TREZENTOS E SESSENTA REAIS. Cornelio Procopio 10 de Maio 2013.

(1)

TREZENTOS

E SESSENTA REAIS

AMll TON FONTOURA

DE CAMARGO

JUNIOR

Cornelio Procopio

10 de Maio 2013.

Banco

CEF

Cheque nQ 2796-6 0008

Hist6rico

PAGAMENTO

DE BOlSA

DO CONV. 340/2012,

REFERENTE

AO MES 04/2013.

Assinado por:

Devanil Antonio Francisco e Sandra Rogerio de Almeida

(2)

de Empenho

https://scooby.utfpr.edu.br:4443/corp02/sistemaimpsolicitacaoemp

...

(/

IFUNTEF ..PR

Funtef-Pr_{So llc lt a c a o de Empenho}Cp N0 da Solicitat;ao de Empenho: 413/2013

N0 de Empenho (SIAFI)/Ano: FUNC4132013/2013 Data do Empenho: 09/05/2013

Tipo do Empenho: Ordinario

Gestao: FUNTEF- PR FUNTEF-PR - CP - Funtef-Pr Cp UG: Elemento de Despesa: Fonte:

339018.00 - Auxilio Financeiro A Estudantes FUNDA<;;AO ARAUCARIA - Fund a c So Arauearia

Alice Fatima Da Silva - 367.601.619-04 - Fone/Fax: (43) 3520-4000/ Banco:

-Agencia: - -

C/C:

-Fornecedor: Prazo de Entrega: Local de Entrega: Condit;ao de Pagamento: Vendedor:

Finalidade: PAGAM ENTO AO BOlSISTA_CAMARGO _JUNIOR, _{REFERENTE AO MES DE ABRIL}DE INICIAt;;:AO CIENTiFICA_{DE 2013.}AMIl TON FO NTOU RA DE

N° do Processo: 239/2013 Modalidade: Nao Se Apliea

Lei/Artigo /Inciso:

8666/24/2

:Itens da Solicitat;ao Empenho

I

IUGR: 1200.28 - CONV. 340/2012 - FUNDAt;;:AO ARAUCARIA - 2796-6

INO

da Requisit;ao: 481/2013 IRequisitante:_Fatima _{Da Silva}43125-Alice_{- DIRPPG}

I

ItemlDescrit;aO

I

Qtdel _Unit.(R$)Valo;!1_DebitadoValor

I

jPagamento De Bolsa Marca: - 1 1,001 360,0001

360,00

1jElemento de Oespesa (Contabil): 339018.01 - BOlSA DE ESTUDOS DO PAis

(3)

__ .. .:r~~-_._._._:.. - --

-....-....!---CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

104 DATA:

10/1115/2013

TERMINAL' 11111

NSU: 1(105123

AGENClA:

0388

HORA:

17:20:42

AUT,:

0226

COMPROVANTl: DE DEPOS 11 0

HUM, DOC : 00(1388

AGE:NUA/(

ON

I

H Uir II

(TIlDA

\0724!~J13/00

006,686'-7

NOME:: AliI[ !uN FONT;)UEA DE. CAMARGO JIINI

DEPOS miN

1

E:

FUN

1 l F

VALOR TOTAL:

VALOR CHEQUE PR01·RIO PV

360.00

360.00 Inf

ormd('(Je~.

reclanracoes.

:,u:Jeowes

e

e\l)gios

SAC CAIXA:

0800

726 0101

Ouvidol-ia

da CAIXA:

0800 725

7474

llIlUlU '

ca

i

)(<3

gO'I,

br

1<3

Via

- Via

do Cliente

--- _--

(4)

---TREZENTOS

E SESSENTA REAIS

AMll TON FONTOURA

DE CAMARGO

JUNIOR

Cornelio Procopio

12 de Junho 2013.

Banco

CEF

Cheque nQ 2796-6 0009

Historico

PAGAMENTO

DE BOlSA

REFERENTE

AO MES 05/2013.

Assinado por:

Devanil Antonio Francisco e Sandro Rogerio de Almeida

(5)

Solicitagao de Empenho

N° da Solicita~ao

de Empenho:

534/2013

N° de Empenho

(SIAFI)/Ano:

FUNC5342013/2013

Funtef-Pr Cp

So l i ci t a ca o de Empenho

Tipo do Empenho:

Ordinario

Data

do Empenho:

11/06/2013

Gestao:

UG:

Elemento

de

Despesa:

FU NTEF- P R FUNTEF-PR - CP - Funtef-Pr Cp

339018.00 - Auxilio Financeiro A Estudantes

Fonte:

FUNDAc,;:AO ARAUCARIA _

Fu

n d a ca o Araucaria

Alice Fatima Da Silva - 367.601.619-04 -

Fone/Fax:

(43)

3520-4000/-Banco:

- - Agencia:

- - C/C:

_

Fornecedor:

Prazo

de

Entrega:

Local de Entrega:

_

Finalidade:

PAGAMENTO AO BOLSISTA DE INICIAc,;:AO CIENTIFICA AMILTON FONTOURA DE CAMARGO JUNIOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.

