Vlr Emp Anulado Vlr Empenho Histórico Nº Processo Credor Data Nº Empenho 3.950,22 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DTS LOTADOS NA
SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. MÊS 03/2014. C/C 21.244.165. 0000004/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 01/04/2015
0000153
1.873,75 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DTS LOTADOS NA
SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHEIROS) MÊS 04/2014. C/C 21.498.811. 0000004/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 01/04/2015
0000154
6.527,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DTS LOTADOS NA
SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 04/2014. C/C 21.498.811. 0000004/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 01/04/2015
0000155
40.000,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS DENTRO DO PERÍMETRO
URBANO MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REC. PRÓPRIO.
006.912/2014 VIACAO SAO GABRIEL LTDA
01/04/2015 0000156
11.315,68 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IDOSOS ACOLHIDOS PELO LAR DOS VELHINHOS
DESTE MUNICÍPIO. DE 10/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014,04/2014, 05/2014 E 07/2014. C/C 20.853.677.
007.773/2015 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01/04/2015 0000157
1,00 1,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CTR. 048/2015.
024.298/2014 PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
06/04/2015 0000064
1.787,00 Histórico
REFERENTE CONTRATAÇÃOD E EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE EMBELEZAMENTO REALIZADAS PELO CRAS,VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO. REC. ESTADO. C/C 20.853.503. 006.800/2015
DROGARIA SAO DOMINGOS LTDA 07/04/2015
0000158
22.843,08 REFERENTE ADITIVO Nº 04/15 DO CTR. 01/12 DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA
CORONEL CONSTANTINO CUNHA, Nº 1.176 - B. FATIMA, PARA SEDIAR A CASA DE PASSAGEM. C.C. 20.853.628. REC. ESTADO. EMPENHO PARA 2015.
003.636/2015 PHILIPE FREIRE CARAN OLIVEIRA
07/04/2015 0000159
3.280,00 REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, EM UM TOTAL DE 20 ASSINATURAS.
007.919/2015 EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA
08/04/2015 0000016
25.000,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA CONTROLADORIA. CTR.099/2013.
009.105/2013 BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA
08/04/2015 0000050
29.534,23 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BIQUINHA. CTR. 229/2014. 016.543/2014
FIRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 08/04/2015
0000057
2.488,91 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCOS, SOM DE
MEDIO PORTE, PARA ATENDER NO DIA 08/05/15 NO BAIRRO BOM SUCESSO II NA RUA 20 PRÓXIMO A ESCOLA.
014.245/2014 FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME
08/04/2015 0000058
60,00 REFERENTE AO CUSTO DE PUBLICAÇÕES NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1019597-20
OGU/MAPA/PROG. APOIO AO DES. DO SETOR AGROPECUARIO, DA VIGENCIA TERMO ADITIVO 01/04/15.
008.076/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/04/2015 0000065
1.422,50 REF. SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS SUNDOWN/STX 125 PLACA MSV4209, JTA/SUZUKI 125
YES PLACA MSV4216 E PLACA MSV4217, FIAT/STRADA FIRE FLEX PLACA MSO8418, I/MMC L200 4X4 PLACA MRR5627, VW/8.120 ERO3 PLACA MSO8396, FORD/CARGO 1719 PLACA MTS7708 E PLACA MTS 7707. 008.075/2015 DETRAN - ES 08/04/2015 0000066 75,32 REFERENTE DESPESAS COM RRT´S SIMPLES Nº 3365442 PERTINENTE A ELABORAÇÃO DE
TRANSPOSIÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO DISTRITO DE NESTOR GOMES. C/C 21.498.811. 008.080/2015
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO - CAU/ES 08/04/2015
0000160
67,68 REFERENTE DESPESAS COM ART´S DA OBRA OU SERVIÇO Nº 0820150055624 PERTINENTE A
ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRO SANITÁRIO, PROJETO ELÉTRICO...P/ A CONSTR. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO DISTRITO DE NESTOR GOMES. C/C 21.498.811.
008.081/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA-ES
08/04/2015 0000161
256,97 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR ALESSANDRA PANCIERI, PROCESSO Nº 0001110-06.2014.8.08.0047. 008.148/2015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 08/04/2015
0000207
256,97 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR JACIARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, PROCESSO Nº 0001267-76.2014.8.08.0047.
008.149/2015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S.
