PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 RELAÇÃO DOS EMPENHOS EFETUADOS NO DIA 27/05/2010

(1)

Fornecedor

Emp | Sub Especificação Licitação Valor

Entidade 3 12 010 PREFEITURA 013 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 172,45 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DO ABONO FAMILIA DO MES DE MAI/010 Valor... 00069 014 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 172,45 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DO ABONO FAMILIA DO MES DE MAI/010 Valor... 00069 019 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 80.330,87 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010. VALOR... 00070 020 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 23.323,78 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES PAGO NA FOLHA DO MES MAI/010(LICEN CA PREMIO). VALOR...

00071

003 GRANDE RECIFE - CTM REF. CARREGAMENTO DE CARTOES VALE DISP/OUT - 0 5.148,81 TRANSPORTE, PARA OS FUNCIONARIOS,

DESTA GOVERNADORIA,MES DE JUNHO DE 2.010: TIPO A TIPO B TAXA DE SERVICO 00630

000 LIMPSERVICE LTDA REF.ANULACAO DA N.E.ACIMA,DEDETIZA DISP/OUT - 0 -3.650,00 CAO,DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO E

CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA,DES- TA GOVERNADORIA.

03747

000 COMAPE CONSTRUCOES E MAD. DE PE

DISP/COMP - 0 346,36 REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU

MO-MATERIAL DE INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA,VISANDO ATENDER AS NO VAS INSTALACOES, DA SECRETARIA DE GOVERNO: ADESIVO PARA TUBO PVC 75G LAMPADA FLUOR. 40W REATOR CONV. 1X36X40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE START PARA LAMPADA FLUOR. 30/40W LAMPADA ELET. 18W - 3U PLUG ROSCA 3/4" FITA V ROSCA 18MMX25M

03778

MO-MATERIAL DE INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA,VISANDO ATENDER AS NO VAS INSTALACOES, DA SECRETARIA DE GOVERNO: TUBO SOLD. 25MM PC-6M ADAPTADOR SOLD.CT 25MMX3/4" JOELHO SOLD.90 25MM UNIAO SOLD. 25MM TE SOLD. 25MMX3/4" FITA ISOLANTE 20M 19MM 33+3M CAIXA DESCARGA BR 6L S/ENG. KR TUBO PARA CAIXA DESC. EXT.CURTO COM CURVA

03779

MO-MATERIAL DE INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA,VISANDO ATENDER AS NE CESSIDADES, DAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO: CANALETA 20X10X2M C/D 7709330 FIO PARALELO 2X2,5MM PC.100M INT.10A BR

SIMP.MILLENIUM INT.3S SIMP.10A

MILLENIUM PLACA CEGA 4X2 BR MILLENIUM PLACA CEGA 4X4 MILLENIUM

03780

(2)

Fornecedor

Entidade

MO-MATERIAL DE INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA,VISANDO ATENDER AS NE CESSIDADES, DAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO: CAIXA LUZ 4X2 EMB. PR PES BOIA AUT.DE NIVEL INF./SUP. 15A TOM. 2P+T 10A BR MILLENIUM PLAFON PLAST.BRANCO 100W 3-27 SPUD 1 1/2/40MM X 2" BS5 KR ENGATE 40CM X 1/2" INT. 1S + 2P+T 10A MILLENIUM

03781

DISP/COMP - 0 344,50 REF.AQUISICAO DE MATERIAL PERMANEN

TE,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALACOES,DA SECRETA- RIA DE GOVERNO: BOMBA 1/3CV BCR-2000 CT MON60HZ 220V

03782

000 LIMPSERVICE LTDA REF.SERVICO RECUPERACAO COM TRATA- DISP/OUT - 0 5.540,00 MENTO DE RACHADURAS E IMPERMEABILI

ZACAO DE 01(UM) RESERVATORIO INFE- RIOR, MEDINDO 37,30 METROS QUADRA- DOS A SER IMPERMEABILIZADO COM AR- GAMASSA TERMOSPLATICA, CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA TAMPA DE FERRO MEDINDO 0,60X0,60 EM CHAPA GALVANI ZADA E CANTONEIRA "L",BASE EM CAN- TONEIRA "L", LOCAL PARA CADEADO E PINTURA EM ZARCAO, NESTA GOVERNADO RIA. 03821 005 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 77.921,54 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010. VALOR... 00073

003 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE OLINDA

N APLIC - 0 224.505,65 VALOR REF.AO PAGAMENTO DE REGIME

ESPECIAL DE PRECATORIO - PMO.PREFE ITURA MUNICIPAL DE OLINDA, INTRODU ZIDO ATRAVES DE DECRETO DO EXECUTI VO 043/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010. PAGAMENTO DA 3 PRESTACAO COM BASE NA RECEITA CORRENTE LIQUI DA DO PERIODO DE ABR/09 A MAR/2010 MEMORIA DE CALCULO ANEXO. 02703 007 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DISP/OUT - 0 2.739,95 VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS FATURAS

