TERMO DE REFERÊNCIA
AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE
FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. – ABGF
1. OBJETO:
1.1 Aquisição de 01 (um) projetor multimídia de no mínimo 3.500 ANSI Lumens, 01 (uma) tela de projeção retrátil manual, 01 (um) suporte de teto para projetor, 01 (um) cabo VGA, 01 (um) cabo HDMI e 01 (uma) TV LED de no mínimo 40 polegadas para atender às necessidades da Matriz da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A – ABGF.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1. Tendo em vista a devolução de televisores cedidos à ABGF, faz-se necessária a aquisição dos itens citados no objeto desta contratação para compor a infraestrutura de multimídia da sala de reuniões R2 da Matriz e compor os recursos de monitoramento de serviços da Gerência de Tecnologia da Informação.
2.2. Além do citado acima, as aquisições fazem parte da iniciativa de modernização do parque de equipamentos da ABGF, que está contemplada no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2014/2016: N13 - Modernização do parque de equipamentos da ABGF (Aparelhos telefônicos, computadores, notebooks, projetores e etc).
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
3.1. Projetor Multimídia de no mínimo 3.500 ANSI Lumens:
3.1.1. Tipo de projeção: Frontal, mesa, teto e traseira; 3.1.2. Cor: Preto, branco, prata ou cinza;
3.1.3. Resolução mínima: XGA (1024 x 768 pixels); 3.1.4. Luminosidade/Brilho mínima: 3.500 ANSI Lumens; 3.1.5. Lâmpada: No mínimo 200W UHE;
3.1.5.1. Duração aproximada da lâmpada: No mínimo 2.500/3.500 horas (Modo normal/econômico);
3.1.6. Lente: Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco manual - Zoom: 1,0-1,2 - Razão de Projeção (Throw Ratio): 1,40-1,68 - Tamanho (distância de projeção): 30" - 300" (0,84 -10.42 m);
3.1.7. Requisitos do sistema: Ser compatível com computadores, notebooks, TV’s, vídeo games e outros equipamentos que suportam projetor;
3.1.9. Voltagem: AC100 até 240 V, 50 até 60 Hz (Bivolt);
3.1.10. Correção do Trapézio: 2D, Vertical +/- 30°, Horizontal +/- 25°; 3.1.11. Nível de ruído: No máximo 33/30 dB (Normal/Econômico); 3.1.12. Zoom: 1.3:1;
3.1.13. Tamanho da Imagem: 37.5"-300"; 3.1.14. Alto-Falante: Sim; e
3.1.15. Itens inclusos: Projetor, controle remoto com bateria, cabo de força, cabo VGA (D-sub 15 pinos) e manual do usuário.
3.2. Tela de projeção retrátil manual 2,40 x 1,80:
3.2.1. Formato de vídeo: No mínimo 4:3 (vídeo); 3.2.2. Diagonal (polegadas): No mínimo 115’;
3.2.3. Área de projeção: No mínimo 2340 x 1755 mm; 3.2.4. Tipo de fixação: Parede ou teto; e
3.2.5. Sistema de enrolamento: Parada multiponto.
3.3. Suporte para projetor:
3.3.1. Tipo de afixação: Teto; 3.3.2. Cor: Prata ou branco;
3.3.3. Furação Compatível: Universal; 3.3.4. Carga suportada: No máximo 10 kg; 3.3.5. Permitir Inclinação até: 180º;
3.3.6. Permitir Rotação até: 360º; e 3.3.7. Kit de parafusos e buchas.
3.4. Cabo VGA:
3.4.1. Tipo: Cabo de extensão VGA;
3.4.3. Conectores: Macho x macho de 15 pinos.
3.5. Cabo HDMI:
3.5.1. Tipo: Cabo de extensão HDMI; e 3.5.2. Cumprimente: No mínimo 15 metros.
3.6. TV LED 40’:
3.6.1. Tamanho da tela: 40 polegadas; 3.6.2. Tipo da tela: LED;
3.6.3. Voltagem: AC100 até 240 V, 50 até 60 Hz (Bivolt); 3.6.4. Resolução de Imagem1920 x 1080 Pixel;
3.6.5. Conexões mínimas: HDMI, VGA (conexão para PC), Rede/Internet (Ethernet- RJ45 ou Wireless), USB e áudio e vídeo;
3.6.6. Idiomas do menu: Português, Inglês e Espanhol; 3.6.7. Contraste 4000/1;
3.6.8. Conversor Digital Integrado; 3.6.9. Tipo do som: Estéreo; e
3.6.10. Itens inclusos: TV, controle remoto, cabo P2 RCA 2 pinos, kit para montagem do pedestal e manual.
4. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS:
4.1. Para os equipamentos especificados nos itens 3.1, 3.2 e 3.6 deste Termo de Referência deverá ser fornecida garantia pelo período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, incluindo mão de obra, peças e transporte do equipamento para laboratório, quando necessário.
5. PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO:
5.1. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura do Contrato. Especificamente os 3.2 e 3.3 deverão ser fixados no teto da sala de reuniões R2 da Matriz.
6. LOCAL DE ENTREGA:
6.1. Os equipamentos deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00, na Gerência de TI da
ABGF, no Setor de Autarquia Sul Quadra 03 Bloco “O” – 11º andar – Edifício
Órgão Regionais – CEP: 70.079-900 – Brasília/DF.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.1. Receber os equipamentos provisoriamente e verificar minuciosamente a conformidade dos itens recebidos com as especificações constantes deste Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
7.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA; e
7.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1. Apresentar comprovação da origem dos itens importados, se oferecidos, e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa, de acordo com o disposto no inciso III do art. 3º do Decreto n.º 7.174/2010;
8.2. Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela ABGF, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da ABGF, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o produto com avarias ou defeitos;
8.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da ABGF, inerentes ao objeto da presente contratação;
8.6. Comunicar à ABGF, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.7. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; e
8.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.
9. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO:
9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
9.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do Contrato.
9.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
9.4. O fiscal ou gestor do Contrato, ao verificar qualquer inconformidade, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova notificação à CONTRATADA para a adequação contratual.
9.5. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
10.1. Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:
a) pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;
b) pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;
c) pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;
d) pela recusa da CONTRATADA em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado; e
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
10.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
10.3. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à CONTRATADA, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
10.4. O Órgão CONTRATANTE poderá, ainda, cancelar o Contrato decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.
10.5. A aplicação das sanções à CONTRATADA, previstas neste instrumento, não exclui a possibilidade de aplicação de outras decorrentes da responsabilidade civil e criminal.
10.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE. 10.7. O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na CONTRATANTE em favor da empresa CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 10.8. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade competente, devidamente justificado.
10.9. Se a falha detectada ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito CONTRATANTE a empresa contratada ficará isenta das penalidades mencionadas neste item 10.
10.10. A aplicação das penalidades realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9-784, de 1999.
10.11. A autoridade competente na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano caudado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.
10.12. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar, a empresa CONTRATADA será descredenciada pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais.
11. FORMA DE PAGAMENTO:
11.1. Antes do pagamento da fatura, a CONTRATANTE deverá anexar aos autos as seguintes certidões:
a) Certidão de regularidade junto ao Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal – CADIN;
b) Certidão do Sistema Unificado de Fornecedores – SICAF; c) Certidão do Cadastro Nacional de Condenação Cível por Ato de
Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça – CNCC/CNJ;
d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP;
e) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; e f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT/TST, acerca da
situação da licitante vencedora.
11.2. Em havendo irregularidade, esta deverá ser formalmente comunicada à CONTRATADA, para que apresente justificativas e comprovação de regularidade, sob pena de decair direito e/ou enquadrar-se nos motivos do artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
11.3. O pagamento será efetuado em parcela única, por meio de crédito em conta, em conformidade com a alínea “a”, inciso XIV, artigo 40, da Lei nº 8.666/93, em até 05 (cinco) dias, contados a partir da entrega da fatura e recebimento definitivo do objeto.
11.4. Para atendimento do Ajuste SINIEF n.º 07/05, com nova redação dada pelo Ajuste SINIEF nº 08/10 (Cláusula Décima), é necessário que por ocasião da emissão de suas Notas Fiscais, a partir de 01/11/2012, a CONTRATADA envie o arquivo digital denominado XML com as respectivas notas fiscais eletrônicas emitidas para o seguinte endereço eletrônico: protocolo@abgf.gov.br.