08/04/2015 0000208
666,19 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR HELENA PANCIERE NUNES, PROCESSO Nº 0009965-08.2013.8.08.0047. 008.150/2015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 08/04/2015
Vlr Emp Anulado Vlr Empenho Histórico Nº Processo Credor Data Nº Empenho 256,97 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR JANINI HERCULANO BASSI, PROCESSO Nº 0001109-21.2014.8.08.0047. 008.151/2015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 08/04/2015
0000210
225,00 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR SANDRA MEDEIROS GERHART DAVID, PROCESSO Nº 0001005-29.2014.8.08.0047.
008.152/2015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S.
08/04/2015 0000211
225,00 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR REGINA ANGELA RANGEL, PROCESSO Nº 0001003-59.2014.8.08.0047. 008.153/2015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 08/04/2015
0000212
100,76 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR ALESSANDRA FERREIRA MARCELINO SILVA, PROCESSO Nº 0001011-36.2014.8.08.0047.
008.154/2015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S.
08/04/2015 0000213
225,00 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR BENEDITA LEITE SAMUEL, PROCESSO Nº 0001004-44.2014.8.08.0047. 008.155/2015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 08/04/2015
0000214
225,00 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR SANSÃO PEDRO DAVID FILHO, PROCESSO Nº 0001006-14.2014.8.08.0047.
008.156/2015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S.
08/04/2015 0000215
225,00 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR MARCIANA GONÇALVES ARANHA, PROCESSO Nº 0001007-96.2014.8.08.0047.
008.157/2015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S.
08/04/2015 0000216
266,82 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE
GOVERNO E SETORES PERTENCENTES AO PALACIO MUNICIPAL. 007.187/2015
SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA 09/04/2015
0000037
1.550,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SUPERINTENDENCIA.CTR.099/2013.
009.105/2013 BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA
09/04/2015 0000051
700,00 REFERENTE SERVICOS BANCARIOS EM GERAL DO BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ES,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEBITOS NO EXERCICIO 2015. 0000001/2015
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A. 09/04/2015
0000052
60.000,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SUPERINTENDENCIA. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 09/04/2015
0000052
599,53 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. NF
000085. 0000001/2015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09/04/2015
0000055
60.000,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE ATOS
OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES A LICITAÇÕES. CTR. 044/2013. 000.649/2013 S/A A GAZETA 09/04/2015 0000056 35.000,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LATADOS NA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 09/04/2015
0000057
200.509,89 200.509,89
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DA CONTA Nº 6470669, AG. 0707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780892/2012 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. 007.948/2015 MINISTERIO DA FAZENDA 09/04/2015 0000062 72.400,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CTR. 048/2015. 024.298/2014
PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/04/2015
0000067
80.368,81 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINUAÇÃO PÚBLICA.
0000001/2015 ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A
09/04/2015 0000099
165,16 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA URBSERVICE SERVIÇOS URBANOS LTDA. NF.
000581. 0000001/2015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09/04/2015
0000100
46,18 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. NF.
000501. 0000001/2015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09/04/2015
0000101
1.555.533,05 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, TAIS COMO: PODAS DE ARVORES, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, CALÇADAS, VIAS, CANTEIROS E JARDINS, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO. CTR. 045/2015.
025.932/2014 ARCEL ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA
09/04/2015 0000102
117.800,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
MARMITEX E LANCHES. CTR. 046/2015. 023.833/2014
JOAO LUIZ BATISTA SANTOS-ME 09/04/2015
Vlr Emp Anulado Vlr Empenho Histórico Nº Processo Credor Data Nº Empenho 733.362,53 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELETRICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. CTR. 042/2015. 002.528/2015 CLAUDETE CASOTTO ME 09/04/2015 0000104 320,00 REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO,
FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 007.778/2015
CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA 09/04/2015
0000162
240,00 REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO,
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
007.778/2015 MARIA SELMA REZENDE DA SILVA
09/04/2015 0000163
120,00 REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA RELATIVAS AOS MESES DE MARÇO,
MAIO E JUNHO DE 2014 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 007.778/2015
GEILDA DAS NEVES SEGANTINE 09/04/2015
0000164
680,00 REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO,
MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, OUT.,NOV E DEZ. DE 2014 PARA COBRIR DESPESAS DA CONSELHEIRA EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS.