COMPESA REF.AO MES DE MAIO/2010 MAT:16091278 MAT:16009393 MAT:16008982 MAT:16357022 00020 008 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DISP/OUT - 0 24,26 VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA

DA COMPESA REF.AO MES DE OUT/2009 MAT:1609127.8 00020 011 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DISP/COMP - 0 113,85 VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA

EMBRATEL REF.AO MES DE MAIO/2010 COD.CONTA:12995711

00023

003 GRANDE RECIFE - CTM VL CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE AO DISP/COMP - 0 28.820,26 CARREGAMENTO DOS CARTOES VEM

(VALE ELETRONICO METROPOLITANO), RELATI- VO AO MES DE JUNHO/2010, PARA OS SERVIDORES DESTA SEFAD.

00025

060 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO

N APLIC - 0 248,69 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DO ABONO FAMILIA DO MES DE MAI/010 Valor... 00075

(3)

Fornecedor

Entidade

PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES PAGO NA FOLHA DO MES MAI/010(LICEN CA PREMIO). VALOR... 00078 027 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 1.024,28 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES PAGO NA FOLHA DO MES MAI/010(LICEN CA PREMIO). VALOR... 00078 029 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 458,32 VALOR CORRESPONDENTE AO

002 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OLIND

N APLIC - 0 132.195,21 VALOR REF.AO PAG. DO TERMO DE PAR

CELAMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OLINDA, DA IMPORTA NCIA DE 7.931.712,30 CORRESPONDEN- TE A RESTITUICAO DOS VALORES UTILI ZADOS NOS TERMOS 1 DA LEI COMPLE- MENTAR MUNICIPAL N 024/2004. PAG DA 2 PARCELA. 03080

000 JELC - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA.

DISP/COMP - 0 2.800,00 VL. CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE A

SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGAN- DA E EDITORACAO ELETRONICA, RELATI VOS A COBRANCA JUDICIAL DOS CREDI- TOS TRIBUTARIOS DESTA SEFAD. 03784

000 ARTELA SERVICO E COMERCIO LTDA.

DISP/COMP - 0 458,00 VL. CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE A

SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, RESINAS E ENCADERNACOES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEFAD. - CARIMBO AUTO-TINTADO TRODAT 4910 /4911. - CARIMBO AUTO-TINTADO TRODAT 4912 - CARIMBO EM MADEIRA PEQUENO. - RESINA P/ CARIMBO AUTO-TINTADO TRODAT 4910/4911. - ENCADERNACAO EM ESPIRAL C/450FLS

03787

(4)

Fornecedor

Entidade

000 ENOCK N. SILVA DE SOUZA VL. CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE A DISP/COMP - 0 721,10 SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACOES

A SEREM REALIZADOS PARA ESTA SEFAD (DIRETORIA FINANCEIRA). - COPIA

SIMPLES. - ENCADERNACAO COMPLEXA C/+ DE 450 FOLHAS.

03788

000 MARIA JOSE DA SILVA MELO VALOR REF.A RESTITUICAO DE ACORDO N APLIC - 24526 49,59 COM PARECER CONTIDO NO PROCESSO

2010.002452-6 ANEXO- RESTITUCAO DE IPTU. 03829 006 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 58.674,70 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010. VALOR... 00079 005 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 688,50 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010. VALOR... 00081 005 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 883,35 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES PAGO NA FOLHA DO MES MAI/010(LICEN CA PREMIO). VALOR...

00082

004 GRANDE RECIFE - CTM REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DISP/OUT - 0 1.066,94 VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A ES-

COLA ABERTA. 00400

013 GRANDE RECIFE - CTM REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE V DISP/OUT - 0 199.251,29 ALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA

SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI- VO AO MES DE JUNHO/2010

00408

006 SMN SOLUCOES & SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA.

DISP/COMP - 0 1.320,00 REF.AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CON

SERTO COMPUTADORES, MANUTENCAO E INSTALACAO DE NOVOS PONTO DE REDE LOGICA E ELETRICA. INSTALACAO DE COMPUTADORES OFFICE XP ANTIVIRUS ADOBE READ, NERO EX- PRESS, MOZILA FIREFOX,INSTALACAO DE IMPRESSORA. DEPART. FINANCEIRO

DSG/MERENDA/SETOR MANUTENCA E DIRE TORIA DE ENSINO. CONSERTO DE

COMPUTADOR C/REPOSICAO PECAS DO DEPART. FINANCEIRO. CONSERTO DE COMPUTADORES RESTAURA- PONTO DE REDE C/MATERIAL 00481 005 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 272.892,02 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010. VALOR... 01139 005 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 1.626.345,68 VALOR CORRESPONDENTE AO

