Orçamento e Grandes Opções do Plano 2006
O
RÇAMENTO E
G
RANDES
O
PÇÕES DO
P
LANO
2006
O Plano de 2006 que, agora e nos termos legais, apresentamos está longe
de ser e de responder ao que efectivamente almejamos para Águeda.
Os condicionalismos financeiros transitados obrigam-nos a adiar, ou a
apresentar de forma contida e responsável o que efectivamente pretendemos para
o Concelho.
Como se pode verificar, o grande volume de encargos está relacionado
com compromissos assumidos no passado.
Não obstante o panorama descrito, já é possível identificar as grandes
linhas de actuação por que este Executivo se orienta, sendo visíveis as novas
formas de agir e estar, no respeito do programa com que se apresentou a
sufrágio, lançando as novas bases do “edifício autárquico”:
- Desburocratizar e facilitar a vida aos Munícipes. Queremos e estamos a
desenvolver acções no sentido de tornar a Câmara num exemplo de resposta
eficaz e eficiente às pretensões dos Munícipes. Diminuímos os tempos de
respostas nos processos de obras particulares e conseguimos ser dos muito
poucos que emitem renovações de licenças e licenças de utilização “na hora”.
- Inovar e estar com os primeiros. Iniciámos e estamos a implementar um
processo de digitalização de documentos que envolve diversos departamentos da
Câmara Municipal.
Orçamento e Grandes Opções do Plano 2006
das suas potencialidades.
- Reestruturar serviços e optimizá-los no sentido de um melhor, mais rápido
e eficaz serviço aos Munícipes. A integração proposta dos SMAS na Autarquia, já
aplaudida pelos próprios sindicatos e trabalhadores, visa uma actuação articulada
e uma melhor gestão dos recursos, quer humanos, quer financeiros.
Sabemos o que queremos, de onde partimos e onde queremos chegar.
A Pateira de Fermentelos tem sido palco de múltiplas promessas.
Em poucos meses avançámos com o concurso de aquisição de um
equipamento para a recolha dos jacintos-de-água e erva pinheirinha, bem como
com candidatura a financiamento e ouvimos múltiplas entidades que manifestaram
satisfação e concordância com a proposta da Câmara de Águeda.
A intervenção rápida na Pateira justifica-se pela sua premência, mas
também para alicerçar o que defendemos no nosso programa de candidatura à
Autarquia como sendo o ponto de partida para uma intervenção estruturada na
área do turismo ambiental, do eco-turismo.
São igualmente visíveis algumas propostas que apontam no sentido onde
pretendemos focalizar a nossa atenção principal:
- Na educação estão inscritas e dotadas algumas acções que serão o início
de novas intervenções, de forma integrada e integradora de recursos, tendo como
objectivo potenciar a acção de todos os parceiros intervenientes e interessados na
matéria de forma a garantir a concretização majorada do objectivo comum
ambicionado por todos os parceiros, ou seja, a intervenção participada e
multi-disciplinar que incremente o sucesso do projecto educativo.
- Na dinamização da acção cultural, para a definitiva afirmação do Concelho
como destino cultural, comercial, industrial e de lazer, num projecto conjunto que
terá de ser sempre uma aposta integrada e dinâmica da acção do Município.
Orçamento e Grandes Opções do Plano 2006
dotações previstas ao nível do que vinha sendo praticado e aumentámos o seu
valor com a introdução de um uma nova rubrica dando-lhes a possibilidade de
acederem directamente a materiais e matérias primas a fornecer pelos armazéns
municipais possibilitando-lhes uma forma expedita e autónoma de dar resposta
rápida às solicitações que todos os dias lhes são feitas.
Por fim queremos dizer que continuamos apostados em fazer do Concelho
de Águeda um Concelho competitivo onde a sua Câmara seja um factor
potenciador do desenvolvimento e de dinamização do investimento de todos
quantos querem e lutam por engrandecer a nossa terra.
Queremos e estamos apostados em fazer da Autarquia um motor de
progresso e desenvolvimento e um factor de competitividade fundamental com
que todos podem contar.