007.778/2015 MICHELE PEREIRA COSTA MOTA
09/04/2015 0000165
420,00 REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO,
MARÇO, ABRIL, JUNHO E OUTUBRO DE 2014 PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 007.778/2015 ALDAIR ROSA 09/04/2015 0000166 240,00 REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO,
FEVEREIRO E NOVEMBRO DE 2014 PARA COBRIR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
007.778/2015 WELLINGTON BARCELOS SANTOS
09/04/2015 0000167
280,00 REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DA CONSELHEIRA RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E
OUTUBRO DE 2014 PARA COBRIR DESPESAS DO SERVIDORA EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 007.778/2015
ZILMARA ALMEIDA DOS SANTOS 09/04/2015
0000168
1.506,53 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA - PAC I E II. PER. 12 MESES. C.C. 20.853.677. REC. FEAS.
023.400/2013 WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME
09/04/2015 0000169
611,80 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA - PAC I E II. PER. 12 MESES. C.C. 20.853.677. REC. FEAS.
023.400/2013 WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME
09/04/2015 0000170
1.458,00 REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK BANDA LARGA (INTERNET), VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DO CRAS BOM SUCESSO, CADUNICO, CASA DE PASSAGEM E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PER. 12 MESES. C.C.. 44.817-6. REC. FNAS.
005.220/2014 WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA
09/04/2015 0000171
3.600,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NA AV. BEIRA RIO, BAIRRO PORTO.
004.334/2015 DILCEIA RODRIGUES
09/04/2015 0000172
1.500,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 ANA MARIA CALINI
09/04/2015 0000173
1.500,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 ANTONIA BARBOSA DA SILVA
09/04/2015 0000174
1.500,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 DEFINE CALINE DA VITÓRIA
09/04/2015 0000175
1.800,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 IVANILDA DO VALE FERREIRA
09/04/2015 0000176
1.800,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 LENICE SILVESTRE
Vlr Emp Anulado Vlr Empenho Histórico Nº Processo Credor Data Nº Empenho 1.800,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 LOURDES LAUREANO SILVESTRE
09/04/2015 0000178
1.350,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 MARIA DA JUDA DE OLIVEIRA
09/04/2015 0000179
1.500,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 MARGARIDA BARBOZA DE JESUS
09/04/2015 0000180
1.800,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 RODRIGO DO VALE FERREIRA
09/04/2015 0000181
1.200,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 ROSARIA BARBOSA DA SILVA
09/04/2015 0000182
1.800,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 SIRLANDIA GOMES DE OLIVEIRA
09/04/2015 0000183
2.400,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 VAUNITA DO ROSARIO DA CONCEIÇÃO
09/04/2015 0000184
1.200,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO VITÓRIA .
004.334/2015 ROSARIA BARBOSA DA SILVA
09/04/2015 0000185
1.000,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO PORTO .
004.334/2014 REGINALVA GALDINO DOS SANTOS
09/04/2015 0000186
600,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO PORTO.
004.334/2014 NILDA PEREIRA CARNEIRO
09/04/2015 0000187
300,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO PORTO.
004.334/2014 GEILZA DE SOUZA BENTO
09/04/2015 0000188
300,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO PORTO.
004.334/2014 MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO TURIBIO
09/04/2015 0000189
1.200,00 REFERENTE AUXILIO BOLSA MORADIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/204, PARA
ATENDER AS 20 (VINTE) FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM AREA DE RISCO NO, BAIRRO PORTO.
004.334/2014 ADELINA MARIA DE SANTANA
09/04/2015 0000190
14.346,33 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 898, B.
SERNAMBY, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CTR.191/2011. 015.314/2011 HELIO DE ALENCAR 09/04/2015 0000499 1.216,03 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE LUIZ FERNANDO LORENZONI,
NO PERÍODO DE 13 A 16/09/14, NOS TRECHOS VITORIA X RIO DE JANEIRO / RIO DE JANEIRO X CAMPINAS / SÃO PAULO X VITORIA.