(5)

Fornecedor

Entidade

PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES PAGO NA FOLHA DO MES MAI/010(LICEN CA PREMIO). VALOR... 01149 011 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DISP/OUT - 0 -13.565,56 REF.ANULACAO DE SUB-EMPENHO POR MO

TIVO EMPENHADO VALOR A MAIOR 01170

012 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

DISP/OUT - 0 24.385,14 REF.AO PAGAMENTO DA FATURA DA COM-

PESA DA REDE ESCOLA DE ENSINO CON- FORME RELACAO EM ANEXO.

01170

013 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

DISP/OUT - 0 11.979,00 REF.AO PAGAMENTO DE FATURA DA COM-

PESA CONFORME RELACAO EM ANEXO. RELATIVO AO MES JAN/FEV/MARCO/2010 01170

003 TROPICOS ENG. E COMERCIO LTDA

TP/COMP - 7 34.411,23 REF.AO PAGAMENTO 8 BOLETIM DE MEDI

CAO DOS SERV. TECNICOS E MANUTEN- CAO PREVENTIVA CORRETIVA COMPREEN- DENDO A EXECUCAO DE SERV. PREDIAL INFRA-ESTRUTURA FISICA INSTALACAO ELETRICA E HIDRO-SANITARIA DAS UNIDADES ESOLARES EW ANEXOS, BEM COMO ADMINISTRATIVAS POR ESTA SE- CRETARIA , CENTRO MUSICA DE OLINDA NTECI, BIBLIOTECA,. VILA OLIMPICA DIRETORIA DE ENSINO, PREDIO DA SECRETARIA.

01279

002 MONTENEGRO CONSTRUCOES LTDA

CV/OBR - 12 18.331,36 REF.AO PAGAMENTO DO 2 BOLETIM DE

MEDICAO DOS SERVICO DE REFORMA NA UNIDADE EDUCACIONAL DE ENSINO DA ESCOLA DUARTE COELHO LOCALIZADO NA RPA 08 CONFORME CONTRATO 173/2009 01281

002 R. F. DA COSTA - M.E. REF.AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA N APLIC - 0 2.600,00 ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO

DE OLINDA, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. CAFE EM PO SANTA CLARA DE 250GR FARDO C/20PCT ACUCAR CRISTAL PCT 1KG FARDO COM 30 01441 001 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 3.927,00 VALOR CORRESPONDENTE AO

001 CARTORIO PAULIANA PORTO-5 TAB. DE NOTAS D

DISP/COMP - 0 4.765,40 REF.AO PAGAMENTO DAS DESPESA DE

CARTORIO CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. ATAS DE ALTERACAO E APROVACAO ESTATUTO SOCIAL ATA DE ELEICAO E POSSE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES ABERTURA DE FIRMAS REPROGRAFIA ELABORACAO DE DOCUMENTACAO PARA REGULARIZACAO 03777

000 JAIME CARNEIRO DA SILVA NETO REF.AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CO- DISP/OUT - 0 700,00 LETA DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO DE OLINDA, CON FORME RELACAO, A FIM DE SUBSIDIAR CENSO ESCOLAR 2010, ESCOLAR MIZAEL MONTENEGRO, MONSENHOR FABRICIO, MONTE CASTELO E NOVA OLINDA. 03815

N APLIC - 0 9.798,00 VALOR CORRESPONDENTE AO

021 TIM TELPE CELULAR S/A VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA N APLIC - 0 963,04 TIM REF.AO MES DE MAIO/2010 RI

COD.CLIENTE:6.258892.14 00114

022 TIM TELPE CELULAR S/A VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA N APLIC - 0 2.328,79 TIM REF.AO MES DE MAI/2010 CARNAVAL.

COD.CLIENTE:6.258892.34 00114 014 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DISP/OUT - 0 5.217,55 Valor ref. pagt. faturas Abril/10: Pq. Carmo ,

Casa A 16201111 Pq. carmo 16201103 Sede 16201928 Arquivo 16206903 Casa dos Povos 16203513 MEB 16207837 Clube Atlantico 16010960 Biblioteca 16199419 WC Publico Alto da Se 15799021 MEB 16207810

00133

(6)

Fornecedor

Entidade

004 WALVICK COPIADORA Valor ref.a pgamento da parcela do contrato CV/COMP - 41 1.294,57 n.007/2008 para servi cos de reprografia no mes

de Maio/2010. 00316

004 OBERDAN EVENTOS E PROD. ARTIS.CONST.E INC. LTDA

PG - 4 3.700,00 Valor ref.a pgamento da parcela do do contrato

n. 077/09 para locacao de palco para o evento dia 13.05.2010 na Praca do Rosario dos Homens Pretos

