CRECHE 2,5600 2,56

1 1,0000 UN 36971710 - CRECHE 199,4000 199,40

Total do Empenho...: 199,40 1496 25.04.2013 459 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 2593711000142 74/201 Dispensada 6764 20

1 1,0000 UN BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFAN TIL COM 311 VOLUMES DESTINADA PA RA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL

SAPATINHO DE CRISTAL 3.896,0000 3.896,00

Total do Empenho...: 3.896,00 1515 26.04.2013 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 75/201 Dispensada 6857 20

1 1,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PA RA CRECHE E ESCOLA EMILIO BAUER

CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 224,6500 224,65

1 1,0000 UN VALOR REF. AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/13

(21)

DE ABRIL/2013 4.001,4200 4.001,42

Total do Empenho...: 4.001,42 Total da Unidade...: 58.524,02 ---06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE 91693309000160

56 09.01.2013 1920 VALDECI BLANC 45013098068 06/201 Nao Aplicavel 6155 20 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.

LEI 974/2005 50,0600 500,60

Total do Empenho...: 83 11.01.2013 382 APAE - MONTENEGRO 87305686000107 08/201 Nao Aplicavel 6676 20

1 12,0000 UN SERVICO DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA FORMA DA LEI 1345/2012 LDO 2013

CONVENIO 06/2013 200,0000 2.400,00

Total do Empenho...: 1195 01.04.2013 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 60/201 Nao Aplicavel 6260 20

1 1,0000 UN CONTA DE ENERGIA ELETRICA: MARCO

ESCOLA LINHA TIGRE CHAPADAO 10,3300 10,33

Total do Empenho...: 10,33 1198 01.04.2013 456 DORIS REGINA BORGELT GRINGS 49847180059 60/201 Nao Aplicavel 6155 20

1 1,0000 UN VALOR REF. A MEIA DIARIA CONF.

LEI 974/2005 50,3300 50,33

Total do Empenho...: 50,33 1202 01.04.2013 5808 ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1905323000197 60/201 Dispensada 6165 20

1 1,0000 UN VALOR REF. A INSTALACAO DE EQUI PAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA DE RETA GRANDE E NA BI

BLIOTECA MUNICIPAL 475,0000 475,00

Total do Empenho...: 465,00 1203 01.04.2013 2456 CRISTIANE MARIA SCHERER 90339517034 60/201 Nao Aplicavel 6155 20

1 2,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DAS SEC. DE EDUCACAO

MUNICIPAIS 50,0600 100,12

Total do Empenho...: 1.808,28 1237 03.04.2013 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 62/201 Dispensada 6165 20

1 1,0000 UN COPIA DE CHAVE PARA SMEC 8,0000 8,00

Total do Empenho...: 8,00 1244 03.04.2013 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 63/201 Dispensada 6453 20

1 1,0000 UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA ES

COLA DE BATINGA SUL 33,0000 33,00