008.274/2015 VIDATUR TURISMO LTDA - ME
10/04/2015 0000028
15.000,00 REFERENTE DOTAÇÃO PARA CONCEDER REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA À
ASSOCIAÇÃO DE ARTISTA AMADORES ARTE CULTURA ASCENSÃO. 007.293/2015
ASSOCIACAO DE ARTISTAS AMADORES ARTE CULTURAL ASCENSAO 10/04/2015
0000053
29.433,41 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - PNATE. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 10/04/2015
0000500
168,81 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 10/04/2015
0000501
105,25 REFERENTE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV - PLACA MSO
8428. 008.381/2015 DETRAN - ES 13/04/2015 0000056 690,00 REFERENTE PAGAMENTO ATRAVES DE DLE DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL, PROGRAMA OGU/ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONTRATO 0363304-33. 008.382/2015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/04/2015
Vlr Emp Anulado Vlr Empenho Histórico Nº Processo Credor Data Nº Empenho 7.700,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE MADEIRA DE CULTIVO (EUCALIPTO OU PINUS -
MEDINDO 3.500MM DE COMPRIMENTO X 70MM DE ESPESSURA), PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE PARA LOCALIDADE DE ZUMBI DOS PALMARES.
007.194/2015 SERMAD SERNAMBY MADEIRAS LTDA
13/04/2015 0000068
24.000,00 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E VALOR DO CONTRATO Nº 040/2013
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS NA CONTABILIDADE PÚBLICA.EMPENHO P/2015.
017.214/2013 E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
13/04/2015 0000191
15.200,00 REFERENTE ADITAMENTO 01 ELEVANDO O VALOR DA LINHA 1.69 DO CTR. 002/2015 DE
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 023.366/2014
RONIVALDO DE JESUS MACIEL ME 14/04/2015
0000502
700,00 REFERENTE SERVICOS BANCARIOS EM GERAL DO BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ES,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEBITOS NO EXERCICIO 2015. 0000001/2015
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A. 15/04/2015
0000058
11.460,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CTR. 021/2015 - SEDU. 023.366/2014
A.L SENA TRANSPORTES E LOCADORA LTDA-ME 15/04/2015
0000503
6.780,00 6.780,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CTR. 021/2015 - CONTRAPARTIDA.
023.366/2014 A.L SENA TRANSPORTES E LOCADORA LTDA-ME
15/04/2015 0000504
2.497.912,60 REFERENTE DOTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO
DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER NO BALNEÁRIO DE GURIRI. CTR.002/2014. 020.017/2014
ARCEL ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA 16/04/2015
0000063
4.577,66 REFERENTE ADITIVO DE VALOR Nº 001/2015 DO CTR Nº 023/2015 PARA REEQUILÍBRAR O
VALOR TOTAL REFERENTE AO LOTE I, EM RAZÃO DO ARTIGO Nº 57, II DA LEI 8.669/1993. REC. FNAS. C/C 44.817-6.
010.214/2014 AUTO SERVICO GRAMADO LTDA
16/04/2015 0000192
91.399,32 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CTR. 026/2015.
001.391/2015 GRANSHOP LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - EPP
20/04/2015 0000505
2.729,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CÂMARA
DE AR E PROTETOR PARA PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CTR. 027/2015.
001.391/2015 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP
20/04/2015 0000506
3.280,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA ANUAL DE
JORNAL. PERÍODO DE 12 MESES. 007.919/2015
EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA 22/04/2015
0000017
11.846,00 Histórico
REFERENTE ADITAMENTO Nº 01 DO CTR Nº 10/2014 LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA 04, Nº 01 - B. BOM SUCESSO I, PARA SEDIAR O CRAS BOM SUCESSO. PER. 12 MESES. C.C. 20.853.503. REC. ESTADO. EMPENHO P// 2015.
005.593/2014 MIRIAN CATIA PEREIRA
22/04/2015 0000193
26,87 REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE TRANSPORTE
ESCOLAR, VEÍCULO PLACA MTS 7678. 009.022/2015
DETRAN - ES 23/04/2015
0000507
26,87 REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE TRANSPORTE
ESCOLAR, VEÍCULO PLACA MTS 7701. 009.023/2015
DETRAN - ES 23/04/2015
0000508
210,50 REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ESSENCE - PLACA ?
008.824/2015 DETRAN - ES
23/04/2015 0000509
9,55 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ELIANE LIMA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME.
NF 000059. 0000001/2015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 23/04/2015
0000510
471.771,05 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DA EMEF ZUMBI DOS PALMARES. CTR. 299/2014. 019.739/2014
ABSOLUTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA- EPP 23/04/2015
0000511
219.742,04 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA PREDIAL COM ATIVIDADES DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ROÇADA, ENTRE OUTRAS. CTR. 207/2014.