00335

000 REALFRIO REFRIGERACAO -PROJ. VENDAS INSTALA E MAN

N APLIC - 0 4.400,00 Valor ref.a pagamento de servico prestado de

instalacao de condicio nador de ar do Museu do Mamulengo: instalacao condicionador

7500btu´s instalacao condicionador 30.000btu 03791

N APLIC - 0 180,00 Valor ref.a pgamento do servico de manutencao

preventiva em condicio nador de ar tipo Split de marca Carrier da Diretoria Adm.Financeir 03795

000 LEAO ROCHA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

DISP/COMP - 0 280,00 Valor ref.a compra de material pa ra o Merc.

Eufrasio Barbosa: lampada comum 100 watts cx.com 100

03796

DISP/COMP - 0 35,00 Valor ref.a compra de material ele trico para o

MEB: tomada 03797

000 DEPOSITO DE CONSTRUTOR LTDA

DISP/COMP - 0 121,80 Valor ref.a compra de material pa ra pintura do

MEB: tinta PVA na cor pessego 03798

000 MARMOPEDRAS - MARMORES E PEDRAS DECORATIVAS LTDA

DISP/COMP - 0 250,00 Valor ref.a compra de material pa ra o

Laboratorio de Preservacao: tampo de mesa em marmore branco tamanho 2x1m

03799

000 ELIVANIA MARIA MORENO DE ARAUJO

N APLIC - 0 159,00 Valor ref.a pgamento de suprimento de fundos

com posterior prestacao de contas. 03800

DISP/COMP - 0 7.920,00 Valor ref.a aquisicao de equipamen tos para o

Museu do Mamulengo: condicionador de ar Split 7.500btu c/cibt,ren,s/fio Hi Wall Hitachi condicionador de ar Split 30.000 btu c/cont.rem.s/fio Hi Wall Hitachi 03801

000 CITRONIO AUTO MECANICA LTDA Valor ref.a compra de material pa ra conserto do DISP/COMP - 0 939,70 veiculo kombi pla ca KKU7091, conforme

relacao de pecas anexa. 03802

000 CITRONIO AUTO MECANICA LTDA Valor ref.a pagamento de servico prestado de N APLIC - 0 330,00 mao de obra para con serto do veiculo kombi,

placa KKU 7091. 03803

000 WM PRODUCOES E DECORACOES LTDA

N APLIC - 0 600,00 Valor ref.a pagamento de locacao de material

para o evento NAU-Aula Espetaculo, no MEB dia 02.06.2010 as 16h: cadeira plastica sem braco

03817

000 A GERADORA ALUGUEL DE MAQ. DO NORDESTE LTDA

N APLIC - 0 1.800,00 Valor ref. a locacao de equipamen to para o

evento dia 01 e 02.06.10 NAU-Aula Espetaculo no MEB: gerador de 75KVA

03822

000 TECSUPRI MAQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA.

N APLIC - 0 128,00 Valor ref. a pagamento do servico de conserto

do equipamento da Dire toria de Cultura: fax modelo Personal 275, tombo 57000

03823

000 LUZINALDO BARTOLOMEU MUNIZ Valor ref.a pagamento de suprimen to de fundos N APLIC - 0 159,00 com posterior presta cao de contas.

03824

000 DEPOSITO DE CONSTRUTOR LTDA

DISP/COMP - 0 98,00 Valor ref.a compra de material para pintura do

Salao de Eventos do MEB: cal pct com 10kg 03825

022 TIM TELPE CELULAR S/A VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA N APLIC - 0 78,28 TIM REF.AO MES DE MAIO/2010 N.LINK

COD.CLIENTE:6.258892.21 00116

004 CELPE VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA DISP/OUT - 0 26.956,21 CE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE

ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DES TA SOSP COMPETENCIA ABRIL/2010

00346

(7)

Fornecedor

Entidade

005 SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS

DISP/OUT - 0 2.422,22 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA

CE AS DESPESAS REFERENTE BM 067/10 CONT 257A/04 NO PERIODO 20/04/10 A 19/05/10 CUJO OBJETO E LOCACAO DE IMOVEL DENOMINADO SITIO OURO PRETO LOCALIZADO EM AGUAZINHA,CUJO FINA- LIDADE E A IMPLANTACAO DO ATERRO DE RESIDUOS INERTES DE OLINDA/PE

CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 094/04

00452

004 CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA

CC - 2 240.957,06 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA

CE AS DESPESAS REFERENTE BM 20/10 CONT 065/08 NO PERIODO DE 31/03/10 A 25/04/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E SANEA- MENTO INTEGRADO NO BAIRRO DE CAIXA D'AGUA-UE 15, COM ESGOTAMENTO SANI TARIO,ABASTECIMENTO DE AGUA,DRENA- GEM,PAVIMENTACAO,CONTENCAO DE EN- COSTAS E CONSTRUCAO DE UNIDADES HA BITACIONAIS,NO MUNICIPIO DE OLINDA CTR 0218.598-27/2007

00513

004 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CC - 2 722.871,18 CE AS DESPESAS REFERENTE BM 020/10

CONT 065/08 NO PERIODO 31/03/10 A 25/04/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E SANEAMENTO INTEGRADO NO BAIRRO DE CAIXA D'A- GUA-UE 15 COM ESGOTAMENTO SANITA- RIO,ABASTECIMENTO DE AGUA,DRENAGEM PAVIMENTACAO,CONTENCAO DE

ENCOSTAS E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO NAIS, NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE CTR N. 218.598-27/2007 00515

001 L.FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.

TP/COMP - 6 98.601,93 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA

CE AS DESPESAS REFERENTE BM 007/10 -PARCIAL A CONT 102/07 NO PERIODO DE 01/11/09 A 29/01/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA PARA IMPLANTACAO DE RESTAURANTE PO PULAR/CENTRO,LOCALIZADO NA AV.JOSE CORIOLANO DA SILVA,N°221,NO BAIRRO DE PEIXINHOS,NO MUNICIPIO DE OLIN- DA/PE CTR 0176.654-14/2005 CEF 647009-7 AGENCIA 0917

00654

007 ATP ENGENHARIA LTDA VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CC - 2 30.439,24 CE AS DESPESAS DOS SERVICOS DE GE-

RENCIAMENTO,SUPERVISAO,FISCALIZA- CAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ES TRUTURA REFERENTE BM 08/10 CONT 068/09 NO PERIODO DE 01/04/10 A 30/04/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO ADS

ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,SU PERVISAO,FISCALIZACAO DAS OBRAS CI VIS E DE INFRA-ESTRUTURA E TRABA- LHO SOCIAL,NAS UE'S 06,08 E 09,NOS BAIRROS DE JARDIM BRASIL E ILHA MA

RUIM,RELATIVAS A ACAO DO PAC,NO MU NICIPIO DE OLINDA/PE CTR 223.917-85/2007 02983

000 ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROF.BARRETO GUIMARAES

N APLIC - 0 -200,00 ANULACAO TOTAL DA NE PARA RETORNO

DA DOTACAO 03440

000 ATP ENGENHARIA LTDA VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE CC - 2 16.947,74 AS DESPESAS DOS SERVICOS DE TRABA-

LHO SOCIAL REFERENTE BM 03/10 CONT 068/09 NO PERIODO DE 01/11/09 A 30/11/09 CUJO OBJETO E EXECUCAO DAS

ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,SU PERVISAO,FISCALIZACAO DAS OBRAS CI VIS E DE INFRA-ESTRUTURA E TRABA- LHO SOCIAL,NAS UE'S 06,08 E 09,NOS BAIRROS DE JARDIM BRASIL E ILHA MA

RUIM,RELATIVAS A ACAO DO PAC,NO MU NICIPIO DE OLINDA/PE CTR Nº

223.917-85/2007 03789

(8)

Fornecedor

Entidade

000 GRINALDO BARRETO BOTELHO VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE N APLIC - 0 159,00 AS PEQUENAS DESPESAS COM POSTERIOR

PRESTACAO DE CONTAS 03793

000 ATP ENGENHARIA LTDA VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE CC - 2 43.242,20 AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRABA-

LHO SOCIAL REFERENTE BM 04/09 CONT 068/09 NO PERIODO 01/12/09 A 31/12 /09 CUJO OBJETO E GERENCIAMENTO,SU PERVISAO,FISCALIZACAO DAS OBRAS CI VIS E DE INFRA-ESTRUTURA E TRABA- LHO SOCIAL,NAS UE'S 06,08 E 09,NOS BAIRROS DE JARDIM BRASIL E ILHA DO

MARUIM,RELATIVAS A ACAO DO PAC, NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE CTR N. 223.917-85/2007

03794

000 ESCOLA CONTAS PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAES

N APLIC - 0 400,00 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE

AS DESPESAS REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO:ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DOS SERVIDORES VIVIANY DIAS GUEDES E CELSO DE SOUZA BARBO ZA NETO

03814

000 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

N APLIC - 0 1.105,85 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE

AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C PLUS F. DE MOTOR F. HIDRAULICO F. SEDIMENTAR F. TRANSMISSAO F. COMBUSTIVEL OLEO DE MOTOR CORREIA ROLAMENTO