Águeda e Paços do Concelho, 3 de Abril de 2006
O Presidente da Câmara Municipal
(Dr. Gil Nadais)
Os Vereadores
CÓDIGOS
D E S I G N A Ç Ã O
M O N T A N T E
CÓDIGOS
D E S I G N A Ç Ã O
M O N T A N T E
CÓDIGOS
D E S I G N A Ç Ã O
M O N T A N T E
15.01.01
Reposições não abatidas nos pagamentos
10.000,00
TOTAL DAS RECEITAS
37.879.271,09
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
C L A S S I F I C A Ç Õ E S
M O N T A N T E
CÓDIGOS
ORGÂNICA
ECONÓMICA
D E S I G N A Ç Ã O
ORGÂNICA
ECONÓMICA
02.01.02.02
Gasóleo
215.000,00
02.01.02.99
Outros
30.000,00
02.01.04
Limpeza e higiene
1.000,00
02.01.07
Vestuário e artigos pessoais
3.000,00
02.01.12
Material de transporte - peças
35.000,00
02.01.14
Outro material - peças
5.000,00
02.01.17
Ferramentas e utensílios
5.000,00
02.01.21
Outros bens
17.000,00
02.01.21.01
Materiais de consumo
1.000,00
02.01.21.02
Produtos químicos
15.000,00
02.01.21.99
Outros
1.000,00
02.02
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
194.500,00
02.02.03
Conservação de bens
120.000,00
02.02.10
Transportes
35.000,00
02.02.12
Seguros
6.000,00
02.02.15
Formação
1.000,00
02.02.19
Assistência técnica
500,00
02.02.20
Outros trabalhos especializados
2.000,00
02.02.25
OUTROS SERVIÇOS
30.000,00
02.02.25.99
Outros
30.000,00
06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
06.02
DIVERSAS
1.000,00
06.02.03
OUTRAS
1.000,00
06.02.03.05
Outras
1.000,00
D E S P E S A S D E C A P I T A L
3.292.454,79
07
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
2.790.355,00
07.01
INVESTIMENTOS
2.790.355,00
07.01.03
EDIFÍCIOS
10.000,00
07.01.03.99
Outros
10.000,00
07.01.04
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
2.167.855,00
07.01.04.01
Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares
2.017.855,00
07.01.04.09
Sinalização e trânsito
150.000,00
07.01.06
MATERIAL DE TRANSPORTES
457.000,00
07.01.06.02
Outro
457.000,00
07.01.08
Software informático
7.000,00
07.01.10
EQUIPAMENTO BÁSICO
148.500,00
07.01.10.02
Outro
148.500,00
08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
502.099,79
08.01
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
424.724,79
08.01.01
PÚBLICAS
424.724,79
08.01.01.02
Outras
424.724,79
08.05
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
77.375,00
08.05.01
CONTINENTE
77.375,00
08.05.01.01
Freguesias
32.725,00
08.05.01.02
Associações de Municípios
44.650,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
37.879.271,09
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
MUNICIPIO DE AGUEDA
DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2006
RECEITAS
MONTANTE
DESPESAS
MONTANTE
Correntes
...
17.993.328,00
Correntes
...
17.773.353,25
De capital ...
19.885.943,09
De capital ...
20.105.917,84
Total
37.879.271,09
Total
37.879.271,09
Serviços Municipalizados
Serviços Municipalizados
Total Geral
37.879.271,09
Total Geral
37.879.271,09
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
R E C E I T A S
MONTANTE
%
D E S P E S A S
MONTANTE
%
RECEITAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
01 IMPOSTOS DIRECTOS
8.600.400,00 22.7
01 DESPESAS COM O PESSOAL
5.943.932,00 15.7
02 IMPOSTOS INDIRECTOS
139.100,00 0.4
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
9.250.171,24 24.4
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
1.064.500,00 2.8
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS
426.000,00 1.1
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE
24.000,00 0.1
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
2.118.750,01 5.6
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
6.503.228,00 17.2
05 SUBSÍDIOS
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
1.588.100,00 4.2
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
34.500,00 0.1
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
74.000,00 0.2
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
17.773.353,25 46.9
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES
17.993.328,00 47.5
DESPESAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
12.999.134,30 34.3
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO
255.000,00 0.7
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
5.544.283,54 14.6
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