008.084/2014 F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME
23/04/2015 0000512
188.743,52 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA PREDIAL COM ATIVIDADES DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ROÇADA, ENTRE OUTRAS. CTR. 207/2014.
008.084/2014 F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME
23/04/2015 0000513
17,37 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA BV TRANSPORTES LTDA. NF 000.050.
0000001/2015 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23/04/2015 0000514
7,62 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA VENUSTUR TURISMO LTDA/ME. NF 000.117.
0000001/2015 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23/04/2015 0000515
19,70 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME. NF
000.042. 0000001/2015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 23/04/2015
Vlr Emp Anulado Vlr Empenho Histórico Nº Processo Credor Data Nº Empenho 27.937,40 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ RISSO, 159, CARAPINA, PARA
FUNCIONAMENTO DEPÓSITO/ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CTR. 015/2014. 022.680/2014
J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME 23/04/2015
0000517
222.667,56 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE MURO E
PAISAGISMO - CEIM CARMELINA RIOS, CONFORME PLANILHA BASICA ORÇAMENTARIA. CTR. 005/2015.
024.606/2014 F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME
23/04/2015 0000518
311.759,30 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE CRECHE
"CEIM CRICARÉ", NO BAIRRO CRECARÉ. CTR 008/2014. 015.724/2014
ABSOLUTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA- EPP 23/04/2015
0000519
108.325,00 215.325,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2015.
002.218/2015 VIACAO SAO GABRIEL LTDA
23/04/2015 0000520
8.584,68 REFERENTE ADITAMENTO Nº 02 DE VALOR E PRAZO EM MAIS 04 MESES, PARA LOCAÇÃO DE
UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMÉRICO SILVARES, 46, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CTR. 049/2013. 007.652/2013
HELENA BARBOZA CUNHA 27/04/2015
0000022
2.660,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DOS
APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. PERÍODO DE 12 MESES.
007.848/2015 CASA DO AR REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA M
27/04/2015 0000064
396,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. PERÍODO DE 12 MESES.
007.848/2015 CASA DO AR REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA M
27/04/2015 0000065
7.250,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO
PORTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 008.997/2015
S&S LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME 28/04/2015
0000038
357.696,00 REFERENTE ADITIVO DE VALOR E PRAZO (12 MESES) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE LICENÇA, IMPLANTAÇÃO, ETC DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E WEBSERVICE. CTR. 171/2013. 017.214/2013
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 28/04/2015
0000066
1.235,26 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CERTIDÕES DE ONUS E RESSARCIMENTO DOS
EMOLUMENTOS E TAXAS. 009.208/2015
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS 28/04/2015
0000067
185.593,64 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DA CONTA Nº 6470669, AG. 0707 - CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780892/2012 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. 007.946/2015 MINISTERIO DA FAZENDA 28/04/2015 0000069 19.729,70 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA. CTR.267/2014. 017.256/2014
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 28/04/2015
0000070
580,00 REFERENTE RESERVA DE DOTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 60.000
BTU'S (RECARGA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
008.047/2015 L. FANTICELLI FRIOMAIS AR CONDICIONADO ME
28/04/2015 0000521
83,60 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA F&S SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES ELET.
LTDA. NF Nº 000.276. 0000001/2015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28/04/2015
0000522
549,80 REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS M.BENZ/L 1113 - PLACA MRZ
8400, VW SAVEIRO 1.6 - PLACA MSO 8420, FORD/CARGO 1719 - PLACA MTS 7700, FORD/CARGO 2429 - PLACA MTS 7710, M.BENZ/L 608D - PLACA MRW 7448. 009.358/2015
DETRAN - ES 29/04/2015
0000105
5.896,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (KITs ESCOLARES), PARA OS ALUNOS
MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, LOCALIZADA EM BARRA NOVA NORTE E CAMPO GRANDE, CONVÊNIO FIRMADO COM A TRANSPETRO-PETROBRAS TRANSPORTE S/A Nº 4600011574.
004.031/2015 JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
29/04/2015 0000523
31.000,00 REFERENTE INSS CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON.
0000001/2015 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30/04/2015 0000015
50.000,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DT's LOTADOS NA SEC. DE DEFESA
SOCIAL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000036
1,64 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA F&S SOLUÇÕES. NF Nº 000.283.