Condi~ao

de

Pagamento:

Vendedor:

N° do Processo:

320/2013

,Itens

da Solicita~ao

Empenho

Modalidade:

Nao Se Aplica

Lei/ A rtigo/Inciso:

8666/24/2

°

da Requisi~ao:

640/2013

GR:

Ite

.111...

e

Ilt() ,d ~ D

~Sp~sa

CC:()ntCli?ill:..

3}$QJ8. 0 1 - B

0

LSA

amento ...De "Bolsa" Marca:_ . _

Valor

ebitado

360 00 00

(6)

---~---~---~---~~---~---~---~--

. .,

CAIXA ECONOI'IICA FEDERAL

BANCO: 104

DAiA:12/0612013

TERMINAL: 1034

HSU:()05046

AGENCIA: 03sa

HORA:16:14:01

AUT. :OOB6

COI'IPROVAHTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.:

000388

AGENCIA/CONT

A

CRED

ITADA:

0724/013/00.006.686-7

NOME: MIlL

TON

FONTOURA DE CA"ARGO

JUNI

DEPOSITAtHE :

FUNiEF

PR

VALOR iOiAL:

VALOR

CHEQUE

PROPRIO

PV:

360,00

Informaeoes7 reelalaeoes, 5Ugestoes e elogios

SAC CAlXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

m.cai>:a.

90V

,br

la Via - Via do Cliente

(7)

R$ 808,17

Oitocentos

E Oito Reais E Dezessete Centavos

J.P. NAVARRO & CIA LTDA

Cornelio Procopio

27 de Junho 2013.

Banco

CEF

_{Cheque nQ 2796-6}

₀₀₁₀

Hist6rico

_PAGAMENTO

_{DE NOTA FISCAL N° 195 REFERENTE}

_AQUISIQAo

_{DE PASSAGENS}

IDA E VOLTA DE LONDRINA A CAMPO GRANDE

DE DEBORA MARIA PAIVA.

(8)

J. P. NAVARRO

&

CIA LTOA

Reserva Vir. Original Cambia Valor

RotaJProduto

Taxas Oesconto Total CNPJ :09.143.784/00010111 Inscr.Mun.: 54-12340

Av. XV de Novembro, 179

CEP: 86300·000, CORNELIO PROCOPIO. PR, Brasil

Fone :0055-43.3524·2115 Embratur.. 18.013994.10.00014 Fax : 0055-43-3524-2115

E.Mail :turismo@gratur.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/

_l

Valor Faturaf

Duplicate

Duplicata

[R$]

FT0000166~_

_ .__

~_8~~~1!

Data

de

Ernissao

Data de

l'

Para uso da Inst. Frnanceira

Vencimento

02107/2013

_-_

..'

20/0612013

---

~-- ---_

.. Sacado... 00039 - FUNTEF

Contato: ANA LUCIA ROSA Endereyo AV. ALBERTO CARAZZAI, 1640

Bairro : CENTRO Cidade: CORNELIO PROCOPIO Estado: Parana Cep: 86300000 Fone(s) : (Oxx43) 3520-4000 Fax :

Cobranya : AV ALBERTO CARAZZAI, 1640

Bairro... CENTRO Cida<!e: CORNELIO PROCOPIO Estado: Parana Cep: 86300000 CNPJ : 02.032.297(0004-45 tnscncao Estadual:

Praca de pagamento: CORNELIO PROCOPIO impress.o em. 201061201314:26:15 Oitocentos e

Otto

Reais e Oezessete Centavos .. ***' '* ..1t'* '* • '* * * ."*"

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----RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVlGQS TURisTICOS NA IMPORTANCIA AClMA QUE PAGAREMOS A GRA TUR - V1AGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRA9A E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _ Data: __ -' __ --' _

fa

de

Debito Fomecedor

ooservacao

Num.OP Passageiro Tipo Emissso BilhetelVCJOS Saida'Periodo

ietor. AOMINISTRA TIVO 00003627

TAMS.A

PAIVA/DEBORA MARIA [ADT] 191'06/13 0000015033 25109/2013

00002942 341,00 [ R$] 1,000000 341,00

,...TOTAL DO SETOR ADMINISTRATIVO 679,31

CGR/lDB 78,08 0,00 LDB/CGR 50,78 0,00 128,86 0,00 808,11 128,86

0,00

808,17

ID00003628 PAIVA/DEBORA MARIA

AZUL UNHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A 00002943

[ADT]19/06/13 0000309056 27/09/2013

338,31 [ R$]1 ,000000 338,31

~ TOTAL DA FATURA 679,31