03818

000 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

N APLIC - 0 500,00 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE

AS DESPESAS REFERENTE A REVISAO DA DA RETRO ESCAVADERA 3C PLUS MAO DE OBRA REVISAO

03819

000 JAILSON DE ASSIS BEZERRA VALOR CORRESPONDDENTE AO N APLIC - 0 938,40 PAGAMENTO DA DIFERENCA DE SALARIO,

QUE DEI- XOU DE SER IMPLANTADO NA FOLHA DO MES DE MAIO/2010. CONF. FICHA FI- NANCEIRA ANEXA. DESCONTO: INSS...R$ 81,60 VALOR... 03827 005 PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO N APLIC - 0 31.681,57 VALOR CORRESPONDENTE AO

007 GRANDE RECIFE - CTM VALOR REF.A AQUISIÇAO DE VALES N APLIC - 0 11.963,41 TRANSPORTES PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI AL CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE OLINDA.(GUARDA MUNICIPAL)

02029

NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI AL CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE OLINDA.(CONSELHO TUTELAR)

02029

NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI AL CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE OLINDA.(SERVIDORES) 02029 005 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DISP/OUT - 0 288,16 REF.AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO

DA SEDE DESTA SECRETARIA. 00561

005 CELPE REF.AS DESPESAS COM ENERGIA NA SEDE DISP/OUT - 0 1.568,11 DESTA SECRETARIA.

00563

000 ALCINTEL TELEINFORMATICA LTDA

DISP/COMP - 0 -2.295,00 REF.A ANULACAO DA NE ACIMA.

03281

(9)

Fornecedor

Entidade

000 SAMUEL SANTOS IZIDIO COMERCIO

DISP/COMP - 0 7.575,00 REF. A AQUISICAO DE COMPUTADORES

P/ATENDER SETORES DESTA SECRETARIA PROCESSADOR INTEL DUAL CORE C5300, 2,6GHZ,PLACA MAE ONBOARD 775 G31 PHITRONICS,MEMORIA DDR 2,2GB,7200 RPM,GRAVADOR DE DVD,GABINETE 4 BAIAS COM FONE 450W,TECLADO,MOUSE, CAIXA DE SOM,SISTEMA WINDOWS. 03808

DISP/COMP - 0 1.290,00 REF.A COMPRA DE MAQUINAS FOTOGRA-

FICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE FOTOGRAFIA E JORNA- LISMO DESTA SECRETARIA. CAMERA DIGITAL 12.1, MP-C4 X ZOOM OPTICO,LCD 2,7'',BATERIA RECARRE- GAVEL+MEMORY STYCK,PRO DUO GB, SAMSUNG.

03809

DISP/COMP - 0 770,00 REF.A COMPRA DE MESA DE REUNIAO E

CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSI- DADES DO SETOR DE JORNALISMO DESTA SECRETARIA. MESA PARA REUNIAO QUADRADA COM RE- FORCO CADEIRA COM 4 PES COM ALMOFADA

03810

000 R. F. DA COSTA - M.E. REF.A COMPRA DE ARMARIO E CADEIRA DISP/COMP - 0 920,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO

SETOR DO DIARIO OFICIAL DO MUNICI- PIO. ARMARIO DE ACO 02 PORTAS,50X1,90 CADEIRA DIRETOR

03811

005 R.A. LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA.

PG - 17 2.490,00 VLR REF AO PAGTO DA LOCACAO DE 01

(HUM) VEICULO TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA 10(DEZ) PASSAGEIRO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NE- CESSIDADES DA SOPMADU, PREGAO N.17 DE 2009 HOMOLOGADO EM 14.09.2009, CONFORME CONTRATO N.146/2009, COR- RESPONDENTE A OITAVA PARCELA. 00391

005 SILVIA KARINA BORBA RODRIGUES *IPOJUCA TRANSPORTE

PG - 18 12.122,50 VLR REF AO PAGTO DA LOCACAO DE 05

(CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, DESTI NADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSI- DADES DA SOPMADU, PREGAO N.018 HO- MOLOGADO EM 14.09.2009, CONFORME CONTRATO N.141/2009, CORRESPONDEN- TE A OITAVA PARCELA.

00393

004 GRANDE RECIFE - CTM VLR REF A AQUISICAO DE VALES TRANS N APLIC - 0 7.061,33 PORTE ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS,

CARGOS E CONTRATOS DA SOPMADU PARA O MES DE JUNHO/2010. VALE A... VALE B... TAXA DE SERVICO... 00416 000 ADRYANA CAVALCANTE ROZENDO N APLIC - 0 3.000,00 VALOR CORRESPONDENTE AO

PAGAMENTO DO SALARIO, DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. CONF. CONTRATO NO 44/10 ANEXO AO OF.