0000001/2015 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30/04/2015 0000037
112,69 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DO SR. ANTONIO NASCIMENTO. NF 007.179.
0000001/2015 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30/04/2015 0000054
186,09 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA SRª VALESKA FERREIRA ANCHIETA. NF 007.139.
0000001/2015 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30/04/2015 0000055
186,09 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DO SR. VALETIM PEREIRA. NF 007.168.
0000001/2015 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30/04/2015 0000056
112,69 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DO SR. ANTONIO GALDINO. NF 007.156.
0000001/2015 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Vlr Emp Anulado Vlr Empenho Histórico Nº Processo Credor Data Nº Empenho 23,60 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ELIANE LIMA DO NASCIMENTO PEREIRA-ME. NF
000.058. 0000001/2015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30/04/2015
0000068
26.845,70 REFERENTE A 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) ESCRITURAS PARTICULARES DE DOAÇÃO
DOS LOTES INTEGRANTES DO "LOTEAMENTO VITORIA". 009.009/2015
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS 30/04/2015
0000069
14.624,91 REFERENTE A 73 (SETENTA E TRÊS) ESCRITURAS PARTICULARES DE DOAÇÃO DOS LOTES
INTEGRANTES DO "LOTEAMENTO VITORIA". 009.008/2015
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS 30/04/2015
0000070
1.300,00 REFERENTE SERVICOS BANCARIOS EM GERAL DO BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ES,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEBITOS NO EXERCICIO 2015. 0000001/2015
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A. 30/04/2015
0000071
12.551,00 REFERENTE ADITIVO Nº 01 PARA REVISÃO DE VALOR DO CTR. 140/2014 COM POSTO
ORIENTE YPIRANGA LTDA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM). 006.385/2014
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 30/04/2015
0000072
788,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COM DESPESA INDENIZATÓRIO DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL (SENTINELA). 0000004/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000194
2.205,63 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COM DESPESA INDENIZATÓRIO DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS). 0000004/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000195
2.523,81 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COM DESPESA INDENIZATÓRIO DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA CAPIXABA). 0000004/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000196
8.002,14 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000004/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000197
27.042,98 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COM DESPESA INDENIZATÓRIO DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL. 0000004/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000198
11.229,31 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DT'S LOTADOS NA SECRETARIA DE
ASSSISTÊNCIA SOCIAL - SENTINELA. 0000004/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000199
55.000,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA
PROCURADORIA GERAL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000217
2.023,15 REFERENTE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES, PROCESSO Nº 0000004-85.2011.4.02.5003. 009.270/2015 UNIÃO FEDERAL 30/04/2015 0000218 346,64 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO PROMOVIDA POR LILIA FRANÇA DE JESUS E MARIA DE JESUS SOUZA, PROCESSO Nº 0001960-02.2010.8.08.0047.
009.269/2015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S.
30/04/2015 0000219
3.757.712,74 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000524
387.420,43 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000525
307.205,99 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DT'S LOTADOS NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000526
128.917,57 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000527
10.285,48 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000528
439.702,35 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000529
658.805,46 REFERENTE INSS CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. 0000001/2015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30/04/2015
0000530
1.449.856,60 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000531
107.579,19 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000532
134.302,16 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DT'S LOTADOS NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000533
83.705,04 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
Vlr Emp Anulado Vlr Empenho Histórico Nº Processo Credor Data Nº Empenho 103.199,19 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000535
253.343,80 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000536
565.240,89 REFERENTE INSS CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000001/2015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30/04/2015
0000537
2.098.729,93 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000538
336.246,18 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000539
396.311,78 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DT'S LOTADOS NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000540
192.711,78 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000541
126.169,46 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000542
433.483,14 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000543
907.620,56 REFERENTE INSS CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. 0000001/2015
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30/04/2015
0000544
27.762,42 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - PNATE. MÊS 04/2015. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000545
1.432,36 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE. MÊS 04/2015. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000546
83.925,59 REFERENTE TICKET ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
009.105/2013 BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA
30/04/2015 0000547
20.000,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (MAGISTERIO). 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000548
3.234,67 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - PNATE. 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000549
3.396,31 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - PNATE. MÊS 04/2015. (CONSIGNAÇÕES). 0000001/2015
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 30/04/2015
0000550