11.5. O contribuinte que não se enquadrar no estabelecido pelo Ajuste SINIEF nº 07/05, com nova redação dada pelo Ajuste SINIEF 08/10 (cláusula décima), por ocasião da assinatura do contrato deverá elaborar e encaminhar, concomitante, declaração à CONTRATANTE informando essa condição.
11.6. Deverá constar na Nota Fiscal ou Fatura o detalhamento do objeto, o nome do banco, o número da agência, a praça e o número da conta, para que lhe seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento.
11.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e da proposta, não se admitindo Nota Fiscal/Fatura emitida com outro CNPJ, exceto aqueles de suas filiais.
11.8. No caso de fatura emitida com erro, esta será devolvida à CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data de sua reapresentação.
11.9. Da mesma forma, no caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, serão estes restituídos à CONTRATADA para correções solicitadas, não implicando a CONTRATANTE quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do pagamento correspondente.
11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data da apresentação da fatura ou nota fiscal e a correspondente ao efetivo adimplemento, a ser realizado no prazo de pagamento indicado no subitem 11.3, deve ser calculado da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso; e
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 =>( I = (6/100)/365) => 6 = taxa anual de 6%.
11.11. A CONTRATANTE poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.
11.12. A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas (remissas) as multas que porventura lhe tenham sido aplicadas.
11.13. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresa de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
12. ESTIMATIVA DE CUSTOS:
12.1. O preço máximo estimado para a aquisição é de R$ 4.601,06 (quatro mil
seiscentos e um reais e seis centavos), sendo R$ 4.488,06 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e seis centavos) para aquisição do projetor,
suporte, tela e TV (Rubrica: 222.900) e R$ 113,00 (cento e treze reais) para aquisição dos cabos (Rubrica: 242.200).
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.1. A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrentes desta aquisição está prevista na Rubrica Orçamentária: 222.900 – Demais – Investimentos no ativo imobilizado e a Rubrica Orçamentária 242.220 – Material de consumo.
14. DA VIGÊNCIA:
14.1. O prazo de vigência do Contrato decorrente da aquisição será de 03 (três) meses, a partir da data de sua assinatura.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
15.1. Os casos não abordados serão definidos pela Fiscalização, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão.
15.2. Na hipótese de existência de contradições entre o Termo de Referência e Contrato, prevalecerá o disposto neste Termo de Referência, inclusive, quanto a todos os seus efeitos.
Brasília-DF, 08 de julho de 2015.
_________________________________
Jefferson David dos Santos Maia
Analista
_________________________________ Cheila Rodrigues Wobido
Gerente de Tecnologia da Informação-Substituta
De acordo, encaminhe-se a Diretoria Administrativa e Financeira para, se de acordo aprovar o presente Termo de Referência.
Brasília-DF, 08 de julho de 2015
__________________________________
Vasco Creso Farinello Junior
Superintendente Administrativo e Financeiro APROVO o presente Termo de Referência.
Encaminhe-se à Gerência de Logística para providências de sua alçada.
Brasília-DF, 08 de julho de 2015
__________________________________ Ronaldo Camillo
ANEXO I
Termo de Recebimento Provisório IDENTIFICAÇÃO
Contrato: Objeto: Contratante: Contratada:
Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 25, inciso III, alínea “a” da Instrução Normativa nº 4 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, de 12/11/2010, que os serviços (ou bens) relacionados, acima identificados, foram recebidos nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pela Contratante.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços (ou bens) ocorrerá em até 30 (trinta) dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato supracitado.
DE ACORDO CONTRATANTE
Fiscal Técnico do Contrato
CONTRATADA Preposto ______________________ <Nome> Mat.: ______________________ <Nome> Mat.: ______________, ____de __________ de 2015
ANEXO II
Termo de Recebimento Definitivo IDENTIFICAÇÃO
Contrato: Objeto: Contratante: Contratada:
Por este instrumento, as partes acima identificadas atestam para fins de cumprimento do disposto no artigo 25, inciso III, alínea “g” da Instrução Normativa nº 4 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, de 12/11/20010, que os serviços (ou bens) identificados acima possuem a qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato supracitado.
DE ACORDO CONTRATANTE
Gestor do Contrato
CONTRATANTE
Área Requisitante da Solução
______________________ <Nome> Mat.: ______________________ <Nome> Mat.: ______________, ____de __________ de 2015