N.191/2010-GAB/SPODU. DESCONTOS: INSS...R$ 330,00 I. RENDA...R$ 119,56 VALOR...

03785

000 RENATA BEZERRA GALVAO VALOR CORRESPONDENTE AO N APLIC - 0 3.000,00 PAGAMENTO DO SALARIO, DOS MESES DE

ABRIL E MAIO/2010. CONF. CONTRATO N.45/10. ANEXO AO OF. N. 191/-GAB/SPODU. DESCONTOS: INSS...R$ 330,00 I. RENDA...R$ 119,56 VALOR... 03786 000 FM´S BRASIL PRODUCOES E EVENTOS DISP/COMP - 0 2.025,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE

SERVICO DA LOCACAO DE DATA SHOW C/ TELAO E SONORIZACAO PARA ATENDIMEN TO DA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS E CROP'S DO OP.

03806

(10)

Fornecedor

Entidade

000 FCB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DISP/COMP - 0 6.160,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE

SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMMENTOS DE INFORMATICA, FOR- MATACAO E INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS, CONFIGURA- CAO, ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS, LIM PEZA DO SISTEMA E ARQUIVOS CORROM- PIDOS, EM TODOS OS COMPUTADORES DA SOPMADU.

03807

000 JR DOS SANTOS PAPELARIA VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE DISP/COMP - 0 4.747,20 SERVICO DA CONFECCAO DE FAIXAS E

BANNER, PARA ATENDIMENTO DA CAPA- CITACAO DOS CONSELHEIROS DO OP E DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFOR ME DISCRIMINADO ABAIXO: BANNER EM LONA COM 1,20X0,80mts... BANNER EM LONA COM 2,50X 1,50mts.. FAIXAS EM LONA COM 1,60 X 0,60mts.

03826

000 JAIME GONCALVES DE MELO JUNIOR

PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO, QUE DEI- XOU DE SER IMPLANTADO NA FOLHA DO MES DE MAIO/2010. CONF. FICHA FI- NANCEIRA ANEXA. DESCONTO: INSS...R$ 108,00 VALOR... 03828

015 TIM TELPE CELULAR S/A VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA N APLIC - 0 1.373,81 TIM REF.AO MES DE MAIO/2010 RI

COD.CLIENTE:6.258892.17 00122 005 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DISP/COMP - 0 643,04 VALOR CORRESP, AO PAGT, DA FATURA DA

COMPESA PARA ATENDER AS NECESSI DADES DESTA SECRETARIA, REF, AO ME S DE ABRIL/2010 MATRICULA-1617781-4 00290

005 GRANDE RECIFE - CTM VALOR CORRESP, A AQUISICAO DE VALE DISP/COMP - 0 4.978,97 TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSI

DADES DOS AGENTES DE TRANSPORTE E TRANSITO, REF, AO MES DE JUNHO/201 0. VALE TRANSPORTES TIPO-A VALE TRANSPORTES TIPO-B TAXA DE SERVICOS 02021

006 GRANDE RECIFE - CTM VALOR CORRESP, A AQUISICAO DE VALE DISP/COMP - 0 13.996,83 TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSI

DADES DOS SERVIDORES DESTA SECRETA RIA REF, AO MES DE JUNHO/2010

VALE-TRANSPORTE TIPO-A VALE-TRANSPORTE TIPO-B TAXA SERVICOS

02021

000 MARROQUIM HOTEIS & TURISMO LTDA

DISP/COMP - 0 1.972,30 VALOR CORRESP. AO PAGT DE TRES RE

SERVAS DE APARTAMENTOS STANDARD SINGLE PARA O DIR. TEC. DA ANTP - MARCOS P; BICALHO, PRESIDENTE AIL TON B. PIRES E SEC. FORUM NACIONAL VALERIA FERREIRA DE AGUIAR, PARA PARTICIPAR DA 72 REUNIAO DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGEN TES PUBLICOS DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO NO PERIODO DE 08/06 A 11/06/2010, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO.

03804

002 GIANE RODRIGUES LIMA VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

PELC/PRONASCI, CONF. CONVENIO 700388/2008, REF. AO MES DE MAIO DE 2010.

03322

002 CLAUDIO RODRIGUES HONORIO VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

03333

002 DANILO ABREU DE OLIVEIRA VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

03334

(11)

Fornecedor

Entidade

002 ADAYLA RAQUEL DE ALMEIDA VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

03336

002 BRUNO LEANDRO DE MELO BARRETO

N APLIC - 0 450,00 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS

COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PELC/PRONASCI, CONF. CONVENIO 700388/2008, REF. AO MES DE MAIO DE 2010.