18.483.843,09 48.8
09 ACTIVOS FINANCEIROS
1.500,00 0.0
11 ACTIVOS FINANCEIROS
10 PASSIVOS FINANCEIROS
1.561.000,00 4.1
12 PASSIVOS FINANCEIROS
1.128.100,00 3.0
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
9.000,00 0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
20.105.917,84 53.1
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL
19.875.943,09 52.5
TOTAL GERAL
37.879.271,09 100.0
OUTRAS RECEITAS
A
AGADÃO
499
42628
0,0491
4910,00
1365,59
1.333,33
6.250,00
59.624,71
AGUADA DE BAIXO
1488
28084
0,0323
3230,00
4072,14
6.250,00
51.287,21
AGUADA DE CIMA
3296
59161
0,0681
6810,00
9020,00
6.250,00
98.489,35
ÁGUEDA
5014
126589
0,1457
14570,00
13721,57
10.000,00
200.359,69
BARRÔ
1486
32820
0,0377
3770,00
4066,66
6.250,00
56.158,33
BELAZAIMA DO CHÃO
529
27736
0,0319
3190,00
1447,69
6.250,00
42.942,53
BORRALHA
1951
36733
0,0422
4220,00
5339,21
6.250,00
60.655,15
CASTANHEIRA DO VOUGA
611
42125
0,0484
4840,00
1672,09
6.250,00
59.476,47
ESPINHEL
2445
44071
0,0507
5070,00
6691,11
10.000,00
77.046,00
FERMENTELOS
2509
45358
0,0522
5220,00
6866,26
10.000,00
78.820,72
LAMAS DO VOUGA
707
22466
0,0258
2580,00
1934,81
6.250,00
37.488,22
MACIEIRA DE ALCOBA
138
16558
0,0191
1910,00
377,66
6.250,00
26.239,49
MACINHATA DO VOUGA
2975
61576
0,0709
7090,00
8141,54
10.000,00
102.423,31
ÓIS DA RIBEIRA
633
22466
0,0259
2590,00
1732,30
6.250,00
36.532,78
PRÉSTIMO
882
41512
0,0478
4780,00
2413,73
6.250,00
60.552,59
RECARDÃES
2598
44046
0,0507
5070,00
7109,82
10.000,00
76.982,40
SEGADÃES
746
23380
0,0269
2690,00
2041,54
6.250,00
38.727,31
TRAVASSÔ
1420
31610
0,0364
3640,00
3886,05
6.250,00
51.815,74
TROFA
2414
39742
0,0457
4570,00
6606,28
10.000,00
72.506,42
VALONGO DO VOUGA
4200
80377
0,0925
9250,00
11493,94
10.000,00
132.159,58
TOTAIS
36.541,00
869.038,00 100,0%
100.000,00
100.000,00
151.250,00
1.420.288,00
ARMAZÉNS - Verba destinada a material a fornecer pela Câmara Municipal às Juntas de Freguesia em regime de conta-corrente = Percentagem correspondente aos critérios OE x Total da verba. A - Verba atribuída para manutenção de espaços verdes, sinalização, toponímia e conservação de equipamentos; Valor por Freguesia = Percentagem do n.º de Eleitores da Freguesia x Total da verba. B - Verba atribuída para limpeza e conservação de estradas, ruas, caminhos, valetas, aquedutos, bermas e passeios. Valor por Freguesia = (percentagem correspondente ao número de eleitores da Freguesia x 50% do total da verba) + (percentagem correspondente ao critério OE x 50% do total da verba).
C - Verba a atribuir para conservações, reparações e limpeza de logradouros e de edifícios escolares = Percentagem correspondente ao n.º de salas-de-aula em funcionamento por Freguesia. D - Apoio para pessoal assalariado e administrativo: Juntas de Freguesia com menos de 2000 eleitores - 6.250,00 €; Juntas com mais de 2000 eleitores - 10.000,00€.
Obs.:
a) A Junta de Freguesia de Aguada de Cima tem um funcionário municipal ao seu serviço, pelo que foi apenas considerado o apoio a um trabalhador.
b) No caso da Junta de Freguesia de Águeda só foram tidos em conta 50% do número de eleitores por se entender ser este o número correspondente à zona de intervenção desta Junta.
FUNCIONAL CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. CÓDIGO FORMA FINANCIAMENTO RESPON- DATAS REALIZADO
DO DA DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
OBJ./PRG. PROJ. DESCRIÇÃO CLASSIFIC. REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV
ACÇÃO ECONÓMICA AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2005 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NAO DEFIN 2007 2008 2009 OUTROS PREVISTO A TRANSPORTAR ... 24958089,08 24958089,08 1604903,93 30439451,70 4.2. 05001 2005 A 119 Transferências Correntes 0104/04050102 500,00 500,00 500,00 4.2. 05002 2005 A 120 Transferências de Capital 0104/08050102 500,00 500,00 500,00 4.2. 06 2005 A 121 Transferências para Outros 0104/08050102 500,00 500,00 500,00 Municipios TOTAL GERAL ... 24959589,08 24959589,08 3876458,69 1604903,93 30440951,70
FASES DE EXECUCÇÃO
0 - 1 - COM PROJECTO TÉCNICO 2 - ADJUDICADA 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50% 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50% 9 - CONCLUÍDA