03337

002 RAFAEL SANTIAGO DA SILVA VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

03338

002 TAMARA INGRID CORREIA PEREIRA

03339

002 ELENEIDA DE BARROS OLIVEIRA VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

03341

002 SILVANA MARIA FLORENCIO VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE

03342

002 ANA CAMILA CAMPELO DE ALBUQUERQUE

03351

002 LAMARTINE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR

03352

002 LUCIANO DE FREITAS BEZERRA VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

03360

002 ADAIANNE SAVIA DE MORAES MONTENEGRO

COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PELC, CONF. CONVENIO 402/2007 REF, AO MES DE MAIO/2010.

03365

002 ADOLFO LUIZ REUBENS DA CUNHA

COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PELC, CONF. CONVENIO 402/2007 REF. AO MES DE MAIO/2010.

03366

002 ALDY PESSOA DE MELO VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

PELC, CONF. CONVENIO 402/2007 REF. AO MES DE MAIO/2010.

03368

002 ANNA CRISTINA DA SILVA LIMA VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

03369

002 CAMILA COIMBRA SANTOS E SILVA

03371

002 EVELYNE DE ALMEIDA DOS SANTOS

03374

002 FELIPE AUGUSTO BARBOSA TAVARES

03375

(12)

Fornecedor

Entidade

002 FLAVIO DE OLIVEIRA LIRA VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

PELC, CONF. CONVENIO 402/2007 AO MES DE MAIO/2010.

03377

002 JESSIKA KARLA MAIA CARNEIRO DA CUNHA

03378

002 JULIANA NEVES SILVEIRA VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS N APLIC - 0 450,00 COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO

03379

002 MARCELA CRISTIANE MONTEIRO DE FRAGA

03381

002 MARIA AURILENE DE SIQUEIRA BELTRAO

03382

002 MARIA OTAVIA RODRIGUES ARAGAO

03383

002 NILSON FELIPE GOMES DE MOURA CUNHA

03385

002 OTAVIO DAVYSON FERNANDES DA SILVA

03392

002 PAULO ROBERTO BRAYNER DE LIRA

03393

002 TATIANA SILVA REGO DE OLIVEIRA

N APLIC - 0 450,00 VAALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS

03394

002 WAGNER ANTONIO CORREIA ASSUNCAO

COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PELC, CONF. CONVENIO 402/2007 REF. AO MES DE MAIO/2010. 03395 006 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DISP/COMP - 0 117,04 VLR.REF.AO PAGTO.DO CONSUMO DE

AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SE- CRETARA E CASA DO TURISTA. MATRICULA 1620346.7 FATURA 04/2010-9

00847

004 R.A. LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA.

PG - 66666 2.050,00 VLR.REF.AO QUARTO PAGTO.DO CONTRA-

TO DE LOCACAO DO VEICULO N049/2010 DE ACORDO C/O PREGAO N023/2009-CO- PAL-OUTROS C/AS SEGUINTES CARACTE- RISTICAS:UM VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS,FLEX,MOTOR A PARTIR DE 1.0,AR CONDICIONADO,0KM,A PARTIR DE 2008,S/COMBUSTIVEL E C/MOTORIS- TA,P/ATENDER AS NECESSIDADES DES- TA SECRETARIA.

02388

006 T.R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

PG - 60606 993,35 VLR.REF.AO SEXTO PAGTO.DO CONTRATO

DE LOCACAO DE VEICULO N 190/2009 DE ACORDO C/O PREGAO N 021/2009

COPAL-OUTROS C/AS SEGUINTES CARAC- TERISTICAS:UM VEICULO TIPO PASSEIO S/MOTORISTA P/ATENDER AS NECESSIDA DES DESTA SECRETARIA.

02415

001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DISP/COMP - 0 561,45 VLR.REF.AO PAGTO.DE SERVICOS DE

POSTAGEM E CORRESPONDENCIA P/ATEN- DER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA- RIA.

03759

(13)

Fornecedor

Entidade

000 HELIO ROBERTO MONFORT MOTA-ME

CV/COMP - 12121 57.300,00 VLR.REF.AO PAGTO.DO CONTRATO DE N

08/2010, DO CONVITE N 046/2009

COPAL-OUTROS,DA PRESTACAO DE SER- VICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRA FICO(ROTEIROS E ENCARTES)P/DVULGA- CAO ATRAVES DA SECRETARIA DE TURIS MO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TEC NOLOGIA DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. 03805

000 ASSOC.DOS CONDUTORES NATIVOS DE OLINDA

DISP/COMP - 0 50,00 VLR.REF.AO PAGTODO CITY-TOUR,C/OS

PARTICIPANTES DO 4º ENCONTRO NACIO NAL DE CORREGEDORES DE JUSTCA,EM OLINDA.28/05/2010

03820

TOTAL 6.878.190,07 TOTAL GERAL 6.878.190,07